敬老院康复医疗设备购置项目可行性研究报告

敬老院康复医疗设备购置项目可行性研究报告PAGE—PAGE2—XX市XX县中心敬老院康复医疗设备购置建设项目可行性研究报告XX市XX县中心敬老院二〇一一年十一月十日

目录第一章项目总论…………01一、项目概况…………01二、项目可行性研究报告编制依据……05三、主要技术经济指标…………………06第二章项目建设的背景、必要性及实施条件………………07一、项目建设的背景……07二、项目建设的必要性………………09三、项目实施条件……10第三章建设规模与总体目标……………14一、建设规模………………14二、总体目标………………16第四章分段实施计划………18一、建设期限………………18二、分段实施计划………………18第五章支出预算及资金筹措…………………19一、支出预算依据及说明………19二、支出预算………………19三、资金筹措及管理……………19第六章效益分析………………21一、社会效益………………21二、环境效益………………21第七章结论与建议………………23一、结论………23二、建议………24附录一、附表XX县中心敬老院康复医疗设备购置项目支出预算表。二、附件1、XX市XX县中心敬老院《中华人民共和国事业单位法人证书》。2、XX市XX县中心敬老院《中华人民共和国组织机构代码证》。3、XX县发展和改革局《关于新建XX县中心敬老院建设项目立项的批复》（龙发改社会〔2008〕247号）4、XX县发展和改革局《关于新建XX县中心敬老院列入2009年建设计划的通知》（龙发改社会〔2009〕362号）二、附件XX市XX县中心敬老院总平面布置图—PAGE25——PAGE1—第一章项目总论一、项目概况（一）项目名称XX县中心敬老院康复医疗设备购置建设项目（二）建设性质新建（三）建设主管部门XX市XX县民政局（四）申报单位XX市XX县中心敬老院（五）XX市XX县中心敬老院概况XX市XX县中心敬老院位于XX县龙山镇园西路上，总占地面积8.91亩，建筑面积3616平方米，其中宿舍楼2716平方米，综合楼及餐厅900平方米，工程于2009年12月10日动工，2010年12月20日竣工验收，总投资851万元。有三层框架结构宿舍楼两幢，综合办公楼一幢，餐厅一幢，设置床位108个，接收集中供养五保对象、孤儿，同时可接收入住部分有社会需求人员，是集养老、医疗、娱乐为一体的养老服务机构。内设餐饮部、护理部、医务室。XX县中心敬老院为县民政局下属二级事业单位，有事业编制管理人员5人，公益性岗位服务工作人员10人。现已入住第一批五保供养人员55人，在供养人员中，男性34名，女性21名；最大年龄83岁，最小的只有5岁，平均年龄63岁。视力缺陷者7人、腿脚不便者4人、聋哑患者5人。（六）项目功能通过康复医疗设备购置项目建设，为XX县中心敬老院老年人提供一个“老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐”的好场所，建成专为老、弱、病、残老年朋友，特别是失能、半失能老人提供集医疗保健、休闲娱乐、文化教育为一体的基础设施，完善XX县中心敬老院各项综合功能，提高老年人生活质量。（七）项目定位以监护、助理和生活护理为主，为XX县中心敬老院的老年人，特别是失能、半失能老人提供生活、休息、保健、娱乐、医疗为一体的康复中心。（八）项目总休目标项目实施后，能够使入住的五保老人享受到护理、医疗、康体等丰富多彩的群体生活，能够真正使五保老人这一弱势群体实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所为、老有所学、老有所乐”，同时，解除五保老人的寂寞、孤独心理状况，使他们有满意感、满足感，颐养天年，并在这个充满爱和温暖的大家庭里享受生活。（九）建设规模及内容XX县中心敬老院现入住五保老人共55名，根据目前中心敬老院入住老年人人数及以后入住实际情况，参照同级敬老院购置标准，中心敬老院需购置康复医疗设备，包括护理、医疗及康体设备。需购置防褥疮床垫、座便椅、电动护理升降浴椅、颈椎牵引器、制氧机、氧气袋、便携式吸痰器、自动开关血压计、二功能家居式电动床、三功能电动护理床、阶梯训练、多功能跑步机、按摩椅、三联太空漫步机、荡板、双位伸腰伸背器、三位单杆、乒乓球桌等仪器设备设施共329台（套、张、个）。（十）建设期限及分段实施计划1、项目建设期限9个月，即从2012年1月至9月。2、分段实施计划（1）2012年1月至2月，完成项目前期工作，包括项目可行性研究报告编制，申报立项。（2）2012年3月，项目立项批复后，进行设备招投标。（3）2012年4至6月，设备购进，安装调试。（4）2012年7至8月，设备使用技术培训，辅导、辅助老年人使用设备。（5）2012年9月，项目验收，投入使用。（十一）支出预算及资金筹措1、支出预算项目预算总支出额110万元。其中：仪器设备购置费99万元，占总支出额的90%；工程建设其他费6.05万元，占总支出额的5.5%；预备费用4.95万元，占总支出额的4.5%。2、资金筹措及管理（1）资金筹措：本项目为敬老院康复医疗购置，属老年人社会公益性基础设施建设。项目购置康复医疗设备所需资金110万元，拟申请2012年度省级福利彩票公益金全额资助。（2）福利彩票公益金资助资金管理：本项目福利彩票公益金资助资金，严格按照《民政部本级福利彩票公益金资助资金使用管理暂行办法》有关规定和要求执行，遵循“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，用于XX县中心敬老院内老年人康复医疗设备购置。在项目实施过程中，对项目资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专款专用”的原则进行管理，确保福利彩票公益金资助资金切实用于老年人康复医疗设备购置。（十三）效益分析1、社会效益XX县中心敬老院内老年人护理、医疗及康体设备的完善建设，是落实老年人“老有所养、老有所医、老有所教、老有所为、老有所学、老有所乐”的重要工作之一，它所具有的社会意义远远高于其经济意义。（1）完善院内老年人生活保障体系，为失能半失能老人提供康复条件，完善敬老院各项综合功能。（2）项目建成后，可为目前入住的55名老年人提供全方位的养老服务，使众多老人老有所养，病有所医，老有所乐，提高老年人生活质量，欢度幸福晚年，进一步树立和弘扬中华民族爱老助老的传统美德和尊老敬老的风尚。（3）敬老院内综合功能的完善可进一步带动为老人服务产业的发展，带动医疗、文化体育等产业和服务业的发展，带动医疗、文化体育等产业和服务业的发展，增加劳动就业，为城市发展带来更多的商机。2、环境效益本项目建设结合XX县中心敬老院实际，建成集医疗保健、休闲娱乐、文化教育为一体的基础设施设备，以室内保健康复与室外健身器材相结合，使老年人真正感受到家的温暖，为老年人营造一个“舒适、舒心、舒服”的优良生活环境。综上所述，该项目是公共社会福利型项目，项目的建设功在当代，利在千秋。建成后，可以为老年人提供一个集养生、医疗、学习、娱乐、休闲于一体，生活舒适、设施配套、功能齐全的现代化新型老年社会福利机构。项目建设社会效益、环境效益显著。二、项目可行性研究报告编制的依据（一）《投资项目可行性研究指南》（二）《民政部本级福利彩票公益金使用管理暂行办法》（三）《老年人社会福利机构基本规范》（四）《民政部关于农村五保供养服务机构建设的指导意见》（五）XX县发展和改革局《关于新建XX县中心敬老院建设项目立项的批复》（龙发改社会〔2008〕247号）（六）XX县发展和改革局《关于新建XX县中心敬老院列入2009年建设计划的通知》（龙发改社会〔2009〕362号）三、主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见下表：项目主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1主要技术指标1.1总用地面积㎡1.2购置康复医疗设备套329套\张\个1.3项目总支出预算万元1101.3.1仪器设备329台(套\张\个)万元9990%1.3.2工程建设其他费万元6.055.5%1.3.3预备费用万元4.954.5%1.4拟申请2011年度省级福利彩票公益金资助万元110全额资助第二章项目建设的背景、必要性及实施条件一、项目建设的背景我国是人口大国，也是老年人口最多的国家。我国60岁以上老年人口已逾一亿六千万人，占总人口的12%，也就是说全国人口将近八分之一的是老年人，居世界首位，并以平均每年3.2%的速度递增，预计2020年将达到2.4亿，占当时总人口的16%左右，这标志着中国老龄问题将作为一个很大的社会问题呈现出来，我国农村人口比重大，经济发展较为落后，老龄问题尤为突出。农村的老龄问题更是成为我们国家老龄工作的一项重点。我国的农村“五保”供养制度早在20世纪五十年代就已产生，它规定集体经济必须保障农村中无法定抚养义务人、无劳动能力、无经济来源的那部分人的吃、穿、住、医、葬（孤儿保教）。XX县位于云南省西部边陲的龙川江和怒江之间，东南隔怒江与施甸、永德、镇康三县为邻，南与缅甸隔江相望，西与潞西市和梁河县毗邻，北与隆阳区和腾冲县相连接。县内最高海拔3001.6米，最低海拔535米；雨量充沛，年均降雨量2100毫米，有“滇西雨屏”之称；有国境线19.71公里，320国道贯穿全县东西；是历史上著名的“南方丝绸之路”通道，境内有“东方直布罗陀”之称的松山；有享誉海内外的“神汤奇水”邦腊掌；有可与田黄媲美的黄龙玉；有“动植物基因库”美称的小黑山自然保护区。国土面积2884平方公里，山区占98%；辖3镇7乡，116个村委会、5个社区居委会。居住着汉、傈僳、彝、傣、阿昌等23个民族。2010年末，全县总人口28.66万人，其中：农业人口26万人，占总人口的90.8%。全县完成生产总值27.5亿元，财政总收入3.12亿元，其中地方一般预算收入1.6亿元，固定资产投资33.9亿元，城镇居民人均可支配收入达13449元；农民人均纯收入达3376元。全县共有60岁以上老年人35685人，占总人口的12.45%，城镇老年人2823人，占老年人总数的8%；农村老年人32862人，占老年人总数的92%，已进入老年型人口县，全县共有农村五保供养人员4227人。其中五保老人1939人，孤儿153人，五保老人生活难、住房难、医疗难等问题较为突出；处于贫困状态的老年人和空巢老年人达9600人。目前全县已建成的敬老院共有5所，床位237张，其中，XX县中心敬老院1所，床位108张，乡镇敬老院4所，床位129张，现有的乡镇敬老院数量少、档次低，多数缺乏活动场所，医疗、办公设备无法配备，不能有效解决全县贫困老年人的基本生活需求。近年来，XX县委、县政府把老年人事业摆上重要位置，省、市政府的支持下，建成了XX县中心敬老院。总占地面积8.91亩，建筑面积3616平方米，其中宿舍楼2716平方米，综合楼及餐厅900平方米，工程于2009年12月10日动工，2010年12月20日竣工验收，总投资851万元。有三层框架结构宿舍楼两幢，综合办公楼一幢，餐厅一栋，设置床位108个，可容纳108名五保老人的生活。目前，XX县中心敬老院已入住五保老人55名，但由于XX县财政溥弱，财政收入仅能维持敬老院的正常运转，投入社会公益事业建设的能力较弱，宿舍楼和餐厅的建成满足了五保老人的“衣、食、住”等基本生活条件，却不能满足老年人的养生、医疗、学习、休闲等方面的需要，特别是失能半失能老人康复需求，不能适应新形势下发展要求，已严重影响着社会福利事业各项业务的开展，制约着福利事业的进一步发展。为使入住的老年人切实享受到护理、医疗及康体等丰富多彩的群体生活，能够真正使老年人这一弱势群体实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所为、老有所学、老有所乐”。同时，解除老年人的寂寞、孤独心理状况，使他们有满意感、满足感，颐养天年，并在这个充满爱和温暖的大家庭里享受晚年生活，中心敬老院康复医疗仪器设备设施的购置迫在眉睫，真正满足老年人的各方面需求。二、项目建设的必要性尊老爱幼是中华民族的传统美德，是中国社会的主流文化，广大老年都具有落叶归根的想法，家庭观念比较浓厚。因此，弘扬中华民族尊老爱幼的传统美德，给予老年人更多生活上的帮助和精神上的安慰，让所有老年人都能安享幸福的晚年，享受家庭的温暖，是当前社会倍受关注的焦点。老年人保健、康复越来越多的受党和政府的密切关注，特别是社会“五保”老年人当中的失能半失能老人，他们没有家人，只有靠政府和社会来解决由于生活自理能力下降，需要照料的问题，给这一弱势群体关心与爱护。XX县中心敬老院的建成，彻底改变了XX县城没有敬老院的现状，增加了收养、收治规模，完善了服务功能，亮化美化了生活环境，切实解决了XX县弱势群体的生活困难，充分发挥社会保障功能，更好的履行“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”的宗旨。在XX县社会保障体系中发挥较为重要的作用。中心敬老院内老年人护理、医疗及康体设备的完善建设，是落实老年人“老有所养、老有所医、老有所教、老有所为、老有所学、老有所乐”的重要工作之一，它所具有的社会意义远远高于其经济意义。项目建成后，可为目前已入住的55名五保老人提供全方位的养老服务，使众多老人老有所养，病有所医，老有所乐，提高老年人生活质量，欢度幸福晚年，进一步树立和弘扬中华民族爱老助老的传统美德和尊老敬老的新风尚。综上所述，该项目是公共社会福利型项目，项目的建设功在当代，利在千秋。建成后，可以为老年人提供一个集养生、医疗、学习、娱乐、休闲于一体，生活舒适、设施配套、功能齐全的现代化新型老年社会福利机构。XX县中心敬老院康复医疗设备购置项目建设是十分必要的，对构建和谐社会具有重要意义。三、项目实施的条件（一）项目实施具有良好的政策条件老年人社会福利事业是各级党和政府共同关注的话题，对其做出大量的资金倾斜政策，《民政部本级福利彩票公益金使用管理暂行办法》规定：民政部本级福利彩票公益金的使用应当坚持遵循“扶老、助残、救济、济困”的宗旨，主要用于资助为老年人、残疾人、孤儿和有特殊困难的人群服务的社会福利设施建设和受助对象直接受益的项目。云南省政府、XX市政府、XX县政府历来重视社会福利事业的发展。县政府领导多次亲临XX县中心敬老院指导和检查工作，与民政局、敬老院领导共谋发展大计，并积极支持敬老院向国家争取资金。项目实施具有良好的政策条件。（二）项目实施具有较好的社会基础条件XX县位于云南省西部边陲的龙川江和怒江之间，东南隔怒江与施甸、永德、镇康三县为邻，南与缅甸隔江相望，西与潞西市和梁河县毗邻，北与隆阳区和腾冲县相连接。县内最高海拔3001.6米，最低海拔535米；雨量充沛，年均降雨量2100毫米，有“滇西雨屏”之称；有国境线19.71公里，320国道贯穿全县东西；是历史上著名的“南方丝绸之路”通道，境内有“东方直布罗陀”之称的松山；有享誉海内外的“神汤奇水”邦腊掌；有可与田黄媲美的黄龙玉；有“动植物基因库”美称的小黑山自然保护区。国土面积2884平方公里，山区占98%；辖3镇7乡，116个村委会、5个社区居委会。居住着汉、傈僳、彝、傣、阿昌等23个民族。2010年末，全县总人口28.66万人，其中：农业人口26万人，占总人口的90.8%。全县完成生产总值27.5亿元，财政总收入3.12亿元，其中地方一般预算收入1.6亿元，固定资产投资33.9亿元，城镇居民人均可支配收入达13449元；农民人均纯收入达3376元。全县共有60岁以上老年人35685人，占总人口的12.45%，城镇老年人2823人，占老年人总数的8%；农村老年人32862人，占老年人总数的92%，已进入老年型人口县，全县共有农村五保供养人员4227人。其中五保老人1939人，孤儿153人，五保老人生活难、住房难、医疗难等问题较为突出；处于贫困状态的老年人和空巢老年人达9600人。目前全县已建成的敬老院共有5所，床位237张，其中，XX县中心敬老院1所，床位108张，乡镇敬老院4所，床位129张，现有的乡镇敬老院数量少、档次低，多数缺乏活动场所，医疗、办公设备无法配备，不能有效解决全县贫困老年人的基本生活需求。近年来，XX县委、县政府把老年人事业摆上重要位置，省、市政府的支持下，建成了XX县中心敬老院。总占地面积8.91亩，建筑面积3616平方米，其中宿舍楼2716平方米，综合楼及餐厅900平方米，工程于2009年12月10日动工，2010年12月20日竣工验收，总投资851万元。有三层框架结构宿舍楼两幢，综合办公楼一幢，餐厅一栋，设置床位108个，可容纳108名五保老人的生活。项目实施具有良好的社会基础条件。（三）项目实施场地、人员、水电路及通信等基础条件较好XX市XX县中心敬老院位于XX县龙山镇园西路上，总占地面积8.91亩，建筑面积3616平方米，其中宿舍楼2716平方米，综合楼及餐厅900平方米，工程于2009年12月10日动工，2010年12月20日竣工验收，总投资851万元。有三层框架结构宿舍楼两幢，综合办公楼一幢，餐厅一栋，设置床位108个。XX县中心敬老院为XX县民政局直属二级事业单位，有事业编制管理人员5名，公益性岗位服务工作人员10名。已入住五保供养人员55名。为本项目实施所需场地、水电路及通信等基础条件提供了便利条件。（四）项目实施具有良好的社会、环境效益项目建成后，可为目前入住的55名五保老人提供全方位的养老服务，使众多老人老有所养，病有所医，老有所乐，提高老年人生活质量，欢度幸福晚年，进一步树立和弘扬中华民族爱老助老的传统美德和尊老敬老的新风尚。本项目建设结合XX县中心敬老院实际，建成集医疗保健、休闲娱乐、文化教育为一体的基础设备，以室内保健康复与室外健身器材相结合，使老年人真正感受到家的温暖，为老年人营造一个“舒适、舒心、舒服”的优良生活环境。项目实施具有良好的社会、环境效益。第三章建设规模与总体目标一、建设规模（一）建设规模及内容XX县中心敬老院现入住五保老人共55名，根据目前中心敬才院入住老年人人数及以后入住实际情况，参照同级敬老院购置标准，中心敬老院需购置康复医疗设备，抱括护理、医疗及康体设备。需购置防褥疮床垫、座便椅、电动护理升降浴椅、颈椎牵引器、制氧机、氧气袋、便携式吸痰器、自动开关血压计、二功能家居式电动床、三功能电动护理床、阶梯训练、多功能跑步机、按摩椅、三联太空漫步机、荡板、双位伸腰伸背器、三位单杆、乒乓球桌等仪器设备设施共329台（套、张、个）。（二）设备购置结合XX县中心敬老院实际，需购置康复医疗设备329台（套、张、个）。设备清单如下：XX县中心敬老院康复医疗设备清单序号产品名称规格数量单位1防褥疮床垫条纹式20个2座便轮椅AMW095个3座厕椅CM025个4沐浴推床（进口）2张5电动护理升降浴椅（进口）2个6颈椎牵引器A型4个7家庭保健药箱20个8制氧机KS-5N1台序号产品名称规格数量单位9氧气袋42L5个10便携式吸痰器A型2个11直立提升机2台12护理椅JBS181-2A5个13马桶椅TC-15个14洗发车XFC-B2台15床边车YU61010张16助行器YU75010台17防褥疮床垫圆型10个18保健盒精装20个19自动开关血压计台式5台20电子血压计（手臂式）660B5个21电子血压计（手腕式）8800A2个22单摇床10张23家居式双摇床10张24二功能家居式电动床5张25三功能电动护理床5张26多功能遥控翻身床2张27平行杠及附件B-ZLM2套28阶梯训练（双面）B-XFT-A3套29系类砂袋（挂式）P-SAD-B5个30分指板(带分指板)P-FZB-B5套31单人站立架P-SZL-A4个32划船运动器P-11CQ3台33弧形腹肌训练器（高度可调）P-FJX3台34可调式砂磨板及附件0-SMB-A3套35液压踏步器P-TBQ-A3台36下肢功率自行车P-GLC-B3辆37下肢康复训练器P-XKF3台38气血循环机3台39系列哑铃（不锈钢架）P-SYL-B3套40手指阶梯3套41半自动站立架3套42肩关节旋转训练器3套序号产品名称规格数量单位43三人综合训练器（万年青）3套44多功能跑步机（万年青）3台45腹肌板（万年青）3台46丽可医疗器械K-661套47肋木3台48滚桶4个49手功能训练箱4个50辅助步行训练器3台51踝关节矫正器3台52四脚手杖10个53木钉板3套54股四头肌训练器3台55偏瘫康复器3台56立式踏步器3台57按摩椅3个58套圈3个59哑铃3套60三联太空漫步机1台61荡板1套62双位伸腰伸背器1台63三位单杆1套64跑步机（室外）1台65单人健骑机1台66乒乓球桌高档4张67羽毛球拍15对68羽毛球20个二、总体目标（一）项目定位以监护、助护和生活护理为主，为中心敬老院五保老人，特别是失能半失能老人提供生活、休息、保健、娱乐、医疗为一体的康复中心。（二）项目总体目标项目实施后，能够使入住的五保老人享受到护理、医疗及康体等丰富多彩的群体生活，能够真正使五保老人这一弱势群体实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所为、老有所学、老有所乐”，同时，解除五保老人的寂寞、孤独心理状况，使他们有满意感、满足感，并在这个充满爱和温暖的大家庭里享受生活，颐养天年。第四章分段实施计划一、建设期限项目建设期限9个月（含前期工作2个月），即从2012年1月至9月。二、分段实施计划（一）2012年1月至2月，完成项目前期工作，包括项目可行性研究报告编制，申报立项。（二）2012年3月，项目立项批复后，进行设备招投标。（三）2012年4至6月，设备购进，安装调试。（四）2012年7至8月，设备使用技术培训，辅导、辅助老年人使用设备。（五）2012年9月，项目验收，投入使用。第五章支出预算及资金筹措一、支出预算依据及说明（一）设备、仪器等依据厂商提供价格参照。（二）工程建设其他费用、预备费用按有关计费标准预算。二、支出预算项目预算总支出额110万元。其中：仪器设备购置费99万元，占总支出额的90%；工程建设其他费用6.05万元，占总支出额的5.5%；预备费用4.95万元，占总支出额的4.5%.（一）仪器设备购置费项目仪器设备购置费预算99万元，占总支出额的90%。其中设备购置费90万元，设备安装费（按购进价格格10%计）9万元。（二）工程建设其他费项目工程建设其他费用预算6.05万元，占总投资估算的5.5%。其中：项目前期工作费用2.47万元；建设单位管理费1.98万元；工程招标服务费1.6万元。（三）项目不可预见费、涨价预备费和基本预备费用估算4.95万元，占总投资做算的4.5%。详见XX县中心敬老院康复医疗设备购置项目支出预算表三、资金筹措及管理（一）资金筹措本项目为敬老院康复医疗设备购置，属老年人社会公益性基础设施建设。项目购置康复医疗设备所需资金110万元，拟申请2012年度省级福利彩票公益金全额资助。（二）福利彩票公益金资助资金管理本项目福利彩票公益金资助资金，严格按照《民政部本级福利彩票公益金资助资金使用管理暂行办法》有关规定和要求执行，遵循“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，用于XX县中心敬老院内老年人康复医疗设备购置。在项目实施过程中，对项目资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专款专用”的原则进行管理，确保福利彩票公益金资助资金切实用于老年人康复医疗设备购置。第六章效益分析一、社会效益XX县中心敬老院内老年人护理、医疗及康体设备的完善建设，是落实老年人“老有所养、老有所医、老有所教、老有所为、老有所学、老有所乐”的重要工作之一，它所具有的社会意义远远高于其经济意义。（1）完善院内老年人生活保障体系，为失能半失能老人提供康复条件，完善敬老院各荐综合功能。（2）项目建成后，可为目前入住的55名老年人提供全方位的养老服务，使众多老人老有所养，病有所医，老有所乐，提高老年人生活质量，欢度幸福晚年，进一步树立和弘扬中华民族爱老助老的传统美德，尊老敬老风气。（3）敬老院内综合功能的完善可进一步带动为老人服务产业的发展，带动医疗、文化体育等产业和服务业的发展，增加劳动就业，为城市发展带来更多的商机。二、环境效益本项目建设结合