公司工程项目管理手册文件

和昌地产（集团）工程治理手册总裁办公室二零一二年一月目录TOC\o"1-3"\f\h\z\u第一章工程治理差不多原则 1一、工程治理差不多目标 1二、工程治理的差不多方法 1三、工程建设各要紧节点要求 3四、工程治理对营销的阻碍 4五、样板间、样板区 4第二章开工预备 6一、项目开工应具备的条件 6二、开工前后具体工作的相关做法 6第三章施工过程治理 9一、工地例会制度 9二、进度安全文明施工评比方案 10三、安全文明施工最低标准 15四、施工现场用电治理规定 16五、材料设备报验收制度 18六、进度付款程序 20七、关于工程支援款的规定 22八、主体验收条例 24九、工程材料/设备认价治理方法及流程 25十、甲供材料进场及治理、甲指材料治理 33十一、对监理公司工作的治理 38十二、工程资料治理规定 38十三、建筑垃圾治理规定 39第四章竣工交付 41一、项目交付应具备的条件 41二、物业验收制度 42三、竣工及备案资料整理标准 43四、施工竣工资料 46五、工程维修 47第五章工程变更签证治理 54一、工程变更签证治理方法及流程 54二、现场签证治理规定 63第六章工程结算治理方法及流程 72一、总则 72二、治理部门及职责 72三、结算编制要求及审批流程 74第七章工程质量治理 93一、工程质量操纵治理规定 93二、工程质量监督操纵要点 95第八章设计治理规定 106一、职责划分 106二、设计流程规定 106三、设计成果审批 109四、设计变更 111第九章附件 112附件1：工程治理日志模板 112附件2：项目施工组织设计模板 113第一章工程治理差不多原则一、工程治理差不多目标1、工程进度在区域市场上处于中上水平，保证不延期向客户交付工程；2、工程质量在区域市场上处于领先水平；3、成本操纵在区域市场上处于领先水平；4、安全文明施工水平处于领先，要求获得市级以上安全文明施工证书；5、工程治理队伍严格遵守公司制度，不出现吃、拿、卡、要等腐败现象；6、现场治理严格，达到营销要求，样板间示范区建设达到当地领先水平；7、全集团所有项目按同一标准实施治理。二、工程治理的差不多方法1、在国家法律法规的框架下开展工程治理，遵循《建筑法》、《建筑工程质量治理条例》、《安全生产法》、《招投标法》等法律法规；（1）按当地政府规定办理《施工许可证》、质量监督手续、安全监督手续，确保工程建设程序合乎法律规定。2、用邀请招标的方式选择优秀的施工企业、监理单位、材料设备供应商；（1）用竞争的方式在全国范围内选择优秀合作单位，确保施工企业、监理单位、材料设备供应商的资质条件、资金实力、诚信度、治理水平符合工程要求；（2）逐步形成与优秀合作单位的战略伙伴关系。3、充分的施工预备是工程建设成功的前提；（1）必须编制详尽、切实的项目施工规划；项目确定以后，工程部必须编制详细的项目施工治理规划方案（与施工单位的施工组织设计不是同一个文件），该方案应包括三通一平、招投标治理、各单项工程的里程碑打算、安全文明施工要求、样板间样板区建设等等，该规划方案必须经公司总经理审定后报集团中心批准；（2）施工单位、监理公司确定以后要组织对项目经理、技术负责人、安全负责人、监理工程师进行集中培训。进行治理模式、治理制度交底，充分宣传、沟通和昌公司工程治理的原则、立场和方法。4、严格按合同规定与施工企业、监理单位、材料设备供应商开展合作；（1）施工合同（含补充协议书）必须报主管行政机关备案，以保证合同合法化；（2）签订《工程治理廉政书》作为合同附件，严厉打击吃、拿、卡、要等贪污腐败的行为。一经发觉工程治理人员有吃、拿、卡、要等贪污腐败的行为，立即辞退；（3）按合同规定的里程碑节点支付工程款，调动施工单位的积极性（对在保证质量的前提下的超打算进度，能够适当给予工程支援款）；（4）执行工程后评价制度，对履约优秀的合作单位优选为战略合作伙伴。5、科学、规范地进行工程建设质量、进度、投资操纵；（1）质量操纵；1）政府工程质量监督站对施工进行全程监督。组织对基础、主体、装饰、竣工四次专项验收；2）监理单位在施工一线进行全面质量操纵，并按规范对重点部位进行旁站监督；3）公司内部建立由工程总监（工程部经理）、技术负责人、专业工程师负责的质量治理体系，并对施工质量进行梯级监控。分部、分项工程专业工程师抽检率不低于60%，技术负责人不低于30%，工程部经理（工程总监）不低于10%。屋面工程、防水工程必须100%检查。对地基基础、防水、屋面工程必须保留检查记录，并有相应检查人员签字；4）所有材料、设备进场前必须按规范进行检查。一经发觉有不合格的材料、设备进场使用，将追究主管工程师及相关人员的责任；5）工程竣工交付前必须每套房达到合格（必须有检查记录）。（2）进度操纵；1）施工前必须编制规范、科学的施工组织设计，施工组织设计经监理工程师及甲方工程总监（工程部经理）审定后严格执行；2）对所有施工单位进行周打算考核，并辅以严密的奖惩措施，让施工单位之间展开进度竞赛；3）以工程实际的进度为依据支付工程款；4）重点操纵以下进度节点：正式开工、基础垫层、±0、预售节点、主体封顶、外架拆除、交付。（3）投资操纵；1）规范合同条款，实行施工图造价一次包死、变更按实结算的计价方式，减少扯皮，提高合作双方的工作效率；2）施工前认真细致地组织图纸会审，技术交底，最大限度地减少图纸设计变更量；3）在地基时期、主体时期、装饰施工前分不进行图纸会审，减少或杜绝事后变更，减少白费；4）对现场签证实行100%检查，杜绝施工单位高估冒算。6、严格按政府规定实施工地安全文明施工治理；（1）从施工规划入手，做好安全文明施工部署，明确在什么时期达到安全文明工地标准（例如在地上五层，开盘销售前）；（2）对各项目部进行周安全文明施工考核、评分，奖优罚劣，将评比结果在工地醒目的位置公告；（3）所有标段必须获得市级以上安全文明工地证书。三、工程建设各要紧节点要求序号工作内容时刻节点1方案设计完成拿地后40日历天2工程治理团队组建完成拿地后40日历天3地质勘探单位确定拿地后40日历天4地质勘探完成拿地后60日历天5施工图设计完成拿地后120日历天6监理单位确定拿地后100日历天7内部招标完成拿地后140日历天8文物勘探完成拿地后110日历天9三通一平完成拿地后120日历天10工程正式开工拿地后180日历天11开盘销售、现场具备开盘条件开工后50日历天（多层、3层开盘）12开盘销售、现场具备开盘条件开工后80日历天（小高层、一层地下室、5层开盘）13现场样板间完成开工后110日历天（多层）14现场样板间完成开工后120日历天（小高层）15确定外墙保温材料厂家主体结顶前16确定电梯、屋面瓦、面砖、配电箱合同主体完成2/317确定涂料、暖气片、进户门、窗户、合同、园林施工合同主体结顶前18确定外网配套合同外架拆除前90天19确定智能化设备型号主体结顶前20确定标识、游乐设施、健身器材合同交付前60天备注：以上时刻节点为最后期限注：“三通一平”是指差不多建设项目开工的前提条件，具体指：水通、电通、路通和场地平坦。水通：专指给水；电通：指施工用电接到施工现场具备施工条件；路通：指场外道路已铺到施工现场周围入口处，满足车辆出入条件；场地平坦：指拟建建筑物及条件现场差不多平坦，无需机械平坦，人工简单平坦即可进入施工的状态。以上简称三通一平四、工程治理对营销的阻碍1、工程进度打算能否按时完成，直接决定项目能否按打算开盘；例如：开盘房源价值1亿元，按开盘销售30％计，推迟一个月开盘，阻碍合同销售3000万元。同时，推迟开盘，客户流失无法计算。2、现场施工质量、安全文明水平直接阻碍客户的信心、成交率、中意度……安全文明状况好，每月的销量会提升若干个百分点，促进成交的进度和中意度。3、工程延迟交付，造成客户索赔、中意度下降……4、工程打算延迟，阻碍投资、阻碍项目利润（投资期拉长）。五、样板间、样板区1、在工程正式开工前的工程治理整体规划方案中就应明确现场样板间或样板区的位置；2、在开工前的施工交底会上就应向施工单位明确样板间或样板区的位置、施工时刻、配合要求，要求施工单位、监理公司提早做好安排；3、在样板间所在区域主体施工时，就应着手预备样板间、样板区的装饰、装修；4、样板区、样板间的选择：（1）公司认为销售压力最大的户型；（2）最有代表性的户型；（3）最有利于看房的楼号或区域；（4）最能体现楼盘品质的区域；5、通往样板间或样板区的通道必须进行包装，通往样板间的楼梯必须按交房标准施工到位，同时与正常施工通道隔离，通道内必须摆放花卉、装饰画等。第二章开工预备一、项目开工应具备的条件1、三通一平工作完成；（1）施工用水已到位，并按规定接到每个标段；（2）施工用电差不多接通，按规定将电源接到每个标段；（3）施工道路施工已完成，具备通车条件；（4）施工场地平坦到位；（5）施工现场排水管道布设并接至外部市政管网。2、临建已差不多搭设完成；3、施工合同已签订完成；4、施工许可证已办理完成（专门状况提早开工，开工后办证）；5、施工单位项目部治理人员已全部到岗；6、土方开挖的机械设备、人员已到位。施工单位外运土方的手续已办理完毕；7、监理公司已下达正式开工令；8、正式开挖基础土方（桩基施工、降水工程不计正式开工）；9、甲方、监理、施工单位三方制度培训会议已召开，工程治理的规矩差不多建立。二、开工前后具体工作的相关做法1、核查施工单位治理体系；项目经理及项目治理人员必须与报名投标的一致，不能任意更换；如乙方提出更换的，需乙方公司提出书面申请，报甲方分公司及集团同意后方可更换。开工后，项目经理必须常驻工地，直至工程竣工验收交付；项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任职务。2、施工单位进场沟通内容及安排；施工单位进场后一周内，由建设单位组织，监理单位、施工单位参加的交底会，交底会内容为建设单位和监理单位的治理模式、治理制度和建设单位企业文化宣扬。（1）第一次沟通会（组织者：甲方工程部经理）时刻：中标后第三天主题：沟通认识及下一步工作安排参加人员：甲方：项目经理、技术负责人、主管工程师、安装工程师监理：总监、总监代表、项目总工施工：项目经理、技术负责人、生产经理沟通内容：三方互相介绍人员，互相留联系方式；●确定第二次沟通的时刻和第一次监理例会时刻；●强调施工组织设计的内容；●强调会议时关闭手机和带笔记本；●强调按照招标文件及答疑的重要性；●发放图纸及变更；●看现场。（2）第二次沟通会（组织者：甲方）时刻：第一次沟通会后三天主题：文化宣贯、制度讲解、合同交底、监理授权参加人员：甲方：项目经理、技术负责人、主管工程师、安装工程师、资料员监理：总监、总监代表、项目总工、监理工程师、资料员施工：项目经理、技术负责人、生产经理、主管工长、质检员、安全员、资料员沟通内容：项目经理（时刻约40分钟）●和昌简介、和昌各项目简介、企业文化、合作理念；●集团工程治理目标及原则；●集团工程治理的差不多要求；●本工程各项合同治理目标；●工程进度节点划分；●安全文明施工标准；●宣布监理公司授权及人员任命。技术负责人（时刻约40分钟）●技术治理体系、流程及要求；●合同相关文件的解读；●强调施工组织设计内容；●变更签证流程及规定简介●资料治理规定简介●主体验收条例；●建筑垃圾治理规定。监理公司（时刻约40分钟）●工程例会制度；●监理工作程序及要求；●进度质量文明施工评比方案；●质量、进度操纵和施工协调。（3）第一次监理例会（组织者：监理公司）时刻：施工单位进场后一周内，由监理单位主持召开第一次监理例会。主题：监理工作开展参加人员：甲方：项目经理、技术负责人、主管工程师、安装工程师、资料员监理：总监、总监代表、项目总工、监理工程师、资料员施工：项目经理、技术负责人、生产经理、主管工长、质检员、安全员、资料员沟通内容：正常例会内容3、施工单位报送施工组织设计的内容要求；●符合现场实际的施工总平面图；●项目治理人员名单、职务、资质、分工及联系方式；●质量保证体系、安全保证体系；●安全文明施工措施；●麦收、秋收劳动力组织打算及措施；●符合合同要求的施工进度总打算及各施工时期劳动力安排。4、施工单位进场十日内，由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位进行图纸会审。第三章施工过程治理一、工地例会制度1、会议议程：（1）落实上周例会要求及决议完成情况；（2）施工单位提出未完成的缘故、采取的弥补措施以及需甲方、监理协调解决的问题；（3）监理对上周的施工情况小结：1）进度：周打算的完成情况，月末的月打算总结及相应奖罚情况等；2）质量：存在的质量缺陷及相应的处理决定：3）安全文明：总结现场安全文明方面存在的不足、隐患及处理决定、安全文明检查通报。2、会议时刻：由监理公司和甲方共同确定（每周一次）；3、参加人员：建设单位相关人员、监理单位相关人员施工单位：项目经理、技术负责人、生产经理、主管工长、质检员、安全员、资料员4、会议纪律：（1）按时参加会议，迟到一次罚款100元，迟到超过10分钟罚款200元，旷会者每次罚款500元，累计旷会超过两次的加倍处罚；（2）确有专门情况，必须在会前书面向监理部请假，电话请假无效；不得连续两次以上（不包括两次）请假，否则将按旷会论处；（3）会议期间不得随意外出，手机务必设为振动状态或关闭，否则一次罚款50元。确有必要接听电话务必离开会场，不得阻碍开会，否则每次处罚100元；（4）各项目部最迟不得晚于周四上午12：00把下周打算报到监理部，每月的25日前应把下月打算报到监理部，否则将给予500元罚款；累计超过两次的（不包括两次）加倍处罚；（5）各项目部应于会议前作好充分预备，提出的问题应明确、条理清晰，就上周工作未完成缘故以书面形式报监理部，会上不再重复汇报。重点汇报拟采取的措施及需甲方、监理协调的问题，否则将提出批判；（6）以上各项处罚要求现金当场兑现，迟交一天加倍处罚。二、进度安全文明施工评比方案为提高施工单位积极性，使工程快速、高效的进展，促进施工单位安全文明施工，依据招标文件以及合同相关条款,特制定进度、质量、安全文明施工的评比制度，并在各标段施工单位之间展开竞赛，评比实施细则如下：1、进度评比（1）施工单位须按照招标文件所要求的节点工期完成施工任务，完不成节点任务，每节点罚款叁万元；（2）施工单位按照经监理公司及甲方审批的施工组织设计，将节点工期目标分解成月打算；（3）施工单位按照监理公司及甲方的要求，及时上报周进度打算，周进度打算应与月进度打算相符，否则退回重新申报；（4）依据施工单位上报的周打算，对比时刻节点对施工单位进行该周的进度考评；（5）关于出现进度严峻滞后的，进行处罚，提早完成打算的给予奖励，最高奖励3000元。在当周工程例会上通报打算评比结果及奖罚通知；（6）奖罚在最近的一次工程款支付中予以兑现。2、质量评比每周进行质量大检查，质量大检查的结果在工程例会上宣布，如有重大质量问题将对施工单位进行处罚。3、安全文明施工评比依据安全文明评比表格，每周进行质量检查的同时对现场安全文明施工进行评比。分数最高的给予奖励，分数最低的给予处罚，最大奖励额度为3000元。4、评比时刻每周检查督促进度、质量、安全文明施工；例会时宣布评比结果。附：安全文明工地检查评分标准安全文明工地检查评分标准检查楼号：检查人员：检查时刻：序号检查项目评分标准分值ⅠⅡⅢⅣⅤ一封闭治理1、现场出入有大门12、进入工地佩戴工作卡13、设有门卫和门卫制度1二现场围挡1、围墙高度1.8M、稳固52、围档牢固、稳定、整洁、无残缺7三施工场地1、道路、材料堆放、加工必须地面硬化52、道路通畅、不停车、不堆料63、场地平坦、工地无积水、无垃圾74、有排水措施5四材料堆放1、建筑材料堆放合理62、堆放整齐73、做到工完场地清、日产日清74、建筑垃圾定点堆放7五现场防火1、有消防措施、制度42、有灭火器材43、灭火器材配置合理44、木加工、易燃易爆处设有警示牌5六施工现场标牌1、大门口挂五牌一图52、有安全、质量、进度标语53、标语清晰、鲜亮3七施工作业面施工作业面清扫3卫生区清扫、美化2合计100序号检查项目评分标准分值ⅠⅡⅢⅣⅤ一安全治理1、安全生产责任制42、有安全教育43、施工组织设计中有安全措施，是否全面24、分部（分项）工程安全技术交底25、特种作业持证上岗26、安全检查制度27、班前安全活动制度28、安全标语、安全标志2二脚手架1、立杆有基础、扫地杆42、架体与建筑物拉结符合规范要求43、防护栏杆及踢脚一致或立网34、施工层脚手板铺设35、剪刀撑设置26、立杆间距27、设上下通道2三三宝四口五临边1、现场工人戴安全帽作业42、安全网设置符合规定43、高处作业戴有安全带34、楼梯口、电梯井有防护措施35、预留洞口、坑、井有防护措施26、通道口有防护措施27、阳台口、楼梯、屋面等临边有防护措施2四施工用电1、电箱下引线有序，电线无破损，线路过道设爱护线22、现场使用电线不能老化，电线绑在绝缘子上23、开关箱位置适当，有防雨措施，有爱护接零或接地，一机一闸，一漏一箱，有门有锁，内无杂物54、熔丝安装符合要求1五塔吊1、有力矩限制器，力矩限制器灵敏42、有限位器，限位器灵敏43、吊钩，卷扬机滚筒有保险装置44、有专人指挥，持证上岗45、有准运证4六施工机械1、电锯传动部位有防护罩，有防护挡板，有爱护接地或接零，有漏电爱护装置22、手持电动工具有爱护接地或接零，安装有触电爱护器23、钢筋机械：传动部位有防护罩，有爱护接地或接零24、电焊机：有良好爱护接地或接零，有防雨措施，配线有序，焊把、把线绝缘可靠，不随地拖拉25、搅拌机：有爱护接地或接零，有保险挂钩2七合计100注：“五牌一图”即：工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、项目机构及治理人员名单牌和施工现场平面图。三、安全文明施工最低标准1、施工现场必须做到封闭施工：（1）施工围墙高度不低于1.8米（2）大门口或临街处施工围墙应采纳砂浆砌筑，墙面必须粉底刷白，工整书写文明标语；（3）现场要紧出入口应设置大门，门扇采纳双扇平开或推拉，开启灵活且高度不低于1.8米；每个标段门头安装到位；（4）围墙外必须做到无建筑垃圾，无积水，无建筑材料。2、施工现场内的各种机械设备、临时设施、建筑材料以及场区道路等，必须严格按照各时期施工现场平面布置图进行布置；3、施工现场必须做到场地平坦，道路通畅，严禁停放各种车辆；施工单位应每天对分配的道路进行清洁，保持路面洁净整洁；4、围墙、挡板离开路面一米，挡板与道路之间进行绿化；5、施工现场材料堆放必须做到，散材成方，型材成垛，并标明标识；6、施工现场固定机械设备要及时清洗养护，且必须搭棚防护，设备旁必须悬挂操作规程牌和设备标牌；7、在施工现场搅拌的各类砂浆、砼，必须悬挂配合比标牌，且内容完整清晰；配备的计量器具必须齐全、准确，并有计量记录；8、施工现场各作业面材料应堆放整齐，并做到工完、料尽、脚下清；9、安全网：施工到二层时必须挂上安全网，安全网应整洁，高度应高于楼作面1米10、标语、条幅：标语、条幅规范统一、醒目，不合规的条幅必须撤换；11、加强施工现场用水、用电治理，做到无常流水、常明灯；12、施工现场各种临时设施必须做到，结构牢固，室内宽敝明亮，通风良好；现场办公室、仓库、宿舍、厨房、厕所，必须做到内墙粉底刷白，地面硬化，且室内净高不得低于2.6米（1）岗位责任制；（2）网络打算图；（3）施工平面布置图；（4）工程质量、安全、文明施工保证体系；（5）工作量逐月实际完成进度图；（6）工程施工天气晴雨表。13、施工现场仓库内各种袋（箱）装材料应码放成垛，小、散材料应上架存放；墙面应悬挂材料治理制度、材料员职责；14、施工现场职工宿舍无地铺、通铺、室内床铺、职工衣被及其它日用品排放整齐；15、施工现场厨房：灶台必须贴瓷片，纱门、纱窗、纱罩齐全；室外生活垃圾入池，泔水缸加盖密闭，燃煤必须堆放入池，煤池高不得低于60cm；16、现场厕所设专人治理，治理制度及责任人上墙明确；周围打扫及时，地面无积水，污垢，灭蝇措施得力；17、施工现场应做好消防保卫工作。成立治保机构，制定现场保卫制度和门卫制度，加强治安治理，杜绝发生治安事件；制定消防措施，配齐消防器材，专人负责治理。四、施工现场用电治理规定1、施工单位进入工地，首先向甲方工程部提交施工用电申请表与机械设备明细表，经甲方工程治理人员核实后，确定供电方案；2、供电方案确定后，乙方将施工电缆引至甲方供电配电柜前，由甲方电工操作接线，电缆下端由乙方电工操作接线接入乙方配电柜，双方电工核对无误后，方可送电；3、送电前，甲、乙双方共同核对施工用电电表读数，并做签字记录。以后每月双方同时现场抄表，核对电量，签字认可，做为分摊电费的依据；4、施工单位临时供电配电柜，要安装在固定的基础上，基础需高出自然地坪300mm以上，安装要牢固，门锁可靠，箱体要有防水措施，接地可靠；5、乙方配电柜主开关，必须采纳漏电开关，配电柜到运行设备，必须采纳三级配电，实行一闸一机制，严禁一闸多机运行，接线压接要牢固，16mm以上电源线必须用接线鼻，严禁采纳挂线；6、进线电源零线，必须作重复接地，正常工作时不带电的设备金属外壳应可靠接地或接零（在同一个系统中，只能采纳一种爱护措施），接地电阻不大于4Ω；7、现场施工主电缆，采纳地埋方式，埋深不得低于700mm，做铺沙、盖砖爱护或者穿入电缆爱护套管内，电缆走向路径及转角处必须加装指示标牌，字体为红色，高度为50CM左右，每30m设一标牌；8、施工单位现场不同意有架空线，所有线路必须入地暗埋，必须架空的应采纳橡套电缆，固定在瓷瓶上，严禁挂绑在脚手架上，采纳地拖线临时施工时，只同意使用橡套电缆，所有架空线、临时线，不同意使用花线、铜塑线、铝塑线、黑皮线、电话线等做电源线，否则，每发觉一次罚款50-500元；9、施工单位临时检修，警示标志牌应配全，检修时应先停电，验电无误，悬挂警示牌后，方可进行维修作业；必须带电作业时，必须有专业人员监护，爱护措施齐全方可作业；10、各施工单位办公室、民工住室内，严禁使用电炉做饭、烧水、取暖等，一经发觉除没收电炉外，每次罚施工单位200元；11、民工住房内应统一安装照明线路，线路必须穿绝缘套管，加装漏电爱护开关，每套房内合理的安装手机充电插座，严禁个人私拉乱扯，不经电工同意，不许私自加装电源插座；12、民工住房内应统一安装降温排风设施，严禁个人私自安装小型床顶小电扇，一经发觉私自安装，每次罚款50元；13、甲方电工不定期的配合乙方电工对各施工单位现场和生活区进行安全用电检查，发觉不安全隐患，即时下发整改通知书（通过监理下发）限期整改，逾期不整改或者整改不合格的，甲方电工有权罚款或者进行停电整改，停电期间发生的损失由施工单位自负；14、施工单位所用的计量装置，必须通过相关技能部门的检验，并在检测有效期内，严禁施工单位私自改动电表和表箱接线等，一经发觉，除追缴正常电费外，并按正常用电负荷的5—10倍罚款。五、材料设备报验收制度1、材料报验制度：（1）材料报验时，所使用的报验申请表由监理公司统一格式；（2）报验时刻：现场质检员质检后报验；（3）报验程序内容：隐蔽验收已属于隐蔽工程的，在填写报验申请表时需盖章。2、材料、构配件、半成品采购报验制度： （1）工程材料（构配件、半成品）是构成工程的要紧因素，应对其采购、检验、保管、使用等环节严格治理；（2）对用于工程的要紧材料（构配件、半成品）进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单；（3）进入现场的工程材料（构配件、半成品）应按有关规定分类存放、保管或保养，对过期产品（有使用期限的或变质产品）不得用于工程；（4）凡采纳新材料、新型制品时，材料供应单位应出具技术鉴定文件，由监理单位、建设单位、设计单位确认并同意后，方可定货并使用在工程上；（5）要紧工程材料（构配件、半成品）的采购，应由承包单位的采购部门向监理单位提交采购清单，注明品名、规格、型号、要紧质量指标和采购数量，交监理单位审查；（6）定货前，承包单位还应提供样品和有关供货厂家资质证明、单价等向监理单位申报，经监理单位会同建设单位研究同意后方可定货；（7）建设单位采购供应的工程材料（构配件、半成品）应遵守本制度，承包单位能够拒领建设单位提供的不合格材料（构配件、半成品）。3、工程设备采购报验制度：（1）此项所指工程设备是指用于永久工程的机械设备及其辅机、附件等；（2）监理单位对工程设备采购合同应及时编号，统一治理，防止漏订或误订，操纵设备到货期，满足工期需求。（3）工程设备的检验要求：1）对整机装的新购机械设备，监理单位应参与运输质量及供货情况的检查；2）对解体装运的自组装设备，在对总成、部件及随机附件、备件进行外观检查后，应按合同规定由供货厂家工地组装或指导工地组装，并按项目逐项进行检测实验，实验合格后，才能签署验收；3）现场组焊或建设单位自制的设备，组焊（或制作）前应向监理单位报送施工方案。制作单位应按审批后的方案进行制作和组焊，并经严格检验后，监理单位方可签认；4）设备出库到现场的运输按合同及有关规定办理。4、隐蔽工程、分部分项工程质量验收制度：（1）隐蔽工程检查验收，是指被其它工序施工所掩盖、隐蔽的分部分项工程，在掩盖或隐蔽前所进行的检查验收；（2）隐蔽检查验收，除建设单位特不授权外，应由监理单位土建监理工程师和安装监理工程师检查签认。报验应提早12小时通知，监理工程师在现场具备条件时随时实施验收；（3）验收合格，监理单位与建设单位代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和接着施工，验收不合格，施工单位应在限定得时刻内整改，并重新通知监理单位验收，否则不得自行隐蔽；（4）分部分项工程验收，按国家、地点、行业的统一评定标准执行。后附：工程材料、构配件和设备质量操纵差不多程序，分项、分部工程签认差不多程序。工程材料、构配件和设备质量操纵差不多程序分项、分部工程签认差不多程序六、进度付款程序为规范工程进度款签字付款工作行为，提高该项工作的质量和进度，特制定本制度。1、建设项目工程进度款支付必须按合同规定的节点工程完成后支付且无质量问题；2、工程节点及相关工作完成且自检合格后，施工单位向监理公司报送付款申请。各节点付款时，承建方必须承诺足额发放民工工资，付款前必须填写承诺书；3、监理公司收到施工单位的付款申请后，总监必须派人现场核实节点、质量完成情况及相关工作完成情况，全部工作完成，由现场相关监理工程师签署意见，报总监，总监审核后，签署工程款支付证书报工程部。否则，签署明确书面意见退回施工单位，限期整改；4、工程部收到工程款支付证书后，由经理派相关专业工程师去现场核实情况，由技术负责人负责核实内业资料完成情况，各项工作满足要求，签署意见上报。若发觉未完成工作而上报，由工程部写明书面意见，退还监理公司，由监理公司退还施工单位，进行限期整改；5、同一份工程款支付证书（或同样缘故）施工单位和监理公司被退回的次数各限一次，若发生第二次退回，对施工单位罚款500元，监理公司罚款100元；第二次退回再报仍不合格，将对施工单位罚款2000元，监理公司500元；6、工程支付证书若被成本操纵部退回，则要追究工程部经理的责任，对工程部经理罚款200元，技术负责人100元，相关专业工程师50元，情节严峻者，报公司处理；7、监理公司、工程部、成本操纵部对工程支付证书的审批时刻分不为1.5个工作日、1.5个工作日、2个工作日。附1：关于工程款支付的声明由我公司承建的工程自正式开工以来，建设单位均已按照合同要求支付了各时期工程款。我公司保证按时足额发放农民工手中。如发生拖欠民工工资纠纷的问题，我公司情愿承担一切责任，与建设单位无关。且甲方有权直接扣除我方的工程款发放民工工资。同时我公司情愿承担与民工工资等额的罚款。特此声明年月日附2：对合同节点的解释一、±0.000完成：砖混合结构无地下室时是指回填土至室内标高下-100MM，有地下室时是指地下室顶板完成；框架结构无地下室时不考核±0.000；二、二（五）层结顶是指二（五）层结构顶板施工完成；三、主体结顶是指屋面及屋面附属物主体部分完成，包括砼装饰构架全部完成；四、竣工验收：竣工验收是指全部工程完成后，在政府质量监督部门监督下的五大责任主体验收通过；五、竣工交付：竣工交付是指工程差不多全部交付给物业公司，竣工资料差不多移交，备案资料移交甲方。六、质保期：质保期自竣工交付时开始计算。附3：进度付款流程：监理公司审核并签意见监理公司审核并签意见施工单位报验单和付款申请集团审核、审批成本操纵部核定工程部审核财务运营部审核总经理批准不合格符合合同条件主管领导审核财务运营部付款七、关于工程支援款的规定1、支付工程支援款必须合同手续完善，工程进度大于应支付工程款的相应工程进度；2、工程支援由施工单位书面报告提出，报告应包括支援款的用途，下一步工程节点达到时刻承诺和违约处罚等内容；3、工程支援款由主管领导、工程部经理、总经济师集体研究后，由主管领导向总经理汇报；4、按总经理能批准后的数额填写相关单据，经总经理签批后，报成本操纵部备案，财务运营部拔付；5、工程支援款数额原则上不能超过下一个节点应付款额的50%。同时在下一个节点付款时应将支援款扣除。专门情况的支援款由总经理特批。附1：工程款支援工作流程施工单位提出支援款申请施工单位提出支援款申请工程部研究数额、时刻总经理批准成本操纵部备案付款附2：工程款支援标准格式示例：工程款支付申请书致：河南和昌置业进展有限公司河南海华工程建设监理公司：我公司承建的怡丰•新都汇3#楼工程，建设单位差不多按照合同支付了装饰第一次付款节点及往常的所有工程付款，并无任何拖欠。目前距离下一个付款（节点装饰第二次付款，总金额219万）还有如下工程量没有完成：1、内粉累计折合差3层未完成；屋面防水及面层未完成；2、外架拆除10层以下差50%未完成；3、3层以上地坪未完成；二层以上地板砖10层未完成；4、电气桥架未安装完成；二层以上給排水未完成。目前由于临近春节，大量民工工资和材料款需要集中支付，且依照目前实际，我们的合同工期差不多滞后，下一次付款节点可能到4月中旬才能达到，还要预备节后的施工材料预备。我公司的资金出现严峻匮乏，特申请贵公司能支援陆拾万元（60万）支援款。我们一定会把该支援款首先用于民工工资的发放，确保不出现任何工资纠纷。同时将剩余款项用于节后工程组织安排。特承诺如下：（1）春节放假前将楼层和楼周围卫生清理、保洁到位；3月30日前将现场临建全部拆除并清运完毕，并保持现场安全文明施工，保证节后每天现场扫水、打扫三次，周转材料堆放整齐、现场垃圾日堆放不超过一车。（2）3月5日前工人到位40名，3月10日前到位80名，15日前120名工人全部到位。承诺3月30日前内粉全部完成，春节前所检查出的质量缺陷全部整改完毕（以监理核实签字为准）。（3）4月10日前三层以上毛地坪全部完成，公共部位地板砖开始铺贴，室外花岗岩干挂完成90%。我公司再次重申，我们一定会信守承诺，坚决支持和积极配合建设单位和监理的工作。如上述承诺不能完全兑现，我公司自愿承担20%的违约处罚金，请在下一次支付工程款时直接扣除。切切企盼！xxxx建设工程有限公司xxx年xxx月xxx日八、主体验收条例为规范主体结构验收标准，加快工程进度，提高装饰工程质量，特制定本条例。1、主体验收之前需具备如下条件：（1）各种预留孔洞位置准确、数量符合要求；（2）各种构件外形尺寸准确，有误差的部位修整完毕；（3）脚手架眼差不多堵塞完成并经监理验收；（4）粉刷操纵的贴饼差不多完成；（5）设计要求的阳角护角差不多施工完成；（6）墙体内预埋的强弱电管、盒等配件差不多安装完毕并固定牢固。2、装饰施工之前需完成如下工程项目：（1）装饰样板间完成并经监理验收通过；（2）墙体内预埋的强弱电管、盒等配件经监理隐蔽验收合格，确保管线畅通；（3）粉刷操纵的贴饼经监理验收，几何空间尺寸满足设计要求；（4）外架牢固、规范，满足施工需要。九、工程材料/设备认价治理方法及流程1、目的（1）为了加强材料/设备认价治理，规范工作流程，有效地操纵成本，确保工程质量和工程进度，特制定本流程；（2）通过对材料/设备认价申报资料进行审查、审批，确保材料认价的及时性、合理性和经济性，消除材料认价对工程成本和进度带来的消极阻碍。2、材料/设备认价是对工程形象、质量及成本的有效治理，一般需要合作单位的签字盖章，或者发包单位的有关职能部门签字盖章。材料/设备认价依照材料施工及用途共分为二类：（1）主体工程类材料/设备；（2）售楼部、样板间、办公房等营销类装饰工程材料/设备及相应软饰材料、家具等。3、材料/设备认价的体现形式分为三类：（1）工程招标过程中，因需后期材料/设备选样，招标文件内约定暂定价材料/设备的认价；（2）工程实施过程中，关于合同约定需要确认材料/设备的认价及由于设计变更增加材料/设备的认价；（3）营销类售楼部、样板间等需要临时摆放的材料/设备、软饰、家具等。4、对上述提出的材料/设备认价，提出部门备齐相关原始资料，工程部、市场营销部、规划设计部、招标采购部和成本操纵部应认真审查，确定是否需要进行认价；5、材料/设备认价审批、通知单应将材料/设备认价的情况描述清晰。如：项目名称、工程名称、合作单位、审批认价缘故、材料/设备材质、规格型号、材料/设备数量、使用部位、施工方法、询价及购买时刻等特征描述，应达到依照审批单内容可准确调查市场价格，审批、通知单可附需认价材料/设备的相关资料；6、材料/设备认价审批、通知单由成本操纵部按项目、工程、楼号分专业依发生先后顺序进行编号。如××项目××工程××号楼-材料/设备-001，并与后附的原始资料顺序对比；7、材料/设备认价的操纵；（1）材料/设备认价的操纵原则：1）符合相关规定：所认价材料/设备的特征必须符合国家规范、法规、工程设计规定及营销展示需要；2）保证购买工期：在选择材料/设备定价时，必须材料/设备的购买时刻满足使用需要。3）降低建筑成本：在不阻碍其它各种条件的前提下，材料/设备选择定价应本着经济实惠原则；（2）相关流程：按照上述第三条材料/设备认价的三类材料，流程可分为三种：1）针对第1类材料/设备：工程招标过程中因需后期材料/设备选样，招标文件内约定暂定价材料/设备的认价；①此类材料/设备一般由编制招标文件部门提出填写《工程材料/设备认价审批、通知单》，按流程审批后，提出部门结合招标采购部或市场营销部确定招标文件暂定价价格，暂定价价格的确认必须充分了解市场行情后确定，不能与后期实际购买价格偏差太大。2）针对第2类材料/设备：工程实施过程中关于合同约定需要确认材料/设备的认价及由于设计变更增加材料/设备的认价；①此类所有材料/设备认价必须由提出部门填写《工程材料/设备认价审批、通知单》按流程审批，关于没有填写《工程材料/设备认价审批、通知单》通过确认的材料/设备价格，成本操纵部在结算或付款中均不予受理。关于主体工程类及装饰类等由工程部主导的工程，由工程部填写，关于售楼部样板间等由市场营销部主导的装饰类工程材料，由市场营销部填写；②工程部、规划设计部、市场营销部、成本操纵部、招标采购部在遇到需要对《工程材料/设备认价审批、通知单》进行调整和补充时，要求在2天内将调整或补充意见填写办理《工程材料/设备认价审批、通知单》并提交下一受理部门；③在《工程材料/设备认价审批、通知单》办理完毕后，由招标采购部结合提出部门按《工程材料/设备认价审批、通知单》内相关事项进行市场询价，询价完毕由招标采购部填写《工程材料/设备价格确认单》后下发至主导工程部门。关于主体工程类材料，由招标采购部结合工程部询价；关于售楼部样板间等装饰类工程材料，由招标采购部结合市场营销部询价；④成本操纵部在接到《工程材料/设备价格确认单》后一般情况下在二个工作日内完成估算后报总经济师，总经济师在一个工作日内确认批准并转至工程部或市场营销部。⑤合作单位在收到甲方批准的《工程材料/设备价格确认单》实施完成后，经现场监理工程师、项目部专业工程师和项目经理、招标采购部对材料/设备的完成情况（工程量、质量、工期）填写《工程材料/设备价格回执确认单》签字认可后，应在工程完成后7天内将材料/设备价格调整预算书报监理公司，经监理公司审核后报成本操纵部。成本操纵部在接到该预算书后应在15天内与合作单位完成核对，核对后的费用进入工程结算。合作单位在材料/设备完成后一个月内未向监理公司报送预算书并进行核对的，以甲方成本操纵部单方面计算的金额进入工程结算。⑥成本操纵部在接到《工程材料/设备认价审批、通知单》、《工程材料/设备价格确认单》后，要做好资料存档、统计工作，对各种单按一单一结的原则，每月统计汇总已完材料/设备增减费用，并随时调整动态成本变化情况，每月向公司汇报。3）针对第3类材料：营销类售楼部、样板间等需要临时摆放的材料/设备、软饰、家具等；①此类所有材料/设备由市场营销部主导，并结合设计院及成本操纵部确定。（3）相关部门职责：1）工程部：①负责将合同中约定需要认价材料/设备的进场时刻打算提早提交至招标采购部，提交时刻必须满足询价及购买要求；②负责填写主导工程的《工程材料/设备认价审批、通知单》；③负责提醒并审核合作单位提交的合同中约定需要认价材料/设备的数量清单；④负责结合招标采购部对需认价材料/设备的认价；⑤负责合作单位材料/设备到场后的验收；⑥负责收集整理此类材料的竣工验收及竣工结算资料。2）市场营销部：①关于为营销服务的工程，负责参与确定材料/设备的规格型号、材质、色泽、档次、使用部位等，必须满足认价需要；②负责填写主导工程的《工程材料/设备认价审批、通知单》；，结合招标采购部对需认价材料/设备的进行市场询价，负责参与合作单位材料/设备到场后的验收；③关于营销类售楼部、样板间等需要临时摆放的材料、软饰、家具等，负责结合规划设计部（设计院）、成本操纵部确认价格。3）规划设计部：①负责确定材料/设备的规格型号、材质、色泽、档次、使用部位、施工方法等，必须满足认价需要；②对相关部门的认价过程具有参与权。4）招标采购部：①在招投时期，参与确定甲分包、甲指定、甲控、暂定价等范围，并对需要认价的材料/设备填写《工程材料/设备认价审批、通知单》；②关于提出部门提交的《工程材料/设备认价审批、通知单》，负责其整个认价过程，填写《工程材料/设备价格确认单》转发至各业务部门，并参与合作单位材料/设备到场后的验收。③参与收集整理此类材料的竣工验收及竣工结算资料。5）成本操纵部：①在招投时期，负责结合相关部门及领导确定甲分包、甲指定、甲控、暂定价等范围；②在工程实施时期，负责审核相关部门提交的需要认价的材料/设备的清单，并依照工程结算需要，负责告知相关部门对认价的要求；③对相关部门的认价过程具有监督权、参与权；④负责参与营销类售楼部、样板间等需要临时摆放的材料/设备、软饰、家具等市场询价；⑤在接到《工程材料/设备认价审批、通知单》、《工程材料/设备价格确认单》后，要做好资料存档、统计工作，对各种单按一单一结的原则，每月统计汇总已完材料增减费用，并随时调整动态成本变化情况，每月向公司汇报。6）总经济师\工程总工\总经理：①审核招标文件中约定甲分包、甲指定、甲控、暂定价等范围的合理性；②审批较大、重大材料认价；（4）相关附表1）工程材料/设备认价审批、通知单；2）工程材料/设备价格确认单；3）工程材料/设备价格回执确认单；4）工程材料/设备价格调整费用确认单。工程材料/设备认价审批、通知单（提出部门填写，转发）编号：例如：YF-XDH-2#-CL-1-1项目名称：工程名称：合作单位：施工前内容情况讲明（价格调整审批缘故、材料规格、型号等特征描述及材料使用的部位）：提出部门：经办人：部门负责人：①工程部/市场营销部签章：专业工程师：工程部/市场营销部经理：年月日②规划设计部签章：专业工程师：规划设计部经理：年月日③成本操纵部签章：专业工程师：成本操纵部经理：年月日④招标采购部签章：专业工程师：招标采购部经理：年月日备注：本单原件一式四份，成本操纵部、规划设计部、工程部/市场营销部、招标采购部各一份，无指定印章该单无效。所有材料/设备认价必须填写材料/设备价格调整审批、通知单，无审批的材料/设备认价单无效。材料/设备认价审批、通知单执行完毕后必须填写《工程材料/设备价格确认单》及《工程材料/设备价格回执确认单》后才能进入结算，无《工程材料/设备价格确认单》及《工程材料/设备价格回执确认单》的不予结算。工程材料/设备价格确认单（招标采购部填写，转发）编号：例如：YF-XDH-2#-CL-1-1项目名称：工程名称：材料/设备认价审批、通知单编号：YF-XDH-2#-CL-1-1合作单位：施工前序号材料名称规格、型号等特征描述单位合同暂定单价（元）确认单价（元）备注①招标采购部（签章）：专业工程师：招标采购部经理：年月日②规划设计中心（签章）：专业工程师：规划设计中心负责人：年月日③市场营销部/工程部（签章）：专业工程师：市场营销部/工程部负责人：年月日④合作单位签收（签章）：项目经理：年月日备注：本单原件一式五份，招标采购部、规划设计部、市场营销部/工程部、施工单位、成本操纵部各一份，无指定印章该单无效。本单由招标采购部组织询价并填写转发。工程材料/设备价格确认回执单（主导工程部门填写，转发）编号：例如：YF-XDH-2#-CL-1-1项目名称：工程名称：材料/设备价格确认单编号：YF-XDH-2#-CL-1-1合作单位：施工持续时刻：自年月日至年月日，共计日施工后施工内容完成情况（质量、工期等）主办工程师：工程部经理：年月日施工单位（签章）：专业工程师：项目经理：年月日监理单位（签章）：监理工程师：项目总监：年月日甲方工程部（签章）：主办工程师：工程部负责人：年月日招标采购部（签章）：专业工程师：招标采购部经理年月日备注：本单原件一式五份，施工单位、监理公司、甲方工程部、招标采购部、成本操纵部各一份，本回执在项目执行完毕后7日内完成填写并上报成本操纵部，无此回执单的材料/设备认价审批、通知单成本操纵部概不结算；本回执单必须四章齐全，且回执单编号和通知单一致；如材料发生变化，须重新审批。施工单位人员签字即视为施工单位认可该回执单内容。工程材料/设备价格调整费用确认单（成本操纵部填写）编号：例如：YF-XDH-2#-CL-1-1项目名称：工程名称：材料/设备价格确认单编号：YF-XDH-2#-CL-1-1合作单位：序号名称规格、型号等特征描述单位数量合同暂定单价（元）确认单价（元）价差（元）调整金额（含税金，单位：元）备注合作单位：（签章）合作单位：（签字）年月日甲方成本操纵部：（签章）专业工程师：成本操纵部经理：成本中心总监/总经济师：年月日备注：此单一式二份，施工单位、甲方成本操纵部各执一份，每月20日前甲方成本操纵部与施工单位对上月20日至本月19日所发生且已有回执的材料/设备价格确认单涉及到的费用进行核算，双方共同确认结算结果。施工单位预算人员签字即视为完全同意双方最终核对价格。十、甲供材料进场及治理、甲指材料治理1、甲供材料的采购严格执行公司相关招标治理制度；2、正式开工后一个月内，施工单位应列出详细的甲供、甲指材料设备的供应打算，填写《甲分包、甲供材料（设备）进场打算表》。经监理工程师审核后报甲方工程部，同时将该打算抄报公司成本操纵部、招标采购部。甲方工程部严格按此打算保障供应，招标采购部严格按此打算招标、采购、议价；3、甲供材采购前1-3个月内，甲方工程部提交《招标采购打算申请表》，需明确标的物名称、数量、规格型号、技术参数、颜色、图纸、具体进场时刻、验收规范及标准等要紧信息，经成本操纵部、规划设计等部门审核，递交招标采购部。4、甲供材进场前1个月内，施工单位填报《建筑工程材料进场通知单》，经监理单位、甲方工程部审核，抄报招标采购部，招标采购部按照进场通知单安排甲供材供货。4、甲供材料进场前项目相关专业工程师会同供货方、监理工程师一起对材料名称、数量、规格等级、包装等方面进行检查并办理物资进场手续；在各项内容验收合格后3日内完成《建筑工程材料进场验收交接单》；5、项目各专业工程师负责甲供材料在施工过程中使用情况的跟踪、记录和汇报（向项目负责人汇报）；6、各在建项目经理须在甲供材料合同的执行情况进行后评价，评价内容包括但不限于供货方材料实际质量（与合同承诺情况是否一致），供应材料是否及时，供货方配合情况等方面。该评价报告存档；7、甲指材必须保证供应商许多于三家，同时保证在规定的期限内能够按所指价格购买，付款方式必须符合市场规律，禁止以先付款后提货的方式指定价格；8、甲指材中能够封样的必须封样保存。附表：1、《甲分包、甲供材料（设备）进场打算表》2、《招标采购打算申请表》3、《建筑工程材料进场通知单》4、《建筑工程材料进场验收交接单》附表1甲分包、甲供材料（设备）进场打算表编号：HC-ZBCG-ZT-01工程（材料设备）名称工程量进场时刻项目经理签字

施工单位签章总监签字

监理公司签章负责人签字

工程部签章讲明：1、项目比如风机、水泵、防盗门、消防工程等；2、需认价项目等同于甲供材，也许提供进场时刻；3、进场打算表提供时刻为主体或者分包合同签订后30日内。附表2招标采购申请表编号：HC-ZBCG-ZT-02申请部门进场时刻招采内容（工程、材料设备名称）所属项目（主体工程或分包工程）施工单位监理单位施工、材料、设备招标采购明细讲明:(需明确标的物名称、数量、规格型号、技术参数、颜色、图纸、验收规范及标准等要紧招标信息。)申请部门意见专业工程师：项目经理规划设计部意见成本操纵部意见招标采购部意见总经理意见讲明：1、此申请单一式二份，申请部门一份，同意执行部门一份；2、打算进场时刻要满足招标采购时刻及材料设备加工制作供货周期。3、要紧招标采购信息报送不全导致无法有效开展招标采购工作的，招标时刻从信息齐全之日起开始计算。4、同意执行单位接收人签字后请在半小时之内当面或电话方式传达部门负责人，并保留此单。附表3建筑工程材料进场通知单编号：HC-ZBCG-ZT-18项目名称合同名称建设单位材料设备名称施工单位监理单位材料信息材料名称品牌规格型号进场数量单位进场时刻合同数量备注施工单位（签章）:施工单位材料员签字：施工单位负责人签字：年月日监理单位（签章）:监理工程师签字：项目总监签字：年月日建设单位工程部（签章）:主办工程师签字：工程部经理签字：年月日讲明：1、此验收单一式肆份，施工单位、监理单位、建设单位工程部、建设单位招标采购部各一份；2、本进场通知单中合同名称、材料设备名称、合同数量为与施工单位签订的施工合同约定项目。附表4建筑工程材料进场验收交接单编号：HC-ZBCG-ZT-19项目名称材料设备名称建设单位供货单位施工单位监理单位材料信息材料名称品牌规格型号数量单位相关证件资料接货单位备注验

收

方供货单位（签章）：供货单位负责人签字：年月日施工单位（签章）:施工单位材料员签字：施工单位负责人签字：年月日监理单位（签章）:监理工程师签字：项目总监签字：年月日建设单位工程部（签章）:主办工程师签字：工程部经理签字：年月日讲明：1、此验收单一式五份，供货单位、施工单位、监理单位、建设单位工程部、建设单位财务部各一份；2、材料进场当日验收，三日内各单位签章完毕。3、园林、智能化工程等未列入监理合同的签订供货合同的材料设备取消监理单位一栏，增加招标采购部一栏。4、零星采购类材料、未签订供货合同类材料，验收单中供货方一栏由供货单位负责人签字生效，其他三方签字盖章生效。5、园林、智能化公司自购类材料设备的验收工作由园林、智能化公司自行负责。签订供货合同的材料设备验收单需要供货单位签字盖章生效，无合同的零星采购验收单由供货单位负责人签字生效。十一、对监理公司工作的治理1、项目监理合同、补充协议是我方对监理公司项目部工作进行治理的基础性文件；对监理公司的治理必须严格执行监理合同；2、项目监理规划和项目监理实施细则是我方对监理公司项目部工作进行治理的重要依据；3、在项目分部工程的验收、隐蔽工程的验收、重大、关键工序的施工、突发质量问题或事故的处理以及其它对工程质量有重大阻碍的施工环节等方面，项目经理及各专业工程师须对监理人员的工作情况进行监督和检查；4、工程部经理及各专业工程师须对监理文件（尤其是会议纪要、监理月报、停工令等文件）进行重点监控，确保文件的真实、及时和准确；5、工程部经理需定期和施工单位沟通，对监理人员在监理过程中是否存在吃、拿、卡、要等腐败行为进行定期调查。一旦发觉有监理人员吃、拿、卡、要的行为，立即撤换相关监理人员；6、工程部经理须对监理公司及人员的业务工作进行评价，每周必须有一份对监理公司的评价报告。该报告发送到公司行政人事部、总经理，并存档。十二、工程资料治理规定1、各在建项目必须有专人负责内业资料的治理工作，文件的保管环境应适宜于防止文件的丢失、损坏和污染，保管时应保持文件的完整、齐全；2、文件标识的内容包括：编码、受控文件的发放编号、版本号、受控与非受控、本页及总页编号、版本及修改状态识不标识；3、外来文件、法规、条例、国家或行业标准规定使用的表格以及市场采购的通用表格不编码；合同规定使用表格的编码按合同治理相关规定办理；4、文件的发放和补发应填写《文件发放回收记录表》《文件补发申请表》；5、受控文件在封页或首页加盖红色“受控文件”印章，非受控文件则加盖蓝色“非受控文件”印章；6、文件更改后，应在被更改的文件中版本/更改的“更改”部位作出更改标识，第一次更改从0改为1，第二次更改从1改为2，以此类推；7、由于增加或减少总页数，导致原文件中本页/总页的变化，应对文件的所有页码均进行更改；8、文件更改时，应同时对文件的版本标识或修改状态标识予以更改以便识不，在文件更改记录上及时予以记录，以便核对、追溯，并填写《文件更改申请和审批单》；文件换页、换版更改时，在更换新页或新版的同时，撤回旧页或旧版；作废文件应在适当的时刻（如一年）集中销毁，销毁的方式应考虑方便、适用、可行；销毁后在《作废文件清单》上予以记录；留作资料以供追溯/累计知识需要的作废文件，应经公司同意，并在其每页上加盖蓝色“参考”印章；9、外来文件，在其封面或首页上加盖红色“受控文件”印章，须分发的，还应编号并办理发放签收；10、归档文件一律为正本且不加盖受控状态标识和编号（外来文件除外）；11、凡公开的文件如在公司内部张贴公布的程序、方法、规定等的全文或其中一部分均应受控；凡公开的文件均应注明文件编码、版本号、生效日期并加盖受控印章；12、公司能够借阅的文件应不涉及公司人事、商业和技术秘密；13、公司外部人员借阅应经工程部经理同意，办理借阅登记，并按期归还。除非经工程部经理同意，不得复制，并填写《文件借阅登记表》。十三、建筑垃圾治理规定1、为规范施工现场治理，促进文明施工，保障后期配套及园林工程顺利进行，特制定本规定；2、建筑垃圾包括：桩头、下房土、碎砖、砼（砂浆）块等伴随施工产生的建筑废弃物以及在施工过程中产生的生活垃圾；3、施工现场必须砌筑垃圾堆放池，要求墙体牢固，且池高不低于60cm；建筑垃圾、生活垃圾必须分池堆放，不得外溢，白天封闭覆盖；4、施工单位产生的建筑垃圾应做到日产日清，垃圾归池，定期清除；在外网工程和园林工程施工之前，各标段施工单位须自行清理垃圾，凡未在规定时刻清理完毕，建设单位组织进行清理，费用由施工单位承担，同时依照情况给予处罚；5、现场塔吊及卷杨机基础、场地硬化等在外网施工之前必须清理完毕；逾期没有清理的，建设单位组织清理，费用由施工单位承担，同时依照情况给予处罚；6、确因场地缘故临时在楼内办公的，在交付期一个月前必须全部搬出，将房间恢复至交房标准，否则甲方有权强行清理，所产生的一切损失由施工单位负责，同时承担清理费用；7、运输、倾倒建筑垃圾应当遵守政府相关规定，由此产生的处罚由施工单位自行承担责任；8、凡埋深在2m以内的临建及其他垃圾由施工单位负责，费用自理。第四章竣工交付一、项目交付应具备的条件1、主体工程：在质监站的监督下，五大责任主体验收完成，并出具五大责任主体验收报告（表格）。（五大责任主体：建设单位、地质勘探单位、设计单位、施工单位、监理单位）；2、消防验收完成；3、电梯验收完成并取得使用许可证；4、供水：每户通正式水；5、供电：每户通正式电（非临时电）；6、采暖：采暖设备安装完成，并通过验收，具备采暖条件；7、燃气：燃气工程完成，每户气表完成（交付后三月内点火）；8、宽带、电话、有线电视：工程施工完成，具备开通条件（用户申请即可开通）；9、园林景观工程：园林景观工程全部施工完成；10、智能化系统：工程完工，并经验收，园区内公共系统全部正常运行，户内系统申请即可开通；11、工程部房间质量档案中记录的问题全部整改完毕；12、物业公司检查发觉的质量问题全部整改完毕，遗留问题为0；13、园区公共设备差不多过试运行，验收合格并移交物业公司；14、施工人员已全部撤出园区；15、所有钥匙（入户门、单元门、管道井、各类表箱、设备间等）已分门不类整理编号完成，具备交付物业公司的条件；16、园区清洁卫生已全部到位；17、非施工图范围内的设施已安装到位：健身器材、游乐器材、休闲桌椅、花钵、电梯包装等等；18、园区标识系统、垃圾箱已安装到位；19、向物业公司交付的实物与资料（同步移交）。钥匙类：入户门、单元对讲门、楼内防火门、管道井、电表箱、水表箱（柜）、弱电箱、电梯、电梯机房、各类操纵器、操纵室、室外照明操纵箱等。数据类：水表读数、电表读数、气表读数（须经物业公司、施工单位共同抄读）。文件类：（1）各类设备使用讲明书、合格证、验收报告、检测报告等（按物业公司要求整理）；（2）防水部位使用讲明；（3）主体竣工验收表、消防验收报告、电梯准用书；（4）试压、试水、通球验收报告；（5）住房质量检查档案；（6）各类竣工图纸、资料（与物业公司协商交付时刻）。各地政府对商品房交付有详细要求的，从其规定。二、物业验收制度1、接收预备：（1）在接收物业的前60天左右，由先期成立的物业治理处组建验房小组，由物业工程部进行培训之后,对立即接管的物业进行查验；查验内容包括：土建施工项目、卫生间闭水试验、塑钢门窗、采暖（供热）管道压力试验、下（雨）水通球试验、电气测试、设备测试等；（2）查验时，验房小组按照会议纪要的方案对工程及设施进行逐项检查，检查的标准按照相关标准执行；（3）工程质量问题由工程部负责落实施工单位限期整改，经物业公司进行复验收，复验合格后方可接收。2、物业实体的交接：（1）交接时刻一般为向业主交房前一周，交接时须提供《物业交接讲明》，《物业交接讲明》内容须包括工程简介、开竣工时刻、验收情况讲明、要紧设施设备清单、施工单位及各配合单位联系方式、工程部责任人等差不多信息，双方签字盖章后生效；（2）公共设施设备的验收由物业治理处接收，物业治理处接收后，应立即建