收款处工作制度_第1页
收款处工作制度_第2页
收款处工作制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

收款处工作制度．负责办理门诊病员缴费的收取工作。收费人员工作必须认真负责、态度和蔼、语言文明，耐心解释，不刁难，不推诿病人。准确掌握有关收费标准，努力提高效率，缩短病员等待时间。．收费人员在收到病人交付现金时，要唱收、唱付，当面点清，并开具财政部门监制的票据，票据的书写或打印应清晰、工整。．严格执行医保查证手续和有关比例收费规定，做到姓名、项目、金额相符，防止张冠李戴，错帐漏帐。4．收费人员应在每天规定时间内办理结帐， 核对所开收据与所收现金是否相符。 将所收现金交出纳核收，做到当日收款当日结算上交，不得拖延积压，不准挪用公款。．各种收据必须按日期、编号顺序使用，不得中断或间断。凡写错作废的收据，必须将原正副联粘贴在字根上，并写明注销的原因。妥善保管好各种图章和会计资料，由于使用不当或保管不善出现问题，追究有关人员责任。．收费人员必须坚守岗位，工作时间不得擅自离岗，严禁室内会客，不准由他人代替收费，否则追查处理。妥善保管好各种图章和会计资料，．提高警惕、注意安全，非本室人员，未经许可不得入内。努力完成各项收费任务。财务部部长职责1、在院长领导下，负责本院的财务工作。负责财务人员的管理、教育、培训和考核，组织财务人员学习业务技术知识，教育本科人树立为医疗第一线服务的思想，保证医疗任务的完成。2、贯彻有关财务会计的法令、制度和指示，遵守国家财政纪律。根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约行政开支，监督预算资金正确使用。3、根据事业计划，正确、及时的编制年度和季度（或月份）的财务计划，办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计期报和年报。按时清理债权和债务，防止拖欠，严格控制呆帐。4、保证房屋和建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查，并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。5、负责医院的经济管理 及其他有关财务制度 之掌握和（相关的）财务管理工作。、利用财务会计资料进行经济活动分析，经常检查收入情况，分析费用升降的原因，提出改进意见，及向院领导反映，提高资金使用效益。、参与重大经济合同和经济协议的研究与审查；参与工程项目投资的全过程财务管理，做好项目预算，加强项目投资的财务控制。、依法申报纳税工作，配合上级各有关部门对本单位的财务、税收、物价、医保和审计等检查。收款员职责1、在收款处主任的领导下负责挂号工作和收款工作。遵守财经纪律和财务会计制度。加强政治和业务学习，尽快提高政治和业务素质。2、端正服务态度，牢固树立为人民服务的思想，热情待患，不论任何原因，不得与病人吵嘴。3、按规定填写初诊病人门诊病历首页姓名、性别、年龄、职业、籍贯、工作单位、住址等项目。4、熟练掌握收费价格，写的快、收的准，唱收唱支避免排队，提高工作效率。5、爱护收款机，严格操作规程，交接班要检查收款机的安全完好。6、每日收据按项目归类，填写齐全，汇总后填制“现金交款单”解支财务部，发现现金差错及时向收款

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论