123402G03A052017A1供应商质量管理制度

第第12页共11页文件名称供应商质量管理制度文件编号版本A/1管理文件评审会签部门评审意见签名批准： 审定： 审核： 编制：生效日期： 年 月 日

文件名称供应商质量管理制度文件编号版本A/1文件修订页在舁厅P版本修改条款文件受控编号修订日期修订人1A/0新制aE2A/1修订522.2/5.3.1/5.521文件名称供应商质量管理制度文件编号版本A/11目的对原材料供应商进行质量考核评比与管理，确保供应商产品质量符合国家或产品出口地相关法律法规及本公司技术要求。2适用范围适用于***公司所有原材料供应商的质量管理和品质提升、改善工作。3术语和定义引用《管理手册》中的术语及定义。4职责和权限品质管理部：负责***公司原材料供应商的工厂质量保证能力的初始审核和定期、临时审核、品质辅导、供应商产品检验、产品质量评估和考核评比等质量管理活动及日常管理。品质管理部-质量技术：负责样品检测、样品质量考核，提供《样品检测报告》 。品质管理部--检测模块：负责《检验规范》、《产品规格书》或《承认书》受控、发行、废止文件的回收。集团供应商管理部/***公司供应链：负责新供应商开发包括资质供货能力和信誉度的确认， 组织参与供应商初始审核、定期和临时审核、季度考评、年度汇总评价及淘汰管理，组织供应商会议、目录归档及日常管理。审价部：负责供应商产品的询价、议价等价格管理和货源分配。生产管理部-供应链：负责供应商下单、交期和跟进产品质量的管理。研发部：负责供应商首次生产（含ECN变更）的样品确认、《产品规格书》或《承认书》的审核批准、盖章和工厂技术能力审核。研发工艺组：负责新供应商工厂生产工艺审核。5内容和方法供应商的开发依照《供应商开发控制程序》文件执行。供应商准入条件供应商基本资质要求1）企业合法的营业执照等有效证件齐全（执照中应具有采购品的经营范围）。2）有固定的生产加工场地及足够的生产加工交付能力（人员、设备等） 。3）特殊情况下（国外品牌、独特产品）可以是经授权的经销商，但必须出据采购品授权证明。4）有较强的合作意愿和较大的价格优势。文件名称供应商质量管理制度文件编号版本A/15）I、R型供方必须通过ISO9001质量管理体系认证，其他类型供方须提供质量保障能力依据。供应商初始评审供应商管理部根据《获取进入资格供应商一览表》内的供应商清单，立即制定评审计划通知品质管理部（必要时通知研发部、工程技部）实施工厂评审或者委托第二方相应机构进行评审，评审内容包括品质、技术、成本、交期和服务，具体按照《工厂审核报告》上评审条款执行，参与评审的人员应具有审核能力（具备ISO9001质量管理体系内审员资格，良好的个人质量、行为及语言沟通能力，对灯具产品具有一定的认知水平和相当的检验能力） 。新供应商实施现场评审（因各种原因，无法现场评审是，可由采购部提出申请，进行文件评审）完成后，品质管理部填写《工厂审核报告》和《供应商评审记录表》交品质管理部负责人审核批准后提交供应商管理部/采购部，供应商管理部/采购部综合整理各部门的评审结果通知供应商评审结果，评审结果得分以百分比体现，（质量评分占50%交期评分占35%服务占5%成本占10%,评审判定标准如下：得分方80%无不符合项，评审通过70%C得分＜80%不符合项（无严重不符合项）通过资料确认合格，评审通过60%C得分＜70%不符合项（无严重不符合项）通过二次复审合格，评审通过得分＜60%评审不通过，取消录入合格供应商资格。工厂评审合格后，供应商管理部/采购部填制《合格供应商资格审批表》，由相关参与评审部门负责人审核后，采购物流系统最高负责人批准其具备“合格供应商资格” 。样品确认供应商管理部收到工厂评审通过信息后，即通知新供应商进行送样确认，研发中心对样品实施确认，品质管理部--检测模块进行型式试验和质量考核。确认合格后，由供应商管理部及时回传经受控的《产品规格书》、《承认书》连同该产品的《检验规范》供新供应商使用，确认不合格，由供应商管理部通知供应商进行整改后重新送样，若连续三次送样不合格，取消供应商录入资格。具体参照《送样管理规定》要求。供应商录入批准在《工厂审核报告》、《样品确认单》、《产品承认书》或《规格书》、《合格供应商资格审批表》审批完成后，供应商管理部将其录入《合格供应商目录》 ，然后按照＜认证产品元器件变更流程＞对关键元器件供应商进行报备，报备完成后，供应商开发人员将新供应商货源信息知会品质系统备案后采购部方可下单供货。对于一次性采购供应商，由供应商管理部将该供应商的货源信息（包含产品型号、数量、供

文件名称供应商质量管理制度文件编号版本A/1应商资料、产品用途、本公司相关责任人）和签署的质保协议发送品质系统备案，以便对产品质量进行追溯，以及安排对物料和产品进行验收。供应商评比及奖惩供应商评比供应商质量评比规则（质量总分占比为50%X啾应商分数）：评比项目权重评比指标扣分标准评比频次来料检验批合格率40%X二95%40分每季度1次85嗾X<95%30分75嗾X<85%20分65嗾X<75%10分X<65%0分重大异常20%同批次产品大量返工50PCSW上或返工损失金额达2000元以上满分20分，每单扣10分，扣完为止.每季度1次纠正预防措施回复及时率20%超过三个工作日未回复满分20分，每单扣5分，扣完为止.每季度1次对策后效性20%改善后的连续三个批次产品验收合格，则视该对策后效，否则无效.满分20分，每单扣5分，扣完为止.每季度1次质量改善加分项通过质量改善活动，提升合格率每提升5啕口5分每季度1次5.4.1.2 供应商等级划分根据每季度质量评分50%（由品质管理部考核），交期评分35%（由采购部考核），服务评分5%（由品质管理部、采购中心、供应商管理部、价格管理部考核）、成本评分 10%（由价格管理部考核），评比得分情况，分别评选A、B、GD四个等级差别的供应商，具体原则如下：A级：得分排名在最前列，占当月参与评价供方的3%且有独特先进的质量管理体系，产品质量稳B级：得分排名在前列，占当月参与评价供方的75%且有完善的管理体系，产品质量量较稳定。C级：得分偏低，占当月评价供方的15%且质量管理体系不建全，产品质量量问题较多。D级：得分排名最后的，占当月评价供方的7%且质量管理体系有重大缺限，产品质量问题严重。5.4.1.3季度考核评为C级的供应商，品质管理部、采购部组织召集其最高负责人和质量负责人（总经理或以上人员）参加季度品质会议，供应商最高负责人因合理原因不能出席会议的，应指定其第文件名称供应商质量管理制度文件编号版本A/1一职务代理人参加，品质管理部负责主持会议，总结该季度品质信息并提出下季度改进目标，供应商于会后三个工作日内回复品质管理部其下一季度质量整改计划 （内容需包含本季度质量问题点的改善措施及达成下一季度质量目标的改善计划），为了保证整改的有效性，对不能按期完成整改者将扣留一定的质量保证金，具体质量整改时间及保证金为：两天内，保证金额500元； 口一周内，保证金额1000元；两周内，保证金额1500元； 口三周内，保证金额2000元；一个月内，保证金额3000-5000元；口一个月以上，保证金额5000-10000元。品质管理部确认质量整改有效后，方可向供应商退回质量保证金。5.4.1.4季度考评C、D级处理方案供应商管理部将品质管理部提供的供应商季度评比得分按 50烟重纳入供应商评比总得分，根据《供方管理控制程序》规定的供方等级评价办法，对季度考评 C、D级的供应商做以下处理：在舁厅P评定时限处理方案1季度平均得分评为C级推迟货款结算30天并下调10%$源比例2连续两个季度平均得分评为 C级推迟货款结算60天并下调20%J源比例3连续或年内三个平均得分评为 C级推迟货款结算60天并停止货源整改4全年评为C级的淘汰，扣留质保金，推迟货款结算60天并终止合作。5季度平均得分评为D级淘汰，扣留质保金，推迟货款结算90天并终止合作。6因发生重大质量异常，使公司经济遭受损失，品牌受到负面影响扣留质量保证金，同时该供应商直接列为D级并停止货源整改或终止合作。年度审核（定期和飞行监督审核）和季度评比得分综合排名在前十名的供应商， 由品质管理部为其颁发“XX年度质量优秀供应商奖”荣誉称号，并给予其下一年度优先供货权。对于一次性采购供应商月内送货不足5个批次的不作考评（季度内送货达5批次的以季度进行考评）。除上述考核外，品质管理部对于来料在一年内出现同样质量问题 2批以上（含2批），或因来料批量质量异常导致生产停线，返修，以及来料存在潜在质量隐患导致我司客户投诉，造成经济损失的供应商。品质管理部将对相关供应商按照损失金额的 10%-30%进行处罚（损失金额以统计为准）。供应商质量改进及提升供应商来料质量管理文件名称供应商质量管理制度文件编号版本A/1品质管理部部品检验部对来货进行检验，如供应商来货同物料连续三批次发生质量异常或重大质量异常时，由品质管理部-质量技术QEffiB件发出《纠正和预防措施单》至供应商质量负责人进行改善，并知会采购部，供应商质量负责人对质量异常应立即做出响应， 24小时之内提交暂定对策报告，并在三个工作日内提交《品质异常改善报告》 ，在改善后的连续三个批次产品验收合格，则视该对策有效，否则品质管理部--质量技术SQ爵再次发行《品质异常改善报告》要求供应商重新制定对策并对产品实施加严检验， 直至改善对策有效方可恢复正常检验， 品质管理部--质量技术SQ翳相关信息归档。。生产过程中发生质量异常，由品质管理部--质量技术QEfc导协同PEM质量异常进行分析，确认是来料问题时，由品质管理部--质量技术SQ会同采购部通知供应商质量负责人到现场确认处理，并于三个工作日内提交《品质异常改善报告》，品质管理部 --质量技术SQ的供应商改善效果进行跟踪确认，品质管理部部品检验部对改善后来货进行确认，连续三个批次产品验收合格则视该对策有效，否则品质管理部-质量技术SQ翳再次发行《品质异常改善报告》要求供应商重新制定对策并对产品实施加严检验，直至改善对策有效方可恢复正常检验，品质管理部 -质量技术SQEEI相关信息归档。当发生客户投诉，经过品质管理部--质量技术Q勃同PEM品质异常进行分析确认属来料问题时，品质管理部部品检验部应立即冻结库存同批次物料，并按5.5.1.2条款处理，且《品质异常改善报告》回复及时率和有效性将纳入供应商评比。供应商来料不合格，因特定因素需特采使用时，必须经特采评审通过后，方可执行上线使用，具体按《特采管理规定》文件要求执行。供应商质量改进辅导对于季度考评为O的供应商，由品质管理部与供应商管理部、采购部进行现场稽查（相关费用从供方质量保证金或货款中扣除），了解现状，征求供应商最高管理者意见建议后进行辅导，对于辅导意愿强烈的供应商，品质管理部--质量技术建立辅导计划知会供应商管理部并组织实施现场辅导。对供应商月度来料质量表现五差的供应商， 供方最高管理者有意愿接受辅导的， 由品质管理部--质量技术建立辅导计划知会供应商管理部并组织实施现场辅导。对于质量异常连续发生三次（含）以上的供应商，供方最高管理者有意愿接受辅导的，由品质管理部--质量技术建立辅导计划知会供应商管理部并组织实施现场辅导。品质管理部-质量技术就辅导项目，在现有人力资源不足时，邮件通知供应商管理部、采购部通过“内部联络函”书面向公司内相关部门提出支持请求，内部联络函通过采购物流系统最高文件名称供应商质量管理制度文件编号版本A/1负责人和支持部门系统最高负责人批准后，支持部门应立即配合进行辅导工作。辅导工作应建立辅导计划，依计划实施现场辅导，对于辅导过程出现的问题应及时反馈给供应商管理部、采购部，阶段性辅导结束后，作出总结报告。辅导效果可通过供应商的供货质量、服务或现场审查进行确认。对有些供应商提供的原材料和产品暂无条件测试时，只能通过试用验证的重要物料或只能测试部分性能的重要物料，应加强供应商在产品技术、工艺技术、质量方面的培训指导。供应商质量例行会议品质管理部依据部品检验部月度来料统计结果，对排名最后五名（或发生重大质量异常）的供应商，组织召开月度品质检讨会，总结该月度质量异常并提出下月度改进目标，会前供应商必须阐述本月度质量异常的改善措施，会后三个工作日内回复品质管理部其下一月度质量目标整改计划及提供整改证据，品质管理部依据改善证据和来料质量确认有效性，必要时实施现场审查。供应商监督审核定期监督审核为确保供应商具有合法的资质，进一步确认供应商变化、生产能力、质量控制能力、合规合法现状、管理体系维持状况等，品质管理部协同供应商管理部制定年度监督审核计划，保证每家供应商审核频次每年不少于1次，供应商管理部提前三日联络供应商，并组织具有审核能力的审核员（具备ISO9001质量管理体系内审员资格，良好的个人质量、行为及语言沟通能力，对灯具产品具有一定的认知水平和相当的检验能力） 参与对供应商实施现场审核，其审核内容为近三个月内的纠正预防措施的落实及《工厂审核报告》的质量关联条款。审核员将审核结果记入《 **月供应商定期评审报告》，由品质管理部负责人审核批准后通知供应商和供应商管理部其审核结果，审核结果得分以百分比体现（质量评分占50%交期评分占35%服务占5%成本占10%,审核判定标准如下：得分》85%无不符合项，审核通过75%c得分＜85%不符合项（无严重不符合项）通过资料确认合格，审核通过65%c得分＜75%不符合项（无严重不符合项）通过二次复审合格，审核通过得分＜65%/r