DB37-T 3153-2018燃气行业企业安全生产风险分级管控体系建设实施指南

ICS27.010F01

DB37山 东 省 地 方 标 准DB37/T3153—2018燃气行业企业安全生产风险分级管控体系建设实施指南GuidelinesforimplementationofriskmanagementsystemforsafetyproductionGuidelinesforimplementationofriskmanagementsystemforsafetyproductioningasindustry2018022420180324山东省质量技术监督局发布前言本标准按照GB/T1.1-2009的规则进行编写。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：潍坊港华燃气有限公司、潍坊市城市管理行政执法局。引言（DB37/T2882-2016）（DB37/T3019-2017）燃气行业企业安全生产风险分级管控体系建设实施指南范围本标准适用于规范和指导燃气行业同类型企业安全生产风险分级管控体系的建设和运行。GB6441企业职工伤亡事故分类GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T3019-2017燃气行业企业安全生产风险分级管控体系细则CJJ51-2016 3术语和定义3术语和定义DB37/T2882-2016、DB37/T3019-2017界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求）燃气行业企业主要负责人应确保风险分级管控体系的有效性，其主要职责应包括：示例：示例：风险评价风险评价方法燃气行业企业可选择作业条件危险性分析法（LEC），风险矩阵分析法（LS）等方法对风险进行定性、定量评价。风险评价准则燃气行业企业开展风险分级管控体系建设过程中，应产生以下成果：燃气行业企业开展风险分级管控体系建设过程中，应产生以下成果：附录A（）序号名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果主要风险控制措施管控层级责任单位责任人备注1高中压燃气户外抢险作业作业活动类高中压户外燃气管道火灾、爆炸1、持证上岗2、现场监护培训、户外应急抢险预案培训、紧急事故处理程序培训3、穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽4、设立警戒线、摆放警戒牌，必要时扩大警戒范围；摆放安全标志、警示灯、消防器材5、现场监护，管制交通、严禁烟火、及时疏散行人6、警戒区域内严禁启动车辆、切断电源、消除一切明火7、迅速关闭上一级阀门8、管线泄漏，立即关闭上、下游阀门9、如果管线燃烧着火，先关闭下游阀门，再缓慢关闭上游阀门，保持微正压300-500Pa，配合消防灭火10、对污染区域地下窨井、阀门井、污水沟、地上建筑物内进行燃气PPM浓度排查检测11撤离12、现场专人监护并随时用PPM检漏仪对事故现场区域进行气体浓度检测13、使用防爆鼓风机对施工坑内进行吹扫14、当浓度达到爆炸下限20%以下时方可开始抢修作业15、观察、消除抢险现场周围一切不安全因素16、专人负责监护17、设置隔离区18、配备灭火器192明火、高压电线20590%以上21、使用防爆工具及通讯器材22、必要时向属地政府部门及“110””119”“120”求助23、如果有人员受伤，停止作业，紧急送医并上报部门、风险管理部公司级总公司总经理风险评价（续）序号名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果主要风险控制措施管控层级责任单位责任人备注2LNG槽车卸车作业作业活动类加气站火灾、爆炸、其他伤害1、持证上岗2、卸车操作规定培训3、穿戴防护工具、安全帽、防静电工作服、防冻手套、工作鞋4、设置防撞柱、警示标志，进站口设置限速标志，设置交通路线指示5、车辆前后轮放置三角塞6、设置静电接地报警器7、引导人员位于车辆侧前方与侧后方8、车速控制在5km/h以下9、专人监护10、使用防爆工具11、检查法兰密封垫12、法兰连接时使用防爆工具对称紧固13、连接完成后使用PPM检漏仪检漏14、定期检查卸气软管，及时更换15、安全阀每年按时检测160.8MP17、关闭卸车阀门、打开放散阀门18、停止作业，及时上报，立即处理公司级总公司总经理风险评价3CNG槽车更换作业活动类CNG储配站火灾、爆炸、其他伤害1、持证上岗2、劳动防护安全培训3、CNG卸车流程培训4、穿戴防静电工作服、手套、安全鞋、安全帽5、检查防爆工具、气体检漏仪6、每年检测一次7、PPM检漏仪检测8、缓慢开启阀门速度，控制开启速度，执行槽车卸气步骤规定9、专人指挥车辆10、手动关闭各瓶组阀门1112公司级总公司总经理风险评价、、、、、、附录B（资料性附录）作业活动风险分级管控清单风险点作业步骤危险源或潜在事件评价风险可能发生的事管控措施管控责任单责任备编号类型名称序号名称级别分级故类型及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施层级位人注作业活动调压设备巡检进入调压站调压室内通风不良121、持证上岗2、调压站巡检维护操作规程培训穿戴工帽1、采取安全方式强制通风2、出现人身伤害时紧急送医并上报上级班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任1442调压站无警示标志或警示标志不全44调压站外悬挂调压站编号牌及有“严禁烟火、禁止入内等内容的警示牌现缺失后应立即补齐班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任调压器及管道锈蚀失定期除锈防腐制定巡查及维护保养计划，定期巡查班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任13444检查阀门的开关状态阀门开关处于错误的状态或指示错误44悬挂阀门状态指示牌进行实施过程检查1、指示牌指示错误及时更改为正确的指示牌2、阀门处于错误的开关状态应按程序恢复为正确状态班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任检查调压器的运行调压器的运行压力不稳定失对重点调压器安装压力监测系统及时调整调压器的出口压力（运行压力范围：2.0-3.0KPa）启用备用调障调压器班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任544、、、、，、、、、，风险点作业步骤危险源或潜在事件评价风险可能发生的事管控措施管控责任单责任备编号类型名称序号名称级别分级故类型及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施层级位人注6检查放散阀、切断阀的运行放散阀切断阀工作失44失12年校验2次及时维修直可运行班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任7检查过滤器压差过滤器压差＞10KPa44失更换过滤芯定期对过滤器进行排污清理过滤器的过滤芯班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任8用PPM检漏仪查漏调压设备泄漏44失每月一次使用PPM检漏仪测漏查找泄漏处维修泄漏点直至无泄漏后方可运行班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任9检查防爆电器不防442不符合安全复班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任10工作完成综合检查44工作完成后及时检查、确保安全并填写《调压箱（柜巡检日报表》班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任2作业活动调压设备维修1进入调压站调压室内通风不良44121、持证上岗2、调压站维修操作规程培训穿戴工帽1、采取安全方式强制通风2、出现人身伤害时紧急送医并上报上级班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任、、、、、、、、、、、、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施2检查阀门的开关状态阀门开关处于错误的状态或指示错误44悬挂阀门状态指示牌进行实施过程检查1、指示牌指示错误及时更改为正确的指示牌2、阀门处于错误的开关状态应按程序恢复为正确状态班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任3阀阀门关闭不严44及时对不严密的阀门进行更换12班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任4维修调压器调压器关闭不严441密封胶圈23簧是否变形重新维修直压器方可运行班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任5检查过滤器过滤芯过滤器压差＞10KPa44毒或窒失更换过滤芯定期对过滤器进行排污清理过滤芯班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任6维修放散阀、切断阀放散阀切断阀工作失441、更换切断阀、放散阀的阀口垫及密封胶圈23重新维修直可运行班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任、、、、、、、、，、、、、、、、、，风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施7阀出现漏点44及时对不严密的阀门进行更换定期对阀门检查维修泄漏点直至无泄漏班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任8调试调压器调压器的运行压力不稳定44失及时调整调压器的出口压力（运行压力范围：2.0-3.0KPa）维修直至合方可运行班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任9调试放散阀切断阀放散阀切断阀工作失效44失按规定压力数值设定维修直至合方可运行班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任10工作完成综合检查44工作完成后及时检查、确保安全并填写《调压箱（柜维修记录表》班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任3作业活动高中压燃气户外抢险作业1现场监护抢险警221、设立警戒摆放安全标消防器材2、现场监护疏散行人3消除一切明火1、持证上岗2、现场监护培训1、穿戴防护工全帽2、使用防爆工具3、现场严禁使用非防爆手机1、向应急指挥中心反馈现场情况2“1101“120公司级总公司总经理、，、、、、、，、、、、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施2切断气源需要切断气源1112、管线泄漏下游阀门3合消防灭火公司级总公司总经理3使用防爆工具使用非防爆通讯工具及仪器44失如果有人员受伤紧急送医并上报理部班组级管网部应急抢修中心应急抢修中心主任4燃气泄漏污染范围排查未对燃气污染范围的地下窨11对污染区域地下窨井、阀门井、污水沟、地上建筑物内进行燃气PPM浓度排查检测1上岗2应急抢险预案培训公司级总公司总经理5人员疏散污染区域人员疏散不及时22人员迅速疏散、撤离1区域范围立即汇报公司组织力量扩大对污染区域范围内的人员疏散离 2请求协助公司级总公司总经理、、、、、、、，、、、、、、、，风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施6实施维修维修现场燃气浓度过高2212320%以下时方可开始抢修作业1上岗2事故处理程序培训如果有人员并上报部门风险管理部公司级总公司总经理733身伤害财产损失12个人防护培训如果有人员并上报部门风险管理部部门级管网部部门经理8置换、放散恢复供气置换不22123245达到90%以上公司级总公司总经理4作业活动低压燃气户外抢险作业1现场监护抢险警331、设立警戒2、现场监护疏散行人3消除一切明火1、持证上岗2、现场监护培训1、穿戴防护工全帽2、使用防爆工具3、现场严禁使用非防爆手机1、向应急指挥中心反馈现场情况2“1101“120部门级管网部部门经理、、、、、、、、、、、、、、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施2切断气源需要切断气源33123合消防灭火部门级管网部部门经理3使用防爆工具使用非防爆通讯工具及仪器44失如果有人员受伤紧急送医并上报理部班组级管网部应急抢修中心应急抢修中心主任4燃气泄漏污染范围排查未对燃气污染范围的地下窨33对污染区域地下窨井、阀门井、污水沟、地上建筑物内进行燃气PPM浓度排查检测1上岗2应急抢险预案培训部门级管网部部门经理5人员疏散污染区域人员疏散不及时33人员迅速疏散、撤离1区域范围立即汇报公司组织力量扩大对污染区域范围内的人员疏散离 2必要时向属地政府部门请求协助部门级管网部部门经理6实施维修维修现场燃气浓度过高331护并随时用PPM检漏仪对事故现场区域进行气体浓度检测2320%以下时方可开始抢修作业1上岗2事故处理程序培训如果有人员并上报部门风险管理部部门级管网部部门经理、、、、、、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施73312个人防护培训如果有人员并上报部门风险管理部部门级管网部部门经理5作业活动改线、掐头作业1施工前准备对施工程序及注意事项不明确44后果：人身伤害制定施工方案并呈报审批施工前对施工方案进行培训穿戴防护工作班组级管网维修中心管网维修中心主任2现场警戒隔离现场混44身伤害设置隔离带12班组级管网维修中心管网维修中心主任3现场开挖未对周围第三方管线进行勘44施工前勘察现加固操作坑120.5米3、沟深超过1.2米，根据土质情况加档支撑班组级管网维修中心管网维修中心主任4切断上下游气源切断阀门密封不严44身伤害在阀门下游放散口处监测压力阀门连续开关几次清除阀口杂质更改施工方级阀门班组级管网维修中心管网维修中心主任、、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施5改线段管道置换放散置换不441、放散位置挑选安全空旷地隔离带严禁烟火警示标志2、配置消防器材123531、持证上岗2、改线掐头操作规程技术培训班组级管网维修中心管网维修中心主任6（业1、未按要求办22123、钢制管道焊接处必须射线探伤合格并且焊接两端必须达到电位平衡对不合格焊口进行重新焊接直至检测合格公司级总公司总经理7新接管段置换送气1不合格2过快441390%以上、525000Pa20m/s1、持证上岗2、置换送气操作规程技术培训继续放散直至合格班组级管网维修中心管网维修中心主任8改记录未及时整理及归44身伤害作业完成后及时填写施工记录班组级管网维修中心管网维修中心主任6作业活动阴极保护检测1检测管道保护电位电位不合格导致管道腐蚀44身伤害管道的保护电位应在正常值范围内1、持证上岗2、阴极保护技术培训穿戴防护工作电位高于正常值时应及时查找破损点并修复或补加牺牲阳极班组级管网维修中心管网维修中心主任、、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施2填写检测记录不利于了解管道保护情况44身伤害现场填写检测数据班组级管网维修中心管网维修中心主任7作业活动阀门巡检维护1现场警戒隔离非工作人员进入作业现场44摆放安全标志1、持证上岗2结构原理培训穿戴防护工作伤人员送医班组级管网维修中心管网维修中心主任2阀门井内燃气浓度的检测阀门存在泄漏33PPM仪检测业人员监护员维修部门级管网部部门经理3更换阀门管理卡造成漏巡无法了解阀门井状况44更换每一个阀门对应的阀门管理卡班组级管网维修中心管网维修中心主任4检查阀门开关是否正常阀门无法正常开关44身伤害12、关闭4—5圈后复位及时维修更换班组级管网维修中心管网维修中心主任5填写阀门巡检记录表记录未及时整理及归44现场巡检记录填写班组级管网部部门经理8作业活动有限空间作业1现场警戒隔离现场人员车辆经过44身伤害设置隔离带摆放安全标1、持证上岗2、有限空间操作规程培训穿戴防护工作到符合安全条件后复工班组级管网维修中心管网维修中心主任2检测有限空间气体成分有限空间存在有害气体33身伤害利用防爆鼓风机进行强制通风利用四合一检测仪实时监测有限空间的气体成分合格继续强制通风直至监测合格部门级管网部部门经理风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施3进入有限空间有限空间空气流动不畅33利用防爆鼓风机进行强制通风8业人员从有限空间撤离部门级管网部部门经理9作业活动置换通气作业1置换前准备对置换流程不44身伤害制定置换方案并呈报审批1上岗2通气操作技术培训穿戴防护工作班组级管网维修中心管网维修中心主任2置换管道气密性实验气密性实验不合格44气密性实验必须观察不少于24找泄漏点班组级管网维修中心管网维修中心主任3现场警戒隔离放散区域内有闲杂人员进入或有明火存在44身伤害设置隔离带摆放安全标消防器材到符合安全条件后复工班组级管网维修中心管网维修中心主任4管道置换燃气流4412235浓度达到90%并派专人检测通过上游阀门控制置换散直至合格班组级管网维修中心管网维修中心主任5填写置换通气记录记录未及时整理及归44身伤害置换完成后及时填写及时整理及归档班组级管网维修中心管网维修中心主任》、、、，，、，、》、、、，，、，、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施10作业活动燃气管道巡查、测漏1巡4412于一次1、持证上岗2、定期线巡查与测漏穿戴工光衣班组级管网部巡检中心管网部巡检中心主任2巡查、测漏工作管道漏测44及时对照图纸与现场进行核对，对漏测部分进行补测对漏测部分及时进行补测班组级管网部巡检中心管网部巡检中心主任3管道漏巡44他伤害及时对照图纸与现场进行核对，对漏巡部分进行补巡对漏巡部分及时进行补巡班组级管网部巡检中心管网部巡检中心主任4管道发生泄漏44灾、爆炸、中1、大量漏气立即上报，现场警戒，等待支援2、轻微漏气及时记录，后续跟进，继续巡检立即上报并启动燃气泄漏应急预案班组级管网部巡检中心管网部巡检中心主任5部分管道无法接近44灾、爆炸、中现场记录，后期进行补巡或补测记录出确切行补巡或补测班组级管网部巡检中心管网部巡检中心主任6管线附近发现施工现场44塌现场监护，及时联系相关立即上报监护员工作流程班组级管网部巡检中心管网部巡检中心主任7管线附近发现违章占压44灾、爆炸、中达隐患通知行处理违章报班组级管网部巡检中心管网部巡检中心主任，，、、、、，，、、、、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施8——导致施工方无法及时发现燃气损坏33现场记录，并标记出确切位置，后期及时增补警示标志启动应急预期及时增补警示标志部门级管网部部门经理9巡查、测漏记录表填写录未及时整理及归档信息不完整44每天填写巡检记录，及时整理及归档及时整理及归档班组级管网部巡检中心管网部巡检中心主任11作业活动燃气管道安全监护1进入施工工地施工工地无专人监护44做好工地监护记录表的检查1、持证上岗2、《防止第三者破坏训穿戴工光衣专人监护班组级管网部巡检中心管网部巡检中心主任2未签订《施工现场燃气设施交底记派发燃气管道宣传资44现场签现场燃气设施交底记发管位图纸及相关宣传资料现场监护，及时签订交底记录，并发放宣传资料及时与现场负责人签订《施工现场燃气设施交底记录》班组级管网部巡检中心管网部巡检中心主任3燃气管道附近施工前未进行人工探管44失现场监督，人工探管即进行人工探管班组级管网部巡检中心管网部巡检中心主任4施工现场警示标志被损毁33失每天检查施工现场警示标志现场监护，及时增补警示标志及时增补警示标志部门级管网部部门经理、、、、、、、、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施5违规施工造成管道泄漏44类型:中失立即制止施置立即制止施工，及时上报，警戒现应急处置班组级管网部巡检中心管网部巡检中心主任6填写监护记录记录未及时整理及归不完整44破坏每天填写监护记录，及时整理及归档档班组级管网部巡检中心管网部巡检中心主任12作业活动门站设备设施日常巡检1进入场站生产区1、人体存在静441、生产区入口设置静电释放柱12（≤10Ω）1、持证上岗2、对员工进行设备巡标准及操作规程培训穿戴工套班组级场站运行部门站门站站长2燃气设施外观检查燃气设施锈蚀441班组级场站运行部门站门站站长燃气设施或其支撑变形441、燃气地下管道出地时加套管2、对较重燃气设施加装支撑1一次检查管道是否存在变形或支撑基础下沉情况，发现异常及时修复2班组级场站运行部门站门站站长、、，，，、、、，，，、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施3燃气设施泄漏检查燃气设施泄漏441、生产区安装固定式燃气泄漏报警过SCADA系统将信号远传至操作室及调度控制中心12ppm31、如发现设备燃气泄漏及时上报2、对轻微燃修复3、如发生严场及周边人员进行疏散同时对故障设备采取关闭上下游控场风险可控后跟进修复班组级场站运行部门站门站站长4阀门检查阀门开关或开度状态不正确功能不正常4412345行校验班组级场站运行部门站门站站长、、、、、、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施5调压装置检查调压器运行工况不正常441调压支路安装监控调压器和切断阀保障支路运行2撬配置备用支路3、工作调压器和监控调压器之间安装压力表检测工作调压器运行情况12356情况启用备用调障调压器班组级场站运行部门站门站站长6过滤器检查过滤器阻塞441、调压撬配置备用过滤支路1（≦10KPa),指示值超出10KPa2切换切换备用支器芯班组级场站运行部门站门站站长、，，、、，，、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施7加臭装置检查加臭剂泄漏441机建造围堰和集液池2机储液罐配置磁翻板液位计1穿戴工呼吸器1、如发现设备泄漏现象及时上报2、对轻微泄用堵漏泥封3、如发生严场及周边人员进行疏散同时对故障设备采取关闭上下游阀围堤堵截减附垫吸收泄喷洒中和剂现场风险可控后跟进修复班组级场站运行部门站门站站长8装配电室防护不到位441、配电室入口选用外开防火鼠板2室地面铺装绝缘胶板3柜外壳有效接地4柜内选用漏电保护开关123456器使用绝缘工具穿戴绝缘手套1位置上一级开关2急救班组级场站运行部门站门站站长、，、、、、，、、、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施供电不正常441、站控系统采用UPS供电123现象1、停止故障路电源供应启用备用电源班组级场站运行部门站门站站长13作业活动土方开挖1现场安全防护防护不到位4412光条1、进场前进行安全教育穿戴劳保手套1、立即停止作业2、送医3、及时上报班组级工程部施工主任2机械进场挖掘机作业半径危险4412置护栏及防护班组级工程部施工主任3破碎地面切割及破碎路面致飞石溅伤44身伤害1、隔离防护2、设置护栏警示标志班组级工程部施工主任4土方开挖破坏原有地下其它管线4412管并开挖样洞班组级工程部施工主任、、、、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施5管沟侧壁坍塌3311.21.2米，除非检视管沟两旁土质、坡度及其他因素，不会导致塌陷，否则需要设置支撑231.5米40.5米以外部门级工程部部门经理6土方回填回填密实度不足致道路塌陷44失承重道路需回填石粉或沙，上方灰土回填并机械夯实班组级工程部施工主任14作业活动用电作业1作业前检查电缆及用电设备破损33更换电缆及用电设备1、外观检查2一漏、一箱1、用电培训2、进场前进行安全教施工人员知晓安全教育内容穿戴劳保手套部门级工程部部门经理2线路架设施工线缆架设不当44123班组级工程部施工主任3送电未按规定执行送电程序44身伤害先送总开关-分路开关-设备开关班组级工程部施工主任、、、、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施4停电未按规定执行停电程序4412、无人看守时，停电后专人看守班组级工程部施工主任15作业活动管道安装作业1管材进场管材防护不当4411.5米2153效封堵1、持证上岗2、进场前进行安全教育班组级工程部施工主任2许可证办理作业许可证未审批44作业许可证审批后方可作业班组级工程部施工主任3焊接作业弧光伤44穿戴劳保手套护眼用具班组级工程部施工主任4焊接作业周围有易燃物331510米23防回火装置1、实施现场人员救护2、送医3、及时上报部门级工程部部门经理5PE接时人员伤害44他伤害穿戴防护用具防止人员砸伤、烫伤班组级工程部施工主任6X伤X射线辐射331X2护、警示标示部门级工程部部门经理、、、，、、、、、、，、、、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施16作业活动高处作业1作业前检查作业人员未按规定使用防护用品44穿戴劳保手套安全带安全绳班组级工程部施工主任2许可证办理高处作业许可证未审批44身伤害高处作业许可证审批后方可作业班组级工程部施工主任3高处作业人员坠落44124止高处作业1、持证2、进场前进行安全教育1、实施现场人员救护2、送医3、及时上报班组级工程部施工主任4无人指挥4412、使用梯子应有人监护或设置围栏班组级工程部施工主任5作业周围有电线33处坠落触电身伤害电线交叉作业时，间距不小于规范要求部门级工程部部门经理17作业活动带气接头作业1带气接头作业方案审批带气作业方案未审批44带气接头作业方案审批后方可作业班组级工程部施工主任2拆盲板、管道对接燃气外泄33危险气体检漏仪123451、持证上岗2、进场前进行安全教育穿戴劳保手套呼吸机1、实施现场人员救护2、送医3、及时上报部门级工程部部门经理、，、，风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施3管网脱压4412站压力班组级工程部施工主任4置换放散放散环境不安全44123242.52.5气体进行置换班组级工程部施工主任18作业活动非开挖作业1非开挖作业方案审批非开挖作业方案未审批44非开挖作业方案审批后方可作业班组级工程部施工主任2定向钻作业破坏原有地下其它管线44123、现场调查与各管线产权单位沟通班组级工程部施工主任3顶管作业深坑塌陷331息要远离坑边及放坡处，以防不慎2支撑法1、持证上岗2、进场前进行安全教育1、立即停止作业2、送医3、及时上报部门级工程部部门经理4雨季深坑进水4412水坑及潜水泵班组级工程部施工主任、、、、、、、、、、、、、、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施5人员顶管施工不规范4412穿戴劳保手套安全绳班组级工程部施工主任19作业活动民用客户户内抢、维修1作业现场作业现场通风不良44开窗通风1、持证上岗2、民用客户维修作业规定理培训穿戴工套1、开窗通风2、关闭气源阀门3、必要时，室外切断电源班组级客户维修部维修中心客户维修部维修中心主任2实施抢、维修44体打击规范使用工具班组级客户维修部维修中心客户维修部维修中心主任3气密测试未按气密测试标准操作44他伤害12为合格班组级客户维修部维修中心客户维修部维修中心主任4置换放散置换放散不规范44失12班组级客户维修部维修中心客户维修部维修中心主任20作业活动工商客户维修1作业现场作业现场通风不良44机械通风或开窗通风1、持证上岗2、工商客户维修作业规定理培训穿戴工套1或开窗通风2阀门班组级客户维修部工商客户服务中心客户维修部工商客户服务中心主任2实施维修维修操作不规范44规范使用工具班组级客户维修部工商客户服务中心客户维修部工商客户服务中心主任、、、、、、、、、、、、、、、、、、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施3气密测试气密测试操作不合格44以运行压力测试，气密测试时间为15分钟，压力不降为合格班组级客户维修部工商客户服务中心客户维修部工商客户服务中心主任4置换、放散恢复供气置换放散不规范44123班组级客户维修部工商客户服务中心客户维修部工商客户服务中心主任21作业活动民用客户安全检查1作业现场作业现场通风不良44开窗通风1、持证上岗2、民用客户定期安全检查工作指引操培训穿戴工套班组级客户维修部安检中心客户维修部安检高级主任2气密测试未按气密测试标准操作44他伤害12为合格班组级客户维修部安检中心客户维修部安检高级主任3胶管检查胶管破44消除隐患或更换有裂纹、起器划伤油污严重的胶管免费加装管卡班组级客户维修部安检中心客户维修部安检高级主任4灶具检查44失换燃气灶12班组级客户维修部安检中心客户维修部安检高级主任、、、、、、、、、、、、、、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施5热水器检查热水器为直排33更换热水器停气、下隐患整改通知部门级客户维修部部门经理6其他燃气设施检查44失设施维PPM检漏仪测漏1、开窗通风2、关闭气源阀门3、维修班组级客户维修部安检中心客户维修部安检高级主任7交付使用安全用气宣传不到位44123气常识宣传班组级客户维修部安检中心客户维修部安检高级主任22作业活动民用、工商客户首次开通供气1气密测试气密测试操作不合格441运行压力测12为合格25kpa,15分钟，压力不降为合格1、持证上岗2工商客户维修作业规定理论实操培训穿戴工套班组级修部维修中心工商客户服务中心客户维修部维修中心主商客户服务中心主任2置换、放散置换不441234590%以上为合格班组级修部维修中心工商客户服务中心客户维修部维修中心主商客户服务中心主任、、、、、、、、、、、、、、、、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施3点火灶具燃烧工况不正常熄火保护装置无效441修、更换班组级修部维修中心工商客户服务中心客户维修部维修中心主商客户服务中心主任4交付使用安全用气宣传不到位4412班组级修部维修中心工商客户服务中心客户维修部维修中心主商客户服务中心主任23作业活动民用、工商客户停止及恢复供气1通知客户通知不到位441482班组级修部维修中心工商客户服务中心客户维修部维修中心主商客户服务中心主任2关阀停气12闭立管阀22更换阀门1U12PPM3检查机制1、持证上岗2工商客户维修作业规定理论实操培训穿戴工套封堵或截断气源公司级总公司总经理、、、、、、、、、、、、、、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施3气密测试气密测试操作不合格33112为合格25kpa,15分钟，压力不降为合格部门级客户维修部部门经理4置换、放散恢复供气置换不221234590%以上为合格公司级总公司总经理24作业活动工商客户安全检查1作业现场现场通风不良44设置强制通风设施检查强制通风设施，确保通风良好1、持证上岗2、工商客户维修作业规定理培训穿戴工套班组级客户维修部工商客户服务中心客户维修部工商客户服务中心主任2气密测试气密测试操作不合格44以运行压力测试，气密测试时间为15分钟，压力不降为合格班组级客户维修部工商客户服务中心客户维修部工商客户服务中心主任3燃气设施检查客户窃441、切断气源拍照存档，转客服跟进处理2、切断气源下隐患整改通知单班组级客户维修部工商客户服务中心客户维修部工商客户服务中心主任，，、、、、，、，，、、、、，、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施25作业活动汽车加气/加液1充装前检查气瓶超出检验有效期气瓶外观有变形等情44设置射频扫描与加气机/加液机连锁装置121、持证上岗2、气瓶充装岗前培训穿戴防静电工作鞋班组级加气站站长2CNG气瓶泄漏、爆441212班组级加气站站长3LNG气瓶泄44车辆前后轮放置三角器1况2、吹扫连接口；插入加液枪；查气瓶压力、做好车载气瓶泄压（当车载气瓶压力>1Mpa加液操作规程培训12班组级加气站站长4充装后检查车辆过充导致瓶内压力过高出现漏气现象44加气机充装压力设置为最高20MP（LNG加液机充装压力设置为最高1.4MP)1（加液形2PPM1安全区域2应急处置3、必要时通知110、119班组级加气站站长、、、、、、、、、、、、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施26作业活动日常巡检1制定巡检记录表计划制定不当44制定站内每日巡回检查表班组级加气站站长2巡检前的工作准备未使用防爆工44配有燃气泄漏检测仪防爆工具持证上岗穿戴防静电工鞋班组级加气站站长3站区设备及配套设施巡检44储罐、潜液泵柱塞泵、加气机压力、温度在正常范围内加气站巡检注意事项培训123班组级加气站站长4灭火器441换灭火器药标识2保养每年对员工进行灭火器的使用方法及实操培训上报、维修更换班组级加气站站长5控制室配电设备巡检交直流44设置设备保护现异常自动跳停每两小时一巡检持证上电工岗位培训1、断开事故点电源2、立即上报及时维修班组级加气站站长6压缩机厂房巡检压缩机润滑油量过低或开启时油泵工作不正常44设置设备保护现异常自动跳停1（＜70℃）加气站安全操作规程培训1、发现异常现场紧急停机2、及时上报组织维修班组级加气站站长风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施7天然气泄漏33现场设置燃气泄漏报警器每两小时用PPM检漏仪查漏一次燃气泄漏现场处置应急预案培训1、现场紧急门2、确认泄漏源3、及时上报组织维修部门级加气站部门经理、、附录C（资料性附录）设备设施风险分级管控清单风险点检查项目标准评价风险不符合标准情况及后果管控措施管控责任单责任人备编号类型名称序号名称级别分级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施层级位注设备设施调压装置外观外观整洁设备锈蚀严重会导致设备安全性能下降，影响运行安全定期除锈防腐每月检查设备外观、发现锈蚀及时处理调压装置维护、使用培训穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽及时除锈防腐班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任1442严密性无泄漏44设备泄漏导致中毒、火警爆炸PPM维修泄漏点直至无泄漏班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任调压器调压器的运行压力稳定调压器的运行压力不稳定会导致出口压力波动过大，影响下游客户的用气安全对重点调压器安装压力监测系统每月检查一次并及时调整运行压力(运行压力范围：2.0-3.0KPa)启用备用路调压器，及时维修故障调压器部门级管网部部门经理1333过滤器过滤器压差≤10KPa过滤器堵塞导致调压器出口压力小甚至停止供气更换过滤芯定期排污清理过滤芯班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任4445切断阀切断阀反应灵敏33切断阀反应不灵敏导致下游用户出现安全事故断并复位一2及时维修部门级管网部部门经理放散阀放散阀反应灵敏放散阀反应不灵敏导致下游用户出现安全事故每月巡检维次及时维修部门级管网部部门经理633、、风险点检查项目标准评价风险不符合标准情况及后果管控措施管控责任单责任人备编号类型名称序号名称级别分级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施层级位注7阀门开关灵活44阀门无法开启关闭定期对阀门的灵活度进行检查及时更换阀门班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任设备设施阀门法阀门法兰燃气泄爆炸每季度巡检、检测一次阀门使用及构造原理培训防护工作服、手套、安全帽、安全鞋及时维修部门级管网部部门经理21332阀门启闭正常33无法正常启闭造成财产损失、停工运行中的阀门每年启闭一次及时维修或更换部门级管网部部门经理设备设施中低压燃气管道燃气管线上的标志燃气管线上的标志布置齐全、清晰标志缺失，易导致第三方施工破坏定期巡查，每周两次（中压单向供气管道每天一次）定期培训《管线巡查》穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套发现缺失，及时修补班组级管网部巡检中心巡检中心主任1442钢制燃气管道的阴极保护钢制燃气管道的保护电位应在正常值范围内44保护电位不在正常值范围内，燃气管道会腐蚀每一度进行一次阴极保护的电位检测定期阴极保护技术培训电位高于正常值时应补加牺牲阳极班组级管网部管网维修中心管网部管网维修中心主任3钢制燃气管道的防腐层钢制燃气管道的防腐层无破损防腐层破损会导致燃气管道锈蚀产生泄漏，发生火灾及爆炸事故压管道五年发现防腐层破损立即修补部门级管网部部门经理333燃气管道的严密性燃气管道无泄漏出现泄漏，易造成火灾或爆炸定期对燃气管道进行风险评估、制定测漏周期，燃气管道测漏每年不少于一次定期培训《管线巡查》及时维修泄漏点部门级管网部部门经理433、、风险点检查项目标准评价风险不符合标准情况及后果管控措施管控责任单责任人备编号类型名称序号名称级别分级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施层级位注5燃气管道上方建造建筑物、构筑物燃气管道上方无建筑物33燃气管道上方出现建筑物、构筑物会构成安全隐患1建筑物、构筑物2管道改线定期巡查，每周两次（中压单向供气管道每天一次）及时发现，及时处理部门级管网部部门经理6燃气管道上方及附近第三者施工燃气管道上方及附近无第三方施工33燃气管道第三者施工易造成燃气管道损坏和泄漏定期巡查，每周两次（中压单向供气管道每天一次）及时发现，及时监护；必要时实行24部门级管网部部门经理4设备设施门站设备设施1工艺管道无燃气泄漏44设备泄漏导致中毒、窒息火灾、爆炸、财产损失、停工1区安装固定式燃气泄漏报警器，并通过SCADA系统将信号远传至操作室及调度控制中心1PPm251上岗2工进行设备巡检、维护标准、操作规程及应急处置操作培训3工进行灭火器操作培训穿戴工作服、工作鞋、安全帽、手套13修复班组级场站运行部门站站长、、、、风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施2阀门无燃气泄漏33设备泄漏导致中毒、窒息火灾、爆炸、财产损失、停工1区安装固定式燃气泄漏报警器，并通过SCADA制中心1PPm25部门级场站运行部部门经理阀门功能正常44启闭过程不灵活、不到位、内漏1进行阀门功能测试，进行启闭测试，检查阀门开关过程灵活度，开、关到位情况，内漏检测2查手动阀门阀杆螺纹、螺母及传动机构是否无阻碍，加注合格润滑油脂保持正常润滑及时更换故障阀门班组级场站运行部门站站长3过滤器无燃气泄漏44设备泄漏导致中毒、窒息火灾、爆炸、财产损失、停工1区安装固定式燃气泄漏报警器，并通过SCADA制中心1PPm25班组级场站运行部门站站长、、风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施功能正常44堵塞造成下游供气不足调压撬配置备用支路1查差压计指示值是否在正常范围内（≦10KPa),指示10KPa时进行排污或清理更换滤芯2进行过滤器工作支路和备用支路切换3洗滤芯、检查滤网，必要时更换4查快开盲板密封面，清理密封槽、涂硅油脂，必要时更换密封圈切换备用支路，更换滤芯班组级场站运行部门站站长4调压装置无燃气泄漏44设备泄漏导致中毒、窒息火灾、爆炸、财产损失、停工1区安装固定式燃气泄漏报警器，并通过SCADA制中心1PPm25班组级场站运行部门站站长风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施功能正常33调压器的运行压力不稳定会导致压力过高、过低1撬配置备用支路2支路配置监控调压器、超压放散及切断装置1压器运行情况，进出口压力是否正常，是否有异常噪音2查超压切断阀脱扣机构能否工作正常，检查切断后是否严密；手动启闭切断阀数次，以清除运动件表面附着的杂质3一次进行调压器工作路和备用路切换，检查调压器设定值是否在规定范围内，超压切断阀设定值是否正确，阀位信号反馈是否正常；定期对压力表、温度表、安全阀等安全附件进行校验4保温伴热设施情况5压器、超压切断阀内部零件进行清洁维护，对其橡胶件如：阀口密6调压器内关键零件（阀口、阀杆、平衡缸等）的磨损及变形情况，必要时更换7、进行维修格按照工作许切换备用支路，维修调压器部门级场站运行部部门经理、、风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施5计量装置无燃气泄漏44设备泄漏导致中毒、窒息火灾、爆炸、财产损失、停工1区安装固定式燃气泄漏报警器，并通过SCADA制中心1PPm25班组级场站运行部门站站长功能正常33计量不准确、流量计损坏不计量1周期检定周期122112~28mm部门级场站运行部部门经理风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施6加臭装置无泄漏44泄漏，中毒、环境污染、火灾建造围堰和集液池，配置磁翻板液位计1臭剂是否泄漏戴安全帽、手套，穿工作服、工作鞋、护目镜、空气呼吸器13修复班组级场站运行部门站站长风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施功能正常44加臭量不准配置备用加臭泵1臭罐之液位及加臭量是否正常，当余量接10%及时补充，加臭液充90%时停止充装2臭泵润滑油液位是否正常；检查控制器上的各开关、参数调整按键是3备用加臭泵和控制器进行切换调试，操作控制准确，数据显示正确；操作设备实际动作参数与控制参数应一致，加臭精度符合要求；对加臭剂输出量进行定期标定切换备用泵，维修设备班组级场站运行部门站站长、、、、风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施7低压配电设施配电室防护有效44漏电、触电、火灾财产损失1室入口选用外开防火门、设挡鼠板2室地面铺装绝缘胶板3柜外壳有效接地4柜内选用漏电保护开关1窗、挡鼠板是否能有效阻挡小动物进入2压、电流运行是否平稳，配电设施有无异味、异响等可能造成漏电的现象3地电阻值进行检测4保护器进行功能性检测5工具的绝缘能力进行测试6二氧化碳灭火器使用绝缘工具穿绝缘鞋、戴绝缘手套1班组级场站运行部门站站长供电平稳44漏电、触电、火灾财产损失1系统采UPS供电1查低压配电装置各接线端子和电器元件有无损坏，是否有放电痕迹2对各配电箱、柜清洁一次3压配电装置坚固件、连接件是否有松动，导电零件以及其它的零部件有无生锈、腐蚀的痕迹，绝缘表面有无爬电痕迹和炭化现象1班组级场站运行部门站站长5设备设施高压燃气管道1管线标识标识齐44标识缺失，导致第三方施工破坏管道每日一次管线巡查定期培训《管线巡查》穿戴工作服、安全鞋、安全帽、手套发现缺失，及时修补班组级高压管理中心高压管理中心主任风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施2管道阴极保护保护电位正常44发生燃气泄漏，导致火灾及爆炸每季度进行一次阴极保护电位检测定期进行阴极保护技术培训电位高于正常值，及时增补阳极班组级高压管理中心高压管理中心主任3管道防腐层防腐层破损33发生燃气泄漏，导致火灾及爆炸十年之内管十年以上管发现破损，及时修补部门级场站运行部部门经理4管道严密性无泄漏33发生燃气泄漏，导致火灾及爆炸1气管道风险评估2泄漏检查发现泄漏，及时修复部门级场站运行部部门经理5违章搭建上方及附近无违章建筑33发生燃气泄漏，导致火灾及爆炸1违章建筑物、构筑物2燃气管道的改线每日一次管线巡查部门级场站运行部部门经理、、风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施6第三者施工上方及附近无违章第三方施工22发生燃气泄漏，导致火灾及爆炸每日一次管线巡查12护公司级总公司总经理6设备设施加气站设备1工艺管道防护层完44防护层破损、燃气泄漏、火灾、爆炸财产损失、停工1PPM2次工艺管道巡检1上岗2站区巡查培训穿戴防静电工装，安全帽，工作鞋13更换班组级CNG加气站站长2加气机无燃气泄44泄漏、加气机异常1急停按钮2现场固定式报警器1一次2检查加气操作规程培训1加气23