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文档简介

采购业务流程图采购业务流程图采购业务流程图xxx公司采购业务流程图文件编号：文件日期：修订次数：第1.0次更改批准审核制定方案设计，管理制度按生产计划填写采购计划单按生产计划填写采购计划单，对超预算和预算外采购项目，应先履行预算调整程序，利用信息系统，确保存货处于最佳库存状态，实行“零库存”管理。建立存货保管制度和盘点清查制度。请购—请购—建立采购申请制度，采购计划单产品总监审批，关注采购申请内容是否准确完整，是否符合生产经营需要。1、建立1、建立供应商评估准入淘汰制度，确定合格供应商清单，签订质量保证协议，建立供应商管理信息系统，对供应商提供的物资或劳务的质量、价格、交货及时性、供货条件及其资信、经营状况等进行及时管理和综合评价。2、根据市场情况和采购计划，采取招标采购、询价或定向采购、直接购买等方式合理选择采购方式。3、建立采购定价及定价监督机制，采用协议采购、招标采购、谈判采购、询比价采购等方式合理确定采购价格。临时零星采购请示董事长同意根据确定的供应商、采购方式、采购价格等情况拟定临时零星采购请示董事长同意根据确定的供应商、采购方式、采购价格等情况拟定采购合同，明确双方权利、义务和违约责任，并按规定权限签订采购合同管理供应过程—采购应当集中，避免多头采购和分散采购，以提高采购业务效率，降低采购成本，堵塞管理漏洞。管理供应过程—采购应当集中，避免多头采购和分散采购，以提高采购业务效率，降低采购成本，堵塞管理漏洞。应当对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换。重要和技术性较强的采购业务，应当组织相关专家进行讨论，实行集体决策和审批。除小额零星物资和服务外，不得安排同一机构办理采购业务全过程。做好采购业务各环节的记录，实行全过程登记制度或信息化管理，确保采购业务的可追溯性，及时跟踪合同履行情况，对有可能影响生产或工程进度的异常情况，应出具书面报告并及时提出解决方案。退货—建立退货—建立退货管理制度，明确规定退货条件、手续、出库，货款回收等验收，验收，建立验收制度，发现异常情况及时报告，查明原因并及时处理是否合格否是否合格是采购员出具入库单验收质检人员、库保员验收后签字采购员出具入库单验收质检人员、库保员验收后签字取得发票与入库单一并转交财务合同明确退货事宜，符合索赔条件的退货，索赔期内及时合同明确退货事宜，符合索赔条件的退货，索赔期内及时办理索赔董事长审批后董事长审批后按合同付款明确付款审核人责任和权利，严格审核采购预算、合同、相关单据凭证、发票真伪、审批程序，加强预付账款和定金的管理会计控制详细记录供应商情况、请购申请、采购合同、验收证明、入库凭证、商业票据、款项支付等情况，确会计控制详细记录供应商情况、请购申请、采购合同、验收证明、入库凭证、商业票据、款项支付等情况，确保会计记录、采购记录与仓储记录核对一致，定期通过函证方式与供应商核对应付账款、应

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