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文档简介

PAGEPAGE3XXX内部控制评价工作方案范管理风险,结合医院实际情况，制定本工作方案。一、工作目标节，建立健全全员参加、全业务覆盖、全经过监督的内部控制体系，按期完成医院内部控制建立与实施工作。二、根本原则(一）坚持全面性原则面经济活动的全面覆盖，综合反映医院的内部控制基础水平。(二)坚持重要性原则键岗位，着力防范可能产生的重大风险。在选取内控评价样本时，应依据单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务.（三）坚持问题导向原则内部控制规范化应当针对医院内部管理薄弱环节和风险隐患,格外是已经发生的风险事件及其处理整改情况,明确医院内部控制建立与实施工作的方向和重点。（四）坚持适应性原则质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环评价。三、工作布置(一）组织动员阶段（20164—8合，经过专题培训等方式，强调内部控制建设的重要性，强化责任意识、树立风险防范观念、营造良好的内控氛围，推动医院内部控制建设工作顺利开展。（二）组织实施阶段(20169-11）医院依据文件要求，建立适宜本单位实际情况的内部控制体系，程，健全规章制度，分析风险隐患，制定风险应对措施.有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制等内部控制根本方式,加强对(三)监督检查阶段（201612）展专项工作，对实施经过中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和完善医院内部控制。四、工作要求(一）强化组织领导.成立领导小组,制定实施方案,做好前期部署、部门协调、进度跟踪、指导督促等工作,确保医院全面完成内部控制建设相关工作,实现医院内部控制水平的整体提升。(一）强化组织领导.成立领导小组,制定实施方案,做好前期部署、部门协调、进度跟踪、指导督促等工作,确保医院全面完成内部控制建设相关工作,实现医院内部控制水平的整体提升。（二)加强协调联动。依据相关文件要求，各部门相互协作，积医疗医技科室指定一名内控工作联络员，负责日常工作.对工作中遇到的问题

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