高效动物全价饲料加工新建项目可行性建议书

高效动物全价饲料加工新建项目可行性研究报告（此文档为Word格式、下载后您可任意修改编辑！）目录TOC\o"1-5"\h\z第一章总论1项目单位基本情况1项目基本情况3可行性研究报告编制依据6综合评价7第二章建设背景及必要性10项目区社会经济状况10本行业及关联产业发展现状11项目建设的必要性13第三章项目选址与建设条件15建设地点选择15建设条件16第四章市场分析与销售方案19市场分析19销售策略方案和营销模式20市场风险分析20第五章建设方案24产品方案和建设规模24建设规划和布局27建设标准和产品标准27工艺技术方案27设备方案33建筑方案36实施进度安排33第六章环境影响评价39环境影响39环境保护与治理措施39评价与审批40第七章项目组织与管理41组织机构与职能划分41劳动定员42经营管理措施42技术培训43劳动保护与安全卫生44第八章投资概算及资金来源45投资概算依据45项目投资估算45资金来源45资金使用和管理46第九章财务评价47财务评价依据47销售收入销售税金和附加估算47总成本及经营成本估算4794财务效益分析4895不确定性分析4896财务评价结论50第十章社会效益分析51101社会评价基本结论51102农业产业化经营51103农牧民增收农业增效评价53第一章总论项目单位基本情况某市汇农饲料有限公司成立于2009年5月，以高效动物全价饲料生产为主的某市市级农牧业产业化经营重点龙头企业依据国家产业政策和行业规划充分利用当地资源优势和市场优势建设高效动物全价饲料产品生产基地发展壮大区域主导产业推进饲料加工业和畜禽养殖业经济结构调整提高饲料业生产组织化程度和畜牧业产业化经营水平促进农产品转化农民增收推动社会主义新农村建设该项目拟在某市某县某镇某村选址新建厂区厂房购置大型饲料加工设备等措施建立10万吨高效动物全价饲料的生产基地增强为养殖企业及农户服务的能力增加就业岗位增加企业经济收入推动地方经济快速发展概况项目单位名称某市汇农饲料有限公司所有制形式股份制民营企业股东构成公司股东2人某某持股70某持股30发展历程某市汇成饲料有限公司以下简称汇成公司成立于2009年注册资金200万元法人代表某公司主营业务有配合饲料的加工饲料原料浓缩饲料全价饲料和销售畜禽养殖公司主导产品是高效动物全价饲料公司内设总经理办公室技术信息开发部采购部质检部生产部销售部财务部售后服务部等部门形成了一个完整的市场化知识化的经营管理体制根据地区气候营养成份特点结合当地养殖研制开发出公司引进了大型饲料生产线112财务状况113法人代表基本情况某市汇成饲料有限公司法人代表;大专毕业中共党员先后在某市优质有限责任公司等单位从事技术和管理工作现任某市汇农饲料有限公司总经理某有丰富的企业经营管理经历和经验经营的某市优质有限责任公司连续10余年盈利无亏损他有很强的组织管理和协调能力对市场及营销有较深刻的研究公司法人以往的工作经验和已经取得的工作成绩证明他有能力承担本项目的建设任务并能顺利完成项目的建设工作汇农公司和法人本人无银行贷款和银行欠资没有经营企业破产经历没有拖欠职工工资福利和养老保险金企业和法人社会形象和诚信良好没有不良记录12项目基本情况121项目名称建设性质及建设地点项目名称2010年某省某县10万吨高效动物全价饲料新建项目建设性质新建建设地点;某县某镇某村122产品方案及规模建设规模10万吨全价饲料生产规模的确定2007年某县已建成的牧业小区达31个养猪小区11个养牛小区6个养鸡小区6个经济动物小区8个在建的牧业小区约有20个已建成投产的畜产品加工龙头企业两家2009年某县生猪发展到378万头TOC\o"1-5"\h\z牛发展到288万头禽发展到8467万只同比增长1147根据地区气候营养成份特点结合当地养殖研制开发出51349万元年利润总额为205397万元净利润154048万元投资利润率为2585全部投资内部收益率为税前3274税后2687投资回收期含建设期为486年详见附表8社会效益本项目的实施可促进周边地区的农业产业化结构调整吸引更多的农村剩余劳动力加入到饲料加工业和畜禽殖业中来促进地方经济快速发展带领农牧民脱贫致富项目可直接带动5000多户10000多人从事饲料加工饲草料种植畜禽饲养户均增收5000元增加收入总额为500万元可安排100余个就业岗位间接带动农户10000户左右农民20000多人每户均增收1000元增加收入总额为2千余万元13可行性研究报告编制依据1《国家农业综合资金和项目管理办法》财政部令29号2《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》3《2010年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》4《关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见》5《国家农业综合开发资金若干投入比例的规定》财政部发[2008]52号6《建设项目经济评价办法与参数》国家发改委建设部7《某省20062020年社会主义新农村建设实施纲要》8《2008-2012年某省农业产业化和农产品加工业发展规划某省国民经济和社会发展计划纲要第二章背景及必要性项目区社会经济状况国家在《国民经济和社会发展十一五计划和2020年远景目标纲要》中把农业要积极转变增长方式走高产优质高效的发展道路作为切实加强农业全面繁荣和发展农村经济的主要途径加快农村改革发展农村经济是党的十七届三中全会的核心内容农业农村农民问题关系党和国家事业发展全局已成为新时期党和国家战略重点和中心任务抓紧解决三农问题已势在必行项目建设地区畜牧业经济发展迅速东丰县政府在十一五规划中做出调整优化农业产业结构大力发展养殖业及其配套服务企业的规划某县以牧业小区为主体的牧业生产呈现了规模化专业化集群化的发展态势已建成的牧业小区31个养猪小区11个养牛小区6个养鸡小区6个经济动物小区8个小区占地面积达40万平方米建筑面积86万平方米以金州建安辽河源为中心的优质肉牛生产基地以安恕渭津凌云为中心的优质瘦肉型生猪生产基地以泉太某渭津凌云为中心的优质肉鸡优质蛋鸡生产基地以建安足民为中心的大鹅生产基地等五大基地建设初具雏形金州乡年出栏500头以上规模养牛户达20多户全乡年出栏育肥牛达35万头安恕镇年出栏100头以上的养猪户达200多户曲家村毕家村成为远近闻名的养猪专业村省内居民消费水平不断提到对肉制品的需求量逐年提升某省计划到2012年肉类总产量达到100亿斤在现有基础上增加40亿斤按照猪肉占55计算猪肉的增加量将达到22亿斤以胴体重82kg计数需增加出栏商品猪1341万头某市农业产业结构的调整不断深入尤其是产业结构的不断优化畜牧业发展迅速这无疑为饲料加工企业提供了良好的发展空间2010年第一季度全市生猪发展到65万头出栏27万头同比分别增长739和969牛发展到575万头出栏12万头同比分别增长175和326家禽发展到1584万只出栏833万只同比分别增长57和1128梅花鹿发展到149万只同比增长1263肉类总产量6万吨蛋类总产量124万吨奶类总产量041万吨同比分别增长12831和397本行业及关联产业发展现状改革开放30年来某省饲料工业从无到有从小到大从弱到强到目前一个涵盖饲料加工工业饲料原料工业饲料添加剂工业饲料机械工业和科研教学及行业管理等服务设施在内的饲料工业体系已经基本形成在全省工业行业中产值排名在20位已经成为某省国民经济中的重要产业来自某省牧业管理局统计数字显示截至2007年全省饲料工业双班生产能力达到590万吨工业饲料总产量达到3416万吨实现工业产值873亿元全省有通过审查登记的饲料生产企业500家年产万吨以上的有60家全省饲料行业从业人员达到3万人形成了一支具有较高科技水平的专业技术队伍某省饲料生产企业中已经通过ISO〜9001国际质量管理体系认证的企业达到40家有近20家企业通过了HACC趴证企业管理已经达到或正在接近国际先进水平某省副省长王守臣说特别是近几年来涌现出一大批跻身于全国先进行列的优秀企业长春大成实业集团生产的赖氨酸产品年产量已达到40万吨占世界总产量的571%居世界第一位中外合资的某德大有限公司和某正大有限公司已进入全国饲料行业先进行列30年来某省饲料工业取得长足发展主要表现在四个方面饲料原料和饲料添加剂工业迅速兴起饲料原料开发的新品种和开发数量不断增加农业产业化重点建设项目大成黄龙赛力事达和燃料乙醇等玉米深加工企业每年可提供近200万吨的玉米蛋白粉和DDG等副产品用做优质饲料原料以啤酒造纸等行业生产的废液废渣生产饲料酵母已经形成了一定的规模全省电力轻工食品等行业和部门利用工业三废开发出磷脂饲料酵母骨粉血粉等产品也成为新的优质饲料原料饲料工业产品品种齐全质量安全可靠目前某省生产的猪肉鸡蛋鸡肉牛奶牛羊鱼和特种经济动物饲料有10多个系列100多个品种完全可以满足各种畜禽不同生产阶段的营养需求过去某省配合饲料比重高达80％以上近年来随着畜牧业集约化产业化的不断发展浓缩饲料产量比例显著提高目前已达到50％以上省饲料产品监督检查合格率达到90％以上在近几年的国家饲料质量监督抽查中饲料产品合格率都达到100％饲料工业的发展促进了玉米的转化增值据专家测算生产1吨工业饲料可比使用传统饲料增加效益200元仅此一项全省每年可增加效益5-6亿元专家认为通过玉米的转化和工业饲料的普遍应用不仅极大地改变了养殖业传统落后的饲养方法缩短了畜产品的饲养周期同时也有效地保证了某省人均肉蛋奶占有量的逐年增长特别是饲料工业的发展有效地拉动了农村多种经营的发展饲料工业是以转化粮食为主的产业同时也是节粮型产业按配合饲料比单一饲料报酬率提高15%计算仅此一项每年可节约粮食近30万吨饲料工业在不断深化改革中再攀新高随着饲料工业的不断深入发展企业也在不断整合提升正在向产业化一条龙方向发展企业正在整合提升中不断做强做大据统计目前某省通过审查合格的在册饲料生产企业不到500家比四年前减少了10％而饲料总产量却增长了20％企业的优化整合已经成为一种不可逆转的必然趋势四川新希望集团北京大北农集团山东六和集团等省外大型饲料生产企业的进入推动了某省饲料生产规模的扩大和生产技术水平不断提高为某省饲料工业尽快跻身于全国饲料工业强省行列打下了坚实的基础23项目建设的必要性我国是世界上农业大国畜牧业生产也在世界前列肉蛋产量越居世界首位经过多年来的改革与发展某省省饲料工业已实现了从迅速起步快速发展向优化结构稳步提高质量阶段的跨越入世后随着畜牧业的发展和畜禽水产品的出口将大大拉动饲料工业的更快发展而畜产品的出口在当前必需是以生产绿色畜禽为前提绿色畜禽的生产又必须有绿色畜禽配合饲料因此建设生产纯天然无污染无毒害无副作用的绿色畜禽饲料是我国饲料生产企业的当务之急根据某省畜牧业发展十一五计划到2015年工业饲料需求量不断增长因此饲料加工企业为进一步适应畜牧业发展的需要必将有更大更快的发展成为我国国民经济中不可缺少的支柱产业将在国民经济总体结构中具有不可替代的地位发挥越来越大的作用我国农业已进入新的发展阶段畜牧业已成为增加农民收入和繁荣地方经济的重要途径饲料是畜产品成本的主要构成部分是发展畜牧业的物质基础饲料工业的发展必须适应畜牧业不断发展的要求今后某省饲料发展的总体思路和要求是紧紧围绕增加农民收入和确保食品安全两大主题以我国加入世贸组织为契机加快科技水平和体制创新步伐提高饲料工业的科技水平和整体素质优化饲料产品结构由总量扩张向提高产品质量和确保饲料安全搞好饲料行业的规模化重组支持民营和三资企业发展随着我国经济体制改革的深化城乡经济蓬勃发展在广大人民群众温饱解决以后便进一步要求改善人们日常生活中的食物结构增加肉蛋奶在食物中的比重为提高动物食品在食物中的比重就必须大力发展畜牧养殖业而发展养殖业又必须发展饲料工业的生产这就是饲料工业依赖农业而又服务于养殖业的重要特征通过该项目的建设可以改善畜禽产品饲养环境扩大畜禽产品出口目前某省部分饲料添加剂在国际市场上已具有了一定的竞争优势完全可以充分利用世贸组织平等公平非歧视等原则改善出口环境另外通过对国外饲料企业的学习考察与技术力量雄厚的兄弟企业进行合作把他们先进的工艺技术和管理经验带进来有利于我们饲料企业的项目建设有利于饲料产品质量和企业生产管理同国际接轨缩小其在生产工艺和技术上与国外先进国家的差距因此为进一步加快我省饲料加工企业发展的步伐迅速提高我省饲料产品在国内外市场的竞争力和科技含量促进某省畜牧业的快速发展建设本项目是十分必要的第三章项目选址与建设条件31建设地点选择选址原则选择饲料市场容量大的区域选择畜禽产品消费群大的区域选择厂址需考虑环保法规规定选紧靠着大城市的区域挑选经济发达农民购买力强接受新生事物快的区域选择幅射面十分辽阔的区域选择交通便利特别是铁路运输方便的地区地理位置项目区位于地处长白山余脉与松辽平原过度地带全县幅员面积2400平方公里辖19个乡镇284个行政村40万人雄厚的技术力量支持下综合多年的成功经验根据地区气候土壤水质和原料营养成份特点结合当地养殖习惯研制开发出了具有生产性能高抗病能力强公司引进了大型饲料生产线和整套质量检测设备第四章市场分析与销售方案41市场分析411市场供求现状市场前景分析TOC\o"1-5"\h\z2008年全国饲料工业总产值为4258亿元工业饲料总产量达137亿吨其中配合饲料产量为10590万吨同比增长1364浓缩饲料产量为2531万吨同比增长158添加剂预混合饲料产量为546万吨同比增长479单就猪料而言配合饲料和预混料的涨幅在未来趋势上具有代表性猪配合饲料总产量2893万吨同比增长1997猪浓缩饲料总产量1374万吨同比增长471猪预混合饲料总产量310万吨同比增长1178汇农公司为股份制有限公司核心经营团队均是行业内的精英能采纳各集团成功的经验既有能力保证产品质量又能降低了生产成本每吨饲料销售价格与同类产品相比一般低30-50元因此具有较强的市场竞争力由于饲料的暴利时代已经过去饲料市场已日趋成熟微利经营已是市场成熟的标志412项目产品的市场竞争优势分析汇农公司生产的猪鸡牛各系列饲料产品完全按照无公害饲料加工产品生产规程生产产品符合国家标准饲料品质安全可靠高效生产环境无污染成本低不需长途贩运减少了中间环节品质新鲜属于绿色食品具有很强的市场竞争力项目单位有一定的经济实力和产业基础某农业大学雄厚的技术支撑企业内部有20多名多年从事本行业的具有丰富经验专业技术人员公司采取大兵未动草料先行的理念立足于某市场已在某县某镇渭津镇平岗镇泉太镇金州乡试点销售同时发展周边东丰西丰四平通化白山磐石等市场公司采取企业加农户的合作模式取得了显著的效果和客户满意公司又与皓月集团雨润集团康华集团等多家大型企业签订供货合同意向有国家注册的《兄弟福》知名商标做品牌产品信誉良好销售市场稳定42销售策略方案和营销模式421产品销售技术服务为核心永远惠民为宗旨企业农户的合作模式422产品定位策略始终把饲料产品品质好产品好服务放在第一位树立好产品的口碑避免饲料产品质量的波动性研制和开发仔猪育成猪肉鸡蛋鸡饲料系列产品为主肉牛饲料为辅的产品策略发挥自身优势以中档鸡猪饲料为主同时开发高档鸡猪饲料423市场定位策略以养鸡养猪户为主要销售市场辅以其他养殖户的市场销售以某市场为主要市场区域辅以某省地区的市场销售424价格定位策略紧随市场价格一般分两个价格档次为高档和中档根据原料市场价格的波动及时小幅度的调整饲料产品价格425市场通路策略鸡料逐步过渡到以示范户直销户为主要销售通路辅以经销商的经销把经销商化整为零限制大经销商的区域垄断稳定市场网络猪料销售通路以经销商为主体辅以直接用户的销售培育市场销售网络426市场促进策略形象宣传和推广方式宜采取立体运作运用多种媒体和考虑客户对象可视途径进行系统推广建立片区市场服务中心形成产前产中产后一条龙服务体系包括产前的信息提供种苗供应产中的信息咨询疾病防治技术培训产后的信息反馈产品销售等与兽药生产企业和肉食品加工企业相结合一举多得在服务的同时更能增加中间环节的利润43市场风险分析431经营风险1．销售方面畜禽产品的价格波动将导致畜禽产品的存栏量变化给项目经营带来一定的风险2．饲料加工原料的价格波动对项目产生风险营销网络建设方面营销网络不健全对项目有风险动物疫病流行和自然灾害对养殖业造成风险间接影响饲料产品的销售432市场风险饲料加工业是关系国计民生的基础产业其发展在一定程度上依赖于畜禽养殖发展规模依赖于整个国家国民经济的发展随着我国国民经济和社会福利事业的不断发展国内市场肉食品的需求量将越来越大产品逐渐趋于多样化高档化在一定时期内难免会有起落畜产品的销售受淡旺季周期性限制国内市场的激烈竞争市场不确定因素较多从而对本项目的经营带来一定的市场风险433政策性风险饲料加工行业目前受国家产业政策的扶持汇农公司作为饲料加工和养殖企业之一属于国家和地方产业政策支持的对象但随着我国市场经济逐渐成熟不能排除今后国家的产业政策发生调整不能排除金融政策的变化银行利率的调整不能排除国内税收税率的变化所有这些可能会不利于公司的经营和发展434风险对策1．针对经营风险销售方面时刻把握农产品市场和畜禽市场的波动根据其相关动态决定销售计划和生产计划合理的规避由于畜禽市场和农产品波动造成的产品积压产生的风险公司已经建立完善的营销网络因此本项目在销售方面的风险较小饲料原料价格公司同本地区农民签订饲料原料的购销合同以保证饲料原料价格的平稳及供应量市场遇主要原料价格波动情况将对本项目不会造成风险3饲料产品质量汇农公司是所采用的先进的技术工艺产品出厂前均需严格的质量检查以降低了因饲料品质优劣对销售的影响有效的增加了产品的科技含量提高了抵御风险的能力2．针对市场风险汇农公司要保持和巩固各系列产品在质量价格服务方面的优势进一步开拓更深层次的市场不断满足消费者的需求扩大产品销售渠道结合市场特点研制开发新产品3．针对政策风险汇农公司要加强对宏观经济政策和市场变化趋势的研究谋求加强同国家地方政府有关部门的沟通适时调整经营决策4完善风险防范制度建设建立风险基金保险基金防疫体系质量检测体系确保养殖业稳定发展肉食品安全卫生第五章建设方案51产品方案和建设规模511产品方案汇农公司自主研发的高效动物饲料产品以注册商标兄弟福系列产品为主同时设计高端和低端两种产品以满足不同消费群体需要根据产品的目标市场确定产品销售价格并可以根据不同的客户群需求为其量身打造设计专属产品根据当地和周边地区畜禽存栏数量和预期企业市场份额4建设初期主要产品种类有猪鸡牛高效全价饲料由于玉米价格波动等因素和饲料配方保密性考虑这里仅给出饲料的价格表未给出饲料成分表按照浓缩饲料价格计算表5-1猪料饲料原料原料价格25仔猪浓缩料20育肥猪浓缩料名称元kg1000KG1000KG豆粕312768790米蛋白粉 米蛋白粉 476060石粉015 4460进口鱼粉 1440磷酸氢钙2152420豆油82020食盐0881520赖氨酸1520赖氨酸 1245S925186 2525总计价格 35肉鸡前期浓缩料 价格 35肉鸡前期浓缩料 30肉鸡后期浓缩料名称元kg1000KG1000KG豆粕312 775 760玉米蛋白10001000配方成本3982563501425仔猪浓缩料的市场销售价格468256元吨配方成本398256元吨销售生产管理费用合计9365元吨每吨平均利润60635元吨表5-2肉鸡浓缩料配方表5-2肉鸡浓缩料配方TOC\o"1-5"\h\z粉478090磷酸氢钙2154450石粉0153440豆油81230进口鱼粉1430食盐088810赖氨酸1233B105-251814B205-2516217总计10001000配方成本37047434679如35肉鸡前期浓缩料市场销售价格400474元吨成本370474元吨销售生产管理费用8000元吨每吨平均利润220元吨表5-3高效蛋鸡全价饲料饲料原料原料价格产蛋鸡料配方名称元kg1000KG玉米168630豆粕3121745石粉01590DDGS1850菜籽粕2340磷酸氢钙2157食盐08825赖氨酸121L305-25185总计1000配方成本191759高效蛋鸡全价饲料销售价格206759元吨原料成本191759元吨销售生产管理费用8000元吨每吨平均利润7000元吨表5-440肉牛浓缩料饲料原料原料价格40肉牛浓缩料名称元kg1000KG棉籽粕26250DDGS18250豆粕312240菜籽粕23150石粉01530磷酸氢钙21530食盐08825C917225总计1000配方成本2464852建设规划和布局项目达产后年产饲料10万吨建设标准和产品标准饲料加工区布局分为办公区饲料加工车间原料仓库成品库房烘干塔锅炉房门卫等工艺技术方案541主要生产方案配合饲料加工的基本工艺传统上分为两类即先粉碎后配料工艺和先配料后粉碎工艺在两种基本工艺中依据配料混合作业方式的不同有人工分批配料自动分批配料连续配料分批混合和连续混合之分在两种基本工艺中采用分批配料分批混合的工艺适用于生产添加剂预混料浓缩饲料补充饲料以及全价饲料因人工分批配料分批混合的工艺有较大的手工操作负荷只适用于小型饲料厂而自动分批配料分批混合工艺具有高生产效率和高质量稳定性的特点为当今饲料厂最普遍采用的形式因此根据该建设项目的生产规模产品方案和原料供应情况本项目选择使用先粉碎后配料工艺542工艺路线及流程图543工艺流程说明一原料的接收散装原料的接收以散装汽车火车运输的用自卸汽车经地磅称量后将原料卸到卸料坑包装原料的接收分为人工搬运和机械接收两种液体原料的接收瓶装捅装可直接由人工搬运入库二原料的贮存饲料中原料和物料的状态较多必须使用各种形式的料仓饲料厂的料仓有筒仓和房式仓两种主原料如玉米高粮等谷物类原料流动性好不易结块多采用筒仓贮存而副料如麸皮豆粕等粉状原料散落性差存放一段时间后易结块不易出料采用房式仓贮存三原料的清理饲料原料中的杂质不仅影响到饲料产品质量而且直接关系到饲料加工设备及人身安全严重时可致整台设备遭到破坏影响饲料生产的顺利进行故应及时清除饲料厂的清理设备以筛选和磁选设备为主筛选设备除去原料中的石块泥块麻袋片等大而长的杂物磁选设备主要去除铁质杂质四原料的粉碎饲料粉碎的工艺流程是根据要求的粒度饲料的品种等条件而定按原料粉碎次数可分为一次粉碎工艺和循环粉碎工艺或二次粉碎工艺按与配料工序的组合形式可分为先配料后粉碎工艺与先粉碎后配料工艺一次粉碎工艺是最简单最常用最原始的一种粉碎工艺无论是单一原料混合原料均经一次粉碎后即可按使用粉碎机的台数可分为单机粉碎和并列粉碎小型饲料加工厂大多采用单机粉碎中型饲料加工厂有用两台或两台以上粉碎机并列使用缺点是粒度不均匀电耗较高二次粉碎工艺有三种工艺形式即单一循环粉碎工艺阶段粉碎工艺和组织粉碎工艺单一循环二次粉碎工艺用一台粉碎机将物料粉碎后进行筛分筛上物再回流到原来的粉碎机再次进行粉碎阶段二次粉碎工艺该工艺的基本设置是采用两台筛片不同的粉碎机两粉碎机上各设一道分级筛将物料先经第一道筛筛理符合粒度要求的筛下物直接进行混合机筛上物进入第一台粉碎机粉碎的物料再进入分级筛进行筛理符合粒度要求的物料进入混合机其余的筛上物进入第二台粉碎机粉碎粉碎后进入混合机组合二次粉碎工艺该工艺是在两次粉碎中采用不同类型的粉碎机第一次采用对辊式粉碎机经分级筛筛理后筛下物进入混合机筛上物进入锤片式粉碎机进行第二次粉碎先配料后粉碎工艺按饲料配方的设计先进行配料并进行混合然后进入粉碎机进行粉碎先粉碎后配料工艺本工艺先将待粉料进行粉碎分别进入配料仓然后再进行配料和混合五配料工艺目前常用的工艺流程有人工添加配料容积式配料一仓一秤配料多仓数秤配料多仓一秤配料等人工添加配料人工控制添加配料是用于小型饲料加工厂和饲料加工车间这种配料工艺是将参加配料的各种组分由人工称量然后由人工将称量过的物料倾到入混合机中因为全部采用人工计量人工配料工艺极为简单设备投资少产品成本降低计量灵活精确但人工的操作环境差劳动强度大劳动生产率很低尤其是操作工人劳动较长的时间后容易出差错容积式配料每只配料仓下面配置一台容积式配料器一仓一秤配料多仓一秤配料多仓数秤配料将所计量的物料按照其物理特性或称量范围分组每组配上相应的计量装置六混合工艺可分为分批混合和连续混合两种分批混合就是将各种混合组分根据配方的比例混合在一起并将它们送入周期性工作的批量混合机分批地进行混合这种混合方式改换配方比较方便每批之间的相互混杂较少是目前普遍应用的一种混合工艺启闭操作比较频繁因此大多采用自动程序控制连续混合工艺是将各种饲料组分同时分别地连续计量并按比例配合成一股含有各种组分的料流当这股料流进入连续混合机后则连续混合而成一股均匀的料流这种工艺的优点是可以连续地进行容易与粉碎及制粒等连续操作的工序相衔接生产时不需要频繁地操作但是在换配方时流量的调节比较麻烦而且在连续输送和连续混合设备中的物料残留较多所以两批饲料之间的互混问题比较严重七制粒工艺调质调质是制粒过程中最重要的环节调质的好坏直接决定着颗料饲料的质量调质目的即将配合好的干粉料调质成为具有一定水分一定湿度利于制粒的粉状饲料目前我国饲料厂都是通过加入蒸汽来完成调质过程制粒环模制粒调质均匀的物料先通过保安磁铁去杂然后被均匀地分布在压混和压模之间这样物料由供料区压紧区进入挤压区被压辊钳入模孔连续挤压开分形成柱状的饲料随着压模回转被固定在压模外面的切刀切成颗料状饲料平模制粒混合后的物料进入制粒系统位于压粒系统上部的旋转分料器均匀地把物料撒布于压模表面然后由旋转的压混将物料压入模孔并从底部压出经模孔出来的棒状饲料由切辊切成需求的长度冷却在制粒过程中由于通入高温高湿的蒸汽同时物料被挤压产生大量的热使得颗粒饲料刚从制粒机出来时含水量达16-18温度高达75℃-85℃在这种条件下颗粒饲料容易变形破碎贮藏时也会产生粘结和霉变现象必须使其水分降至14以下温度降低至比气温高8℃以下这就需要冷却破碎在颗料机的生产过程中为了节省电力增加产量提高质量往往是将物料先制成一定大小的颗粒然后再根据畜禽饲用时的粒度用破碎机破碎成合格的产品筛分颗粒饲料经粉碎工艺处理后会产生一部分粉末凝块等不符合要求的物料因此破碎后的颗粒饲料需要筛分成颗粒整齐大小均匀的产品545主要工艺技术来源的可靠性和可得性本项目主要饲料配方及研发技术力量依托某农业大学动物科技学院常规饲料加工工艺和技术来源于国内外饲料加工行业普遍公开并大力推广的适用技术技术来源可靠可得性强设备方案551设备选型设备选型的原则项目所用设备根据工艺技术要求建设标准全部选择符合国家质量标准的标准设备零部件属于标准件选择三证齐全质量达到国标能耗低污染小符合国家环保要求的正规厂家购进设备设备选型依据依据项目投资及设备投资规模结合实际工作需要在对可供选择的仪器设备供应商资质条件与信誉等考察论证基础上公开招标确定设备供应商以及供应种类仪器设备参数表5-5仪器设备参数表设备名称型号规格主要技术参数单位数量功率KW单机合计一原料投料及清理工序原料投料及栅筛栅筛0钢管制作投料斗现场制作只2斗式提升机HXTDTG3623产量5-8th配国标六安电机机尾设张紧装置机筒采用折边咬合工艺配备高强度畚斗带耐腐蚀朔料畚斗传动部分采用皮带传动并设有防护罩可顺逆双向进料产量高回流低密封好台12222圆筒初清筛HXSCY-63产量20th配国标六安电机设有除尘装置适用于粮食中大杂及轻杂的清理台1075075永磁筒HXTCXT20®料口0200m嘀体全不锈钢材质制作配高强度磁铁磁性A3000高斯除铁效率A99台1小计295二粉碎工序待粉碎仓1m3碳钢制作并设散气装置只1叶轮喂料器变频调速喂料喂料均匀可靠与粉碎机配置可有效提高粉碎机粉碎效率台1075075水滴形粉碎机SFSP5660产量7-9th筛孔直径03mnf己国标六安电机水滴型粉碎室并设有底梢有效减少环流提高粉碎效率全开式操作门联动式压筛机构筛片安装更换方便快捷转子经高精度平衡校验确保运行平稳可靠台15555风机4-72No36A配六安电机脉冲专用风机配备台133扁布袋脉冲除尘器BLMY99袋针刺呢覆膜布筒配4-72No36A风机由脉冲控制仪和电磁阀自动控制清袋台1闭风螺旋输送机SLSS220产能5-10th出料口设活络闭叶挡板摆线电机链传动配国标六安电机设防护罩台12222斗式提升机HXTDTG3628产量6-12th配国标六安电机机尾设张紧装置机筒采用折边咬合工艺配备高强度畚斗带耐腐蚀朔料畚斗传动部分采用皮带传动并设有防护罩可顺逆双向进料产量高回流低密封好套12222小计6315三混合工序待混合仓1m3碳钢制作并设散气装置只1气动闸门由气动元件控制料仓放料只1双轴桨叶混合机HXSSHJ-1产量05T批混合时间30-120秒混合均匀度VcW5壳体碳钢底部采用全长大开门排料由汽缸和气动元件控制排料启闭排料迅速且残留低自带气流平衡装置传动部分由摆线电机双排链传动台11111缓冲成品仓2m3分配器手动分配器只1斗式提升机HXTDTG3628产量6-12th配国标六安电机机尾设张紧装置机筒采用折边咬合工艺配备高强度畚斗带耐腐蚀朔料畚斗传动部分采用皮带传动并设有防护罩可顺逆双向进料产量高回流低密封好台12222永磁筒HXTCXT208料口0200m喷体不锈钢磁性A3000高斯台小计132三制粒工序待制粒仓2m3碳钢制作并设散气装置只1喂料器变频调速喂料喂料均匀可靠台1075075调质器步32025米与物料接触部分均为不锈刚材质配国标六安电机台12222颗粒机主机HXSZLH350产量3-5th主传动采用高精度齿轮传动传动平稳可靠环模安装采用快卸抱箍型安装方式模具更换简易快捷设置有安全连锁装置和磁选除铁装置并配有过载保护系统台15555逆流式冷却器HXSKLN1616产量3-5th冷却后颗粒温度不高于室温3-5℃电动抽拉式排料排料均匀且无残留冷却段及机架为碳钢材质带排料斗台11515冷却风机4-72-4A-15KW配六安电机中压风机台11515旋风分离器SFX①1000白铁制作回收率可达到99台1关风卸料器铸铁壳体叶轮闭风性强且不易卡壳减速电机直联传动台1075075冷却风网管道套1对辐式破碎机SSLG1501000对辐式破碎可根据用户需要配专用破碎辊台17575小计827五筛分打包工序斗式提升机HXTDTG3623产量5-8th配国标六安电机机尾设张紧装置机筒采用折边咬合工艺配备高强度畚斗带耐腐蚀朔料畚斗传动部分采用皮带传动并设有防护罩可顺逆双向进料产量高回流低密封好台12222平面回转分级筛SHJH1000<2C机架碳钢结构木质筛格二层筛网按需要配孔径筛面倾角5由高弹性球清理筛面电机由三角带皮带传动台11515成品仓2m3可根据用户需要加大配双接料口只1小计37六通风除尘工序投料集尘罩原料投料粉尘收集只2除尘风机4-72-32A-22KW配六安电机中压风机台12222脉冲除尘器BLMY66袋针刺呢覆膜布筒配4-72No32A风机由脉冲控制仪和电磁阀自动控制清袋台1关风卸料器铸铁壳体叶轮闭风性强且不易卡壳减速电机直联传动台1075075风网管道套1小计375七电器控制系统电器控制柜DKG-1500SZLH-350正泰电器丹佛斯变频器调速套1冷却器控制箱DKX-300400-L1正泰电器件1远程控制箱DKX-400500-T1Y1正泰电器件2小计56建筑方案561主体建筑物主体建筑物主要有办公室饲料加工车间饲料原料仓库成品饲料仓库锅炉房门卫室详见附表2-1办公室总建筑面积2267平方米长38米宽16米高146米四层混凝土框架结构建筑抗震级别六级饲料加工车间总建筑面积1000平方米长42米宽24米3饲料原料仓库总建筑面积3000平方米建筑长84米宽36米561辅助工程其他工程门卫室20平方米自动门锅炉房100平方米围墙1000延米机井1眼深35米单井涌水量20吨小时土建工程通过公开招标招选有资质的工程队承担任务57实施进度安排本项目建设期为1年2010年运行期暂定为10年20102019年第6年达到设计生产能力2016年具体进度请见下表表5-2项目实施进度表注栏低标有粗线的年月为该月或年度实施内容第六章环境影响评价环境影响根据《国家环境保护法》坚持环境保护与经济效益社会效益协调发展努力改善生态环境实现经济效益和环境保护双赢目的项目实施区域选择交通便利远离城镇地域广阔人口稀少无工业性污染工程地质水文地质条件较好的地段饲料厂区坡度平缓利于污水及雨水排放该项目在施工期间产生的大气污染物主要是运输车辆施工机械等产生的扬尘以及车辆产生的尾气产生的废水主要为建筑废水和施工工人生活污水主要噪声源为施工机械及运输车辆固体废弃物主要是建筑废料和施工人员的生活垃圾项目生产运营期间产生的主要污染物是饲料加工车间的粉尘和噪音锅炉的烟气和烟尘对环境有一定影响通过治理可以控制环境保护与治理措施项目执行国家《建设项目环境保护设计规定》《污水综合排放标准》GB8979II-1996《工业企业厂界噪声标准》II级GB12348-90《建筑施工场界噪声限制》GB12523-90《大气环境质量标准》GB30951996《大气污染物综合排放标准》GB16297199以及其他法律法规1．施工期措施土建施工中加强对施工场地管理防治水土流失建筑材料要设防雨棚盖施工期固体废弃物生活垃圾等要集中堆放统一处理施工弃土和建筑垃圾及时清运处理施工机械产生的噪声要加装消音部件严禁夜间施工运输车辆限载限速加盖篷布防止沙石散落等路面洒水压尘对施工机械和车辆定期检修防止车辆漏油污染环境限制使用老旧不合格机械和车辆2．生产运营期措施本项目实施过程中充分考虑了土地开发经济利益与环境保护的关系以可持续发展为落脚点利用和保护相结合本着短期效益与长远发展并重的原则完全能使项目区的生态环境实现良性循环饲料加工车间生产过程中产生的饲料粉尘以密封为主吸尘为辅的原则采用干法除尘吸风和通风等措施予以治理如设置除尘网管道10的连接处加密封垫防止粉尘外泄使车间内粉尘浓度小于国家标准10毫克／立方米排出车间外粉尘浓度小于国家标准150毫克／立方米锅炉降噪措施风机加装消声器和隔声筒等降噪装置与噪音设备连接处加密封垫减少机械振动的传递电机和风机等设置在噪音隔离机房内并安装减振设施63评价与审批本项目在设计初期就根据国家有关环保政策和法规考察了有关饲料生产企业在环保上存在的问题项目的设计既考虑生产又考虑环境保护从设计开始就考虑到建立各个生产环节和生活场所排放垃圾的处理体系饲料加工和锅炉要安装除尘除烟系统在建设期和生产期将严格按照国际环保规划进行因此不会对周围环境造成污染项目可行详见附件5

第七章项目组织与管理组织机构与职能划分本项目由某汇农饲料有限公司具体实施项目启动后按照项目建设的宗旨目标及施工方案逐项实施为达到预期目标按照实际工作需要设置管理机构公司设立董事会监事会和总经理实行董事会领导下的总经理负责制董事会是项目建设和综合服务体系建设的最高决策机构对项目建设实行全面领导由项目经理负责具体的施工建设及日常管理工作项目建设阶段组织管理方案实行项目总经理负责配备三名副经理下设基地建设部生产技术部市场营销部财务部等并制定相应的工作职责项目竣工后按企业现有的运做模式实行董事会领导下的总经理负责制公司组织机构设置图如下所示组织机构图劳动定员项目新增劳动定员110人全年生产天数为250天按照工艺特点和设备生产能力生产工人及辅助工人均实行三班制每班工作8小时管理人员为正常班实行8小时工作制劳动定员表序号岗位定员备注1饲料加工车间702辅助车间103销售人员204管理人员10人员10合计11073经营管理措施工程管理本项目建设期间无论是土建工程还是设备购置安装等均采用招投标制在确保工程质量的情况下最大限度的降低工程造价并聘用有资质的工程监理公司对项目进行质量监督生产管理建立健全各项生产管理制度以人为本科学管理本着以质量求生存向管理要效益的经营宗旨以创一流品牌建一流企业为目标每位职工各施其责各尽其职努力提高产品产量降低成本同时建立健全质量管理体系大力实施ISO9001－2000国际质量体系管理和6S管理狠抓产品质量员工管理执行国家《劳动法》为解决饲料销售问题本项目在龙头企业畜禽养殖业户基本模式的基础上积极探索切实可行灵活多样的营销经营模式在建立良好的营销网络同时努力搭建技术服务平台在饲料生产企业与畜禽养殖业户间架起互利互惠共同发展的平台合作经营形成利益共同体风险共担利益共享的双盈经营机制财务管理按照国家企业财务制度严格执行《农业综合开发资金与项目管理办法》财政资金实行专款专用专人负责专户存储专帐核算资金封闭运行资金使用报帐严格执行财政资金县级报账制项目竣工后由审计部门审计项目资金使用情况并提出审计报告结合本企来实际情况建立健全财务管理制度严格财经纪律建好各类财务帐薄财务人员要综合考虑企业内部各部门的业务关系严格财务审批手续使有限的资金发挥最大的经营效益营销管理建立公司营销部专门负责产品营销工作技术培训根据企业生产的实际情况对技术改进的要求采取走出去请进来的办法对企业员工开展技术培训公司管理人员通过技术讲座进修自修等方式提高理论水平和管理能力培养懂技术会管理的开放型人才公司制定计划聘请科研院所高等院校的专家教授来厂培训员工和畜禽养殖客户工作人员都要经过业务培训后方可上岗新工人上岗前要集中进行技术安全劳动纪律的强化教育熟悉生产流程经业务考试合格后才能上岗对畜禽养殖业户结合生产实际进行现场培训主要内容是科学饲养管理家畜疫病防治等养殖适用技术劳动保护与安全卫生设计依据《建设项目工程劳动安全检察规定》劳动部第3号令《某省人民政府关于印发落实安全生产监督管理职责暂行规定的通知》吉政发〔2010〕2号《国家安全生产监督管理局关于进一步加强建设项目工程劳动安全卫生预评价工作的通知》《职业性接触有害危险因素分析等级》GB5004－85等在生产过程中为预防安全事故从设备选型到土建及公用设施都考虑到安全第一的原则从根本上杜绝安全隐患确保人员和设施的安全认真贯彻《劳动法》《家畜疫病防疫条例》及有关法律法规每个工人都要参加劳动保险失业保险等每年定期对一线养殖工人身体检查改善工作环境和工作条件健全劳动保护用品发放使用制度加强一线工人的劳动安全意识教育提高自我安全保护能力严格执行劳动合同保护劳动者的利益积极参与社会劳动保障体系安全生产严格遵守国家食品卫生法执行国家产品卫生标准第八章投资算及资金来源81投资概算依据1《国家农业综合开发资金和项目管理办法》财政部29号令2《投资项目可行性研究报告指南2002》国家计委3《某省建筑装饰工程消耗量定额2004》设备材料价格采用2010年1季度市场价格并考虑运杂费及采购保管费相关行业规范办法和规定等项目投资估算821总投资项目总投资28046万元其中建设投资21046万元流动资金700万元8211建设投资建设投资21046万元其中建筑工程费12206万元占建设投资的5800设备购置费300万元占建设投资的1425其他费用包括科技费前期费34万元占建设投资的304详见附表2-28212流动资金流动资金700万元将第一年的净利润留取少量公益基金大部分投入下一年的生产流动资金投产第二年追加20000万元投产第三年追加40000万元投产第四年追加60000万元投产第五年追加90000万元见附表3资金来源项目总需投资28046万元其中申请农业综合开发中央财政资金100万元其余企业自筹企业自筹27046万元来源于企业经营利润积累增资扩股股金计提的固定资产折旧易于变现的流动资产等见附表4资金使用和管理841财政资金使用和管理项目资金严格按要求专款专用在区农业综合开发办公室设立专户按进度拨款坚持一支笔审批并经农开办技术监理人员签字后支付定期对项目资金进行审计财政资金全部用于基础设施建设具体使用情况详见下表见附表4-1报帐管理农业综合开发无偿资金管理实行统一资金拨付统一会计核算统一报账管理区财政局农发办设立农业综合开发资金专帐和资金报账专户实行专户专帐专人管理区农发办根据上级批复的农业综合开发项目计划和专项指标文件及时将上级下达的农业综合开发项目资金和财政配套资金拨付到农业综合开发资金报账专户按照工程进度实行县级报账制工程完工后将组织专项审计并在验收前提交专项审计报告842银行贷款使用和管理按照银行信贷使用管理办法使用贷款目前公司无银行贷款843其它自筹资金使用管理本项目自筹资金额度为39046万元主要用于土建设备购置项目前期费用和经营期的流动资金准备要及时足额筹集自筹资金按照国家有关政策资金使用和管理办法及财务制度用好自筹资金发挥主人翁作用做好项目不留资金缺口第九章财务评价91财务评价依据1《国家计委经济评价方法与参数》第二版1993年2《工业企业财务制度》3《企业税收办法手册》基准收益率为8分析期10年营业率为3城市维护建设税率5教育附加费3％增值税率13销售收入销售税金和附加估算921销售收入达产年销售收入3727800万元年生产不同品种阶段饲料共计10万吨922销售税金及附加达产年销售税金及附加149112万元见附表7-1总成本及经营成本估算931单位产品生产成本估算见附表5-1932项目总成本估算本项目正常生产年总成本为3134709万元其中①外购原材料费用3039650万元价格根据目前市场价格水平确定②外购燃料动力费用根据某省某市价格确定每年65350万元③工资及福利费每人每年工资福利15万元共110人每年198万TOC\o"1-5"\h\z④折旧与摊销采用年限法项目固定资产按房屋40年机器设备10年计提折旧固定资产残值按固定资产总投资的5计提无形资产折旧10年递延资产折旧5年无残值见附表6⑤修理费用按固定资产折旧的5％计提⑥企业管理费按照企业自身情况和当地类似企业规模确定为每年10万元详见附表5933经营成本估算每年经营成本为34200万元财务效益分析941盈利能力分析盈利能力分析项目达产后年出生产饲料10万吨项目达产后年预计收入3727800万元上缴销售税金及附加149112万元上缴企业所得税39672万元年利润总额为121104万元净利润90828万元投资利润率为2585全部投资内部收益率为税前4566税后2904净现值为税前158688万元税后107339万元投资回收期含建设期为486年财务内部收益率大于行业基准收益率财务净现值较大说明该投资项目在财务上是可行的942清偿能力分析用项目的利润折旧和摊销偿还投资486年即回收全部投资不确定性分析951盈亏平衡分析盈亏平衡点生产能力年固定成本+年销售收入-年可变成本-年营业税及附加X1002742平衡点销售收入稳产期销售收入X平衡点生产能力11542万元项目只要达到设计生产能力的2742销售收入达到11542万元就可保本该项目平衡点较低抗风险能力较强图9-1盈亏平衡图952敏感性分析考虑到项目实施过程中可能遇到的情况确定销售收入可变成本和固定资产投资为敏感因素并对销售收入下降10可变成本增加10固定资产投资增加10进行单因素敏感性分析考察财务净现值和财务内部收益率的变动情况见敏感性分析图表表9-1敏感性分析表项目基本方案销售收入下降10可变成本上升10固定资产增加10数据数据较基本方案数据较基本方案数据较基本方案税后财务内部收益率26871426-1262TOC\o"1-5"\h\z1655-10322561-126税后投资回收期年486730244670184499013税后财务净现值万元8697559266-1743313301-1339825979-720财务评价结论通过上述分析本可研认为项目财务净现值大于零财务内部收益率高于同行业基准收益率项目财务效益较好从敏感性分析看经营成本销售收入固定资产投资在增减10的范围内变化项目各项财务指标仍是合格的项目抗风险能力较强项目是可行的第十章社会效益分析101社会评价基本结论该项目建设符合国家产业政策和行业规划符合国家农业综合开发产业化支持的范围项目建成后可实现企业增收畜禽养殖户增收政府增税企业增效的目标实行龙头企业农户