3C认证记录表格汇编

CCC认证标志使用台帐日期数量领用人领用数量产品型号产品编号发放人剩余数量其他情况记录备注编号:编制:审核:批准:日期:编制:审核:批准:日期:日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注

申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因:培训内容:申请部门负责人意见：签名: 日期:质保负责人意见：签名： 日期：注:本表适用于年度培训计划中未列入的、临时增加的培训的申请

培训时间培训主题培训教师培训地点培训方式参加培训人员名单应到人员签到应到人员签到应到人员签到应到人员签到培训内容摘要:（包:恬使用的培セII教材等）考核成绩（或有效性评估）：培训教师: 日期:备注:培训记录表J/ZH-1.2-03编号:培训记录表J/ZH-1.2-03编号:序号生产设备名称、型号制造商主要技术参数台数エ位备注

设备名称存放地点维修内容日期修理员备注母排加工机车间清理卫生口润滑加油口检查电气系统ロ检查机械传动系统ロ其它:台钻车间清理卫生 口润滑加油 口检查电气系统 ロ检查机械传动系统其它:母排加工机车间清理卫生 口润滑加油 口检查电气系统 ロ检查机械传动系统其它：台钻车间清理卫生口润滑加油口检查电气系统ロ检查机械传动系统ロ其它：母排加工机车间清理卫生 口润滑加油 口检查电气系统 ロ检查机械传动系统其它：台钻车间清理卫生 口润滑加油 口检查电气系统 ロ检查机械传动系统其它：

年度计划号设备名称检修内容检修日期负责人备注制表:

计划号: 年月日设备名称 安装地点维修记录维修人员: 日期:使用部门意见部门负责人： 日期:备注

时间文件名称编号版本受控状态份数批准人签名归还日期

文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其它更改文件名称：申请人:日期：所在部门意见：签名:日期：审批部门意见:签名：日期:

文件名称编号版本份数销毁原因:申请人: 日期:所在部门意见:签名: 日期：文件保管部门意见:签名： 日期:质保负责人意见:签名: 日期:

序号文件名称文件编号保管部门备注

序号文件名称编号版本备注记录清单M号记录名称编号保存期（年）备注序号:供方名称地址电话传真联系人本厂主要采购的产品:供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及其它资料）：供销部签名: 日期首次供货检测结果及结论:质检部签名： 日期:小批量生产适用性结果及结论：生技部签名: 日期：小批量试用检测结果及结论：质检部签名： 日期：技术负责人意见（适用于增加关键件供应商）签名： 日期:评定结论（是否列入合格供方名录）：质保负责人签名： 日期:年度复制2记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间序号供方名称供应产品名称及类别首次列入日期评定表序号年度复评结果供方业绩评定表 J/GX-3.1-04序号:供方名称地址电话、传真联系人供应产品及类别（A,B,C）：进货物资质量控制方式（在〇内标注丿）：进货检验（）;进货外观验证（）;本企业到供方现场验证（）;顾客到供方现场验证（）；顾客到本企业现场验证（）。质量得分（占60%）：（合格批次ラ到货总批次）X60供销部签名 质量评分:按期交货得分（占20%）：（按时到货批次!到货总批次）X20供销部签名 交货期得分:其他情况（占20%）,如包装、售后服务、配合度等。供销部签名 其他评分：总评分及处理建议：供销部负责人: 日期：质保负责人意见（总分100,低于60分或质量得分低于48分时填此栏）:序号名称型号规格数量验收标准要求到货日期生产厂备注编制:批准:日期:客户名称:产品型号规格: 数量:

客户名称:产品型号规格: 数量:责任部门发出部门发出时间（潜在）不合格事实描述填表人:日期：原因分析责任部门负责人:日期采取的纠正和预防措施责任部门负责人:日期：质保负责人:日期:验证结果验证人：日期备注

产品名称型号规格测量值：生产单位进货数量验证数量、、、〜编号验证项目、、、、1234567891()外观合格供方合格证CCC标志手动操作通电导通验证结果备注质检员:日期:注:合格。 不合格x,不合格要在备注ー栏中说明原因型号规格中,铜排尺寸、电线导体直径要填具体数据进货验证记录 J/ZJ-3.2-01(01)产品名称型号规格测量值：生产单位进货数量验证数量、ヽ、7^编号验证项曙、ヽ、12345678910外观合格供方合格证CCC标志手动操作通电导通验证结果备注质检员：日期:注:合格， 不合格x,不合格要在备注ー栏中说明原因型号规格中,铜排尺寸、电线导体直径要填具体数据

产品名称产品型号产品颜色合同编号生产单位进货数量检验项目检验要求检验结果一般检查门开启度大于90度,转动灵活漆膜表面要丰满、光亮（无光、哑光除外）、平整、色泽一致美观漆膜表面在l.On?内不允许出现大于0.5m2以上的“气泡”、“针孔”或岀现2处以上有“流淌”现象以及表面“泛黄”和色泽不一致漆膜表面无明显机械杂质（人眼观察）,无修整痕迹及其它缺陷,如变形、碰坏、掉漆、划伤等防护等级:使用2.5mm的探针，施加3N力,不能深入壳体内柜体对地く100m。仪表门对地WIOOmC断路器支架对地く100m。熔断器支架对地く100m。刀开关支架对地く100m。钢板厚度与型式试验报告一致钢板材料与型式试验报告一致宽度误差见W/HDDL-CX-3.2a长度误差见W/HDDL-CX-3.2a深度误差见W/HDDL-CX-3.2a检验结论备注检查人员: 日期:注:同型号、同规格的同一批产品抽检一台

产品型号规格: 产品编号:序号检验项目检验标准结果1一般检查1.电气元件安装型号、规格与图纸一致合格口不合格口2.电气元件安装端正、牢固、美观3.断路器、刀开关调试良好4.螺丝长短合适、牢固5.母线端部整齐、钻孔合适,毛刺打磨干净6.盘面无碰伤、划漆7.二次接线无接头,无损伤,线号正确、清晰8.竣工后,盘内清洁,电器元件内无杂物9.铭牌安装牢固,内容齐全10.门锁安装牢固,开闭灵活11,通电操作，各电器连接可靠,仪表指示正常2绝缘电阻相对相，相对地，辅助回路对地ユ1000Q/VAB MQBC MQCA MQ对地 MQ辅助回路对地 MC3介电强度1.主回路相对相、对地,：2500V/1S辅助电路相对地:2500V/1s无击穿闪络ロ击穿 口2.不由主电路直接供电的辅助电路相对地:2320V/1S3.绝缘手柄对主电路：3750V/1s4防护等级使用2.5mm的探针,施加3N力,不能深入壳体内合格口不合格口5保护电路连续性1.用直观检查保护电路的连续性应可靠，设备有明显的接地保护点及标志合格口不合格口2.用抽查的办法，使用接地电阻测试仪，对设备进行保护导体的端子和设备相应的裸导体部件之间的电阻测量（a各门锁对地;b覆板（离接地点最远的螺丝＞对地;C元器件安装横梁对地;d隔离开关操作手柄对地,e.断路器框架对地）,其值应〈100毫欧姆,每台抽查不少于5点,A前上 mQ前下 m。后上 mQ后下 mQB m。C m。D m。E mQ其它点 mQ6电气间隙爬电距离GGD:电气间隙210mm;爬电距离212.5mm电气间隙 mm爬电距离 mm7机械操作1.装置中手动操作元件5次通过口不通过口2.电动按照设计原理要求操作5次8一致性元器件是否从合格供方采购,关键件是否符合CCC认证细则要求,产品与图纸、描述报告是否一致符合口不符合口结论:质检员:年月日

产品型号规格: 产品编号:序号检验项目检验标准结果1一般检查1.电气元件安装型号、规格与图纸一致合格口不合格口2.电气元件安装端正、牢固、美观3.断路器、刀开关调试良好4.螺丝长短合适、牢固5.母线端部整齐、钻孔合适,毛刺打磨干净6.盘面无碰伤、划漆7.二次接线无接头,无损伤,线号正确、清晰8.竣工后,盘内清洁,电器元件内无杂物9.铭牌安装牢固,内容齐全10.门锁安装牢固,开闭灵活11.通电操作，各电器连接可靠，仪表指示正常2绝缘电阻相对相,相对地，辅助回路对地ユ1000Q/VAB MQBC MQCA MQ对地 MQ辅助回路对地 MQ3介电强度1.主回路相对相、对地,：25OOV/5S辅助电路相对地:2500V/5S无击穿闪络ロ击穿 口2.不由主电路直接供电的辅助电路相对地:GGD：232OV/5sXRM：2OOOV/5s3.绝缘手柄对主电路：3750V/5S4防护等级使用2.5mm的探针，施加3N力，不能深入壳体内合格口不合格口5保护电路连续性1.用直观检查保护电路的连续性应可靠,设备有明显的接地保护点及标志合格口不合格口2.用抽查的办法,使用接地电阻测试仪,对设备进行保护导体的端子和设备相应的裸导体部件之间的电阻测量（a各门锁对地;h覆板〈离接地点最远的螺丝〉对地;C元器件安装横梁对地;d隔离开关操作手柄对地,e.断路器框架对地），其值应《100毫欧姆,每台抽查GGD不少于5点,，XRM不少于2点，A前上 m。前下 m。后上 mQ后下 m。B m。C m。D m。E mQ其它点 mQ6电气间隙爬电距离XRM:电气间隙26mm;爬电距离28mmGGD:电气间隙210mm;爬电距离212.5mm电气间隙 mm爬电距离 mm7机械操作1.装置中手动操作元件50次通过口不通过口2.电动按照设计原理要求操作50次8一致性元器件是否从合格供方采购,关键件是否符合CCC认证细则要求,产品与图纸、描述报告是否一致符合口不符合口结论:质检员:年月日测量监控设备一览表J/ZJ-6-01序号检测仪器、设备名称制造商测量范围精度台数エ位

测量和监控设备履历卡 J/ZJ-6-02产品型号 规格 填报部门不合格描述填报人: 日期:原因分析部门负责人: 日期:纠正措施部门负责人: 日期:验证情况部门负责人: 日期:备注审核目的:被审核部门:审核依据:审核方法:审核时间、持续时间:编制:审核:批准:审核目的审核范围审核依据受审核部门部门负责人审核组组长审核员日程安排：审核日期审核时间审核部门（审核员）相关的活动（过程）编制: 审核: 批准:日期: 日期： 日期:

时间:首次会议末次会议姓名部门职务姓名部门职务

受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述:不符合标准条款:不合格类型:审核员:日期：部门负责人:日期:不合格原因:部门负责人：日期：建议的纠正措施计划:预定完成日期部门负责人:审核员认可:日期:日期:纠正措施完成情况：部门负责人:日期:纠正措施的验证：审核员:日期:

审核目的审核范围审核依据受审核部门部门负责人审核组组长审核员审核计划实施情况:存在的主要问题：体系运行情况总结及有效性、符合性结论:（审核组长）签名:（质保负责人）批准:日期:安全件变更申请书变更提出部门: J/ZH-9-01变更前变更后生产厂产品名称型号规格生产厂产品名称型号规格变更原因:变更提出部门: 日期:变更的企业状况、资质证明材料变更提出部门: 日期:技术负责人意见技术负责人： 日期:CQC受理结论（适用于需报CQC批准的安全件变更）技术负责人: 日期：质量负责人意见（是否列入合格供方）质量负责人： 日期：备注：序ロ节文件名称文件编号分发号发放记录回收记录备注发放部门械签字日期回收日期签字J/ZH-2.2-01文件发放、回收记录

文件发放、回收记录供方日常管理记录J/GX-3.1-03供方名称:供方日常管理记录J/GX-3.1-03供货序号供货名称型号规格数量质量情况不合格处理情况价格及交货期服务质量其它情况记录员日期合格数量不合格数量

序号供方名称供应产品定期确认检验记录备注CCC证书编号CCC证书有效证明检验报告编号J/ZJ-3.2-02定期确认检验统计表定期确认检验统计表J/ZJ-6-03运行检查记录J/ZJ-6-03仪器名称检查内容检查结果结论检查员日期异常情况记录耐压测试仪a.将输出端短接,升压,应能自动断电并报警。b,与标准电压表对比,误差不超过±5%。c.与秒表对比，计时时间误差不超过2秒/每90秒a.正常口 异常口b.标准电压表示值 V,测试仪示值 V,误差 土%c1秒表示值 S,测试仪示值 S,误差 s合格口不合格口接地电阻测试仪a.初始检查值为mQ20'C,本次检查值误差不超过2mQ20℃；b.指示灵敏;各调节旋钮转动灵活。实测值 mC合格口不合格口兆欧表将兆欧表输出端短接,升压，电阻指示应为0;将兆欧表输出端断开，升压,电阻指示应为无穷大正常口 异常口合格口不合格口耐压测试仪a.将输出端短接,升压,应能自动断电并报警.b.与标准电压表对比，误差不超过±5%。c.与秒表对比,计时时间误差不超过2秒/每90秒a.正常口 异常口b.标准电压表示值 V,测试仪示值 V,误差 土％c.秒表示值 S,测试仪示值 S,误差 s合格口不合格口接地电阻测试仪a.初始检查值为mC20℃,本次检查值误差不超过2mQ20℃；b.指示灵敏；各调节旋钮转动灵活。实测值 mQ合格口不合格口兆欧表将兆欧表输出端短接，升压，电阻指示应为O;将兆欧表输出端断开,升压,电阻指示应为无穷大正常口 异常口合格口不合格口

CCC内审检查表CCC内审检查表J/ZH-8-04日期:内审员:日期:条款审核内容审核记录评价!职责和资源1.1职责a）是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系?b）是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限?是否履行了相应的职责?C）是否已制定了确保认证标志妥善保管和使用的文件?d）是否已建立文件化的程序,1.2资源a）是否已配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求b）是否已配备相应的人力资源,确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力C）是否已建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境

CCC内审检查表CCC内审检查表J/ZH-8-04内审员: 日期:条款审核内容审核记录评价2.文件和记录2.1质量计划a）是否已建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件,以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件b）质量计划的内容是否包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定,以及产品获证后对获证产品的变更（标准、エ艺、关键件等）、标志的使用管理等的规定。2.2文件和资料是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序,以确保:a）文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性?b）文件的更改和修订状态是否得到识别,防止作废文件非预期使用?C）是否在使用处可获得相应文件的有效版本?2.3质量记录a）是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序?b）质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录?

CCC内审检查表CCC内审检查表J/ZH-8-04日期:内审员:日期:条款审核内容审核记录评价3.采购和进货检验3.1供应商的控制a）是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序?b）エ厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理,并保存对供应商选择和日常管理记录?3.2关键元器件和材料的检验/验证a）是否己建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序?b）エ厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证?记录是否完整有效?c）当关键元器件和材料检验由供应商检验时,エ厂对供应商是否提出明确的检验要求?d）エ厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等?

CCC内审检查表 J/ZH-8-04内审员: 日期:条款审核内容审核记录评价4.生产过程控制和过程检验4.0关键ェ序a）如果エ序没有文件规定就不能保证质量时,是否制定了工艺作业指导书?b）工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求时）？C）是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控（可行时）？d）是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度?e）是否在生产的适当阶段对,确保产品及零部件与认证样品的ー致性?

CCC内审检查表CCC内审检查表J/ZH-8-04日期:内审员:日期:条款审核内容审核记录评价5.例行检验和确认检验a）是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序?b）例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求?C）是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验,并保存检验记录?

CCC内审检查表 J/ZH-8-04内审员: 日期:条款审核内容审核记录评价6.检验试验仪器设备6.0检验试验仪器设备a）检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能カー致?b）是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作?6.I校准和检定a）检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准?b）自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期?C）检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别?d）是否保存了检验和试验设备的校准记录,并完整有效?6.2运行检查a）对于例行检验和确认检验设备,是否按规定进行了有效的运行检查要求,并按要求执行?b）运行检查结果不能满足规定要求的,是否追溯至己检产品,必要时重新检验?C）是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施?d）是否保存了运行检查结果和调整措施记录?

CCC内审检查表 J/ZH-8-04内审员: 日期:条款审核内容审核记录评价7.不合格品的控制a）是否建立了不合格品控制程序,？b）对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定?c）是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录

CCC内审检查表CCC内审检查表J/ZH-8-04日期:内审员:日期:条款审核内容审核记录评价8.内部质量审核a）是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序,并记录审核结果;其内容是否符合规定要求?b）是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入?顾客投诉是否进行了处理?c）对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录?

CCC内审检查表CCC内审检查表J/ZH-8-04日期:内审员:日期:条款审核内容审核记录评价9.认证产品的ー致性a）是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序?b）是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准?

CCC内审检查表CCC内审检查表J/ZH-8-04日期:内审员:日期:条款审核内容审核记录评价10.包装、搬运和储存a）成品的包装和标志过程（包括所用材料）是否符合规定的要求?b）所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质?C）产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求?

CCC内审检查表CCC内审检查表J/ZH-8-04日期:内审员:日期:条款审核内容审核记录评价1I产品一致性检查a）加贴CCC标志的产品是否与认证产品的认证证书一致。（车间、成品库）b）产品的安全结构或内部布线等与经认证机构确认的型式试验样品是否一致;若不一致,是否向认证机构申报并经确认。（车间、成品库）C）产品所配用的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否一致:若不一致,是否向认证机构申报并经确认。（采购记录、采购合同、进货检验记录、成品检验记录、质量计划；生产部车间、仓库、图纸、不合格品处理记录、半成品检验记录）d）有无不一致情况发生?

半成品检验记录 J/SJ-4.5-01用户名称: 产品名称: 型号规格:检查内容元件组装一次组装二次组装铭牌备注1元件外观、技术参数:无破损,标识齐全清晰,与图纸相符2元件安装方式符合工艺技术要求,固定可靠3机构操作正确,联锁可靠4一次开关操作灵活，分合正确5元件飞弧距离符合工艺技术要求6附件配备齐全,良好7接地接零装置齐全,接触良好有标志8元器件与《合格供方名录》中的供应厂家、名称型号相符1母排、电线面积符合工艺技术及描述报告要求2母线制作符合工艺要求，压接可靠、紧固カ矩符合丁艺要求3母线搪锡面光洁、无杂质、无毛刺4相序、接地接零标记：齐全准确,位置适中，接地线为黑色或黄绿双色线5エ艺、结构与产品描述一致6电气间隙：DYX>6mm；XL210mm爬电距由：DYX28mm；XL212.51nm7铜排紧固カ矩：M6：6-9； M8：9-11MIO：18-23； M12：31-39M14：51-61MI6：79-981二次元件外观技术参数:无破损，标识齐全清晰,与图纸相符2二次元件安装方式符合工艺技术要求，固定可靠，元件名称型号生产企业与描述报告一致3二次线号清晰，与图纸相符4行线、压线：压接点正确可靠，行线防护符合工艺要求,电线生产厂、型号、规格与描述报告一致5产品卫生:清扫干净，无灰尘杂物6控制、电流回路:符合原理程序7有接地标志，齐全，接触良好1铭牌内容:产品名称、型号规格与试验报告ー致2质量要求:坚固、耐磨，不易损坏产品编号检查结论检查结论监控记录检查结论检查结论间隙距离 カ矩N.m间隙距离 カ矩N.m间隙距离 カ矩N.m间隙距离 カ矩N.m间隙距离 カ矩N.m间隙距离 カ矩N.m间隙距离 カ矩N.m间隙距离 カ矩N.m间隙距离 カ矩N.m间隙距离 カ矩N.m间隙距离 カ矩N.m间隙距离 カ矩N.m间隙距离 カ矩N.m间隙距离 カ矩N.m间隙 距离 カ矩 N.m

检查人员日期：日期：日期：日期：备注:检查结论ー栏中,合格一，不合格一X;电气间隙、爬电距离、铜排紧固カ矩要填写具体数值例行检验记录（XRM） 编号:J/ZJ-5-03客户名称产品名称产品型号规格序号生产编号相对相、相对地的绝缘电阻应.IkQ/V保护有效性（WIOOmQ）耐压（1s）外观结构检查（Ml）爬电距离(mm)26mm电气间隙(mm)28mm通电检查机械操作验证（5次）防护等级验证（方法2）一致性检查（方法3）结论门锁与地断路器导轨与地面板螺钉与［也接地标志所有带电部件与地25OOV每极与其它极A-B,B-C,C-A,与〇(2500V)带电部件与金属箔裹绕的绝缘手柄375OV不由主电路直接供电的辅助回路与地200OV备注合格 V 不合格ーーX, 绝缘电阻、接地电阻、电气间隙、爬电距离要填写具体数值方法1：检查成套设备,包括检查连接线,a）对机械操作元件,联锁、锁扣等部件的有效性进行检查。b）检查导线、电器布置、安装是否正确。c）检查连接。

特别是螺钉连接是否接触良好。d）设备与技术数据、标志、电路图、接线图、资料是否相符。方法2:使用2.5mm的探针,施加3N力,不能深入壳体内方法3:标记、标识:与安全有关的结构;关键元器件和材料检验员: 日期:生产设施ー览表编号:ZBSL-JL-01I 序号:・号本公司编号设施名称、型号规格起用日期使用部门放置地点备注

编制: 日期:文件发放/回收记录编号:ZBSL-JL-04 序号:序号文件名称编号版本分发号发放记录回1攵记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅/复制记录编号:ZBSL-JL-03 序号:时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名还间归时受控文件清单部门: 编号:ZBSL-JL-02序号文件名称编号版本备注

文件更改申请编号:ZBSL-JL-01 F户号:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其它更改文件名称:申请人一 日限所在部门意见：签名: 日期:审批部门意见:签名: 日期:文件作废/销毁申请编号：ZBSL-JL-05 序号:文件名称编号版本份数作废/销毁原因:申请人: 日期:

所在部门意见:签名:日期：文件保管部门意见:签名:日期：管理者代表意见:签名：日期：

培训记录表编号:ZBSL-JL-051 序号:时间:培训题目:培训教师:地点:培训方式:参加培训人员名单（共人）:培训内容摘要:考核方式及成绩:考核合格率:备注:培训申请单编号:ZBSL-JL-050 序号:申请部门申请人申请日期培训方式期限

培训对象共人申请原因:培训内容:申请部门负责人意见:签名:日期：

管理者代表意见:签名: 日期:年度培训计划编号:ZBSL-JL-049 序号:日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注

编制: 审核: 批准: 日期:

生产设施配置申请单编号:ZBSL-JL-09 序号:设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家及对厂有质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）:申请人:审核:批准：日期:日期：日期：设施验收单编号:ZBSL-JL-08 序号:设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名: 日期: 生产部签名: 日期:

设施日常保养项目表 编号:ZBSL-JL-012设施名称:改施编号:使用部门:保养人:月〜月保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031擦拭注油检査保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031擦拭注油检査保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031擦拭注油检査保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031擦拭注油检査异常情况记录备注注:保养后,用“V”表示日保,“△”为周保,“〇”为月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。执行部门:月戸号:序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制:日期:批准:日期:

设施使用部门: 序号:设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录:检修人: 时间：验收记录:验收人: 时间:备注:设施报废单使用部门: 编号:ZBSL-JL-014 序号:设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:审批意见:批准人: 时间:备注：设施报废单使用部门： 编号:ZBSL-JL-014 序号:设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:审批意见：批准人： 时间：备注:

合同/协议评审记录表编号:ZBSL-JL-015 序号:顾客名称地址电话工程地点地址邮编产品名称规格型号预算报价工程概况:部门评审内容评审意见签名日期质管部图纸、エ艺方面基本条款是否合理、明确?口合理、明确ロ 方面需要进行修正口其他 质管部检验、试验的能力口能够满足要求□ 检验方面目前不具备口其他 供销部有关款项支付方面的能力、材料供应等方面的能力口能够满足要求□ 方面目前能力不足口其他 生产部工期、人员的能力、设备、安全生产、文明生产的能力口能够满足要求ロ 方面目前能力不足口其他 质量负责人审核意见：签字：总经理审批意见：签字：填表人:时间:

序号:供方评定表序号:厂商名称经营性质地址联系人电话传真生产经营范围口断路器口熔断器口交流接触器口热继电器口转换开关口绝缘导线口绝缘件口铜母排口按钮ロ指示灯口互感器口测量仪表口隔离开关口壳体口其他 企业获得过何种资质认证□CCC01809001DIS014001DOHSAS18001口其他 业绩ロ优 口良 口一般 口其他 信守合同与售后服务情况ロ优 口良 □一般 口其他 所供物资最大产销量ロ优 口良 口一般 口其他 产品检测状况ロ质量持续稳定 口较为稳定 口不稳定参加评审部门人员评审项目评审意见生产部在生产过程中的使用能否满足要求口能口不能是否能够符合生产安装要求口能口不能生产安装使用是否方便口是口否供销部是否能够及时供货口能口不能售后服务是否及时良好口是口否顾客使用反馈是否良好□是口否该公司的市场信誉情况是否能够保持良好口能口不能质管部进货验证质量是否持续合格口是口否生产安装过程中的质量是否持续稳定合格口是口否最终产品检验中质量是否持续稳定合格口是口否评审结论:同意列入《合格供方目录》:需要对该供方提供的产品进行再次试用并再次评价合格后列入《合格供方目录》;项评价不合格,不同意列入《合格供方目录》;审核 批准 时间编号:ZBSL-JL-016

合格供方名录编号:ZBSL-JL-018 编制: 批准: 日期:-序号供方名称供应的产品名称及类别(A,B)首次列入日期评定表序号年度复评结果1234上海蒙崎电器有限公司双电源自动转换开关2009/1061浙江正泰电器股份有限公司长城电器集团有限公司人民电器集团有限公司上海人民电器开关厂施耐德万高(天津)电器设备有限公司青岛施耐德成套设备有限公司永清分公司沈阳斯沃电器有限公司德カ西电器集团有限公司温州中凯电器有限公司北京ABB低压电器有限公司苏州飞腾电器有限公司山东新思源电器有限公司上海宇煌电器有限公司邢台回能电器有限公司北京莱特默勒电器科技有限公司天津华奥电器设备有限公司

上海华通电器有限公司供方业绩评定表编号:ZBSL-JL-017 序号:供方名称:地址：电话、传真:联系人：供应产品及类别（A,B,〇：进货物资质量控制方式（在〇内标注V）：进货检验（）!进货外观验证（）;本公司到供方现场验证（）;顾客到供方现场验证（）;顾客到本公司现场验证（）。质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）X60质量评分:按期交货得分（占20%）；（按时到货批次/到货总批次）X20交期评分:其他情况（占20%）,如包装质量、售后服务、配合度等。其他评分:总评分及处理建议：供销科签名: 日期:管理者代表意见（总分100,低于60分或质量得分低于48分时填写此栏）:

日期:签名:日期:材料采购计划编号:ZBSL-JL-020 序号:序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期供方名称备注临时采购要求单编号:ZBSL-JL-019 序号:物品名称型号规格单价计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期供方名称备注临时采购原因：申请人: 日期: 部门负责人: 日期: 批准: 日期:临时采购要求单编号:ZBSL-JL-019 序号:物品名称型号规格单价计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期供方名称备注临时采购原因:申请人: 日期: 部门负责人: 日期: 批准: 日期:生产计划编号:ZBSL-JL-024项目名称: 序号:序号产品名称及型号具体要求完成时限负责单位执行情况备注

生产总经理:计划员:下达日期:生产总经理:计划员:下达日期:设计（生产）修改通知单发送单位: 编号:ZBSL-JL-023序号:项目名称原设计编号修改原因修改设计编号修改内容:编制 审核 批准 时间产品加工通知单编号:ZBSL-JL-022 序号: 年月日加工单位产品名细合同号名称型号数量编号联系人联系电话供货时间

工艺要求（或简图）ェ序材料元件型号单台数量供方编制: 审批:产品缴库单编号:ZBSL-JL-025 年月日缴库序号产品名称规格型号产品编号合格证号单位缴库数量验收数量

验收部门缴库验收部门主任缴库人负责人保管员产品缴库单编号:ZBSL-Jレ025 年月日缴库序号产品名称规格型号产品编号合格证号单位缴库数量验收数量缴库部门验收部门主任缴库人负责人保管员产品交接清单编号:ZBSL-JL-027 序号:收货单位合同编号设备运输地点合同经办人发货员运输车号批台数

序号产品名称型号单位数量设备编号说明发货（制造）单位批准发货人收货单位收货经办人实收台数其它编号:ZBSL-JL-033变更申请申请人:（企业名称）原证书编号:地址:原测试报告编号:变更类别:1、商标更改2、由于产品命名方法的变化引起的获证产品名称、型号更改3、产品型号更改、内部结构不变（经判断不涉及安全和电磁兼容问题）4、在证书上增加同种产品其它型号5、在证书上减少同种产品其它型号6、生产厂名称更改,地址不变,生产厂没有搬迁 7、生产厂名称更改,地址名称变化,多产厂没有搬迁 8、生产厂名称不变,地址名称更改,生产厂没有搬迁 9、生产厂搬迁 10＞申请人名称更改11、产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化_12、明显影响产品的设计和规范发生了变化，如获证产品的安全件更换13、生产厂的质量体系发生变化（例如所有权、组织机构或管理者发生了变化）14、产品关键元器件与材料、产品结构的变更变更内容:变更前:变更后:申请人: 日期:技术负责人审批意见:技术负责人： 日期:后附材料：测量监控设备履历卡编号:ZBSL-JL-048 序号:设备名称生产厂家出厂编号型号、规格验收日期本公司编号校准周期主要技术参数及精度等级:随机附件及资料:历次校准时间及结论:历次维修原因、时间及结果:使用地点（包括迁移记录）:备注:填表人:测量监控设备ー览表编号:ZBSL-JL-034 序号:序号设备编号名称及型号规格生产厂家验收日期放置地点测量范围备注

填表人:计量校准计划编号:ZBSL-JL-035序号设备编号设备名称用门使部计划校准日期校准机构备注

编制批准日期运行检查记录编号:ZBSL-JL-036 序号:频次抽检时间仪器名称规格型号生产厂家编号样件检定结果结论检验员

产品检验前耐压测试仪MS2670C南京民盛0706144500V对比2500V,100mA串接25kQ电阻短接c.lOs时间对比a. Vb.□能够达到规定电压和泄漏电流值有效报警ロ无报警C_ S口正常□异常接地电阻测试仪MS2520C南京民盛43843a.30mQb.l10m。mQ□有效报警ロ无报警口正常口异常兆欧表ZC-7北京远东07092558a,两测试线短接b.两测试线开路□归“〇”口不归“〇”口能到“8”口不能“8”口正常口异常产品检验后耐压测试仪MS2670C南京民盛0706144500V对比2500V,100mA串接25kQ电阻短接c.lOs时间对比a. Vb.□能够达到规定电压和泄漏电流值有效报警ロ无报警C. S口正常口异常接地电阻测试仪MS2520C南京民盛43843a.30mQb.l10m。mQ□有效报警ロ无报警□/