创新隐患排查方式全面落实闭环管理

编号：SM-ZD-31174创新隐患排查方式 全面落实闭环管理Throughtheprocessagreementtoachieveaunifiedactionpolicyfordifferentpeople,soastocoordinateaction,reduceblindness,andmaketheworkorderly.编制：____________________审核：____________________批准：____________________本文档下载后可任意修改FS精编管理制度 |MODELSYSTEM创新隐患排查方式 全面落实闭环管理简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。兖州煤业东滩煤矿，位于素以“孔孟之乡，礼仪之邦”闻名于世的济宁市境内，是我国自行设计、自行建设的特大型现代化矿井，核定年生产能力 750万吨。自1989年底投产以来，有 9年保持全国立井开采总产第一名，建成了我国第一支年产 500万吨、600万吨采煤队。我们严抓现场隐患排查治理，创新隐患排查治理方式，实行信息闭环管理，确保了矿井的安全生产，截至 7月10日，矿井实现安全生产天。我们的主要做法是：一、创新隐患排查方式，确保隐患排查到位著名的海恩法则告诉我们：“每一起严重事故的背后， 都有9次轻微事故和300起未遂先兆以及1000起事故隐患”。隐患是导致事故的根源，是现场安全生产的大敌。我矿结合第2页/总9页FS精编管理制度 |MODELSYSTEM生产实际，创新实施了手指口述胜峰管理法和安全形势定期分析等为主要内容的隐患排查方式，特别是手指口述胜峰管理法，得到国家局和省政府的高度重视， 并要求在全省推广。一是严格落实“五级”隐患排查制度。为确保现场隐患及时排查到位，根据矿井实际，制定了个人、班组、区队、科室、矿“五级”隐患排查长效机制，成立了以矿长任组长、总工程师和副矿长任副组长的隐患排查治理领导小组，各基层单位也分别成立了以单位主要负责人为第一责任者的隐患排查治理领导小组。并按照矿“五级”隐患排查体系的规定，在落实领导干部下井带班和安监员现场监督监察的基础上，认真开展好“三个排查”，即：认真开展纵向到底、横向到边的安全大检查和专项检查活动，认真开展好不定时间、不定地点、不打招呼前提下的精细化解剖式检查和零点夜查活动，认真开展好区队每天、班组每班和个人每岗的隐患排查活动，确保隐患排查不留死角、盲区，形成了层层排查、梯次管理的隐患排查网络，确保了隐患排查的及时到位。同时矿将每月 25日定为矿重大隐患排查日，对各专业、各单位排查的隐患进行梳理汇总，对重大隐患分出 A、B级，并第3页/总9页FS精编管理制度 |MODELSYSTEM及时制定治理方案。二是创新实施手指口述胜峰管理法。严格按照手指口述胜峰管理法安全确认的实质就是隐患排查、治理的过程。它要求每名干部职工在进入工作现场或生产过程中，要对所行走的路线、从事生产作业的现场、所使用的工器具、设备、安全设施等进行隐患排查，如井下行走，过轨道时，要排查所经道口左右有没有行车；过风门时，过后要确认风门是否关闭；过提斜时，要确认提斜是否有行车，在确认安全后方可通过，这样对行走的路线进行排查，消除了行走过程中的隐患。进入工作现场时，要对巷道支护情况进行排查，在确认安全无隐患后，方可进入。在工作过程中，对每道工序进行所使用的工器具、设备等进行排查，确保完好后再使用，有效减少了因现场物的不安全状态和环境的不安全因素而导致的事故发生；同时针对大系统可控、 个体行为不够规范、也易造成零打碎敲事故的实际，严格要求职工在生产过程中，必须对每道工序进行安全确认， 通过运用心想、眼看、手指、口说等一系列行为，使“人”的注意力和“物”的可靠性高度统一，动态消除事故隐患，及时纠正不规范操作行为，有第4页/总9页FS精编管理制度 |MODELSYSTEM效避免了误判断、误操作和 “三违”行为引发事故。20xx年度，在工作面持续过断层、存在自燃发火、冲击地压等诸多困难条件下，三违、隐患、事故，分别同比降低19%、56%和89%，井下14个单位实现了零事故，创出建矿以来安全工作较好水平。三是创新实施区队安全形势定期分析制度。开展安全形势定期分析是提前对现场隐患进行排查的过程，通过对新接工程或正在施工工程，在开工前或施工中，对已经存在或潜在的不安全因素进行排查，及时找出现场已经存在或潜在的安全隐患，在强调安全注意事项时，作为重点内容，及时给职工讲清楚，使职工在施工过程中，对可能面临的危险有所设防，在实际工作时倍加小心，认真进行隐患的排查，及时采取有效措施予以消除，对危及安全生产的地点，坚决挂牌停止生产，直到整改合格为止，决不姑息。同时健全制度，进一步规范安全形势定期分析运作程序，对不进行安全形势定期分析或安全形势定期分析报告不及时上报、分析不到位、措施不具体、针对性不强的，在矿安全办公上进行点评通报，好的给予表扬、差的给予通报批评和处罚。每季度对安全形势定期分析工作进行一次总结，对好第5页/总9页FS精编管理制度 |MODELSYSTEM的单位公开表彰奖励，进一步调动了各单位进行安全形势定期分析的自觉性和责任感，为超前做好隐患排查工作提供了保障。二、严格隐患整理筛选，确保隐患下达到位隐患能否及时得到整改，关键是所筛选的隐患是否准确，下达整改指令是否到位，快速。而决定其运行质量的关键是信息的整理筛选，所以必须把好信息整理筛选关。一是强化信息员应知应会教育，为隐患筛选奠定基础。隐患的整理和筛选，全部有安全信息员来完成，所以安全信息员素质的高低直接关系到隐患的筛选质量，首先，我们强化信息员的信息辨别能力教育，严格将国家对隐患的界定标准和本矿现场挂牌标准等进行全面讲解，让安全信息员能够对照标准，对号入座，通过教育和引导提升安全信息员对隐患危害的认识度，增强其筛选隐患的能力；其次，强化信息员的书写和语言表达能力培训，对筛选出的隐患，需要用电话下达隐患整改通知的，必须严格按照规范用语和通知程序，进行隐患整改通知的下达，确保下达到位；对于需要书面下达隐患整改通知单的，严格按照规定标准，认真填写，严格第6页/总9页FS精编管理制度 |MODELSYSTEM按规定程序下达到责任单位，提高隐患的筛选质量。二是实行层层把关，严格隐患筛选程序。对反馈上来的隐患进行整理，通过层层把关的方式， 严格按程序筛选隐患，采取安全信息员初选，信息班长批选、信息主任审查、处领导最后把关的方式，对所填隐患严格按照界定标准，分门别类的进行下卡，基本杜绝不良现象的发生。同时对填卡不认真，不能反映经过路线和现场存在问题的信息卡，按规定进行处罚，并责令重新填写。对凡因信息员责任心不强，工作不认真，造成隐患遗漏的，除及时给予纠正外，根据问题的严重程度，对信息员进行相应的处罚，杜绝遗漏隐患现象的发生，确保了隐患及时下达到责任单位，为消除隐患提供保障。三、落实挂牌督办制度，确保隐患及时消除隐患的排查、筛选都是基础性的工作，只有认真抓好治理，及时消除隐患才是根本， 我们始终坚持挂牌督办促整改，完善措施严治理，全面复查保消除。一是严密措施，挂牌督办，确保隐患治理到位。各基层单位认真对照隐患通知单的内容进行分析，严格按照完好标第7页/总9页FS精编管理制度 |MODELSYSTEM准和精细化管理标准，制订整改意见，安排专人负责整改，做到“谁负责谁整改谁签字、 谁负责谁验收谁签字” 的原则；对于A、B、C级隐患，分别由矿总工程师、 对口业务部门、单位主要负责人负责编制治理方案，严格按照隐患排查治理制度，落实责任单位和责任人，限期整改，确保隐患的及时消除。同时，对于重大隐患，进行挂牌督办，在调度室设置挂牌督办台，专门安装一台微机 24小时全天候监控重大隐患的整改消除情况， 并利用井口电子显示屏， 24小时滚动显示重大隐患治理进展情况，做到责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。二是认真抓好复查，严格责任追究，确保隐患消除。安监处根据基层单位反馈来的整改通知单，认真对照隐患地点，由现场安监员或小分队员进行复查，在确保隐患已经按标准消除后，施工单位方可进入现场组织生产；同时，建立“两项责任追究机制”，即建立责任反向追究机制和 24小时内责任追究机制，对现场有带班人员和安监员的地点，检查人员发现隐患的一律反向追究带班人员、安监员的责任，同时考核责任单位的负责人；规定检查人员要对所检查范围2