内蒙古华电卓资发电公司工程管理制度

内蒙古华电卓资发电有限公司工程管理制度目 录工程技术文件管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..2质量文件/记录的编制管理办法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.7完工项目资料移交管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.12工程项目划分和编号管理办法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.14施工图纸阅审、设计交底及会审制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.18设计变更和变更设计管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.25施工组织总体设计、施工组织专业设计及作业指导书编制和审批制度⋯⋯⋯⋯⋯.30单位（分部、分项）工程开工审批制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.37工程材料代用审批管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.47施工测量管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.50工程设备、材料质检制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.57设备监造与托管制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.65关键工序和特殊工序管理规定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.67单位（分部、分项）工程质量检查与验收制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.71不合格项处理管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯74质量事故处理规定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.81...109隐蔽工程质量验收制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.85工程监理报告制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.88现场会议管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.91施工现场管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.96施工总平面管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...103合同管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ...105工程款支付签审制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯工程技术文件管理制度一、 目的和范围为便于施工过程中各单位的联系，及时快捷处理各种工程问题，规范化管理<工程联系单>等工程技术文件以有利于日后文件的整理归档，特制定本制度。二、 职责公司的工程技术文件由工程部负责人审批后签发或处理，重要文件应经主管副总经理审批后签发或处理，工程部对公司的各种工程技术文件质量负责。各承包方对自身形成的工程技术文件质量负责，签发或处理都应经各方授权人批准。三、 制度内容工程技术文件是指在工程现场施工过程中，形成的工程联系单、设计变更通知单、开工报告、技术组织措施、质量验评记录等与工程建设有关的技术文件。1、工程联系单（1）工程联系单的适用范围各单位之间在下列工程活动中， 除重大问题和重要决定必须行文或不便形成其他规定的表示的质量记录，联系处理一般工程问题，均可采用《工程联系单》 。A） 工程部、监理公司就现场总平面、道路、水源、电源、通讯等方面的安排，需通知各承包商的联络单。B）现场施工各方在工程进度协调中，催促有关方需迅速作出回应和立刻安排落实的问题。C） 有关承包商因大件运输吊装需要，向内蒙古华电卓资发电有限公司提出占地或堵塞通道申请或直接与其它方联系需解决的事项。D）承包商提出需请内蒙古华电卓资发电有限公司向外部单位联系事宜但不涉及办理工作票的问题。E）设备制造商驻地代表与各单位之间需要协调的工程问题。F）工程上需协调的其它问题。（2）工程联系单的编码原则普通工程联系单的编号，原则上由签发“工程联系单”的单位或部门按专业流水号编排，具体格式为：“ZZFD.gcb—单位代码—专业代码—流水号”。单位代码规定为：A—工程承包商，I—第一标段Ⅱ—第二标段，Ⅲ—第三标段，Ⅳ—第四标段，Ⅴ—附属工程标段（依此类推），S—电力设计院，J—监理公司，D—卓资发电有限公司。专业代码规定为：序号专业化码序号专业代码序号专业代号1综合A9热控K17系统X2水工S10技经E18远动Y3电气D11机务J19工程地质G4除灰C12继电保护R20水文气象W5系统通信V13水文地质B21环保P6总图运输I14测量L22其它Q7土建T15运煤M8化水H16暖通N（3）工程联系单的签发原则上“工程联系单”由发出单位（或部门）负责人签发，必要时相关单位或部门会签。监理公司、施工承包商授权签发人名单，由各单位书面提出报卓资发电有限公司工程部备案。（4）工程联系单的处理工程联系单中“主送单位”在接到工程联系单后两天内回复意见，同意该意见并能立即完成或限期完成的应在回复意见中注明完成日期。 如遇重大技术问题或牵涉到经济费用超过卓资发电有限公司工程部处理权限时，应报主管副总经理，由其召集有关单位和部门负责人共同研究解决并回复。2、工程技术文件的分发所有的工程技术文件的份数，应按第 4项的规定执行。分发的流程见工程技术文件传递流程图。3、技术文件的保管签发单位或部门应负责妥善保存工程技术文件。 卓资发电有限公司各部门按工程档案管理的相关规定及时向卓资发电有限公司总经理工作部档案室归档； 承包方单位工程竣工时按规定移交档案室。4、工程技术文件的传递（1）变更设计单等工程文件的份数同施工图纸份数一致。（2）工程联系单应保证主送单位、抄送单位、工程文件提出单位及档案室各有一份原件（一般为4份），禁止使用复印件。（3）工程技术文件的格式应按卓资发电有限公司规定的格式和工程部颁发的工程文件格式执行。（4）工程技术文件审查、签批完毕后，由工程部统一分发。工程技术文件接收部门应在文件传递签收记录中记录文件编号、文件名及接收日期和时间。（5）工程施工技术文件的各记录项、书写材料、签收手续应按《电力建设施工及质量验评标准》、《火电机组达标投产考核标准》（2001年版）及其相关规定执行。（6）工程技术文件传递周期，一般应在工程文件送达第一接收点起算24小时内完成。（7）工程文件提出方，在工程文件送递前应上网，工程文件接收第一站和工程部应在接收文件的同时检查该文件是否上网， 文件传递过程中各部门的签署意见应按各负其责、同步上网原则实施。（8）程技术文件传递流程图工程联系单、监理公司卓资发电卓资发电有限公卓资发电有限工设计变更单、公司工程司工程部各专公司程开工申请部业、并分发各相总经理工作部技设备缺陷厂家工地代表关部门、单位术通知单文件设计院工业主工程师变更设计单地代表本制度由卓资发电有限公司工程部负责解释并从下发之日起执行。附表A：工程联系单签发人：签发单位：编号：主送：抄送：工程名称：事由：部门主管：年月日联系人：年月日设计工代：回部门主管：年月日联系人：年月日复监理公司：意部门主管：年月日联系人：年月日见卓资发电有限公司工程部：部门主管：年月日联系人：年月日备注：注：1、本表是按施工单位提出工程联系单考虑的；当工程联系单由回复意见的单位提出时，该栏目则改为施工单位，提出单位应填写签发单位。2、工程联系涉及的其他单位，在“备注”栏签署意见。附表B：工 程 联 系 单签发人：签发单位：编号：主送：抄送：工程名称：事由：部门主管：年月日联系人：年月日回项目监理公司：复部门主管：年月日联系人：年月日意卓资发电有限公司工程部：见部门主管：年月日联系人：年月日备注：注：1、本表是按施工单位提出工程联系单考虑的；当工程联系单由回复意见的单位提出时，该栏目则划改为施工单位，提出单位应填写签发单位。2、工程联系涉及的其他单位，在“备注”栏签署意见。质量文件/记录的编制管理办法一、 目的和范围为保证质量文件和/或记录编制的类型、项目符合相关的标准、规定的要求，特制定本规定。本规定适用于在建工期间的质量文件和记录编制、管理和归档的管理。二、 职责1、卓资发电有限公司工程部对现场施工过程中的各种文件和

/或记录进行规口管理；卓资发电有限公司其他部门对本部门形成的质量文件和

/或记录满足本规定的要求负责。2、监理公司除对自身形成的质量文件和 /或记录满足本规定要求负责外，同时对施工分承包方形成的资料文件和 /或记录是否满足本规定的要求进行督促和检查。三、 规定内容1、 质量文件/记录的分类（1）土建、水工施工和设备及管线安装文件 /或记录应符合《电力建设施工及验收技术规范》、《火电施工质量检验及评定标准》中对文件记录类型及项目的相关规定。（2）质量监督的文件/记录质量监督部门应按《火电、送电工程重点项目质量监督检查典型大纲》以及《火电工程质量监督站质量监督检查大纲（试行）》中的有关规定编制所规定的文件和记录。（3）监理公司的文件/记录监理公司应负责编制监理过程中形成的有关工程质量、工期、投资监理等方面的全部文件和记录。（4）设备到货的文件/记录从开箱至移交生产各阶段所有设备的消缺、修补与更换应建立相应的记录；各阶段的设备消缺记录表应依次包括以下内容：序号、缺陷单编号、缺陷名称、发现日期、消除日期、消除人、验收人、消除情况（包含原因及责任、耗费金额、备注）、备注、负责人签字等11项。（5）机组整套启动试运及系统调试文件 /记录机组整套启动试运及系统调试文件 /或记录的类型和项目应符合《火电机组启动调试工作规定（1996年版）》、《火电机组启动验收性能试验导则（1998年版）》中的相关规定。（6）机组验收交接文件/记录a）机组验收交接文件应按《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程（1996年版）》的要求与格式编制。b） 未完工项目应编制未完工项目清单（含分工、完成日期） ，未完工项目完成后应有交接验收文件，并经验收委员会签证。（7）生产准备与试生产期间的文件应按《火电机组达标投产考核标准[1998年版]及其相关规定》的有关要求编制。2、 质量文件、记录的日常管理（1）质量文件、记录的日常管理应按文件 /记录反映的问题、主题分类组卷，采用文件夹（卷、盒）保管。夹（卷）内建立文件《目录》以便检索。（2）施工技术/记录的日常管理的要求是：类别清晰，管理、排列有序，检索方便，防止遗失。3、 归档质量文件/记录的质量规定（1）凡合同、协议、试运后的签证、机组启动验收交接书、机组移交试生产交接书、机组移交生产的交接书等文件均应为正本（即必须有各方代表符合规定的亲笔签名，有单位盖章栏目的还必须加盖单位公章归档，签字方不能用副本或复印件归档）；（2）施工技术记录、工程签证单、试运记录、材料半成品试验单、设计变更单（含工程联系单）等表格和数据均应用合格的书写材料， 书写材料并原件（如表式为复印件、数据虽用合格材料书写也不能为原件；验收签证单中的各方人员必须签名齐全，不能以盖章或打印件代替签名）归档。（3）调试措施、方案和报告等均应为油印件或激光打印机打印件，不能用复印件或普通色带打印件，以保证字迹的耐久性。（4）主送和抄送本单位的文件材料均应以红头文件归档，不能使用复印件。（5）设备订货合同及其附件，招、投标书等重要依据性文件材料应字迹耐久、清晰，不能用复印件归档。（6）施工质量检验表式应符合部颁《火电施质量检验及评定标准》 所列表式。4、 归档质量文件/记录的书写规定（1）书写字迹工整、图样清晰，严禁用圆珠笔或铅笔书写；（2）书写墨水应为碳素墨水或蓝黑墨水；（3）文件书写格式应用横行排列， 文件段落、章节编排，按有关文件编写要求；汉字简化应符合国家颁发的有关规定。（4）文件/记录的大小规格应标准化，装订边空白间距应为 25mm，装订边空白间隙内不能进行书写和留有信息。5、 质量文件和记录的归档质量文件和记录的归档范围、 归档日期、组卷原则按《基建工程档案管理实施细则》有关规定执行。6、 质量文件/记录清单现场施工质量文件/记录附表清单：◆开工申请◆定位测量报告书◆水准测量报告书◆隐蔽工程验收记录（地下混凝土结构工程）◆隐蔽工程验收记录（地下防腐、防水工程）◆隐蔽工程验收记录（地基验槽）◆隐蔽工程验收记录（钢筋工程）◆沉陷测量成果表◆分项工程质量检验评定表（土建工程、锅炉篇、汽机篇、电气装置、热控装置、水处理及制氢装置）◆分部工程质量检验评定（土建工程、锅炉篇、汽机篇、电气装置、热控装置、水处理及制氢装置）◆单位工程质量检验评定表（土建工程、锅炉篇、汽机篇、电气装置、热控装置、水处理及制氢装置）◆单位工程技术资料核查表（土建工程）◆单位工程观感质量评定表（土建工程）◆加工配制品质量检验评定表◆管道焊接接头超声波探伤记录◆管首焊接接头超声波探伤报告◆焊接工程自检记录表◆分项工程焊接接头表面质量检验评定表◆分项工程焊接综合质量等级评定表◆焊接质量等级评定结果通知单◆单位工程竣工验收证明书（二页）◆单位工程竣工验收移交签证书◆火电建筑安装静态质量评分表◆火电工程安全文明生产检查评分表◆机组分项调整试运质量检验评定表◆机组分系统调整试运质量检验评定表◆机组阶段调整试运质量评定表◆机组整套试运综合质量指标考核表◆机组建设质量总评表◆分部试运后签证验收卡◆机组启动验收交接书◆验收未完项目目录◆验收未完工程项目处理意见◆机组移交生产交接书◆工程竣工验收证书本规定由卓资发电有限公司工程部负责解释并从下发之日起执行。附表1：目 录 单第 页 共 页序号 文件/记录名称或编号 时间 页次完工项目资料移交管理制度一、目的和范围为保证现场施工项目完工资料的移交完整、 规范和有序进行，特制定本规定。本规定提出了完工项目资料移交的申请和接收的管理内容， 适用于施工现场的单位工程（包括大单位工程）或单独签定零星项目施工合同完成后，项目资料的移交管理。二、职责卓资发电有限公司总经理工作部综合档案室对完工项目资料移交进行规口管理；施工方提供完整的竣工资料；监理公司对施工方提出的竣工资料进行检查和督促。三、规定内容1、资料移交的申请（1）施工方在完成单位工程或合同规定的施工范围并经最终检验合格，完成工程实体移交后，方可向卓资发电有限公司完工项目资料移交申请。项目资料移交申请应说明项目名称、 编号、合同规定的工程项目实体体验结果，申请送监理公司。（2）项目资料移交申请应附上移交的“竣工资料” ；“竣工资料”应包括现场施工过程中具有保管价值的全部文件（如施工方案、资质证书、开工报告、图纸会审纪要、单位和分项工程质检评定表、材质证明、单位工程竣工验收记录、竣工程验收报告等等），并将其分类编目整理，填写《竣工资料移交目录》，并由施工方的负责人签署。（3）所有竣工资料都应提供正、副本各一份；并提供一份电子版。2、资料移交的接收（1）项目监理在收到完工资料移交申请和竣工资料后，对所提资料应逐一审核，是否满足规定要求；对不满足要求的资料，应督促施工方予以完善和补充。（2）施工方在补充、完善移交资料后，监理公司应召开施工、卓资发电有限公司档案和专工会议，联合地移交资料进行审查。（3）经检查达成一致意见后，施工方应出据《竣工资料移交证书》后，施工方方可将所列资料交卓资发电有限公司档案科归档。施工方持《竣工资料移交证书》才能与卓资发电有限公司计划部进行决算。（4）卓资发电有限公司档案科收到归档资料后，应按《工程档案管理制度》的有关要求完成编目整理工作，为在建工程项目的竣工资料移交做好准备。（5）在卓资发电有限公司资料室档案的整编过程中，可能还会出现需要各分承包方提供补充或完善的资料内容，各方承包方应无条件的全力配合解决。（6）竣工资料移交目录按《科学技术档案案卷构成的一般要求》 GB/T11822—89相关规定执行。本规定由总经理工作部负责解释并从下发之日起执行。工程项目划分和编号管理办法一、 目的和范围为规范对在建项目工程建设的工程项目划分和编号，特制定本规定。本规定适用于内蒙古华电卓资发电有限公司对在建项目工程建设的工程项目划分和编号文件的编制和管理。二、引用标准/文件《电力工业基本建设预算管理制度及规定》 2002年版《火电施工质量检验及评定标准》现行版本四、职责1、 卓资发电有限公司主管工程的副总经理负责批准工程项目划分、 编号管理文件。2、 卓资发电有限公司工程部负责工程项目划分、 编号文件的组织、归口管理工作。卓资发电有限公司其它相关部门予以配合。3、 监理公司负责编制工程项目划分和编号规定的细则， 送卓资发电有限公司工程部归口管理。4、 施工承包方按卓资发电有限公司最终批准下发的 《工程项目划分和编号规定》编制、上报各自施工范围内的文件，报监理公司审核、卓资发电有限公司工程部批准。五、规定内容1、划分和编号原则（1）工程项目划分遵照《火电施工质量检验及评定标准》中工程编号栏的规定，进行单位工程（或阶段工程）划分。（2）专业编排顺序a）原则上按土建工程篇、锅炉篇、汽轮机篇、电气装置篇、输煤篇、热工仪表及控制装置篇、管道篇、水处理及制氢装置篇、焊接篇、加工配制篇和调整试运的专业顺序排列。b）专业内工程项目编号顺序按《火电施工质量检通验及评定标准》各专业篇中“工程质量验评范围”表中的顺序进行排列。2、 划分和编号的具体规定按照附件“内蒙古华电卓资发电有限公司工程编号实施细则”执行。3、工程项目划分和编号的批准各施工承包商编制和内部审核完毕，报监理公司审核，经总监理师 /或副总监理师签署后，送卓资发电有限公司工程部负责人审定，报主管副总经理批准。4、工程项目划分和编号的执行“工程项目划分和编号”文件经卓资发电有限公司批准后，施工承包方即按此进行工程质量检验及验收文件编号和档案管理。5、工程项目划分和编号文件的修改当各施工承包商需增补工程项目编号时，应将“工程项目划分和编号”文件改版，并按原审批程序批准。本规定由卓资发电有限公司工程部负责解释并从下发之日起执行。内蒙古华电卓资发电有限公司工程编号的规定1、 土建工程编号按《火电施工质量检验及评定标准》 （注：原电力工业部建设协调司发布，1995年4月实施）为依据；安装工程编号按《火电施工质量检验及评定统一表式》的规定执行。2、 遇增加项目，超出了验标范围应按最后编号顺延， 遇无验标中的项目时编号空缺，不予递增。对此类项目进行编号需提前报监理公司备案，以便统一安排、调整。3、 具体位数及和专业工程编要求如下：3.1土建专业X XXX XX XXX 由于11位数组成。分别为：第一位为机组号（#1机组为1，#2机组为2，公用系统为0）；后三位为单位工程编号；最后七位分别为分部、分项、分段工程编号。对于不足规定位数时前面用0补齐。例（一）1—001—02—01—001系指#1机组主厂房地下结构地基处理汽机间桩成孔。注：桩基工程最后 3位数001为成孔、002为钢筋、003为砼灌注、004为定位高程。例（二）0—014—03—01—016系指烟囱筒壁工程混凝土分项工程第16切分段工程。3.2热控专业X XX XX XX XX XX 由11位数组成。分别为：第一位为机组号（#1机组为1，#2机组为2，依次类推，公用系统为 0）；后十位分别为扩大单位工程、单位、分部、分项、分段工程编号。对于不足规定两位时前面用0补齐。3.3其它专业X XX XX XX XX 由9位数组成。分别为：第一位为机组号（#1机组为1，#2机组为2，依次类推，公用系统为 0）；后八位分别为单位、分部、分项、分段工程编号。对于不足规定两位时前面用0补齐。施工图纸阅审、设计交底及会审制度一、 目的和要求为将施工图中的设计质量隐患消灭在施工前，把好工程及设计图纸质量关；也为使施工人员充分理解设计意图，明确设计要求，掌握工程关键部分的质量要求，保证施工质量，特制定本制度。所有的施工图在施工前均应进行施工图纸阅审、设计交底与图纸会审。二、 职责1、 设计交底与图纸会审由监理公司负责组织， 卓资发电有限公司相关部门人员、设计院代表和施工承包方技术管理人员、工地、班组等直接参加施工的技术员参加，监理公司完成会议纪要的整理和编制。2、 设计监理工程师在收到正式施工图纸后， 分专业对施工图纸进行详细阅审，并提出书面意见。3、 施工承包方在收到正式施工图纸后，现场技术负责人应及时组织该项目相关专业工程技术人员提前阅审图纸，图纸会审时代表本单位提出意见或问题。4、 设计承包方应依据《电力勘测设计管理制度》，对其所提交的图纸进行有计划有系统的技术交底； 图纸会审前应提前准备并做好设计交底和设计答疑工作。三、 制度内容1、 设计监理工程师施工图纸的阅审设计监理工程师对施工图纸的阅审，在图纸正式出版交付后至设计交底与图纸会审前进行；设计监理工程师阅审结果应填写 <施工图纸阅审记录单>，送卓资发电有限公司工程部和设计承包商，设计监理单位应保存此记录。重要分册的图纸，<施工图纸阅审记录单>需经设计监理单位技术负责人签发。在图纸阅审时，重点应审查以下内容：（1）施工图设计是否符合 2000年示范电厂设计思路和初步设计已审定的原则与标准；（2）施工图采用的方案是否进行了优化；（3）施工图设计是否符合国家与部颁的有关规范与标准；（4）设计图纸是否经过设计承包商按图纸划分等级，经各级人员正式签署。2、 技术交底及图纸会审的条件（1）以施工图分册为单位，监理公司进行内部阅审，做好图纸会审前的准备。（2）以施工图分册为单位，设计院必须提交完整的正式施工图纸，对施工承包商急需的重要分项专业图纸，必要时也可提前交底与会审，但在成套图纸到达后再统一做一次交底与会审。（3）工程开工前，技术交底与图纸会审在施工现场进行，届时设计承包商必须由该项目主要设计人或了解设计情况的工地代表出席。3、 设计交底与图纸会审（1）先由设计方介绍设计意图、工艺布置与结构特点、工艺要求、施工技术措施和施工中应注意的事项。（2）有关各方提出图纸中的疑问、存在的问题和需要解决的问题， 设计承包商予以答疑；无法及时作答的，以工程联系单事后确认。（3）各方针对问题进行研究与协商， 拟定解决问题的办法，并统一意见为会审纪要做好准备；各方意见不能达成一致，监理公司提出推荐意见后报卓资发电有限公司工程部确认。（4）图纸会审的重点内容：1） 施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致。2） 设计与施工主要技术方案是否能相适应，对现场条件有无特殊要求。3） 图纸表达深度和发图范围能否满足施工要求。4） 预制构件、设备组件现场加工要求是否能符合现场施工的实际能力。5） 各专业之间、设备和系统施工图设计之间是否相符， 例如设备外形尺寸和基础尺寸，建筑物预留孔洞及埋件与安装图纸要求，设备与系统部位，管线之间相互关系等。6） 设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺和新技术是否经过鉴定与评审，在施工技术、机具和物资供应上有无困难。7） 各专业施工图之间、总图和分图之间是否有错、漏、碰、缺；总体尺寸与分部尺寸之间是否吻合。8） 能否满足生产运行的安全、经济要求和检修、维护作业的合理需要等。4、 技术交底与图纸会审会议纪要（1）为了保证设计交底作用，工程项目设计图纸如经会审，对提出的问题都应作出《图纸会审纪要》，以示对该设计项目的现场认可；纪要中应包括设计答疑及各方的有关内容和条文，既使会审的项目没有问题或意见不统一，也应在会审纪要中予以记录。（2）会审纪要整理编写完成后，由各方签署后，经总监理师 /副总监理师批准后分发。5、 其他事宜（1）设计交底及<图纸阅审记录单>作为会议纪要重要的支持文件。《纪要》经会议各方同意后，即被视为设计文件组成部分并应予存档。（2）对会审中有可能出现的设计修改，必须符合已批准的初步设计原则和原国家电力公司、电力规划设计总院颁发的有关设计标准、规范；当通过协商各方意见仍不能统一时，一般性问题由监理公司审核同意送卓资发电有限公司工程部确认；重大问题由卓资发电有限公司领导批准或报有关上级批准。（3）对会审中已决定必须进行设计修改的，由原设计承包方按《设计变更和变更设计管理制度》修改设计，经监理公司核签、卓资发电有限公司工程部认可后，交施工承包方执行。（4）凡直接涉及设备制造商的工程项目施工图，由组织者视情况邀请设备制造厂家代表到会，与设计承包商的代表一起进行设计交底图纸会审。（5）会审后的图纸由监理单位对已下发的该分册图纸逐张加盖“已会审，供使用”确认章，只有确认后的图纸才为“有效”图纸，施工、安装承包商方可据此执行。如发生图纸改版，应在会审后逐张加盖“已会审，供使用”确认章，原图纸加盖“作废”章。（6）“图纸会审纪要”的原始记录，由卓资发电有限公司总经理工作部归档保存备查。本制度由卓资发电有限公司工程部负责解释并从下发之日起执行。附表1施工图纸阅审记录单编号：分 册 编 号分 册 名 称有关分册和图纸阅 审 日 期审阅、确认人员审阅、确认记录施工图纸阅审记录单续页有关问题执行情况审阅、确认记录施工图会审纪要编号：会议名称主持人

时 间

地 点参加单位及人员签发： 记录：施工图会审纪要续页签发： 记录：设计变更和变更设计管理制度一、 目的和范围为有效控制由于各种原因而引起不必要的工程设计变更和变更设计，特制定本制度。本制度适用范围包括：在现场施工过程中由于各种原因引起的设计变更或修改的控制。设计变更指由设计院因各种原因引起的设计修改，变更设计是指除设计院以外的其他方提出需要的设计变更。二、 职责1、 卓资发电有限公司工程部对一般工程设计变更进行核定和确认； 对重大的设计变更可提出建议或意见，经卓资发电有限公司主管领导审定，必要时上报原审批单位批准。2、 监理公司对一般工程变更设计进行核定和认可， 对重大的变更设计提供咨询服务并报卓资发电有限公司工程部。3、 施工承包方、设备承包方需要时，可提出变更设计要求，且需经设计承包商的认可、监理公司核定和卓资发电有限公司工程部确认。4、 由于设计原因发生设计变更，由设计承包商提出，监理工程师审核，卓资发电有限公司工程部确认。三、 制度内容1、 提出设计变更的原因（1）设计图纸中的错、漏、碰、缺。（2）在执行《施工图阅审、设计交底及会审制度》过程中，提出需要修改的问题，如：a） 设计与实际情况不符合或设计条件有变化（地质、设备） 。b） 由于现场条件所限，采用的材料规格、品种、质量不能完全符合设计要求等。（3）上级机构对设计修改的正式批件。（4）施工条件变化或发生差错。2、 设计修改分类（1）一般设计修改：不改变设计原则，不影响工程质量和安全运行、 不涉及已审定的初步设计和施工设计总图的原则。（2）重大设计修改：涉及原初设计审定的设计规模、 设计原则、工艺系统及主要结构布置的修改，工程量的重大改变，进口设备范围的重大变化等。3、 设计修改的程序（1）一般设计修改a）属设计承包方自身的设计修改，按其设计更改控制程序控制，由设计人或设计工代出<设计变更单>，交监理公司审核报卓资发电有限公司工程部专工认可；图纸会审提出的必须修改的设计也照此执行。b） 属施工承包方、设备制造方提出的变更要求，提出方填写 <变更设计单>递交设计承包方认可、监理公司审核，送卓资发电有限公司工程部确认。c） 属卓资发电有限公司提出的设计变更要求，卓资发电有限公司仍以 <变更设计单>递交设计承包方认可、监理公司审核后交施工方执行。d） 属监理公司提出的设计变更要求，监理公司也须填写 <变更设计单>递交卓资发电有限公司工程部，工程部审核后交设计承包方，由其确认后交施工执行。（2）重大设计修改各方提出的重大设计修改，除执行上述规定外，还应由卓资发电有限公司工程部负责人审核由卓资发电有限公司主管领导批准； 必要时应报原审批单位批准后执行。（3）变更文件管理a） 确认后的<设计变更单>和核签过的<变更设计单>及批准修改后的图纸，由卓资发电有限公司工程部分发；卓资发电有限公司工程部、监理公司应保存这些质量记录，并按档案管理规定归档备查。b） 经签字生效的“设计变更单”、“变更设计单”和施工图纸具有同等法律效力，设计承包方、施工承包方和卓资发电有限公司工程部各方至少保证归档一份原件。c） 所有的设计变更应在完成上述审批手续后才允许施工， 严禁先施工而后补办设计变更手续。（4）<设计变更单>、<变更设计单>的分发和保管（1）应分发单位有：设计、施工承包方、监理公司和卓资发电有限公司；分发份数按《工程技术文件管理制度》的有关规定执行。（2）设计变更资料是设计文件组成部分， 也是编制竣工图的重要依据，应予妥善保管。由卓资发电有限公司工程部在工程项目建设竣工后统一归档。本制度由卓资发电有限公司工程部负责解释并从下发之日起执行。设计变更单变更设计单设计单位及监理公司否监理公司及卓电工程部回否回复同意复意意同意见施工单位见附表1

施工单位内蒙古电力设计院内蒙古卓资发电有限公司新建工程设计变更通知单共 页第 页工程名称： 编号工程检索号： 日期 年 月 日卷册名称 图号变更性质(在□上打√)

1)设计错误□ 2)设计漏项□误□5)设备资料变化□ 6)其他□

3)专业配合及接口 4)计算错材料代用□ 7)设计改进□ 8)

提设计□业主口出监理□施工□单位变更内容：费用估算：设计单位

监理公司

技经代表（估算人）：卓资发电有限公司

施工单位代 表审 批注1：增加投资5~10万元（不含10万元）时项目经理在审批栏内签署注2：增加投资10~50万元（不含50万元）时项目经理和公司主管经理在审批栏内签署分发单位注：编号应加专业代字 。附表2：变 更 设 计

单编号：工程名称

编号工程代号

日期

年 月

日卷册号

卷册名称变更原因或理由变更内容：变更提监理公司出单位卓资发电公司设计院工程部分发单位施工组织总体设计、施工组织专业设计及作业指导书编制和审批制度一、 目的和范围施工组织总体设计、施工组织专业设计及作业指导书， 是按照不同层次指导和组织施工的指导性文件，编制的正确与否，是直接影响工程项目的进度、质量、投资控制三大目标能否顺利实现的关键，对科学的组织施工、确保工程质量、缩短建设工期、提高投资效益具有十分重要的意义。本规定适用于卓资发电有限公司项目工程建设现场施工管理服务过程。二、 职责与程序1、 施工组织总体设计的施工招标完成后， 由卓资发电有限公司委托监理单位会同其他各标段的主要技术负责人， 结合设计承包商的“施工组织设计大纲”内容进行编制。卓资发电有限公司招集并主持现场各主要承包商、监理公司、设计承包商及有关单位共同进行审核、批准。2、 各主体标段在合同签订以后，根据卓资发电有限公司“施工组织总体设计”，结合本标段承包工程的范围组织编制“施工组织总设计” ，并在合同规定的期限内报请卓资发电有限公司审批。各主体标段的“施工组织总设计”审查会由卓资发电有限公司召集并主持， 会同主体标段的上级主管单位和现场各主要承包商、监理公司、设计承包商及有关单位共同进行审核、 批准，并签发审查意见。3、 施工组织专业设计，由各施工承包商负责编制，在承包商内部办完批准手续后将有效文件和图纸送监理公司审查，经卓资发电有限公司工程部批准。4、 对于单项工程，只编写“施工作业指导书”（即施工方案），由承包商负责，内部批准后送监理公司审核、批准、由卓资发电有限公司工程部专工确认。三、 制度内容1、 施工组织总体设计（1）施工组织总体设计的编制，是在初步设计已审批、施工招标完成后，由卓资发电有限公司委托监理单位的主要技术负责人会同其他各标段的主要技术负责人，结合设计承包商的“施工组织设计大纲”内容进行编制的。（2）施工组织总体设计编制完成后，由卓资发电有限公司负责召集各主要施工承包方、监理公司及卓资发电有限公司相关部门共同进行审核。审核后的“施工组织总体设计”作为整个工程施工组织的纲领性文件，指导各承包商施工组织设计和实施工作。（3）各标段施工组织总设计编制中，必须结合工程实际情况和自身的具休条件，从安全、技术、组织、管理、经济等方面进行全面、综合的分析，确保施工组织总设计在技术上可行，经济上合理措施得当，利于安全、文明施工，利一提高工程质量，利于缩短工期。（4）施工组织总体设计和施工组织总设计的编制符合下列要求：a） 符合已审批的工程施工组织设计文件的要求， 如有修改，必须有充分的依据。b） 符合发、承包双方签订的合同书。c） 符合设计承包商所提交的初步设计和施工图设计， 如有必要，要求设计配合施工进行部分核算或局部修改时， 应有充分依据，并征得设计代表的同意。d） 符合现行国家及电力行业和规程、 规范、标准以及设备制造商的技术文件资料、技术标准。e） 符合现场具体条件，做到安全、文明施工。（5）施工组织总体设计和施工组织总设计应包括的内容：a） 工程概况，包括设计与设备特点、工艺要求、主要工程量、外委协作项目等。b） 编制施工综合进度网络图，包括开工、竣工日期、工序工日、关键路线、阶段形象进度。c） 施工技术和物资供应计划，包括设计图纸交付计划。d） 施工场地安排及临建设施布置；主要交通道路及排水布置。e） 主要施工机具配置和劳动力安排。f） 施工现场力能供应。g） 主要施工方案和措施。h） 主要交叉作业事项。i） 质理标准和质量控制点。j） 保证施工安全（包括防火、防飓风、防冻、防雨等） ，保证质量的计划、措施，保证文明施工的措施。（6）施工组织总设计经现场审核后，原编制单位应根据审核意见进行修改；修改完成后由卓资发电有限公司组织检查修改落实情况，满足要求后由卓资发电有限公司主管领导批准，批准后的施工组织总设计方可执行。2、 施工组织专业设计（1）施工组织专业设计（或单位、分部〈分项〉工程施工组织设计）是将施工组织部设计有关内容具体化。凡施工组织总投入中已明确，可以满足指导施工要求的项目不必重复编写。本工程主要施工承包商（如主体安装承包商，主厂房、烟囱施工的土建承包商）主要专业的工程项目（如锅炉专业、汽机专业、电气专业、热控专业，焊接专业等）必须写出“施工组织专业设计。（2）施工组织专业设计，由承包商编制，在承包内部办完批准手续后将有效文件和图纸送监理公司审查，卓资发电有限公司工程部批准。（3）施工组织专业设计应包括有内容：a） 工程简介；b） 施工平面布置；c） 施工方案和技术措施；d） 施工机械、设备的配置；e） 质保体系组成和进行方式（人员机构组成） ；f） 安全文明施工措施（人员机构组成）；g） 工程进度计划；h） 劳动力计划。3、 施工作业指导/施工技术方案对于简单工程，只编写“施工作业指导书”（即施工方案），由施工承包商负责，内部批准后送监理公司审核、批准，并报卓资发电有限公司工程部确认。施工作业指导书是为保证单项工程顺利完成而编制的施工措施，其内容应包含下列几项；a） 单项工程概况和工程范围；b） 施工依据的技术文件；c） 施工工序流程及施工方法，技术措施；d） 质量检验的要求及标准；e） 安全文明施工措施；f） 工程进度安排；g） 各种组织机构及组成，施工过程中人、机、物的安排。4、 项目监理在审核施工组织专业设计和施工作业指导书时， 应在其适当位置（指导书其最后一页留记录页）记录有关意见，施工方应对这些意见的执行情况予以记录。本制度由卓资发电有限公司工程部负责解释并从下发之日起执行附表1：施工组织设计报审表编号：工程名称 合同编号致___________________监理公司：________________施工组织设计已经我单位审定，现报上，请予审批。附《施工组织设计》说明书承包商（盖章）负责人（签字）

年 月

日监理公司意见：监理公司（盖章）总监理师（签字）

年

月 日卓资发电有限公司审批意见：法人代表委托人（签字）

年 月

日本表一式三份，由承包商填写、监理公司、承包商各存一份。附表2：专业施工组织设计/重大施工方案报审表编号：工程名称 合同编号致___________________监理公司：现提出___________专业施工组织设计附件：承包商（盖章）技术负责人（签字）

/重大施工技术方案，现报上，请予审批。年月

日监理公司意见：监理公司（盖章）监理工程师（签字）总监理师（签字）

年 月 日年 月 目卓资发电有限公司审批意见：法人代表委托人（签字）

年 月

日本表一式三份，由承包商填报、卓资发电有限公司、监理公司、承包商各存一份。附表3：施工组织措施/方案审批表编号：工程名称 合同编号致___________________监理公司:现提出_________作业指导书报审表，请予审批。附件：技术负责人（签字） 年 月 日监理公司意见：监理工程师（签字）

年

月 日卓电工程部审查意见：专业工程师（签字）

年 月 日本表一式三份，由承包商填报，监理公司、卓电工程部、承包商各存一份。单位（分部、分项）工程开工审批制度一、 目的和范围本规定明确了工程项目建设现场施工过程中，对各单位（分部、分项）工程开工申请程序，以及开工必备的条件。工程项目建设现场施工中的开工申请，可以按单位工程，也可按分部或分项申请，还可以按专业或工序申请，具体需视现场施工进度及实际情况而定。本制度适用于对项目建设全过程的现场施工开工申请的管理。二、 职责1、 开工审批由卓资发电有限公司工程部归口管理。2、 开工申请书由施工方提出，专业监理工程师复核后签署。3、 重要建筑安装工程的开工申请书必须由项目副总监理师及以上审签；之后送卓资发电有限公司主管副总经理批准签发开工令。三、 制度内容1、 开工条件（1）单位（分部、分项）工程开工之前，施工承包方应准备以下书面材料，在报请监理公司审核后，送卓资发电有限公司工程部审批。这些材料应包括：——施工承包方质量保证体系——分包方资格证书复印件——按施工组织总设计、施工组织专业设计及作业指导书编制和审批制度的要求，编制完成施工组织设计或作业指导书——人员、机具到场情况——各种材料、设备的准备可以满足连续施工要求并经确认，有合格的材料试验报告——安全管理体系已建立、具备文明施工的保证措施（2）单位（分部、分项）工程开工之前，还应完成以下工作：——施工图纸满足开工要求，并经过会审和确认——施工组织设计编制完整并经过审批（3）如果按工序或专业申请开工申请报告，还需审核上道工序是否验收合格，并满足下道工序的开工要求。2、 开工申请（1）按照科学管理、合理组织施工的原则，要求施工承包方在单位（分部、分项）开工之前，严格按照上述开工条件进行准备，同时要随开工申请申报《分包商资质报审表》《焊接和试验人员统计报表》及《主要施工计量器具、检测仪表检验统计表》。（2）由施工承包方填写《开工申请》，并在预计开工日前 72小时送监理公司审核。对于重要建筑安装工程必须由总监理或常务副总监签署， 之后送卓资发电有限公司工程部审签；符合要求后签发开工令。（3）施工承包方还应填写《开工质量考核表》 ，该表由施工承包方按考核项目逐条填写初评意见，与《开工申请》同时提交项目监理工程师应对开工条件进行审核，衡量开工条件是否完善和具备，审核结果应在《开工质量考核表》中记录。3、 开工申请的审核和批准（1）监理公司在收到开工申请 48小时之内，完成审核并经专业监理工程师和/或副总监理师或总监理师签署意见；合格后送卓资发电有限公司工程部确认后签发开工令。a） 在《开工质量考核表》考核栏中，对考核结果分合格、基本合格和不合格三级。合格指被考核项目工作已经完成；基本合格指被考核工作尚未完成，但根据进度进展情况认为可在预计的开工日之前完成；不合格指被考核项目未做，或工作质量不符合要求的项目。b） 在考核项目中，必须全部达到合格或基本合格条件才能批准开工。c） 如审核结果为不合格，则应退回施工承包方，令其整改至合格后，再由卓资发电有限公司工程部签发开工令。4、 单位/分部（分项）工程开工申请批准后，最终由卓资发电有限公司交施工承包方执行。5、 对较小或简单的工程，经总监或常务副总监同意后，可只填写开工申请表，开工质量考核表可减免。6、 开工申请报告一式三份，卓资发电有限公司、监理公司、施工承包方各存一份。本制度由卓资发电有限公司 工程部负责解释并从下发之日起执行。附表1分包商资质报审表编号：工程名称 合同编号致______________________监理公司：根据工程需要 ,经我单位审查，分包商 ______________法人代表________具备承包的资格，能承担下述工程 ____________任务，能保证履行合同文件的全部条款。分包后，我单位仍负责总承包的任务，请予审批。附件：1、分包单位营业文件 份 张。（1）营业执照（复印件）；（2）企业资质证书（复印件）；（3）有关许可证（复印件） 。2、分包单位企业介绍 _________。(1)企业介绍信_______张；(2)历年承包主要工程介绍；本项目负责人和企业领导班子成员履历介绍。承包商（盖章）法人代表（签字） 年 月 日项目监理审查意见：监理公司（盖章）监理工程师（签字）总监理师（签字）

年 月年 月

日日卓资发电有限公司审查意见：法人代表委托人（签字）

年 月 日本表一式三份，由承包商填写，卓资发电分司、监理公司、承包商、分包商各存一份 。附表2焊接和试验人员统计报表编号：单位(分部、分项)工程名称 索引号致_____________监理公司：现报上本工程焊接 /试验人员名单，请检验。今后如有人员中途调动，我单位将及时重新统计，并上报。附件：证件（复印件）承包商（盖章）法人代表（签字） 年 月 日姓名 代号 发证单位 证件编号 有效日期 允许施焊(试验)项目本表一式三份， 由承包商填报，卓资发电有限公司、 监理公司、承包商（分包商）各存一份。焊接和试验人员统计报表（续表） 编号：单位(分部、分项)工程名称 索引号姓名 代号 发证单位 证件编号 有效日期 允许焊接(试验)项目本表一式三份， 由承包商填报，卓资发电有限公司、 监理公司、承包商（分包商）各存一份。附表3主要施工计量器具、检测仪表检验统计表编号：工程名称 索引号致____________监理公司:现报上本工程使用主要计量器具、检测仪表检验结果统计表，以供查对。附件：检验合格证（复印件）承包商（盖章）负责人（签字） 年 月 日仪器、仪表名称及规格 编号 检验单位 受检日期 检验结论本表一式三份， 由承包商填报，卓资发电有限公司、 监理公司、承包商（分包商）各存一份。主要施工计量器具、检测仪表检验统计表（续表） 编号：工程名称 索引号仪器、仪表名称及规格 编号 检验单位 受检日期 检验结论本表一式三份， 由承包商填报，卓资发电有限公司、 监理公司、承包商（分包商）各存一份。附表4单位（分部、分项）工程开工申请单工程编号：

编号：工程名称

合同依据施工承包方施工图交底、会审情况施工组织设计（方案）报批情况计划开工日期计划竣工日期劳动力机 械资材 料源资 料其 它要求解决的问题承包填表人

承包方负责人监理工程师

/(

副)总监理工程师※

专工/工程部负责人

/副总经理※监理公司

卓资发电※重要的建筑安装项目开工申请应由总监理工程师公司主管副总经理批准。附表5

/或副总监理师审签

,并经卓资发电有限开工质量考核表施工承包方初核 卓资发电有限公司和监理公司核评序号 考核项目意 见 级 别 意 见 级 别设计技术交底与图纸会审施工场地布置加工厂形成生产能力材料进场并检验质量培训考试测量培训考试测量放线并验收工程外部接口具备条件机具配备人员到位现场安全措施现场力能供应加工件配制质量保证措施文明施工措施施工承包方考监核理评公估司卓资发电级别代号 合格：○ 基本合格：◆ 不合格：×工程材料代用审批管理制度一、 目的和范围为保证在建工程的建设质量，保障工程建设的安全性和可靠性，控制各种原因引起的工程材料的代用，结合《设计变更及变更设计管理规定》特制定本制度。本制度适用于工程现场施工的全过程。二、 职责1、 卓资发电有限公司工程部对工程材料的代用归口管理。2、 设计院工地代表对提出的工程材料代用申请，应认真核对设计意图，提出明确的设计意见，以保证工程质量和满足投资控制要求。3、 监理公司应对出现的材料代用申请， 严格把关进行审核，提出明确的监理意见；一般的材料代用，送卓资发电有限公司工程部确认；重要的材料代用需经主管副总经理审批。4、 施工承包商应严格材料代用的审批手续。三、 制度内容1、 工程材料代用可能有以下的原因：a） 设计与实际情况不符合或设计条件发生变化。b） 因实际订贷变化或施工条件有限， 不能满足设计采用的材料规格、 品种的需求。c） 技术改进和合理化建议引起材料变更。2、 工程材料代用的分类（1）一般性材料代用此类代用不涉及变更改计原则，不影响建筑质量和机组安全经济运行，不增加或减少工程预算费用。（2）关键性材料代用此类代用不更改设计原则，但对建筑工程结构强度、工艺系统运行有一定影响，对施工、安装工程量有部分增、减，还可能涉及到工程预算费用的变化。（3）重要的工程材料的代用此类代用将引起主要建筑的重大修改，主要工艺系统方案的变化，甚至涉及更改设计原则。3、 工程材料代用的条件无论哪类工程材料代用，必须保证本工程建（构）筑物安全性和工艺系统的运行可靠性；在不降低其要求的前提下，并履行申请、审批手续后，方可实施工程材料的代用。否则，监理公司和卓资发电有限公司工程部有权予以制上。4、 工程材料代用的审批程序（1）属设计原因发生的一般性材料代用由设计承包商提出的材料代用，按其内部审批权限，按照《设计变更和变更设计管理制度》要求，通过<设计变更单>的形式签发，送监理公司审核后交卓资发电有限公司工程部确认后，方可进行实施。（2）施工方因施工、订货等原因发生的一般性或关键性工程材料代用，需填写《工程材料代用审批表》，重要的材料代用按《设计变更和变更设计管理制度》要求，填写<变更设计单>，送设计承包商审签，经监理公司审核并由卓资发公司工程部确认后方可实施。（3）卓资发电公司提出的工程材料代用也应按《设计变更和变更设计管理制度》要求，填写<变更设计单>，经提出单位审核后，送设计承包商审签，经监理工程师审核并由卓资发电有限公司工程部确认后方可实施。（4）重要的工程材料代用无论那一方提出的重要的工程材料代用，都要十分慎重，因为涉及建（构）筑物重大改变，主要工艺系统运行方案变化，甚至更改设计原则，除履行上述各条的申请手续外，还应经过卓资发电有限公司主管副总经理/总工程师批准；如果涉及更改设计原则，还应经原审批单位批准。（5）工程材料代用记录传递和发放所有工程材料代用记录，都应按《工程技术文件管理制度》要求进行登记、传递和发放，卓资发电有限公司工程部应保存有关记录并归档总经理工作部综合档案室。关键性工程材料代用，必须保证不降低本工程建（构）筑物安全性和工艺系统运行可靠性。本制度由卓资发电有限工程部负责解释并从下发之日起执行。附表：工程材料代用审批表工程名称： 编号：申请单位被代用材料规格 材质 数量名 称代用材料规格

材质

数量名 称被代用材料使用部位代用原因审 批 意 见施工单位设计单位监理公司卓资发电工程部注：属重要材料代用时，应经卓资发电有限公司主管副总经理 /总工程师审批。施工测量管理制度一、目的和范围为保证现场施工测量项目的完整、规范和有序进行，特制定本制度。本制度提出了项目建设全过程测量范围活动的管理要求。二、引用标准/文件1、原电力部SDJ69—87《电力建筑施工及验收规范》（建筑工程篇）。2、国家有关测量规程3、勘测设计部门提供的座标网和水准网，以及相应的技术文件。三、职责1、勘测设计承包商应向卓资发电有限公司、监理公司移交实地的满足精度要求的控制桩和施工测量报告，并办理书面交桩手续。2、监理公司负责对各项测量活动进行监督和抽查，并对测量结果予以签署。卓资发电有限公司工程部对监理工程师的监理活动进行检查和督促。四、制度内容本制度包括了卓资发电有限公司工程建设中的全部单位工程项目的轴线和高程控制；为建设所需要的永久和临时征地的测量；建设临建工程的轴线和高程等测量活动。勘测设计部门应提供建筑坐标网和水准网以及相应的技术文件。1、原则（1）设计承包商应提供给卓资发电有限公司厂区精确的平面控制网点、基线网点和高程控制点。当设计承包商提供的控制网点的精度，经精度估算后，确认不能满足施工放线的精度要求时，可利用现有一点的平面坐标及一个方位角建立独立网。（2）设计承包商应在现场向卓资发电有限公司、监理公司、各承包商移交实地的满足精度要求的平面控制网点、基线网点和高程控制点。（3）施工承包商进入现场后，根据设计承包产移交的有关厂区测量的原始资料；厂区附近的三角点、导线、水准点等。承包商对原始资料应认真校核，确认满足施工放线精度后，方可使用。（4）在施工现场，施工承包商应妥善保护上述控制网，防止损坏。（5）施工承包商应在开工前编制好《施测任务书》，经其内部质监部门审核后，送卓资发电有限公司、监理公司审批后，才能予以施测。（6）施测的技术要求、仪器精度、误差精度按 SDJ69—87规定执行。2、施工测量（1）测量人员必须根据总平面布置图和有关施工图纸，结合现场条件，确定方位方法。（2）主厂房与主要建（构）筑物的定位，应根据厂区控制网和建筑方格图按二级导线精度的要求设计该建（构）筑物控制桩。（3）厂房外管线、沟通、道路的定位，应根据基线网按二级导线精度的要求加密该控制网点。（4）建（构）筑物控制桩的测设应符合下列要求：A）根据建（构）筑物的轴线布置控制桩；B）控制桩的数量，应根据具体工程而定。一般主厂房宜采用对面布设，其控制桩不应少于 12个。其它主要建（构）筑物的控制桩不应少于 4个。C）控制桩的位置，不得布设在铁路、公路、地下设施及施工机械行走的范围内。距建（构）筑物土方开挖的上开口线不宜小于 5m。D）主厂房与主要建（构）筑物的控制桩宜采用钢管桩或混凝土桩，埋设深度应超过冻土层。（5）建筑控制桩测定后，可不进行平差计算。主厂房和输煤系统建筑物，应采用二级导线进行校核。其精度应符合下列要求：A）主厂房主轴线，其交角差不应大于± 10″；B）主厂房轴线与栈桥主轴线其交角差不应大于± 10″；C）栈桥主轴线与卸煤装置主轴线，其交角差不应大于± 20″；D）主厂房至卸煤装置水平距离，丈量相对误差不应大于L/8000。（6）一般附属建（构）筑物定位，其精度应符合二级导线的精度要求。（7）建（构）筑物和设备基础的轴线在放线前，应对控制桩进行复查。（8）特种建（构）筑物，如烟囱，宜在基础底板轴线交点上设立钢板标桩，以便上部结构的工程测量。（9）主要建（构）筑物和主要设备基础的轴线放线，其精度应符合二级导线的精度要求。其它应符合图根点导线的精度要求。（10）基础或建（构）筑物每层施工完毕，应将轴线及标高引测至基础或上一层表面上，并用墨线标志。（11）建（构）筑物和设备基础的高程测量，应将三等水准进行。（12）厂房外管线、沟道、道路及厂区地下管沟轴线测设，应符合二级导线的精度要求，线路折点和加密点应测设控制桩。高程测量应符合三等水准的精度要求。（13）对厂房内部地下管沟的主轴线测设，可直接用柱子轴线引测。3、沉降观测（1）建（构）筑物必须按设计沉降观测埋设测点，各施工承包按规定在施工过程中进行沉降观测。（2）沉降观测的步骤如下：A）编制沉降观测技术措施；B）建立二等水准网；C）进行沉降观测。（3）建（构）筑物和设备基础等工程，在施工期间的沉降观测应符合下列规定（但不限于此）：A）基础施工完毕后开始观测；B）建（构）筑物每完成一层观测一次；C）烟囱每升高15—20m观测一次；D）施工期间中途停工，在停工之日，复工之时，均应进行观测；E）从建成到移交生产，每月观测一次；F）施工期间总观测次数不应少于 60次。（4）当观测点损坏或视线被阻挡无法观测时，应立即在其邻近补充埋设观测点，并在记录中详细说明。（5）建（构）筑物和设备基础发生沉降时，观测次数应按具体情况增加，并对发生裂缝的结构应进行裂缝观测。4、工程验收1）厂区内控制网（或建筑方格网）、基线网测完毕，应进行验收，并提供下列资料：A）施测图；B）坐标变换计算书；C）平差计算书；D）控制网（或建筑方格图）、基线网成果图；E）点之记。（2）二、三等水准网，应进行验收，并提供下列资料：A）施测图B）平差计算书；C）水准点成果表；D）点之记。（3）建（构）筑物、设备基础、厂区及厂房内地下管沟、厂外管线、沟道、道路的定位放线，应进行下列项目验收：A）施测图；B）计算书；C）测量记录；（4）工程竣工后各施工承包商应向卓资发电有限公司提供下列沉降观测资料：A）设计规定的单位工程沉降观测点平面图；B）沉降观测成果表及观测点沉降过程曲线。五、施测的技术要求、仪器精度、误差精度按 SDJ69—87执行。六、施工定位测量报告、施工水准测量报告、沉降测量成果表按《电力建设土建工程主要施工技术记录表式》。本规定由卓资发电有限公司工程部负责解释并从下发之日起执行。附图1：施工测量定位流程图依据设计并复测合格的平面 /基线制网施工承包商进行定位测量施工承包商按约定时限递交定位测量申请及报告卓资发电有限公司、 监理联合复测否合格与否是

退回卓资发电公司、监理签证并注明复测记录施工承包商执行注：按SDJ69－87规范定期或不定期对平面／基线控制网进行复测。附图2：施工高程测量图依据设计并复测合格的高程控制网施工承包商进行高程测量施工承包商按约定时限递交水准测量申请单报告

退回卓资发电有限公司、监理联合复测 否是合格与否卓资发电有限公司、监理签证并注明复测记录施工承包商执行注：按SDJ69－87规范定期或不定期对高程控制网进行复测。附图3：沉降测量流程图依据设计要求及 SDJ69－87施工承包商制度测量计划施工技术规范规定 退卓资发电有限公司、监理联合审批 否批准否

回报卓资发电有限公司、监理

是施工承包商按计划进行沉降观测退回监理、卓资发电有限公司抽查合格否是施工承包商提报沉降注：按SDJ69－87规范定期或不定期对高程控制网进行复测。观测成果报告工程设备、材料质检制度一、目的和范围为加强卓资发电有限公司工程设备、 材料的质量管理，建立完善的设备、材料质量的检验和试验管理体系，在整个工程建设期间，使在建工程的设备、材料质量的检验和试验活动处于有效的受控状态，提高质量，降低造价，特制定本制度。二、职责1、卓资发电有限公司工程部是工程设备、材料检验和试验的归口管理部门；对设备、材料检验进行监督、检查。2、监理公司对用于本工程的设备、材料从进场到安装前的检验和试验，进行全过程的监理，以保证设备、材料的检验和试验满足规定要求。三、制度内容1、材料进货检验和试验（1）为防止未经检验或无检验合格证的产品使用到工程中去，凡由卓资发电有限公司及承包商采购的设备、材料都应对设备、材料进货检验。（2）材料在进场入库时需验证产品合格证，材质证明书或出厂试验报告。施工承包商领料后需进行抽样复检，并由监理公司见证取样，复检不合格的连同复检报告一并退料处理。（3）材料的使用要实行跟踪管理，及时掌握信息，发现材料质量问题要追溯到使用同一批材料的其它工号。（4）卓资发电有限公司应与承包商划分材料采购分工，执行国家条款。对承包商采购的材料，除要执行以上条款外，重要的如装饰材料等，应按工程物资采购管理规定的要求办理采购申请，并经卓资发电有限公司主管专业人员及监理主管专业人员看样认可后方可采购。（5）本工程中使用的各种构配件，必须有厂家批号和产品合格证，对钢筋混凝土及预应力钢筋混凝土制品，应由施工承包商按国家和有关规定的要求进行必要的抽样检查；并报卓资发电有限公司工程部和监理公司备案。（6）用于重要结构并在现场配制的材料，如高强混凝土、设备安装二次灌浆料、防水材料、防火材料、防腐蚀材料、绝缘材料等，试验合格并经监理公司、卓资发电有限公司工程部确认后才能使用。施工承包商按规定抽样复检，监理公司见证。（7）在建工程的焊条、高强螺栓等主要材料，必须具备产品合格证和材质化验单，经监理公司复核后，施工承包商应按规定组织抽样复检，但应提前通知监理公司；复检后，各施工承包商对合格品 /或不合格品都应予以标识。（8）对需进行复检的项目，监理公司应对抽样过程进行监督，对复查检验的结果给予确认。复检合格后还应经卓资发电有限公司工程部认可。不合格的材料不得用于工程。（9）材料质量抽样、检验项目和方法应符合有关规程、规范和验收规定。2、构、配件及设备（1）工程中由施工承包方采购和使用的各种购、配件到货后，也必须进行进货检验，验证其有关厂家的产品批号和产品合格证，不合格的产品不准使用到工程中。（2）实行设备监造对关键设备的进货检验和试验应延伸到设备制造厂，实行设备监造和前检；根据设备生产技术复杂程度及有关特殊性，委托权威机构监造、派人驻厂监造和重点工序（试验）监造等形式。监造单位要将监造和前检大纲、规划、人员组织机构等报卓资发电有限公司工程部。监造单位应及时向卓资发电有限公司工程部和监理公司报告监造情况。3、设备的开箱检查制度设备到现场后进行开箱检查。由卓资发电有限公司设备代管方组织， 工程部、生产管理部、总经理工作部综合档案室、监理公司、施工承包商、设备（重要设备）供货商等有关人员参加。随箱技术资料应由卓资发电有限公司总经理工作部综合档案保管、分发。（1）检查设备质量时应着重注意如下要求：A）设备型号、规格、数量、性能，安装要求应与设计图纸相符。B）设备安装环境及使用条件是否符合本工程的具体要求。C）设备技术性能和工作参数以及控制要求是否满足设计规定的运行方式。（2）设备开箱验收时验收程序和应注意的问题：A）开箱时先进行包装质量检验。B）开箱后清点设备及附件，并应与工艺设计相符合。C）设备外型及接口应与工艺设计相符合。D）装箱材料要齐全，一般包括：设备清单与说明书、设备总图、基础外形和荷载图、性能曲线、使用维护说明、厂家检验和性能试验记录。（3）验收时，承包商做好记录，对存在的缺陷问题，应经过共同研究后，做出纪要，明确责任，落实处理方法、费用和时间要求，由签定订货合同的单位执行。（4）当有关各方在验收时，设备缺陷、数量、质量、技术标准、处理方法与负责单位意见不一致时，由监理公司门根据原始记录确定；当工期紧迫时，卓资发电有限公司/监理有权请某单位先行处理，待协调后，其发生的费用由责任方负责。4、设备复检（1）对压力容器及承压部件，应按有关规定在安装使用前进行金属检验项目的复检，由卓资发电有限公司工程部委托具有相应资质的机构实施并提出复检报告。监理公司应对复检报告复核后送卓资发电有限公司工程部确认。复检报告应由工程部整理，交总经理工作部档案室保存。（2）对设备在复检过程中出现的缺陷，应填写《设备缺陷单》，并按相关规定，由责任方进行处理，处理结束后应有监理公司组织进行复检并填写《设备缺陷复检单》，复检合格后方可使用。5、不满足设计要求的设备、材料卓资发电有限公司工程部应会同监理公司依据施工图设计、 设计变更、图纸会审纪要等设计资料以及现行规范、标准对设备、材料进行质量监督，对不合格或不满足设计要求的设备、材料有权拒绝在工程上使用。6、承包商未经卓资发电有限公司认可而自行采购的设备、材料，如需返工更换，所造成的一切费用的损失由采购使用单位自行承担。本制度由卓资发电有限公司工程部负责解释并从下发之日起执行。附表1主要工程材料报审表编号：工程名称 合同编号致__________________________监理公司：经过我公司自检，下列材料符合国家标准和技术规范以及本工程设计的要求，拟在本工程中采用。现报请审查，请予批准。附件：承包商（盖章）技术负责人（签字） 年 月 日监理公司审查意见：监理公司（盖章）监理工程师（签字） 年 月 日卓资发电有限公司审查意见：技术负责人（签字） 年 月 日部门负责人（签字） 年 月 日本表一式三份，由承包商填报，卓资发电有限公司、监理公司、承包商各存一份附表2主要材料及构（配）件供货商资质报审表编号：工程名称 合同编号致__________________________监理公司：根据本工程要求，经我方审查，__________________________单位生产的________________________________产品，符合设计图纸的要求，现将有关企业的资质证书资料报上，请审批。附件：营业执照、企业资质证书、有关许可证等资料（复印件）承包商（盖章）技术负责人（签字） 年 月 日监理公司审查意见：监理公司（盖章）监理工程师（签字） 年 月 日总监理师（签字） 年 月 日卓资发电有限公司审查意见：专业工程师（签字） 年 月 日工程部负责人（签字） 年 月 日本表一式三份，由承包商（采购单位）填报，卓资发电有限公司、监理公司、承包商各存一份附表3主要设备开箱申请表编号：工程名称 合同编号致__________________________监理公司：计划于_______年_______月_______日________时，在_____________，对设备进行开箱检验，请予审批。附件：设备保管措施要点。承包商（盖章）负责人（签字） 年 月 日监理公司意见：监理公司（盖章）监理工程师（签字） 年 月 日卓资发电有限公司意见：专业技术负责人（签字） 年 月 日部门负责人（签字） 年 月 日本表由承包商填写一式四份，签署意见后，卓资发电有限公司、监理公司、供货商（制造厂）、承包商各存一份。附表4设 备 缺 陷 单编号：主送： 抄送：设备制造厂 设备名称工程项目：设备缺陷内容：制造厂意见：代表：

年 月 日监理公司意见：联系人：

年 月

日处理意卓资发电有限公司意见：见部门主管：联系人：

年 月 日施工单位意见：部门主管：联系人：

年 月 日设备监造与拖管制度一、 目的和范围为保证卓资发电有限公司 4×200MW机组工程进度及施工质量，健全物资保障供应制度，特制定本制度。二、 职责设备监造及物资代管人员由施工单位派出，对施工单位及卓资发电有限公司负责。设备监造人员负责督促设备制造进度，监督制造工艺质量。设备托管单位负责进厂物资的登记、保存及发放 .三、 规定内容设备监造人员应密切关注设备制造全过程，根据工程进度要求，及时督促设备制造厂家安排制造计划，加快制造进度，并把监造信息每周一次反馈给卓资发电有限公司及施工单位。如因施工进度加快而需要提前供货，监造人员应积极与制造厂家协商，以保证及时供货，避免因设备未到货而造成窝工。如因设备到货延误而影响工程进度，卓资发电有限公司将视情况扣除其部分监造费用。监造人员在监造过程中应依据设计要求和国家以及本行业相关规定，严格控制设备质量，如发现有与设计要求不符合的地方或制造工艺达不到要求，甚至出现偷工减料的行为，监造人员有权要求其立即停工，并将情况立即汇报给卓资发电有限公司及施工单位。如因监造人员失职而发生设备质量问题将视严重程度扣除部分或全部监造费用，并追究监造人员派出单位的连带责任。卓资发电有限公司设备物资委托施工单位代为接受管理。设备物资到达现场后，施工单位会同厂家、监理公司对其进行验收并开据<设备、物资验收清单>，清单中应列明设备名称、到货时间、设备部件明细，设备图纸明细、是否符合订货要求、有无质量问题，是否为易燃易爆物品或化学危险品，是否有特殊存放要求。在确认无误后由接收单位、监理公司、厂家三方签字，一式四份，三方各留一份，另一份送交卓资发电有限公司工程部备案。如有大型设备物资到货则需通知卓资发电有限公司工程部，由四方共同验收并签字。验收完毕后交由托管单位将设备物资妥为保管，托管单位应将所接收设备物资登记造册，并派专人负责设备物资管理。对发放的设备物资也应进行登记，登记内容包括发放设备名称、材料及设备部件明细、发放部门、发放日期、领取人及发放人签字等内容。物资保管应设有专门区域并应采取相应的防护措施，设备物资应堆放整齐，对易燃易爆物品或化学危险品及有特殊存放要求的物品应按要求额外采取措施。在设备存放区应有围栏并悬挂“严禁烟火”等警示牌，存放区内还应备有完善的消防器材。卓资发电有限公司及监理公司将不定期的对施