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文档简介

欢迎下载内容仅供参考采购管理制度及操作流程一、制定目的及围明确岗位职责，降低采购本钱，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规化，特制定本制度。本制度涉及的采购类别包括：工程采购〔材料采购、工程采购年度采购、零星采购、应急采购。本制度涉及的采购物品包括单价 万元以下的工程设备工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及急事件、突发事件中需要采购的物品。本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。二、采购原那么1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。2、采购必须坚持"秉公办事、维护公司利益〞的原那么，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。3、各类物资均应向正规商家采购，原那么上要求所有采购物资均应开具发票。4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。三、采购流程1采购申请重复采购。采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求按采购原那么进展采购。便各部门加快流转，及时处理。假设撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。申购申购人填写"采购物资流转单〞，其他采购经本部门负责人批准后，询价格，财务部提供历史价格加以比对。名称、规格、型号等根本信息。核价审批负责人审批后，方能进展采购。采购实施与验收入库后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。采购人承当。审核，报公司总负责人核准签字前方可报销。购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。特殊采购流程应在每月25零星采购零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于 元的采购〔如因公司接待、聚会需要进展的采购，场地调查、工程施工过程中因缺配件、材料而临时进展的采购等，具有临时性、偶发性、金额低的特点。门负责人，征得负责人同意后，坚持"必需、质量、价格〞的原那么进展采购。务应在所有材料提交后日将采购人垫付金额退还采购人。资发生质量问题，由采购人与供给商协商退换货事宜。应急采购购由公司应急处置小组进展。在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发现需要紧急兼顾价格和质量。应急采购原那么上由应急处置小组负责人垫付采购完成后应在 日将"采购物资流转单〞、入库单、发票、收款收据〔说明〕交予财务部审核财务部在所有材料提交后 日将垫付金额退还垫人。年度采购年度采购是指因部门生产需要，需定期进展的采购。批后，交予财务部审核、备案。交予财务部备案。"年度采购物资流转单〞获批准后，采购人应与选定的供给财务部按合同的约定支付价款。终止履行合同。或按年度进展结算。三、备案采购完毕后，采购人应将采购单、采购物资流转单、入库单、交予公司法务保管。单，按照采购所属工程进展归档，以便日后查询。四、采购纪律1采购人职责建立供给商资料与价格记录档案。做好市场行情的经常性调查。询价、比价、议价及订购作业。所购物资的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。2备案并

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