贯标评审相关表格汇总

文件更改申请单JL01-:文件更改意文件更改通知单JL01-:文件文件领用申请单JL01-:部门批准／日文件留用申请单JL01-:申请部门签字／日文件销毁申请单JL01-:借阅登记簿JL01-内容 卷（份 卷（份 管理活动检查记录表 检查人及日期措施（需要时验证记录（需要时（有关可附后

管理记录管理记录 地记录借（）阅登记表内记录处理 申报单位 申 有效标准号／ 名管理评审计划参加部门/评审日期 编制人 日期 管理评审会议记录时间 年月日 开：1、原始记 2、整理记 3、会议文 分发登记单编年度培训需求申请表编制单位：(签章 编制人 单位 培训班签到表序 序 位设备购置申请表/选型论证报告填报单位 人 日期项目经理部设备安装调试记录：操作安装技术调试调试填 日期 设备检修记录表填报单位 责任 分管 设备报废申请表：申请单位 原值残值年月日年月日设备技术状况鉴定表： 新增机械设备验收记录单：合同号号 力种类 种 它运杂费（元（元验收信息联络处理单JL07—信息内容（如另附有资料，请注明名称填写人 主管（签字 责任部门（签字 （签字 信息登记表JL07—（外部/（发出部门（接受部门备（处理结果工程信息评审报告JL08-合同登记表JL08-业主名称/监理名称/合同金额（大写合同金额（小写施工招投标文件评审报告JL08-及评审（附签到表评审 合同评审报告JL08-评审（附签到表评审 供方评价报告参加单位及（附签到表 供方业绩评价表提品或分包工程名参加单位及（附签到表供方现场考查表（首次合作（长期合作安装设备到货验收记录单验收单位 设备数单总 合同会议评审记录表及评审评审合同审核表评审合同是否符合、对合同对方资信等方面的是否符合要公司设计文件会审记录表施工组织设计评审表参评 工程质量问题通知书经现场检查，你 工 特殊过程施工记录第 编操作

回访记录用户单位 回访单位 用户及处理记 问题处理签 回访保修验证报告 责任单位签字（ 回访保修项目质量检查记录检查 检验

机械设备标识牌：标识日期

物资（半成品）标识牌合同检验技术技术检验

施工工序标识牌产品标识检查表：门处理、标识的管理。检查人 (盖章 检查人

顾客问题反馈数检查人 年月验证人 年月顾客代表 年月

监视和测量设备管理基本情况名称数量号用途值检（校）检（校）电机参数参数123功率电压电流相数频率转速用油规格油

监视和测量设备使用记录号仪器设备封存申请表JL14-管理使用单位（盖章 批准 仪器设备启封申请表JL14-管理使用单位：（盖章 审核计划表JL15-编制 日期 JL15-审核部门 审核组长审核员 期客观不符合通知单JL15-单位名称 部门 严重程度：严重 一般 部门 日 日 日日 审核员 日日 JL15-审核报告 页共部门上次审核报告签名 批准日期 日期

审核不合格项分布表JL15-紧急、例外放行申请表：出厂合格证产品标识 经办人 年月（盖章 年月项目总工程师意见 绩效监视与测量记录表：时检查职检查记录人 现场 年月日 复查人 环境行为监测记录：项目粉尘噪声水质瓦斯监测单位 监测时间 顾客满意度报表：部门 制表人 日期合规性评价记录JL17-单位名称 工序（活动评价人 单位不合格品记录表 记录人 日期不合格标识和情况责任单位 主管部门 日期主管签字 日期责任人 日期验证人 日期让步接收/降级使用申请表记录人 日期申请单位 日期 日期不合格品返工返修记录表技术 日期验证人 日期数据分析登记表签字 签字 数据分析汇总表表纠正／预防措施记录单JL20—门分析产生的原因：(参加 纠正／预防措施完成日期 年月日责任人 实施单位 措施实施情况验证（可附后验证单位 签字人 信息反馈单JL20—信息责任单位（（外部 期 期更新重要环境因素和重大，以便制定管理目标并对其进行控制。适用本程序适用于公司范围内生产和生活及其有关联的活动和场所，包括、设备设施环境因素及的辨识、评价和控制。术语因素的辨识，安全质量管理部负责的辩识。项目经理部、公司各负责识别、评价、更新控制本单位（部门）范围内的和环境因素，定期评审，及时更新，列出《环境因素/》5、工作相关及其他应遵守的要求现行规章制度以往事故、时间及业事故、事件的分析d.及顾客、相关方要求发生变化时环境因素、职业健康安全的辨识范围及应考虑的几个方进入办公区和施工现场的的常规和非常规活动工作场所外能够对本单位的健康安全产生不利影响的因素工作场所附近，由本单位控制下的工作相关活动所产生的（包括相关方提供的设施工作场所及其附近活动的健康安全要求环境因素、辨识时应考公司范围内活动、产品或服务中的环境因素和；时间同一、紧张程度、作业环境、采暖通风、采光照明、防护设施、生活、环境因素、的辨环境因素、的辨识方c.现场法；查阅有关记录（查阅组织的事故、职业病的记录，从中找出从外部获取信息（从有关类似组织、文献资料、咨询等方面获取有关危险源信息，加以分析研究，可辨识出组织存在的；（SCL（与可操作性研究（FTA环境因素和的辨识过公司各、项目经理部应参照管理手册附录D识别本单位（部门）的环境因素和填《环境因素表《安全检查表《环境因素/，环境因素和的评价方般划分为五个等级，由各、项目经理部按下表规定对应确定：多人或事故的风险（）现行状态已有关和行业规定的可能导致重大环境和事故的和业的控制水平有一定差距的，且公司或项目承诺改进的及事故(M4)等四方面情况。根据这四方面相乘所得的结果，即评价因子(D)的数值来确定重大的环境因素。评价因子数值(D=M1XM2XM3XM4D≥24D<24分则为一般M1，M2，M3，M4分分值543有发生的可能（尚未发生21分值321分值54321事故/分值54公司外3公司内2未发生事故/有已解1的风险评价方 亡或重大损失的，可确定为不容许风险反有关安全、职业健康和行业规定的（包括不能满足相关方强烈关注的，发生的可能极小，一旦发生仅能造成轻微或损失很小，此类风LEC法：即“作业条件性评价”法，D=L×E×C。式中L—发生事故的可能性大小；E—于环境的频繁程度；C—发生事故产生的；D—风险值，值越大说明性越大，需要增加安全措施。计算D值，当≥320时，极其，不能继续作业，可确定为不容许风险；160≤D＜320，高度危＜70一般，需要注意；D＜20稍有，可以接受，为可忽略风险L、E、C、D分数值631分数值在环境中的频繁程在环境中的频繁程连续6每天工作时间3分数值大，许多人7，数人3非常严重，一人1分数值极其，不能继续作一般，需要注高度，要立稍有，可以接显著，需要理后发布。重要环境因素和重大的评审与更司各、项目经理部应及时对重要环境因素和重大进行评审、更新，安全质量管理每年管理评审前组织对公司的重要环境因素和重大