仓库出入库管理细则

仓库管理细则一、物资入库管理1、 采购员完成采购，货到厂时应及时通知相关检验人员，并到仓库办理入库手续，采购员须提交以下凭证、资料：1）供货单位发票（符合国家税务规定）；）发货明细表；3） 产品合格证；4） 使用说明书；5）采购计划。2、 检查验收：1） 低值易耗类：保管员按照发货明细表认真检查所收物资名称、规格、数量、随货资料（合格证、说明书等）以及外观质量（是否有缺陷、水湿、渗漏、腐蚀、污染等）；2） 一般物资、备件等：由仓库保管员协同使用单位设备管理员或主管进行质检；3） 设备、大型关键备件或物资由安全技术部组织仓库、使用单位共同参加检验；4） 需要进行材质检验的，由安全技术部联系到理化检验部门检验。3、 办理入库：经保管员核对无误并经质检人员确认质量合格，由保管员签署、仓库班长复核签署方可办理入库手续：保管员将货物按秩序摆放到相应货位，改写货区货卡内容；填写入库单，将货物名称、规格型号、数量、单价、备注等栏目按要求填写准确。办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。并由仓库保管员当日转入库存帐。资料由采购人员交档案室保管。4、 物资验收或使用后一段时间若发现质量问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉办'理退换货并由采购员负责追究供货方有关责任。5、 钢材采购按吨价执行，所有钢材进厂均按地磅计量重量入库。二、物资保管与保养1、 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到〃三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。三清：材料清、数量清、规格清二齐：摆放整齐、库容整齐四号定位：按区、按排、按架、按位定位2、 保管物资应做到〃十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混。按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。3、 保持仓库清洁。值班人员每日清扫地面一次；每周对货架、货物等全面清扫一次。三、物资出库管理1、保管员应按领用部门负责人签字的领料单（领料单位自留一联）发料，发料时要对照领料单名称、规格型号、数量据实发料。正常情况拒绝先领料后补手续（夜间车间值班人员在领料单签字可发货，次日由车间负责人补签手续）。2、物资出库后及时核对库存帐是否如实消减，并检查实物库存，改写存货卡片记录，做到账、卡、物相符。3、 仓库保管员每周一次对各单位领料单汇总打印出库单，该出库单与领用单位领料单货物名称、规格型号、数量、价格、备注等内容必须一致。4、 要注意审查各种领料单的合法性，材料出库应遵循以下原则：）凭单批准手续不符不能出库）凭单字据不清或被涂改不能出库）未验收入库物资不能出库）发料应对保质负责，严禁发不合格物资）先进先出，后进后出四、 物资退库管理1、 领料单位剩余材料需要退库，由领料单位退入仓库，仓库清点核实后归入相应货区，改写货卡。保管员随即办理退库单据，共三联（仓库一联，财务一联，领用单位一联）。领用单位负责人签字后有效。仓库如实记入库存帐，转财务后做好冲帐手续。2、 夕卜委施工单位领用多余材料退库，须由主管部门负责人签字认可后方可办理。属施工单位原因造成超领材料可不办理退库，按进价增加5%管理费交施工单位，从其施工费中扣除。五、 仓库盘点1、保管员应每月坚持实地盘点法进行全面盘点，盘点应做到：1）盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。）检查安全防火、防盗设施和器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。）清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。2、盘点完成按照安全技术部负责人意见及时处理，做到帐、卡、物相符，材料收支与结存要保持平衡。六、回收、废旧物资管理1、 报废物资、修复设备、可用废料需建立专帐，分类管理。2、 废铁库归仓库管理，各单位废铁进入废铁库需经仓库保管员查验，经确认不能再用的，按要求归入废铁库；能用物资、废料要进行分类归入材料库。3、 废旧物资由安全技术部按招标程序处理，收入均归公司财务部门入帐，其他任何部门、任何人