公司差旅费等报销制度

欢迎下载内容仅供参考****公司差旅费报销制度目录一、目的0二、适用围三、定义0四、出差申请审批1五、差旅费支出限额六、开车出差费用支出限额3七、出国人员经费规定4八、费用相关说明九、借款和报销6十、其他6十一、7****公司差旅费报销制度一、目的为规公司出差人员差旅费标准及差旅费报销方法，节约公司费用，特制定本方法。二、适用围本方法适用于汇璟先进瓷材料科技。三、定义、出差：是指员工为公司的业务拓展需要、客户开发需要或为处理公司相关事宜，离开日常工作城市的行为。公司组织员工离开日常工作城市，进展集体活动的行为，不作为出差。欢迎下载内容仅供参考、差旅费：差旅费是指出差期间因公发生的住宿费、外埠市交通费、伙食他费用〔托运费、存放费、证件费〕、差旅费补贴等形成的费用总额。、住宿费：入住酒店的房费，不含其他消费。费用。船或租车等发生的交通费用。、市交通费：员工出差在到达地城市发生的市交通费用。、差旅费补贴：按照出差补助定额核定的补助。、证件费：出入境需办理相关证件产生的费用等。、其它费用：办理托运手续、行存放产生的费用及其他费用。、备用金：指公司员工办理公务或因公出差而借取的临时周转资金。付的各种费用。四、出差申请审批单"。总经理审。予报销。五、差旅费支出限额执行。城市类别一类城市类别一类二类三类其他员工级别总经理实报实销实报实销实报实销实报实销副总经理/总监实报实销实报实销实报实销实报实销部门经理240200160120其他员工注：一类城市：、、、、。210170130100二类城市：省会城市、、、、、、、。三类城市：各地级市(设区市)其他：各县〔市〕级。5.2.1、同性别员工一起出差，须安排标准间两人同住。多人一起同往一地出差的，住宿方式的安排以节约为准。所到单位就餐的，经领导批准可发给误餐补助，午、晚误餐每餐补助元，早餐不予补助。职务职务火车轮 船飞 机其他交通工具总经理软座/软卧二等舱头等舱据实报销副总经理/总监软座/硬卧三等舱经济舱据实报销部门经理硬座/硬卧坐席〔通仓〕限乘据实报销其他人员硬座/硬卧坐席〔通仓〕限乘据实报销交通工具以便捷经济为主。5.4.2.8以乘坐大巴、高铁〔二等座〕、动车〔二等座〕、其它列车硬座为主，假设遇列车在晚上7点之后出发且夜间乘车6小时以上的，可以选乘该列车的硬卧〔如遇动车可软卧〕。5.4.3乘坐火车〔动车、直达、特快等列车〕12小时以可以到达的，以乘座火车硬卧〔动车软卧〕为主。时段出行为优先。同一天到达且飞机票价格优于火车票价格的，员工可乘坐飞机。5.4.6火车、飞机航班等长途交通工具，所产生的退、换票、改签费用自行承当。5.1.1住宿费标准的20、差旅费补贴：每人每天70元〔包括伙食费在〕。六、开车出差费用支出限额出于平安等因素的考虑，公司不鼓励自带车辆出差，如因特殊因素必须开车前往的，需在出差申请审批单上注明。部有对油费有相关规定的，从其规定。、公司司机因公带车出差的，享受0.1元/执行工作任务的，不享受里程补贴。执行，城际交通费和市交通费不再报销。七、出国人员经费规定、住宿费在限额之据实报销，住宿费最高限额如下表〔单位：美元〕：城市类别员工级别一类二类三类总经理实报实销实报实销实报实销副总经理/总监160140120部门经理140120105城市类别城市类别一类二类三类其他员工12511095一类城市：兴旺国家的主要城市二类城市：兴旺国家的中小城市及开展中国家的主要城市三类城市：开展中国家的中小城市、国际交通费用：优先选择中国的航空公司，据实报销。、国交通费用：按照5.1.3的标准执行。、其他费用：除7.1、7.2、7.3他公务杂费，采用包干制的原则，标准为40美元/人/天。如果随团到国外公干，团费中包括食宿的，食宿费不再报销，其他杂费按20美元/人/天报销。随团出国人员报销时需提供与组织方签订的相关协议复印件。、其他规定：国外出差的天数以离开中国国境为准，计算标准参照8.3定执行，在国路途期间按国出差的相关规定执行。八、费用相关说明8点到次日早上7点〕在火车上乘坐6上，或者连续乘坐火车12小时以上，根据标准可以购置卧铺票。对于符60补助。、副总及以上人员可自带车出差，自带车人员出差的路桥费和停车费按照实际出发、到达时间为准，按以下标准计算：出发：中午12点以前出发为一天，中午12点以后至零点以前出发为半天。返回：中午12点以前返回为半天，中午12点之后至零点以前返回为一天。、住宿费标准按出差天数减一天计算。、住宿费和市交通费在限额标准可调剂使用。办理公务的半日返回人员只报销往返交通费。餐招待当天出差补助标准减少一半。、出差至总公司就餐的，不再报销差旅费补贴。亲不享受差旅费补贴。助。、员工出差应入住公司协议酒店，公司无协议酒店的方能入住其他酒店。、出差期间往来机场/情况〔如飞机晚点深夜到达、或夜间航班、或晚上9点至凌晨6车的情况等〕可以乘坐出租车。人资签字后，报销流程再到财务签字审核。九、借款和报销不办的管理原则。及还款手续，逾期未办理者，不应预借下次差旅费，且原预借差旅费将从其当月薪资中扣回。整无损，票据上注明具体信息〔如住宿发票应注明：公司全称、起止日期、开票时间、住宿金额、开票单位签章〕，同时住宿发票一定要打印住宿清单，否则不予以报销。各类票据一旦遗失不再另补。原始单据要分类粘贴，分类计算报销金额。酒店客房酒水费、上网费等〕。车票的要素必须齐全，报销凭证上应填明公干事由和路线。、交通费票据须注明起、终点。、差旅费报销必须一次一报，不得屡次合并或用非出差工程报销。人汇总票据进展报销，不得多人分次报销。司规定的单据，财务人员有权拒绝报销。出差酒店发票优先取得增值税专用发票，增值税普通发票自2021年7月号起需要填写公司税号，否则不给报销。十、其他、本方法经总经理审批，自签发之日起执行。十一、拟出差地点出差天数同行人员出差事由