危险源辨识管理制度 31

危险源辨识管理制度修订状态：A1A02015/07/20阮长安陈玉霞彭思明版次日期说明编制审核批准1、目的通过对风险的范围进行区别，尤其是对重大危险源的确定，要选择科学合理的评价方法和评价准则，确定风险等级，采取有效措施，进行风险控制。2、范围本制度适用于公司生产范围内危险、有害因素的辨识、风险评价和风险控制的策划。3、职责3.1安全部门负责对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织领导工作。3.2安全部门负责成立风险评价组织，进行风险评价和管理。3.3各部门负责本单位危险源的辨识和风险评价，并将结果上报安全部门。4、工作程序4.1危险、有害因素辨识和风险评价的范围应包括：1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所的人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；8）丢弃、废弃、拆除与处置；9）气候、地震及其他自然灾害。4.2危险、有害因素辨识和风险评价的时机：1）公司安全标准建设策划阶段进行初次全面的辨识和评价；2）每年12月在设定第二年度的安全目标前进行全面的辨识和评价；3）危险性作业活动作业前进行专项辨识和评价；4）有新的或变更的法律法规或其他要求；5）操作条件变化或工艺改变时；6）相关方的要求等情况发生变化时，进行专项或补充辨识和评价；7）有对事件、事故或其他信息的新的认识；8）组织机构发生大的调整；9）检维修、拆除作业前进行危险、有害因素识别；10）建设项目建设过程中的变更应进行辨识和评价；11）危险作业前进行危险、有害因素识别和风险控制；12）公司认为有必要时。4.3危险、有害因素辨识的方法4.3.1安全部门将《危险、有害因素调查表》发放到相关部门或岗位。4.3.2各相关部门及岗位根据安全评价报告，结合部门或岗位位活动、产品、服务、运行条件，找出存在的危险、有害因素，填写《危险、有害因素调查表》，并反馈到安全部门。4.3.3对公司现有设备设施、建筑物的危险、有害因素的辨识，由安全部门进行。4.3.4安全部门对收集回来的《危险、有害因素调查表》进行审核，必要时进行补充汇总。4.4风险评价4.4.1安全部门组织相关部门和人员采用L、E、C法（评价方法见附件）对危险、有害因素逐条进行评价。4.4.2重大安全风险的确定准则：1）违反相关法律、法规和标准的；2）不符合设计规范、技术标准的；3）违反公司安全管理标准、技术标准的；4）违背公司方针和目标的；5）相关方有合理抱怨或要求的；6）曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的；7）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。4.4.3将依据评价准则确定的重大安全风险进行登记，报主要负责人批准后，由安全部门下发至各部门或岗位。4.5风险控制策划根据风险评价结果，策划风险控制措施。风险控制措施包括：4.5.1对重大安全风险制定目标和方案；4.5.2对一级风险应立即停止作业，在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进的措施进行评估；对二级风险应立即整改，采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估；对三级风险应立即或近期整改，采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估；对四级风险应制定相关的安全操作规程、安全规章制度和检查制度，加强培训及沟通。4.5.3对于潜在的事件或紧急情况，按《应急预案》的要求执行。4.6危险、有害因素更新当发生本管理制度4.2中2～5条所列的情况时，安全部门应根据辨识和评价的结果对进行更新，并报总经理批准。5．相关