《管理手册》表格-C版2011年

HNLQ-JL—01/1序号文件名称文件编号版本号修改状态

部门:HNLQ-JL—01/2部门:序号文件名称文件编号版本号/修改状态发文登记表HNLQ-JL—01/3发放日期文件名称文件编号拟发放部门分发号实际领用人回收记录注:管理体系文件要有分发号。文件更改通知单文件名称更改日期审核文件编号同时更改资料批准更改原因更改方式ー换页换版更改前更改后收文人分发号日期收文人分发号日期收文人分发号日期销毁或保留情况:日期:审批:日期:顾客提供文件资料确认登记表日期顾客方单位名称（包括代表顾客的监理单位、设计单位）提供文件、图纸资料名称编号单位数エ确认接收人签名发放记录原编号接收编号日期发放数量领导人签名资料归档登记表部门/工程项目名称序号归档质量记录归档日期交档人签字接档人签字编号名称份数总页数记录处理清单申请处理日期批准人处理人实际处理日期处理方式监督人序号归档号记录名称数量处理原因备注卷份页环境因素调查表序号活动场所/エ序环境因素环 境 影 响大气污染水体污染固艷污染土地污染噪声污染育働叶^^雒其它正常异常紧m吊异常紧急正常异常紧急正常异常紧急、m吊异常紧m吊ー异常紧急正常异常紧急部门: HNLQ-JL—06注:首页参与调查人员签字:审批人:日期:环境因素汇总评价表评价人:审批人:评价人:审批人:日期:序号工序或岗位环境因素状态环境影响环境因素评价直接判定法评价结果备注abcdef总分重要一般重要环境因素清单序号重要环境因素产生エ序/场所/地点可能造成的环境影响目前采取措施控制措施主控部门目标方案运行预案编制:日期:批准:日期:危险源调查表部门: HNLQ-JL—09注:首页应有所有参与调查人员签字:审批人:日期:注:首页应有所有参与调查人员签字:审批人:日期:序号ェ序作业活动危险源状态可能导致的事故危险类型危险源汇总与风险评价记录表序号ェ序作业活动危险源可能导致的事故LEC值法直接判定法重要危险因素备注LECD是否注:首页应有所有参与调查人员签字:审批人:日期:重要危险源清单序号重要危险源产生エ序/场所/地点可能造成的危害控制措施控制部门目标族运行蘇编制:日期:批准:日期:适用的法律法规和其他要求清单心LQ-JL—12序号名称类别颁布日期实施日期适用条款对应的因素编制:日期:批准:日期:管理方案环境（） 职业健康安全（） HNLQ-JL—13目 标指 标方案名称预计完解t间主管部门负责人相关部门拟采取措施:财务预算：财务部/科： 日期：措施实施计划措施内容进度计划责任部门编制审核批准日期日期日期跟踪验证记录:日期:验证人:日期:管理方案ー览表序号主控部门管理方案名称投资预算（元）责任人起始时间完成时间考核记录信息交流记录表信息交流记录表部门:HNLQ-JL—15部门:序号日期信息来源信息内容简介信息接受人员信息处理情况反馈时间备注管理评审计划表主持人评审日期 地点出席人员的评审内容简述有关资料部门应准备的资料编制:批准:日期:日期:审核:日期:会议记录日期: HNLQ-JL—17会议名称地点主持人记录人出席人员会议记录:注:会议记录可另附页。管理评审报告主持人审核会议日期编制人批准签发日期出席人员报告内容:会议签到表会议名称主持人会议地点会议时间出席人签字部门签到人职务部门签到人职务年度培训计划序号培训名称主办单位培训对象培训时间培训教师培训人数学时培训内容考核方式批准:编制:批准:培训记录表培训时间培训班名称教师培训地点主办部门培训内容摘要:考试成绩:姓名分数姓名分数姓名分数培训效果评价:日期:评价人:日期:人员能力评价表姓名岗位评价内容评价结论拟采取措施文化程度接受培训情况工作能力工作表现胜任不胜任强较强.股弱优良一般差部门:HNLQ-JL—22评价人: 评价日期:特殊作业人员名册序号姓名性别出生年月参加工作时间从事本专业年限文化程度专业/エ种技术职称发证单位证书编号身份证号码聘用合同书备注制表:设备验收单设备名称规格型号生产厂家/供应单位到货日期验收记录设备铭牌标志的主要技术特征随机附件验收情况随机技术资料验收情况外观检查情况设备试运转情况验收结论参加验收人员签名:备注设备台帐序号本厂编号设备名称规格、型号、参数生产厂家购进日期使用状态安装地点设备大中修计划序号设备名称编号（自编号/出厂编号）规格型号安装/使用地点购进/开始使用日期检修类别主要检修内容计划检修日期承担检修单位/人员检修费用估算（元）编制:日期:批准:日期:设备检修记录设备名称规格型号设备编号检修日期设备现状:检修内容:口大修检修性质:口中修 检修人:口小修日期：试车验证情况：验收意见:验收人: 年月日检修时间从 日至日 填表人：检查和整改记录所属单位项目名称检查情况:指导（或处理）意见:附件（或备录）：督查人:被督查单位负责人:分公司领导:主管领导:合同评审表顾客名称合同编号联系电话联系人评审目的投标书（ ）合同签定（ ）合同修改（ ）参评部门评审意见评审人日期计划经营部生产指挥中心机材管理部领导意见:同意（ ）不同意（ ）签字: 年 月日备注:注:会议评审应另附会议记录。

序号项目名称日期访位被单计划回访日期回访人开エ竣工编制:日期:审批:日期:

项目名称合同编号顾客单位被回访人员职务开エ日期（交付日期）年 月 日竣工日期（回访日期）回访服务内容顾客意见处理结果参与回访人:年月顾客意见处理单顾客名称反馈人反馈日期反馈时间电话处理日期处理时间传真意见内容:处理情况:处理人: 年月日顾客确认意见:顾客签字: 年月日验证情况:验证人: 年月 日供方调查评价表供方名称供应产品类别和名称地址电话邮编法人代表联系人营业执照号码生产经营许证号调査评价内容产品生产能力技术装备情况质量管理体系情况样品检验（试用）情况同类产品其他用户使用情况供货历史业绩参加评价人员签字日期:评价结论:是否定为合格供方批准: 日期:年度复评记录:（是否继续列为合格供方）年度批准日期年度批准日期年度批准日期复评内容资质的有效性提供的施工材料、构配件、设备机具质量水平极其稳定型交付的及时性及履约情况运输费用售后服务参加评价人员签字日期:评价结论:是（ ）否（ ）继续为合格供方批准: 日期:续表201年度复评记录201年度复评记录合格供方名录HNLQ-JL—34制表:日期:批准:制表:日期:批准:日期:序号供方名称供应物资名称法人代表联系人地址电话年度复评结果

采购物资计划表采购物资计划表HNLQ-JL—35制表:日期:批准:制表:日期:批准:日期:序号产品名称规格型号单位数量单价（估算）需用金额需用时间材质要求

特殊过程确认记录HNLQ-JL—36项目名称施工项目部（エ序/班组）过程确认日期过程名称过程确认项目鉴定/确认人签字使用的作业指导书及其有效性使用的设备、机具及其适宜性操作人员及其资格、能力应控制的技术参数（适用时）作业环境条件情况

顾客财产登记表HNLQ-JL—37顾客名称接收日期接收人顾客财产内容验收记录验收人: 年 月 日问题反馈反馈人: 年 月 日备注

监视和测量设备台帐制表人:HNLQ-JL—制表人:本公司编号监测设备名称型号量程状态生产厂家校准周期使用部门备注月

监视和测量设备周检计划表HNLQ-JL—39序号监测设备名称本公司编号量程用门使部定位检单检定周期（月）周期检定日期备注123456789101112编制日期:批准:E期:内部校准记录序号日期检测设备名称编号（自编号/出厂编号）规格型号外观检査量值检校检查校准结论校准人标准值实测值误差值应急设备清单部门: HNLQ-JL—41序号设备名称设备编号用途所在部位责任人备注日期:制表:日期:顾客满意度调查表顾客名称:地址:电话/传真:发表日期:评估项目满意、1.0比较满意0.8一般满意0.6不太满意0.3不满意0评分说明或最不满意之处工程质量（0.5）工程进度（0.2）工程造价（0.1）安全生产（0.1）文明施工（0.05）竣工资料（0.1）交付后支持性服务活动（0.05）小计请打“ノ”选择满意度等级。请贵方给予我们配合,填完后及时将此表返给我公司。顾客满意度调查结果及分析报告顾客满意度调查情况综述:顾客满意度调查结果分析:改进意见:分析人:年度内部审核计划表审核的目的:审核的范围:审核的准则:审核的频次:审核的方法:受审核部门:审核的时间安排:编制:日期:批准:日期:审核组长与审核员任命书根据本公司“年度内部审核计划表”提出本次被审核部门为:,我任命审核组长为: ，审核员为:以上人员应认真行使内审员职责。管理者代表:年月日目的:范围:依据:审核组组长： 审核员：审核时间：日 程 安 排日期时间部门审核内容审核员审核组长:管理者代表:日期:内部审核检查表受审核部门:部门负责人:审核日期:序号审核项目标准条款号检査记录不符合审核组组长:审核员:内部审核首（末）次会i潘靖会议名称主持人会议地点会议时间出席人签字部门签到人职务内审组签到人职务受审核部门 审核日期不合格事实陈述:不符合条款:不符合类型:A（体系性）ロB（实施性）ロC（效果性）ロ审核员: 审核组长: 部门负责人: 年月日不合格原因分析：部门负责人: 年月日纠正措施计划:部门负责人: 年月日审核员认可： 日期： 管理者代表： 年月日纠正措施完成情况:部门负责人: 年月日纠正措施验证：审核员: 年月日

质量体系要素名称系性斓生效離節十4.质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.测量、分析和改进8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的检验和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施合计日期:审核组长:日期:不合格项分布表（环境）环境体系要素名称性実施性嫂性合i十4.1总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审合计不合格项分布表（安全）职业健康安全体系要求体系性交婢性合i十4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法规和其他要求4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案4.4.1结构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3协商和沟通4.4.4文件4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1绩效测量和监视4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3记录和记录管理4.5.4审核4.6管理评审合计内部审核报告内部审核报告 编号审核组长审核员受审部门审核目的审核范围审核依据审核日期报告内容:审核组长:日期:管理者代表:日期:进场物资材料验证记录验收日期物资名称规格型号生 产厂 家进货数量检验项目结论处置检验员资格外观尺寸材质注:1.验收合格打“v”,不合格打“X”合规性评价表日期被评价部门被评价内容评价结果结论改进要求评价人:不合格品报告单工程（产品）名称:不合格品情况名称（或エ序名称）班组/操作者发生时间影响程度性质等级原因初步分析判定人日期评审意见:评审人签字 日期处置情况:处置负责人: 年 月 日重新验证情况：验证人: 年 月 日事故处理报告事故/事件名称发生部门部、赖责人发生部位发现时间月0时分扌皓（警）时间月日时分处理结束时间月11时分事故/事件原因事故处理经过:人员伤亡情况:财产损失情况:环境影响情况:责任者姓名年龄职务处理情况注:此表于事故Z时间发生12小时内一式二份报管理者代表ー份,自留一份。纠正（予觸/皿撒蝉信息来源:不合格（潜在不合格）原因:纠正预防措施责任部门措施内容责任人完成日期管理者代表： 日期：风险评价（（职业健康安全）：评价人： 日期：验证情况:验证人签字: 日期：固废物处理记录序号固废名称处理数量处理方式接收单位处理日期处理人备 注劳动保护用品发放记录领用日期用品名称生产厂家ェ种领用人单位数量回收记录油品及易燃易爆品清单品名主要成分用途贮存限量主要环境影响合同交底记录项目名称签订日期建设单位交底日期监理单位交底地点交底内容:(1)工程概况及合同规定的工作范围:(2)建设单位、监理单位及施工单位驻现场的主要负责人,职权范围,エ作方式:(3)工期要求。包括:总进度计划、开竣工时间及关键线路说明:(4)质量要求。包括:质量目标、验收、移交及保修方面的要求:(5)成本目标及工程款支付(预付款、工程进度款、最终付款、保留金)方面的规定:(6)安全及环保目标及控制要求:(7)主要资源配置需求及配置情况：(8)合同争议解决的约定:(9)其他:交底人:接底人签字:劳务分包方评价记录分包方名称地址电话邮编法人代表联系人营业执照号码资质证号分包项目调查评价内容劳务能力人员素质情况质量管理体系情况提供的服务情况其他用户意见与本公司合作的业绩参加评价人员签字日期:评价结论:是（）否（）定为合格分包方批准: 日期:年度复评记录:（是否继续列为合格分包方）年度批准日期年度批准日期年度批准日期复评内容资质的有效性人员资质工程质量工程进度现场环境参加评价人员签字日期:评价结论:是（ ）否（ ）继续为合格劳务分包方批准: 日期:合格劳务分包方名录序号分包方名称提供劳务工程名称法人代表联系人地址电话年度复评结果制表:日期:批准:日期:设备、机具租赁方评价记录HNLQ-JL—62租赁方名称供应设备、机具类别和名称地址电话邮编法人代表联系人营业执照号码生产经营许证号调查评价内容经营资质和信誉产品和服务的质量供货能力价格合付款条件风险因素参加评价人员签字日期:评价结论:是（ ）否（ ）定为合格供方批准: 日期:年度复评记录:（是否继续列为合格供方）年度批准日期年度批准日期年度批准日期复评内容资质的有效性设备机具的稳定性设备机具的可靠性能耗水平服务水平参加评价人员签字日期:评价结论:是（ ）否（ ）继续为合格设备供方。批准: 日期:201年度复评记录续表工程分包方评价记录HNLQ-JL—64分包方名称地址电话邮编法人代表联系人营业执照号码资质证号分包工程调查评价内容经营许可和资质证明专业能力人员结构和素质机具装备技术、质量、安全、施工管理的保证能力工程业绩和信誉参加评价人员签字日期:评价结论:是（）否（）定为合格分包方批准: 日期:年度复评记录:（是否继续列为合格分包方）年度批准日期年度批准日期年度批准ロ期复评内容资质的有效性人员资质工程质量工程进度现场环境参加评价人员签字日期:评价结论:是（ ）否（ ）继续为合格劳务分包方批准: 日期:201年度复评记录续表限期整改通知书HNLQ-JL—66存在问题部门部门负责人检查部门检査人存在问题:整改要求及时限:检查部门:年月 日验证情况:检查部门:合格租赁方名录HNLQ-JL—63制表:日期:批准:日期:制表:日期:批准:日期:序号租赁方名称供应设备机具名称法人代表联系人地址电话年度复评结果

合格工程分包方名录序号分包方名称分包工程名称法人代表联系人地址电话年度复评结果制表: 日期: 批H圭： 日期：供方调查评价表HNLQ-JL—33供方名称供应产品类别和名称地址电话邮编法人代表联系人营业执照号码生产经营许证号调査评价内容产品生产能力技术装备情况质量管理体系情况样品检验（试用）情况同类产品其他用户使用情况供货历史业绩参加评价人员签字日期:评价结论:是否定为合格供方批准: 日期:年度复评记录:（是否继续列为合格供方）年度批准日期年度批准日期年度批准日期复评内容资质的有效性提供的施工材料、构配件、设备机具质量水平极其稳定型交付的及时性及履约情况运输费用售后服务参加评价人员签字日期:评价结论:是（ ）否（ ）继续为合格供方批准: 日期:合格供方名录序号供方名称供应物资名称法人代表联系人地址电话年度复评结果制表:日期:批准:日期:合同交底记录项目名称签订日期建设单位交底日期监理单位交底地点交底内容:(1)工程概况及合同规定的工作范围:(2)建设单位、监理单位及施工单位驻现场的主要负责人,职权范围,エ作方式:(9)工期要求。包括:总进度计划、开竣工时间及关键线路说明:(10)质量要求。包括:质量目标、验收、移交及保修方面的要求:(11)成本目标及工程款支付(预付款、工程进度款、最终付款、保留金)方面的规定:(12)安全及环保目标及控制要求：(13)主要资源配置需求及配置情况:(14)合同争议解决的约定：(9)其他:交底人:接底人签字:劳务分包方评价记录分包方名称地址电话邮编法人代表联系人营业执照号码资质证号分包项目调查评价内容劳务能力人员素质情况质量管理体系情况提供的服务情况其他用户意见与本公司合作的业绩参加评价人员签字日期:评价结论:是（）否（）定为合格分包方批准: 日期:年度复评记录:（是否继续列为合格分包方）年度批准日期年度批准日期年度批准日期复评内容资质的有效性人员资质工程质量工程进度现场环境参加评价人员签字日期:评价结论:是（ ）否（ ）继续为合格劳务分包方批准: 日期:设备、机具租赁方评价记录HNLQ-JL—62租赁方名称供应设备、机具类别和名称地址电话邮编法人代表联系人营业执照号码生产经营许证号调查评价内容经营资质和信誉产品和服务的质