过程审核计划

A过程审核计划年度：2012编号：序号项目内容1目的通过审核相关产品的设计开发过程或批量生产过程，确保达到或保持了满足顾客要求的过程和工艺水平，从而实现顾客满意。A制造过程审核程序2审核依据B顾客技术要求C过程审核提问表等3审核流程制造过程审核程序4审核产品生产线代表产品审核类型预定月份审核员备注注：审核类型包括：①新产品审核和②批量生产审核。编制人/日期 审批人/日期A过程审编号检查项目产品开发（设计）要素1：产品开发的策划1.1是否已具有顾客对产品的要求？1.2是否具有产品开发计划，并遵守目标值？1.3是否策划了落实产品开发的资源？1.4是否了解并考虑到了对产品的要求？1.5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？1.6 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件？要求2：产品开发的落实2.1 是否已进行了设计 D-FMEA，并确定了改进措施？2.2设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？2.3是否制订了质量计划？2.4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？2.5是否已具备所要求的产品开发能力？过程开发要素3：过程开发的策划3.1是否已具有对产品的要求？3.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？3.3是否已策划了落实批量生产的资源？3.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求？3.5 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？3.6 是否已做了过程 FMEA，并确定了改进措施？要素4：过程开发的落实4.1 过程FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？

核 提 问 表N/A 评分N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A

编号:现场记录A过程审核提问表编号:编号检查项目N/A评分现场记录4.2是否制订了质量计划？N/A4.3是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？N/A4.4是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？N/A4.5生产文件和检验文件是否具备且齐全？N/A4.6是否已具备所要求的批量生产能力？N/A批量生产要素5：供方/原材料5.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？Y10合格供方名单YC/QR-7.4A-001——南京聚隆5.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？Y10供应商出货检验报告，我司进料检验报告YC/QR-7.4C-0015.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？Y10进料检验报告YC/QR-7.4C-001、8D分析报告YC/QR-8.5B-0025.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？Y10供应商供货合格率5.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进Y10供应商PPAP提交批准细则YC/WI-7.4B-0025.6措施？N/A是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？5.7原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？Y10月盘点表5.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？Y10仓库管理制度YC/WI-7.5E-0015.9员工是否具有相应的岗位培训？Y10有，培训记录表YC/QR-6.2-005要素6：生产分要素6.1：人员/素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限?Y10岗位说明书YC/WI-6.2-0016.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限?Y10岗位说明书YC/WI-6.2-0016.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质?Y10岗位说明书YC/WI-6.2-001，培训记录表YC/QR-6.2-0056.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划?Y10人员招聘计划6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法?Y10绩效考核A过程审核提问表编号:编号检查项目N/A评分现场记录分要素6.2：生产设备/工装 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求 ? 在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？ 生产工位、检验工位是否符合要求？ 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？ 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？ 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？ 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？分要素6.3：运输/搬运/贮存/包装 产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？ 产品/零件是否按要求 /贮存？运输器具 /包装方法是否按产品 /零件的特性而定？ 废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？ 整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？ 模具/工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？分要素6.4：缺陷分析/纠正措施/持续改进 是否完整地记录质量数据 /过程数据，并具有可评定性？ 是否用统计技术分析质量数据 /过程数据，并由此制订改进措施？ 在与产品要求 /过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？ 对过程和产品是否定期进行审核？ 对产品和过程是否进行持续改进？ 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？要素7：服务/顾客满意程度

Y10生产设备/工装模具验证记录表Y10校准证书Y10区域划分、灯光符合要求Y10关键特殊特性Y10辅助工具Y10首检记录表YC/QR-8.2.4-001、成型参数记录表Y10有追踪Y10生产计划YC/QR-7.5A-001、过程流程图YC/QR-7.1A-030Y10包装储存作业指导书Y10返工/返修作业指导书YC/WI-8.3-002Y10标签，标识和可追溯控制程序YC/QP-7.5D-001Y10是Y10巡检记录表YC/QR-8.2.4-002Y10控制图的应用指导书YC/WI-8.1-001Y108D分析报告YC/QR-8.5B-002Y10内部审核控制程序YC/QP-8.2.2-001Y10持续改进控制程序YC/QP-8.5A-001Y10方针和目标控制程序YC/QP-5.3-001A过程审核提问表编号检查项目N/A评分7.1发货时产品是否满足了顾客的要求？Y107.2是否保证了对顾客的服务？Y107.3对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？Y107.4与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？Y107.5执行各种任务的员工是否具备所需的素质？Y10

编号:现场记录出货检验报告 顾客满意度测评作业指导书顾客满意度测量控制程序纠正和预防控制程序 YC/QP-8.5B-001岗位说明书 YC/WI-6.2-001，培训记录表 YC/QR-6.2-005A过程审核提问评分一览表编号:产品诞生过程/批量生产零件号:9802580180批号:2012-02-27顾客:DPCA生产线：injection部分：产品诞生过程(a)产品开发(设计)要素1:产品1.11.21.31.41.51.6要素2:产品2.12.22.32.42.5EDE开发的策划N/AN/AN/AN/AN/AN/A开发的落实N/AN/AN/AN/AN/A(b)过程开发要素3:过程3.13.23.33.43.53.6要素4:过程4.14.24.34.44.54.6EPK开发的策划N/AN/AN/AN/AN/AN/A开发的落实N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A部分：批量生产要素5：供方/原材料5.15.25.35.45.55.65.71010101010N/A10要素6：生产（对每一工序的评定）分要素工序热熔接包装(E)行均值提问(E)416.1.11010106.1人员/6.1.21010106.1.3101010素质6.1.48886.1.51010106.2.11010106.2.21010106.2生产6.2.3101010设备/工6.2.4101010装6.2.51010106.2.61010106.2.71010106.3.11010106.3运输/6.3.2101010搬运/贮6.3.3101010存/包装6.3.41010106.3.51010106.4.1101086.4缺陷6.4.21010106.4.3101010分析/纠正措施/6.4.4101010持续改进6.4.51010106.4.6101010列均值10101010E1E2EPG

5.85.9EZ1010100分要素评分EU1 100EU2 100EU3 100EU4 97E3 E4 99.34要素7：服务/顾客满意程度7.17.27.37.47.5EK1010101010100某产品组过程审核的总符合率EPEDEEPEEZEPGEK99.9评定要素数量出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也 。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎