2021年部门整体支出绩效目标表

42021年部门整体支出绩效目标表填报单位：会同县粟裕同志纪念馆（盖章） 部门名称会同县粟裕同志纪念馆年度预算申请

（万元）资金总额：209.234按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：209.234其中：基本支出：172.234政府性基金拨款：项目支出：37纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：部门职能职责概述宣传粟裕同志生平事迹提供服务，保障、保藏、陈列、收集、编写粟裕同志革命史料。整体绩效目标目标1：做好征集、典藏、陈列以及展示粟裕同志生平业绩专题性纪念馆全面工作；组织开展群众文化活动，做好公共文化服务。目标2：开展爱国主义教育、革命传统教育和廉政文化教育及国防教育的公共文化服务活动；助力文化扶贫，开展演艺惠民贫困地区送戏下乡活动，推动我县群众文化事业繁荣发展。目标3：完善旅游基础设施建设，狠抓旅游服务质量，有序开展粟裕纪念馆免费开放工作，推进我县文化旅游事业发展。部门整体支出年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位产出指标数量指标保证工资支出和正常运转，完成粟裕同志纪念馆公共文化旅游服务和红色教育基地管理工作，提升红色生态文化旅游窗口形象，满足广大游客需求，红色文化得到更好的传承和发展。100%粟裕纪念馆免费开放正常有序开展，预计年参观游客量达到110万人次，开展爱国主义教育、党性教育、革命传统教育和廉政文化教育及国防教育活动，全面完成上级下达的工作任务。98%质量指标保证工资支出和正常运转，确保财政资金规范使用。100%做好公共文化旅游服务，开展好红色教育活动。98%成本指标基本支出172.234万元，其中工资福利支出158.492万元、商品和服务支出12.5万元（公务接待费1.9万元）、对个人和家庭的补助1.242万元。100%项目支出37万元（园林绿化23万元、武器装备及设施设备维护6万元、消防设施维护2万元、非税讲解经费支出6万元）100%时效指标2021年12月底完成100%效益指标经济效益指标社会效益指标创新红色文化旅游品牌，做好红色教育基地宣教服务。98%生态效益指标为创建国家4A级旅游景区夯实基础，优化旅游景区生态环境，增强红色景区绿色环保指数。可持续影响指标进一步深化红色文化内涵研究，发挥红色文化的独特作用。98%提高公共文化免费开放服务质量以及扎实推进文旅融合稳步发展。98%社会公众或服务对象满意度提升红色旅游服务水平和功能，满足广大游客的公共文化需求。98%健全服务功能，提高游客参与满意度98.5%填表人：黄冠赛联系电话报日期：2020.12.31单位负责人签字：李小东

《部门整体支出绩效目标表》编报说明一、基本信息1.填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。2.年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。3.部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。二、整体绩效目标预算部门根据各级党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。三、部门整体支出年度绩效指标部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：1.产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。2.效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益