施工企业质量手册

-PAGE.z.--.--总结******公司文件编号：Q/****001-2010版本号：A受控状态：分发号：质量手册QUALITYMANUAL〔依据GB/T50430－2007、GB/T19001-2008编制〕2010年09月01日实施******公司质量手册文件编号：Q/****001-20100.1目录版本/版次：A/0章节号标题页码0．1目录10．2质量手册批准令20．3管理者代表任命令30．4质量方针、质量目标40．5企业简介50．6质量管理组织机构图61．0质量手册说明72．0职能要素分配图83．0质量管理根本要求104．0组织机构和职责145．0人力资源管理176．0施工机具管理187．0投标及合同管理198．0建筑材料、构配件和设备管理209．0分包管理2210．0工程工程施工质量管理2311．0施工质量检查与验收2612．0质量管理自查与评价2813．0质量信息和质量管理改良30程序文件清单33******公司质量手册文件编号：Q/****001-20100.2质量手册批准令版本/版次：A/0为了提高公司质量管理和质量保证水平，不断为客户提供优质的产品和效劳，我公司依据GB/T50430－2007工程建立企业质量管理标准、GB/T19001—2008idtISO9001:2008质量管理体系——要求，结合公司经营管理实际，建立了质量管理体系，编制本"质量手册"第A版及相关程序文件。本质量手册说明了本公司质量方针和质量目标，规定了体系的组织机构和职责，对质量管理体系要素进展描述，是公司质量管理活动的法规性文件，并以此作为公司对外质量的承诺。本手册适用于******公司房屋建筑工程施工、市政公用工程的施工。本手册自2010年9月1日开场实施。本质量手册由办公室负责组织编写，并经有关职能人员审核，现予以批准发布，本公司员工务必认真学习、充分理解、严格执行。总经理：2010年8月20日******公司质量手册文件编号：Q/****001-20100.3管理者代表任命令版本/版次：A/0为推行公司质量管理体系的建立与保持，任命总工为本公司管理者代表，具有以下职责和权限：负责建立、实施和保持质量管理体系；向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改良的需求；确保在整个公司内提高对顾客要求的意识；就质量管理体系有关事宜的外部联络工作。望公司所有成员服从协调有关事宜。总经理：2010年8月20日******公司质量手册文件编号：Q/****001-20100.4质量方针质量目标版本/版次：A/0公司的质量方针：方针内涵：公司围绕施工企业特点，按相关标准建立质量管理体系，遵守相关法律、法规和合同约定的质量要求，并不断完善到达持续改良和管理创新，在工程施工过程中及交工后，认真效劳于发包方和社会，提高顾客满意程度，树立公司在市场中的良好形象。公司的质量目标：工程一次交付验收达标率100%；顾客满意度到达95%总经理：2010年8月20日******公司质量手册文件编号：Q/****001-20100.5企业简介版本/版次：A/0******公司成立于1993年，目前主项为房屋建立工程施工总承包二级，辅项为市政公用工程施工总承包三级，现有人员150人，拥有各类主要施工、生产、打桩及运输机械设备和车辆168台，并以完善的管理、精心的施工赢得了建立单位的肯定和赞扬，受到上级领导的好评。本公司下设有：施工科、平安科、工程科、招投标科、办公室、财务科、营具加工分队、勘测分队等部门，在城市建立迅猛开展的今天，公司将一如既往地坚持以"建精品工程、树东海形象〞为方针和宗旨，以"、创新、进取〞的精神不断扩大市场份额，全力打造一流品牌，为社会主义现代化建立作出应有的奉献！地址：电话：传真：邮编：******公司质量手册文件编号：Q/****001-20100.6组织机构图版本/版次：A/0各工程管理部工程科〔有偿办〕财务科安全科施工科招投标科办公室勘测分队营具加工分队各工程管理部工程科〔有偿办〕财务科安全科施工科招投标科办公室勘测分队营具加工分队总工兼管理者代表总经理注：。******公司质量手册文件编号：Q/****001-20101.0质量手册说明版本/版次：A/0手册内容本手册依据GB/T50430－2007、ISO9001：2008版标准规定，结合本公司实际具体情况，编制完成了质量手册、程序文件及相关支持性文件。本质量管理体系用于证实有能力稳定的提供满足顾客需求和适用的法规需求的产品，及通过体系的有效应用，标准企业质量管理行为，促进企业提高质量管理水平，包括持续改良和预防不合格的过程而到达顾客持续满意和管理创新。本手册描述的质量管理体系要求适用于******公司房屋建筑工程施工、市政公用工程的施工。由于本公司工程施工按业主和设计院出具的设计图纸组织施工，GB/T50430-2007标准中的10.3

施工设计局部内容不适用于本公司，同时删减ISO9001"7.3设计和开发〞条款，不影响本公司提供满足顾客和相关法律法规要求的能力和责任。本手册采用GB/T50430-2007、ISO9000：2005"质量管理体系――根底和术语"的术语和定义。本手册由总经理批准公布执行。手册管理的所有相关事宜由办公室统一负责，未经总经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交回办公室，办理核收登记。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丧失、随意涂改。在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反应到办公室，由办公室收集整理后，执行"文件控制程序"的有关规定进展修改、审批和重新发放。******公司质量手册文件编号：Q/****001-20102.0职能要素分配表版本/版次：A/0手册条款GB/T50430-2007标准条款GB/T19001-2008标准条款总经理总工/管代施工科/工程部平安科招投标科办公室工程科财务科3.1

一般规定3.1

4.1▲〇〇〇〇〇〇3.2

质量方针和质量目标3.2

5.3、▲〇〇〇〇〇〇3.3

质量管理体系的筹划和建立3.3

4.1、〇▲〇〇〇〇〇3.4

质量管理体系的实施和改良3.4

4.1、6.1▲〇〇〇〇〇〇〇3.5

文件管理3.5.1、3.5〇〇〇〇▲〇3.6

记录管理3.5〇〇〇〇▲〇4.1

一般规定4.1

▲〇〇〇〇〇〇〇4.2

组织机构4.2

▲〇〇〇〇〇〇〇4.3

职责和权限4.3

5.1、、▲〇〇〇〇〇〇〇4.4内部沟通▲〇〇〇〇〇〇〇4.5以顾客为关注焦点5.2▲〇〇〇〇〇〇〇5.1

一般规定5.1

〇〇〇〇▲〇5.2

人力资源配置5.2

〇〇〇〇▲〇5.3

培训5.3

〇〇〇〇▲〇6.1

一般规定6.1

6.3、〇▲〇〇6.2

施工机具配备6.2

6.3、〇▲〇6.3

施工机具使用6.3

6.3〇▲6.4其他根底设备管理6.3〇〇〇〇▲〇〇7.1

一般规定7.1

7.2〇▲▲7.2

投标及签约7.2

〇▲▲7.3

合同管理7.3

〇▲▲8.1

一般规定8.1

7.4〇▲〇〇8.2

建筑材料、构配件和设备的采购8.2

〇▲〇〇8.3

建筑材料、构配件和设备的验收8.3

、8.2.4、8.3〇▲〇〇8.4

建筑材料、构配件和设备的现场管理8.4

〇▲〇8.5

发包方提供的建筑材料、构配件和设备8.5

〇▲〇9.1

一般规定9.1

7.4〇▲〇******公司质量手册文件编号：Q/****001-20102.0职能要素分配表版本/版次：A/0手册条款GB/T50430-2007标准条款GB/T19001-2008标准条款总经理总工/管代施工科/工程部平安科招投标科办公室工程科财务科9.2

分包方的选择和分包合同9.2

〇▲〇〇9.3

分包工程实施过程的控制9.3

〇▲〇10.1

一般规定10.1

7.1〇▲〇〇〇〇10.2

筹划10.2

7.1〇▲〇〇〇〇10.3

施工设计10.3

7.3不适用，删减10.4

施工准备10.4

〇▲〇〇〇〇〇10.5

施工过程质量控制10.5

6.4、7.5〇▲〇〇〇〇〇10.6

效劳10.6

7.〇▲〇11.1

一般规定11.1

8.1〇▲11.2

施工质量检查11.2

7.1、8.2.〇▲11.3

施工质量验收11.3

〇▲11.4

施工质量问题的处理11.4

8.3〇▲11.5

检测设备管理11.5

7.6〇▲12.1

一般规定12.1

8.1▲〇〇〇〇〇12.2

.1各管理层次检查12.2

.1〇〇▲〇〇〇12.2

.2工程管理部检查12.2

.2〇〇▲〇〇〇12.2

.3-年度审核和评价12.2

.3-〇▲〇〇〇〇〇12.2

.6满意调查12.2

.6〇〇〇〇〇▲〇〇13.1

一般规定13.1

8.1▲〇〇〇〇〇〇13.2质量信息的收集、传递、分析与利用13.2.18.4〇〇▲〇〇〇〇〇13.2质量信息的收集、传递、分析与利用13.2.5.6▲〇〇〇〇〇〇〇13.3

质量管理改良与创新13.3

〇▲〇〇〇〇〇〇〇：配合部门▲：负责部门******公司质量手册文件编号：Q/****001-20103.0质量管理根本要求版本/版次：A/03.1一般规定本公司按GB/T50430－2007、GB/T19001-2008标准的要求结合企业运行实际情况，对质量管理体系中的各项活动进展筹划，建立质量管理体系，形成质量手册、程序文件、管理制度、相关技术文件及记录，通过实际运用，检查、分析、改良质量管理活动的过程和结果，并实施必要的措施使其得到持续改良。a)确定质量管理体系所需的过程及其在本公司中的应用根据发包方的需求及企业的质量方针和目标，对施工及管理全过程进展分析识别，区分过程的复杂程度，确定企业质量管理体系所需的过程。b)确定这些过程的顺序和相互作用针对所提供的施工类别，识别质量体系中相应的关键过程，明确相关过程的输入与输出，确定过程之间顺序、衔接和相互作用。c)确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法针对具体过程，识别开展过程活动所适用的标准要求，根据实际工作需要，规定相应的准则和方法，包括程序文件、质量管理制度及指导性文件，把这些要求与具体的工作结合起来，落实到有关职能部门的职责中，使标准的实施能够切实提高过程的有效性和效率。d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视识别并提供必要的人力、物力、财力、根底设施、工作环境等方面所需的资源及相关资料，并有效地予以控制，以保证到达体系的总目标。e)监视、测量和分析这些过程通过发包方满意度测量、内部体系审核、过程监视和测量、工程质量的监视和测量及质量记录，应用统计技术等方法了解和掌握质量活动的状况，识别薄弱环节，提供改良的方向和手段，提高质量管理体系运行的效益和效率。f)实施必要的措施，以实现对这些过程筹划的结果和对这些过程的持续改良通过利用质量方针、目标的评审、审核结果、数据分析、纠正与预防措施和管理评审，以促进质量管理体系的持续改良，赢得竞争优势。本公司对影响产品符合要求的外包过程实施控制,可能存在的外包过程有专业承包、劳务分包等，工程部及各工程管理部识别出本工程需外包的过程，按"分包管理制度"的规定施实控制。3.2质量方针和质量目标质量方针公司的质量方针〔见0.4章节质量方针、质量目标〕质量方针与公司宗旨、经营管理方针相适应，表达公司企业的质量管理宗旨和方向，包括遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；******公司质量手册文件编号：Q/****001-20103.0质量管理根本要求版本/版次：A/0质量方针包含了对满足顾客要求的承诺，在工程施工过程中及交工后，认真效劳于发包方和社会，增强其满意程度，树立公司在市场中的良好形象；质量方针包含了持续改良的承诺，追求质量管理改良，提高质量管理水平；质量方针的要求通过质量目标表达并加以实现，明确质量管理和工程质量应到达的水平。公司的质量目标见；质量方针通过内部沟通传递给各部门、各层次，使公司全体员工了解并贯彻执行。按"管理评审〞要求定期对质量方针、目标是否表达了满足发包方和社会期望，是否与内外环境、公司经营战略、规划及实力相适应进展评审并作必要的修订。质量目标a)公司的质量目标〔见0.4章节质量方针、质量目标〕b)公司在各职能部门和层次建立质量目标，目测应可测量并具有一定的先进性和可行性。质量目标分解、考核见"质量目标管理制度"3.3质量管理体系的筹划和建立总经理及管理者代表对质量管理体系进展筹划。筹划的内容应包括：a)适合于公司施工质量管理的各项活动、相互关系及活动顺序；b)质量管理组织机构；c)质量管理制度；d)质量管理所需的资源;e)当质量管理体系变更时应进展筹划，一般通过管理评审以保持质量管理体系的完整性。公司根据质量管理体系的范围〔房屋建筑工程施工、市政公用工程的施工〕确定质量管理内容，包括以下内容并在质量手册中进展阐述：a)质量方针和目标管理；b)组织机构和职责；c)人力资源管理；d)施工机具管理；e)投标及合同管理；f)建筑材料、构配件和设备管理；g)分包管理；h)工程工程施工质量管理；i)施工质量检查与验收；j)工程工程竣工交付使用后的效劳；k)质量管理自查与评价；******公司质量手册文件编号：Q/****001-20103.0质量管理根本要求版本/版次：A/0l)质量信息管理和质量管理改良。管理者代表按标准要求和公司运行实际，筹划并建立文件化的质量管理体系，应包括：形成文件的质量方针和质量目标；质量手册，包括质量管理体系的说明；标准所要求的形成文件的程序及为过程的有效控制所制定的其它程序文件、质量管理制度；公司为确保其过程的有效筹划、运行和控制所需的支持性文件〔管理制度、作业指导书、技术文件、施工组织设计、图纸等〕；记录。3.3.4管理者代表组织办公室编制和保持质量手册，质量手册包括质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性〔质量手册说明〕；为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；质量管理体系过程之间的相互作用的表述。3.4质量管理体系的实施和改良公司识别、确定并配备了质量管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源，实施、保持质量管理体系并持续改良其有效性，并通过质量管理体系运行，满足顾客要求，增强顾客满意。公司建立内部质量管理监视检查和考核机制，如目标考核、过程监视检查等，确保质量管理制度有效执行。公司通过过程检查考核、内审和管理评审等改良机制，评审和改良质量管理体系的适宜性和有效性。3.5文件管理办公室建立了"文件控制程序"，明确文件管理的范围、职责、流程和方法，以控制质量管理体系运行所要求的文件，包括适用法律、法规、体系文件、技术文件，确保：发布前进展批准，以保证其充分与适宜;文件的内容清晰明确；必要时应对文件进展评审、更新并予以重新批准;编制文件清单，以识别现行文件的版本、修订状况;确保在使用处可获得适用文件的有关版本;确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；确保文件保持清晰，规定文件编号规则，使之容易识别;明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准标准等外来文件，进展标识和登******公司质量手册文件编号：Q/****001-20103.0质量管理根本要求版本/版次：A/0录，规定发放范围。从所有发放或使用场所撤出作废的文件，为法律或积累知识的目的所保存的任何作废文件，应在保存的作废文件上予以标识。3.6记录管理办公室建立并实施"记录控制程序"，控制质量管理体系所需的记录，明确记录的管理职责，规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求，保存充分的记录以提供证据以证明符合要求及有效的实施质量管理体系。对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。******公司质量手册文件编号：Q/****001-20104.0组织机构和职责版本/版次：A/04.1一般规定公司应明确质量管理体系的组织机构，配备相应质量管理人员，规定相应的职责和权限并形成文件。4.2组织机构公司根据质量管理的需要，明确管理层次，设置相应的部门和岗位，见组织机构图及相关职责权限。4.3职责和权限4.34.34.3.a)组织制定质量方针和目标；b)明确质量管理的组织机构；c)培养和提高员工的质量意识；d)向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性〔应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最根本的要求。应清楚了解产品质量与每一个成员对质量的认识严密相关。使全体员工认识满足顾客要求和标准要求的重要性，使他们积极参加与提高质量的有关活动〕；e〕建立公司质量管理体系并确保其有效实施；f)任命管理者代表，明确相应的职责与权限；g〕确定和配备质量管理所需的资源；h〕总经理按方案的时间间隔主持管理评审，并作出管理评审报告，以评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性以及作出改良的承诺，对质量管理体系加以不断改良。4.3.确保质量管理体系的建立、实施和保持；向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改良的需求；确保在全公司内提高对顾客要求的意识；就质量管理体系有关事宜的外部联络工作。4.3.协助管理者代表建立、实施和保持质量管理体系；负责文件和资料控制工作；负责记录和档案的管理；负责质量体系审核组织、实施工作;主持公司人力资源规划、人员招聘、培训等人事管理工作。******公司质量手册文件编号：Q/****001-20104.0组织机构和职责版本/版次：A/04.3.负责公司工程工程的预决算管理；负责招标公告信息的收集和初步评审；负责投标报名、投标工程组织人员的配置工作；负责投标过程中标书的制作，包括技术标与商务标；负责对口军内施工合同的签订和管理工作；4.3.负责对口地方施工合同的签订和管理工作；4.3.负责组织工程经理部的筹建；负责施工机具等资源调配；负责审核工程经理部的设备采购申请；负责组织对各工程经理部的质量、平安、效益检查。4.3.全面负责本工程部工程质量、平安施工，落实图纸会审、技术交底；负责本工程部施工机具、施工环境、质量处理等；负责本工程部建筑材料、构配件和设备的采购供方评定工作及采购管理；负责本工程局部包方的评定及分包方现场施工管理；负责本工程部施工过程中状态标识工作和防护；负责施工资料的建立、完善和移交归档；负责本工程部涉及分包方顾客财产管理；4.3.负责公司平安生产施工管理制度、实施细则的制定；负责监视检查公司各项平安生产制度的实施情况；参加〔组织〕公司平安事故的处理；负责对各工程部平安施工的监视和检查;4.3.负责落实工程工程建立资金，保证平安生产资金的落实；负责建立公司根底设施台帐和材料台帐4.3.负责军内营具〔办公桌椅、柜子等〕的制造加工4.3.******公司质量手册文件编号：Q/****001-20104.0组织机构和职责版本/版次：A/0独立经营，负责资质范围内勘测工程的测量。4.3.4.4内部沟通总经理要在全公司内建立适当沟通过程，如会审、交底会议、质量例会、表单传递等方式与渠道，确保对质量管理体系的有效性沟通。4.5以顾客为关注焦点总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。〔通过质量意识和法律法规的宣传培训、质量制度的完善，落实顾客为中心的理念。〕******公司质量手册文件编号：Q/****001-20105.0人力资源管理版本/版次：A/05.1一般规定办公室负责建立并实施"人力资源管理制度"，确保从事影响产品符合性工作的人员应是能够胜任的。公司应根据质量管理长远目标制定人力资源开展规划，如人员培训、储藏，提供充分的资源保证。5.2人力资源配置办公室编制"各岗位人员任职要求"，确定从事影响产品符合性工作的人员所必要的能力，以文件的形式确定与质量管理岗位相适应的任职条件，包括：a)专业技能；b)所承受的培训及所取得的岗位资格；c)能力；d)工作经历；e)学历。按照岗位任职条件配置相应的人员。工程经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。由办公定负责建立"员工绩效考核制度"，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改良的依据。5.3能力、培训和意识办公室负责提供培训或采取其它措施以满足所确定的需求5.3.25.3.3a)质量管理方针、目标、质量意识；b)相关法律、法规和标准标准；c)公司质量管理制度；d)专业技能和继续教育。5.3.45.3.55.3.6详见"人力资源管理制度"******公司质量手册文件编号：Q/****001-20106.0根底设施管理版本/版次：A/06.1一般规定施工科应确定、提供并维护为到达产品符合要求所需的根底设施。根据本公司产品的质量特性与生产要求，公司建筑施工效劳过程的根底设施包括：建筑物、工作场所和相关设施；过程设备〔硬件和软件，主要表达为施工机具〕；支持性效劳〔如运输、通讯或信息系统〕。6.1.26.2施工机具配备工程经理部应根据施工需要配备施工机具、配备方案按规定经审批后实施。公司应明确施工机具供给方的评价方法，在采购或租赁前对其进展评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括：a〕经营资格和信誉；b)产品和效劳的质量；c)供货能力；d)风险因素。工程经理部应依法与施工机具供给方订立合同，明确对施工机具质量及效劳的要求。工程经理部应对施工机具进展验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具经历收合格前方可使用，特种设备应取得合格有效证明。6.3施工机具使用工程经理部对施工机具的使用、技术和平安管理、维修保养等应符合"施工机具管理制度"的要求。6.4其他根底设备管理办公室负责公司总部办公设施、建构筑物等设备设施的维护，负责、、网络系统的维护。由于公司为保密单位，网络信息系统受严格管控，在体系范围内公司使用文件一律为纸质文件，暂不存在信息系统。******公司质量手册文件编号：Q/****001-20107.0投标及合同管理版本/版次：A/07.1一般规定公司建立并实施工程工程"投标及合同管理制度"。公司依法进展工程工程投标及签约活动，并对合同履行情况进展监控。7.2投标及签约公司应在投标及签约前，明确工程工程的要求。包括：a)发包方明示的要求，包括工程交付及交付后活动的要求；b)发包方未明示、但应满足的要求；c)与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准标准的要求；d)其他要求、公司确定的任何附加要求。招投标科在通过初审具备满足工程工程要求的能力并经领导确认后，依法进展投标及签约，并应确保：工程工程的要求得到明确规定，公司清楚了解具体工程概况；与以前表述不一致的要求双方已予解决、澄清，包括招标文件中存疑问题答复、现场勘查；公司有能力满足规定的要求；当工程工程变更时应进展评审，保存设计变更的书面记录；并保存评审、投标和签约的相关记录。详见"投标及合同管理制度"。7.3合同管理公司应使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。公司对施工过程中发生的设计变更，应以书面形式签认，并作为合同的组成局部。公司对合同变更信息的承受、确认和处理的职责、流程、方法应制定相关规定并实施，与合同变更有关的文件应及时进展调整并实施。公司应及时对合同履约情况进展分析和记录，并用于质量改良。在合同履行的各阶段，应与发包方或其代表进展有效沟通，交流信息包括：公司根本情况、资质范围等；工程进展情况，包括施工过程中的设计变更沟通、签认；隐蔽工程及时通知监理单位进展隐蔽前验收，单位工程验收等；听取和承受发包方或其代表对公司〔工程部〕工作的意见,包括投诉。******公司质量手册文件编号：Q/****001-20108.0建筑材料、构配件和设备管理版本/版次：A/08.1一般规定公司根据施工需要建立并实施"建筑材料、构配件和设备管理制度"。8.2建筑材料、构配件和设备的采购工程经理部应根据施工需要确定和配备工程所需的建筑材料、构配件和设备，并应按照"建筑材料、构配件和设备管理制度"的规定审批各类材料方案。采购方案在发放前，应对方案中所列要求的充分性进展审批，未经批准不得用于采购。采购方案中应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求等采购信息以及采购验证的具体安排，应清楚说明所订购方面的资料，需要的话可包括：对以下所述方面进展认可或资格认定的要求：产品、程序、过程、设备、人员、质量管理体系要求等。公司编制"建筑材料、构配件和设备管理制度"，明确对供给方的选择、评价和再评价的标准、方法和职责，并按要求对供给方进展评价，合理选择建筑材料、构配件和设备的供给方。对供给方的评价内容应包括：a)经营资格和信誉；b)建筑材料、构配件和设备的质量；c)供货能力；d)建筑材料、构配件和设备的价格；e)售后效劳。控制的方式和程度应根据采购的物资和对公司提供产品的实际影响而定，应根据供方提供产品的能力来评价并选择合格供方。供方出现质量问题、工程经理认为有必要及定期〔每年一次〕对供给方进展再评价。评定的结果及跟踪措施应予以记录。8.2.68.3建筑材料、构配件和设备的验收工程经理部应对建筑材料、构配件和设备进展验收。必要时，应到供给方的现场进展验证。当公司或发包方〔或其代表〕提出在供方处进展验证时，应在采购文件中规定验证安排和产品的放行方法。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经历收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。工程经理部应按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进展处理，并记录处理结果，具体按"不合格品控制程序"的规定执行。建筑材料、构配件和设备有关职业安康、平安与环保的要求时，工程经理部应确保所采购的材料满足要求。8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理******公司质量手册文件编号：Q/****001-20108.0建筑材料、构配件和设备管理版本/版次：A/0制定"建筑材料、构配件和设备管理制度"，明确对建筑材料、构配件和设备的现场管理要求。工程经理部应对建筑材料、构配件和设备进展贮存、保管和标识，并按照规定进展检查，发现问题及时处理。公司应明确对建筑材料、构配件和设备的搬运与防护要求。公司应明确建筑材料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录，并具有可追溯性。8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备发包方提供的建筑材料、构配件和设备属顾客财产，公司应按照有关规定和标准对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进展验收。工程经理部对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理。******公司质量手册文件编号：Q/****001-20109.0分包管理版本/版次：A/09.1一般规定公司建立并实施"分包管理制度"，明确各管理层次和部门在分包管理活动中的职责和权限，对分包方实施管理。公司应对分包工程承当相关责任，具体分包的识别，在招投标中有明确规定时写入投标文件由发包方确认，未明确要求时应在确定分包过程及分包方扣及时报发包方。9.2分包方的选择和分包合同公司应按照"分包管理制度"规定的标准和评价方法，根据所需分包内容的要求，经评价依法选择适宜的分包方，并保存评价和选择分包方的记录。对分包方的评价内容应包括：经营许可和资质证明；专业能力；人员构造和素质；机具设备；技术、质量、平安、施工管理的保证能力；工程业绩和信誉。公司应按照总承包合同的约定，依法订立书面分包合同。9.3分包工程实施过程的控制工程管理部应在分包工程实施前对从事分包的有关人员进展分包工程施工或效劳要求的交底，审核批准分包方编制的施工或效劳方案，并据此对分包方的施工或效劳条件进展确认和验证，包括：确认分包方进入工程管理部从业人员的资格与能力；确认分包方进入工程管理部平安生产资质能力；确认分包方进入工程管理部的主要材料、设备和设施。公司对工程分包管理活动的监视和指导应符合"分包管理制度"的规定和分包合同的约定。公司应对分包方的施工和效劳过程进展控制，包括：对分包方的施工和效劳活动进展监视检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；依据规定的步骤和标准对分包工程进展验收。公司应对分包方的履约情况进展评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改良分包管理工作的依据。******公司质量手册文件编号：Q/****001-201010.0工程工程施工质量管理版本/版次：A/010.1一般规定公司应建立并实施工程工程"施工质量管理制度"，对工程工程施工质量管理筹划、施工设计、施工准备、施工质量和效劳予以控制。公司应对工程经理部的施工质量管理进展监视、指导、检查和考核。10.2筹划公司工程经理部应负责工程工程施工质量管理。工程经理部的机构设置和人员配备应满足质量管理的需要。工程经理部应按规定承受设计文件，参加图纸会审和设计交底并对结果进展确认。施工科及工程经理部应按照规定的职责实施工程工程质量管理筹划，形成施工组织设计及相关施工方案，内容包括：a)质量目标和要求；b〕质量管理组织和职责；c)施工管理依据的文件；d)人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；e)场地、道路、水电、消防、临时设施规划；f)影响施工质量的因素分析及其控制措施；g)进度控制措施；h)施工质量检查、验收及其相关标准；i)突发事件的应急措施；j)对违规事件的报告和处理；k)应收集的信息及其传递要求；l)与工程建立有关方的沟通方式；m)施工管理应形成的记录；n)质量管理和技术措施；o)公司质量管理的其他要求。公司应将工程工程质量管理筹划的结果形成文件并在实施前批准。筹划的结果应按规定得到发包方或监理方的认可。公司应根据施工要求对工程工程质量筹划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监视实施。10.3施工设计目前本公司工程施工按业主和设计院出具的设计图纸组织施工，无设计资质，也不承当设计责任，GB/T50430-2007标准中的10.3

施工设计局部内容不适用于本公司，同时删减ISO9001"7.3******公司质量手册文件编号：Q/****001-201010.0工程工程施工质量管理版本/版次：A/0设计和开发〞条款，不影响本公司提供满足顾客和相关法律法规要求的能力和责任。10.4施工准备公司应依据工程工程质量管理筹划的结果实施施工准备，包括工程管理部组建、施工机具进场、现场布置、临时管理办公场地设立、原料进场等。工程经理部应按规定向监理方或发包方进展报审、报验。公司应确认工程施工已具备开工条件，按规定提出开工申请和开工报告，经批准前方可开工。公司应按规定将质量管理筹划的结果向工程经理部进展交底，并保存记录。具体交底的层次和阶段以及相应的职责、内容、方式在施工组织设计或相关管理文件中表达。10.5施工过程质量控制工程经理部应对施工过程质量进展控制。包括：正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；调配符合规定的操作人员，特种作业人员持证上岗；按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；按规定施工并及时检查、监测；根据现场管理有关规定对施工作业环境进展控制；根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进展相应的筹划和控制；合理安排施工进度；采取半成品、成品保护措施并监视实施，包括放行、交付和交付后活动的实施；对不稳定和能力缺乏的施工过程、突发事件实施监控；对分包方的施工过程实施监控。.1工程经理部应对施工过程施工环境进展筹划和控制，为工程施工提供适宜的环境，包括工程经理部办公生活工作环境、平安生产环境、工程施工环境，如上下温作业、台风暴雨等，应制定应急预案或处置方案，并致力于环境治理和改善。过程确认对于生产过程的输出不能由后续过程的监视和测量加以验证，在产品使用或已交付之后缺陷才变得明显的过程，公司应对这样的过程加以确认。本公司的大体积混凝土浇筑施工过程、钢筋焊接属此类过程,对过程确认作出安排，应包括：对工艺标准、技术文件、施工组织设计或施工方案进展评审；对操作人员上岗资格进展鉴定；对施工机具进展认可；人员、材料、工艺参数、设备发生变化、发生重大质量事故时，应重新进展确认；******公司质量手册文件编号：Q/****001-201010.0工程工程施工质量管理版本/版次：A/0正常条件下每年进展一次定期确认；保存确认记录。工程经理部应对施工过程及进度进展标识，施工过程应具有可追溯性，施工过程记录、质量评定记录可作为状态标识和追溯依据，应与工程进度同步进展。工程经理部应保持与工程建立有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进展管理，及时向相关部门沟通。对发包方提供的顾客财产〔施工图纸、施工场地建筑物、植物等〕进展验证、标识、防护和维护，如发现发包方的财产丧失、损坏或其它不适用时，应记录并报揭发包方。公司应建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中的质量管理记录应包括：施工日记和专项施工记录；交底记录；上岗培训记录和岗位资格证明；施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；监视检查和整改、复查记录；质量管理相关文件；工程工程质量管理筹划结果中规定的其他记录。10.6效劳工程经理部应按规定进展工程移交和移交期间的防护，包括施工期间的防护。施工期间的防护有上下温施工、恶劣天气施工、混凝土养护等，应在施工组织设计或专项施工方案中进展筹划，包括原材料防护，如料场位置设置、防潮、防盗、消防平安等。10.6.3保修；非保修范围内的维修；合同约定的其他效劳。10.6.410.6.5******公司质量手册文件编号：Q/****001-201011.0施工质量检查和验收版本/版次：A/011.1一般规定公司应建立并实施"施工质量检查制度"，规定各管理层次对施工质量检查与验收活动进展监视管理的职责和权限。检查和验收活动应由具备相应资格的人员实施。公司应按规定做好对分包工程的质量检查和验收工作。公司应配备和管理施工质量检查所需的各类检测设备。11.2施工质量检查公司建立"施工质量检查制度"应对施工质量检查进展筹划，包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录。筹划结果应经总工程师批准后实施。公司对质量检查记录的管理按"记录控制程序"的规定执行。工程经理部应根据筹划的安排和施工质量验收标准实施检查。公司应对工程经理部的质量检查活动进展监控。11.3施工质量验收公司应按规定筹划并实施施工质量验收，包括采购原材料、设备的验收，有强检要求的材料、试件应取样送有资质单位进展检测，公司有能力检测试验的工程应建立试验、检测管理制度。公司应在竣工验收前，进展内部验收，并按规定参加工程竣工验收。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到业主或监理或设计单位等的批准，否则在所有筹划的安排均圆满完成之前，不得放行。公司应对工程资料的管理进展筹划，并按规定加以实施。工程资料的形成应与工程进度同步，记录人员签名完整，有资格并经授权。公司应按规定及时向有关方移交相应资料。归档的工程资料应符合档案管理的规定。11.4施工质量问题的处理公司建立并实施"不合格品控制程序"，规定对发现质量问题进展有效控制的职责、权限和活动流程，确保不符合要求的产品得到识别并处于受控状态,以防止非预期使用或交付。公司应对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，按照要求分别报告工程建立相关方。公司应对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，并应对质量问题的处理结果进展检查验收。质量问题的处理措施包括：a)采取措施，消除发现的不合格，如返工；b)经有关授权人员批准，适用时经发包方批准，让步使用、放行或接收质量问题；c)采取措施，防止其原预期的使用或应用，如加固等。应保存质量问题的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。公司应保存质量问题的处理和验收记录，建立"质量事故责任追究制度"。11.5检测设备管理******公司质量手册文件编号：Q/****001-201011.0施工质量检查和验收版本/版次：A/0公司应按照施工检测要求配备检测设备，以保证测量能力与测量要求保持一致。检测设备管理应符合以下规定：根据需要采购或租赁检测设备，并对检测设备供给方进展评价；使用前对检测设备进展验收；按照规定的周期校准检测设备，标识其校准状态并保持清晰，确保其在有效检定周期内方可用于施工质量检测，校准记录应予以保存；对国家或地方没有校准标准的检测设备制定相应的校准标准；对设备进展必要的维护和保养，保持其完好状态。设备的使用、管理人员应经过培训；在发现检测设备失准时评价已测结果的有效性，并采取相应的措施；对检测设备所使用的软件或计算机软件用于规定要求的监视和测量时在使用前确实认和再确认予以规定。详见"检测设备管理制度"******公司质量手册文件编号：Q/****001-201012.0质量管理自查与评价版本/版次：A/012.1一般规定公司建立"质量管理检查制度"，对质量管理活动进展监视检查。公司应对监视检查的职责、权限、频度和方法作出明确规定。12.2质量管理活动的监视检查与评价管理者代表筹划对各管理层次的质量管理活动实施监视检查，明确监视检查的职责、频度和方法，它包括质量管理体系各过程，也包括公司根据工程施工特点筹划的各过程和子过程，如质量检查、内审、管理评审、目标绩效考核等，具体由平安科实施汇总各项检查结果。对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监视实施并验证整改效果。监视检查的内容包括：法律、法规和标准标准的执行；质量管理制度及其支持性文件的实施；岗位职责的落实和目标的实现；对整改要求的落实。平安科筹划对工程经理部的质量管理活动进展监视检查，内容包括：工程管理筹划结果的实施；对工程科、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；合同的履行情况；质量目标的实现。年度审核和评价〔内部审核〕.1公司应每年进展内部审核(每次间隔不超过12个月)，以证实体系：a)符合质量筹划的安排、标准要求以及公司所确定的质量管理体系要求；b)得到有效实施与保持。.2制定审核方案时，应考虑到被审核的活动和区域的状态和重要性、各部门和岗位的职责、质量管理中的薄弱环节、有关的意见和建议，以及以前审核的结果，个别部门或过程可相应增加审核频次；应规定审核的准则、范围、频次和方法；对审核员的选择和审核的实施确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。.3公司应对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，记录和报告审核情况，并对审核记录保存。.4被审核方应对在审核中发现的不符合项及时采取纠正和纠正措施，跟踪措施应包括纠正措施实施情况的验证和验证结果的报告，并将所发现的问题及整改的结果作为质量管理改良的重要信息。.5质量管理审核人员的资格应经过培训合格并持证上岗。详见"内部审核控制程序"。******公司质量手册文件编号：Q/****001-201012.0质量管理自查与评价版本/版次：A/012.2.5******公司质量手册文件编号：Q/****001-201013.0质量管理自查与评价版本/版次：A/013质量信息和质量管理改良13.1一般规定公司应采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提高质量管理水平。公司应建立并实施质量信息管理和质量管理改良制度，通过对质量信息的收集和分析，确定改良的目标，制定并实施质量改良措施。公司应明确各层次、各岗位的质量信息管理和质量管理改良职责。公司的质量管理改良活动应包括：质量方针和目标的管理、信息分析、监视检查、质量管理体系评价〔内审、管理评审〕、纠正与预防措施等。13.2质量信息的收集、传递、分析与利用公司应明确为正确评价质量管理水平所需收集的信息及其来源、渠道、方法和职责。收集的信息应包括：法律、法规、标准标准和规章制度等；工程建立有关方对公司的工程质量和质量管理水平的评价；各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；公司质量管理监视检查结果；同行业其他公司的经历教训；