苏强格战略规划课件

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批准：审核：规划人：谭巍

浙江苏强格液压有限公司

2011-2013年工厂经营管理系统三年之战略规划1

批准：审核：2目录1、苏强格三年战略发展定位…………2、苏强格三年销售目标及2011年销售目标分解……3、苏强格整体战术手段………………4、苏强格工厂经营主导思路…………5、生产管理系统主要职能……6、销售现状分析与售销计划管理……………7、2011年工厂经营管理计划……………8、财务数据分析与管理预算…………………9、2011-2013三年蓝海与资源配置9、苏强格经营系统2011-2012工作开展计划……2目录1、苏强格三年战略发展定位…………3三年战略发展定位一、推行和沉淀狼性企业文化，培育精英团队,建立科学规范管理体系和流程二、以最快的速度做大做强核心业务三、用技术创新打造蓝海；用强势的营销策略驾驭红海市场四、创造品牌价值，体现知名度和美誉度五、以上市手段来管理企业，力争2014年上市

3三年战略发展定位一、推行和沉淀狼性企业文化，培育精英团队,4

苏强格三年销售目标苏强格2011年度2012年度2013年度不含税销售额（万元）目标销售额（万元）利润率利润（万元）不含税销售额（万元）目标销售额（万元）利润率利润（万元）不含税销售额（万元）目标销售额（万元）利润率利润（万元）积极模式消极模式4苏强格三年销售目标苏强格2011年度25月份分解销售额逐月分解

市场/片区客户10年实绩11年目标增长幅度123456789101112长三角广东省福建2011销售目标分解5月份分解销售额逐月分解市场/片区6月份分解销售额逐月分解备注说明

数据08年实绩09年计划增长幅度123456789101112序号产品类别1阀门类2管材类3456789

2011产品类别销售目标6月份分解销售额逐月分解备注说明数据72011苏强格整体战术手段1、推动和建设公司狼性企业文化，沉淀公司企业使命、经营理念、企业精神、经营方针企业行事做风，塑造企业价值观，力争在同行业形成标杆管理单位。2、打造和构建企业内部科学、高效运行组织结构，以市场和客户为导向提供最大支持和服务，以搭建制造、销售、财务、技术研发系统管理模块，力争3年内使公司进入成熟、规范流程管理企业及上市前的准备。3、重点强化市场销售拓展进攻性，突现狼的开拓精神，11年实现销售额亿，利润率%目标。4、强化经销商系统、科学规范管理手段，推行客户销售价值管理模式，同时强化市场信息快速反馈和内部对接分享，建立信息快速共享平台。5、推行品质快速反应机制，实行客户价值（客诉、退货、内部品质异常）管理统计分析模块，全面启动客户索赔理赔问责制。6、着力推动成本管理力度，全面实现交期、品质、高效率保障下低成本管理，树立成本领先管理意识，并同时构建财务成本数据分析模型，实现各项费用、开支预算制，严格审批各项收支，确保成本以2010年为基础，再降低制造成本%，实现利润%。7、确保公司体系、制度运行与公司组织结构符合性、同步性，建立体系、制度稽核跟踪制度，强化内部执行力建设100%，各种工作执行闭环力100%。8、规范财务核算、分析和数据提供框架，体现数据及时、准确、完整、明确性；加强公司现金流管理，保证企业快速、健康、稳步、发展，做到无呆、坏、错账。9、重视人才培训、培养和引进管理，优化人才管理战略思想，建设人才梯队。树立“人才第一，产品第二”的管理思想和观念。10、整合社会资源，寻求替代材料，降低采购风险和成本，实现同期采购成本下降%。72011苏强格整体8苏强格工厂生产经营系统主导思想一、推行和沉淀规范、合理的管理模式，培育精英团队,

建立科学规范管理体系和流程。二、整合团队资源，熔炼团队文化建设与管理，强化人才梯队建设和管理团队素质培训提升。三、推进管理现场各项技术创新、提案改善、设备精细化管理与保养。四、用5S管理手法打造目视管理、规范现场、精益管理现场。五、执行力建设，敖达文化变成每个员工工作信念。六、推动绩效管理，以数据定期述职彰显个人品牌和价值。

8苏强格工厂生产经营系统主导思想一、推行和沉淀规范、合理的管9

一、重视和推动绩效管理延伸到生产过程管

理改善和提案创新。

二、定期的（每季度的）绩效述职与演讲。

三、以方案和建议为主，辅助各部门推动现

场管理和执行力建设

四、稽查会议与工作计划；滚动审核制度执

行。

五、规划、指导、协调、监控、服务。

生产中心战略职能9一、重视和推动绩效管理延伸到生产过程管

10销售分析与营销管理计划10销售分析与营销管理计划11主要销售市场的行业描述行业现状分析明年或后三年是否要拓展该行业还是退出该行业对策竞争状况获利能力发展空间行业片区阀类流体接头总成类2010年销售现状分析11主要销售市场行业现状分析明年或后三年是否要对策竞争状况获12主要销售市场的行业描述前三年销售额分析11销售目标未来三年情况预测对策方向080910产品结构区域阀类流体接头2010市场份额增长分析12主要销售市场的行前三年销售额分析11销售目标未来三年情况13未来3年市场竞争分析潜在的市场进入者进入者所带来的威胁替代品的威胁13未来3年市场竞争分析潜在的市场进入者进入者所带来的威胁替142011年度品牌营销及市场拓展计划月份序号工作项目达成目标实施步骤完成时间责任部门142011年度品牌营销及市场拓展计划月份序号工作项目达成目152011年度销售计划月份分解销售额逐月分解备注说明

数据10年实绩11年计划增长幅度123456789101112序号产品名称1234

5678

152011年度销售计划月份分解销售额逐月分解备注说明16月份分解产值逐月分解数据10年实绩11年计划增长幅度123456789101112序号产品名称123456789

2011年度产量（产值）计划16月份分解产值逐月分解数据10年实绩11年计划增长幅度12172011年工厂经营管理计划172011年工厂经营管理计划18项目名称投资理由预期收益责任部门时间安排资金需求及安排启动时间完成时间历时周数总额第一次第二次第三次第四次2011-2013年度技术改造和投资计划表18项目名称投资理由预期收益责任部门时间安排资金需求及安排启19项目名称单位现状目标逐月分解2008年实绩2009年实绩上年降幅2010计划本年降幅123456789101112原材料成本元/吨或（元/万元产值）各类辅料成本元/吨或（元/万元产值）电力能源成本度电/万元产值人力成本元/万元产值修理费用元/万元产值出差费用成本元/万元销售额招待费用成本/通讯费用成本/办公费用/1、办公费用包含：办公用品、纸张耗用、网络费用、电脑等设备折旧等

2011年度成本控制及下降计划19项目名称单位现状目标逐月分解2008年2009年实绩上年202011年度用人计划部门名称10年人数11年定编年度人员变动1季度人数2季度人数3季度人数4季度人数2011年合同到期人数自动离职到期离职需要增加小计自动离职到期离职招聘人数小计自动离职到期离职招聘人数小计自动离职到期离职招聘人数小计自动离职到期离职招聘人数202011年度用人计划部门1011年度人员变动1季度人数2212011年度培训计划序号培训类别课程名称培训类型主讲教师受训对象课时安排时间安排1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月12345678212011年度培训计划序号培训类别课程名称培训类型主讲教22财务数据与预算管理计划22财务数据与预算管理计划23材料类别主要供应商

边续三年价格SWOT080910优势劣势机遇危胁铜45#刚60#钢2010主原材料供应市场分析23材料类别主要供边续三年价格24辅原材料供应市场分析-5材料类别主要供应商边续三年价格SWOT080910优势劣势机遇危胁24辅原材料供应市场分析-5材料类别主要供边续三年价格25月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计项目上期结余（A）收入现金销货货款回收合计（B）支出1原材料采购辅料采购水电费技术改造（含土建）新购设备支出模具费折旧利息支出修理费交际费10年赢亏平衡费用明细表回顾25月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1226支出2薪资差旅费交通费教育费电话费办公费运输费劳保税金保险费合计（C）本期余出（D=B-C）本期结余（E=A+D）赢亏平衡费用明细表26支出薪资差旅费交通费教育费电话费办公费运输费劳保税27项目类别边续三年销售比较SWOT080910优势劣势机遇危胁销售额总成本毛利率净利率应收款周转天数存货周转天数2010年经营绩效分析27项目类别边续三年销售比较S28项目名称现状目标逐月分解2009实绩2010实绩上年降幅2011计划本年降幅123456789101112原材料采购辅料采购水电费技术改造（含土建）新购设备支出工装费各种折旧利息支出修理费交际费薪资11年财务费用控制计划28项目名称现状目标逐月分解2009实绩2010实绩上年2029差旅费交通费教育费电话费办公费运输费劳保税金保险费2011年财务费用控制计划29差旅费交通费教育费电话费办公费运输费劳保税金保险费230材料名称新/旧料采购类型各月需求计划分配表合计

数量预估价格资金

占用新内国1234567891011122011年原材料采购（新料，旧料）需求及资金占用预算30材料名称新/旧料采购各月需求计划分配表合计

数量预估价格31材料名称新/旧料采购类型各月需求计划分配表合计

数量预估价格资金

占用新内国1234567891011122011年原辅料料采购（新料，旧料）需求及资金占用预算31材料名称新/旧料采购各月需求计划分配表合计

数量预估价格322011---2013三年蓝海及资源配置322011---2013三年蓝海及资源配置33您觉得未来三年哪些是可抓机遇？应该重点拓展哪些市场，利用哪些资源？简单描述实施方案根据三年的国际国内经济发展结合集团现有资源，确定蓝海开发什么项目研究什么产品三年蓝海

33您觉得未来三年哪些是可抓机遇？应该重点拓展哪些市场，利用34资源配置

按目标的资源配置需求配置内容需求日期资金预算34资源配置按目标的资源配置需求配置内容需求日期资金预算352011-2013苏强格工厂经营系统组织与工作开展计划352011-2013苏强格36总经理室-1序号工作项目达成目标实施步骤完成时间1策划公司三年发展战略1、结合公司现状和面临的市场，从实际情况出发考虑公司未来成长之路。2、所规划内容，可以根据发展过程中作出调整，每半年检讨一次。3、本策划是按规模800-1500人的中大型发展公司要求策划。4、要求各部主管全力配合提升公司层次而努力实现。1、策划后，经公司高层管理员集体论通过，董事长签字批准生效。2、策划书各项内容将列入通过每月经管会列入各主管月工作计划，并纳入绩效考核。3、过程实施执行，由行政经理稽查，每周书面通报进度。2确定组织结构，实行管理干部聘用任命制与人才引进管理1、以战略发展规划内容为目标，结合内部、外部环境及目前管理干部人员素质，重新评估公司当前组织运行结构。2、根据评估后组织结构，以符合公司发展、体系和制度运行需要。3、适当引进管理人才，组建团队，推进团队建设管理。1、根据规划内容设立组织运行结构，并根据设置需要配置必要人力资源为推动公司发展。2、由总经理室拟定绩效考核方法和新的薪资制度与新组织结构同步运行。3、所有课长/主任级以上的管理干部采用聘用任命制上岗，并一律实施绩效考核。4、引进部份管理人才，组建核心团队3策划市场营销方案与管理机制1、根据战略任务，确立实现销售额的销售方案。2、建立客户中心责任片区负责制3、成立业务支持小组，整合订单，与物控对接内产业务关系与流程。1、董事长、总经理等高层人员开会论确立销售目标和市场拓展实施细则。2、拟定销售管理办法与激励考核方法规定。3、确立业务支持小组与物控计划在订单管理上的对接和订单管制。36总经理室-1序工作项目达成实施步骤完成时间1策划公司三年37序号工作项目达成目标实施步骤完成时间4确定各部门工作开展内容1、为实现公司战略发展销售目标和利润，确定中高层管理员必须实施开展的工作内容。1、根据战略发展方向，由副总确定各部门必须完成的工作任务和目标。2、每项目工作任务并纳入各主管工资绩效考核中。3、每月在经管会中通报检讨，并在月度员工大会上通报和表彰。5构建团队建设实施方案1、培养人才梯队，提升公司管理层综合管理素质和能力。2、实现内培、外进方式相结合，促进公司健康、积极发展，形成良好管理氛围。1、与现有管理干部一一沟通，最终确定符合公司人选。2、拟定年度培训、培养计划和引进计划。3、时时组织管理团队活动，展现个人能力与才智，拟定管理干部职业成长规划，实施管理人员职位代理制。6建设公司狼性企业文化1、建立信息共享平台，使公司决策在第一时间能快速落实与反馈。2、落实公司战术思想，建设狼性企业文化。1、拟定每月经管会议如开模型的流程，并形成制度化。2、拟定每月的员工大会模型的流程，并形成制度批执行。3、建立稽查管理通报制度，推动执行力建设步伐。7优化外部资配套管理（供应商）1、外协材料、配件交货及时，质量保证，价格低廉。2、拓展和培养外协形成战略合作伙伴。1、重新整理当前与合作的供应商名录，理出清单，并根据程序文件管理要求，对供应商进行评级。实施有效供应商管理。2、修订合同，重新签字合作协议，以达到降低我司生产、周转、资金占用成本。总经理室-237序工作项目达成实施步骤完成时间4确定各部门工作开展内容138序号工作项目达成目标实施步骤完成时间8技术创新与工艺改善管理1、通过技术改进，工装改装或投入，以降低人工成本15%2、通过技术创新，提升员工极积性，效率提升20%1、通过部份改进后，拟定当前所有产品料号定额生产标准产能。2、要求现场各车间每月提交改善成果两项或是改善提案2项，每月评估所产生的经济成果，同时纳入个人成果奖励机制中。9体系管理符合性1、评估现有体系文件符合性，使之符公司体系规范性、适宜性、持续100%2、顺利通过年审、外审、第二方顾客审核。1、策划体系运行管理评审，梳理公司质量手册运行充分性和适宜性、有效性。组织修改和完善质量手册、程序文件、三级文件、四级记录。2、策划定期的内部审核实施计划与年度管理评审计划。并与公司推行的文件、制度稽查制度想结合进行管理。3、同进借助专业评审和咨询机构来完善公司后续体系管理和客户的需要资质认证。4、拟出定期的审核和稽查执行计划10评估资产信用评估及上市前准备1、使公司财务制度管理完善，审计达到要求。2、资金流动和财产管理健康、正常、使在银行资信达到3A3、组织成立项目实施评估小组，为公司上市作具体策划和准备1、健全公司财务统计、分析、报告管理模型，并在每月经管会提供相关报表数据。2、财务评估可申请承兑汇票进行与供应商交易3、成立项目部，为11年上市策划作准备总经理室-338序工作项目达成实施步骤完成时间8技术创新与工艺改善管理139营销中心-1序号工作项目达成目标实施步骤完成时间1销售流程化，规范化，有效市场渠道整合1、重新整合当前销售模式，使其资源优化，力量集中，管理更容易2、重新确立销售的组织结构和工作流程，采用业务支持人员与物控计划订单对接管理模式。1、拟定订单合同管理流程，确定销售中心部门职责和组织结构模式。2、每个季度召开一次营销检讨总结会。3、每半年召开一次营销表彰大会，并根据营销方案和激励机制进行评估总结，并纳入个人绩效管理档案。2

市场调研与管理1、每个片区经销商办事处服务人员，每个月提交片区市场销售和行业调研分析报告。2、建立信息分享和传达渠道，整合全国各地市场信息，随时整合，调整结构。1、纳入月工作计划常态管理，每月提交《市场销售和片区行业分析报告》，并形成档案管理。2、拟定各经销服务人员片区管理责任和绩效考核办法。3网站页面改版1、对公司网站版式重新设计，采用中英文阅读,增加内容和版面重新设计,以丰富其可读性和吸引力.2、以扩大公司在国内、国际收索覆盖率,增加知度，扩散其影响力。1、提交网页变更申请报告，请专业机构重新制作网页，以中英文形。2、展示公司与外界交流的平台，增加产品更新图片和其它，提升公司对外知名度和影响力，拓展其口碑。3、并在专业网站上建立BTOB交易推销展示平台的用户权限，如阿里巴巴。4展会参与1、参加国内、国际影响力较大展会，力争每次展会合作意向成功率80%。1、规划每年参展计划和费用预算。2、评估每年展会所投入费用所带来的预期的经济效益和收益。39营销中心-1序号工作项目达成目标实施步骤完成时间1销售流40序号工作项目达成目标实施步骤完成时间6年度经销营销会议会议召开1、按给定的总结模型和流程进行每半度销售绩效检讨。2、按销售政策和方案评估绩效。7年度营销目标的客户/行业分解达成分解后的销售任务95%。1、根据战略任务目标分解市场和销售目标。2、每月经管会的检讨和改善，并纳入每个月的流动工作计划中。8制定市场和行业调研计划制定计划1、根据当前市场判断，列出09销售需要投入的配套项目要求。9销售代表薪酬体系变革的适宜性评估改变目前的薪酬体系1、制定有激励性销售管理政策。10营销部组织架构/人员配置与业务发展的匹配性分析聚焦市场拓展适当弱化现有市场/现有客户的人员配置，重点强化新市场/新客户的拓展力度11销售队伍强化和人才培养1、采用传、帮、带、教的方式与经销建立战略合作伙伴成长关系1、建立销售人才培养计划2、建立一套经销商管理筛选机制销售中心-240序工作项目达成实施步骤完成时间6年度经销营销会议会议召开41财务部-1序号工作项目达成目标实施步骤完成时间12009年预算的编制和实施完成2011年公司全面预算的编制1、根据08年经营管理各项费用开支及09销售目标，拟定并确定09年销量、费用、存货、应收款、利润控制目标，进行分解。2、根据控制目标编制全面预算草案提交总总裁审核。3、按核准后的预算进行实施，每月做出预算与实际差异对比2企业会计制度、新会计准则的切换按国家要求，11年度按新会计准则来处理财务帐务1．制作公司统一的新会计科目（包括新旧会计科目之间的衔接）2．启用新会计科目来处理帐务。3．对新会计科目启用后的监督与查错。3对财务制度可行性进行评估并提出修改意见评估现行财务制度对现行财务制度进行评估修订或补充制度4客户信用评估配合营销对客户进行信用评估每月出具客户实际信用报表,并于6月、12月对客户销售、回款情况进行综合评估5规范财务系统管理财务数据统计、分析与报告规范、完整、及时、透明1、构建和规范财务数据统计系统，科学、规范、准确、及时提供数据和分析报告。2、定期提供国税、地税及国家统计局相关政策变化、调整情况对公司发展影响。41财务部-1序工作项目达成实施步骤完成时间12009年预算42财务部-2

序号工作项目达成目标实施步骤完成时间6研发和技改费用的归集1、在财务报表中单独体现模具、技改、研发费用核算。2、以项目形式进行项目管理。在每次经管会上确立完成项目的设立

与相关部门沟通，商定费用归集至财务的方式7针对税收的征管力度加强，财务加强自查，对08/09年财务工作进行规范；加大自查力度，规范账务处理对于公司特殊或新兴业务提出合理化财务建议，避免因小失大确保每笔业务至少经过记账、复核两关，减少错账每月与相关部门进行往来账确认，至少每季度进行一次账务核查8加快现金流维持正向的健康的现金流1．跟催应收款回收，每月末逾期应收款控制在30万之内2.每月经管会，必须提交两张分析表《盈亏平衡表》和《资产负债表》9盘点工作有效监督账实一致性实行月度重点区域滚动盘存机制策划年中年末按盘点制度，确定公司财产和资金压用，出具盘点报告，评估出公司经营影响。外协供应商实行季度盘存制42财务部-2序工作项目达成实施步骤完成时间6研发和技改费43序号项目达成目标实施步骤完成时间1企业文化建设狼性特征的体现:进攻性,创新新,以及形成团队合作的氛围1、早会改革，全体参与，每月一个主题；2、计划每季度举办一次友谊比赛；3、制定员工行为手册；4、拟定公司狼文化细则5、推行目视化管理，重点突出消防、环保6、建立沟通平台，保持与各级员工的正常交流与沟通，实施意见箱管理和定期坐谈管理。7、建立项目月活动。主题多元化。2梯队建设培养或储备5-8人的基层主管和工程技术骨干1、交流沟通，确定培养对象；2、建立梯队人员的跟踪记录；3、定期评估培训；4、建立外部后备人才库。3提高人均效率达到3万/月.人的人员效率配置1、后勤人员的再次优化重组2、一线员工人机合理匹配；3、创新激励的推动4、员工岗位与技能的匹配度行政部人事-143序项目达成目标实施步骤完成时间1企业狼性特征的体现:进攻44序号项目达成目标实施步骤完成时间4培训制度100%的知晓与执行2、员工岗位与技能的100%匹配3、安全教育1、员工手册的制定与推广2、新制度发放前必须提交培训记录；3、制定岗位技能标准4、定期评估岗位人员的实际技能5、定期评估分析技能差异，并进行针对性的培训。6、每年组织一次消防教育培训和交通安全培训。5绩效管理团队目标一致，考核指标匹配，上下同心依据公司新一年的战略目标，重新评估各部门的绩效指标；依据各部门的岗位设置及工作分工对部门指标进行合理的分解；与部门员工进行双向的沟通，明确考核目的，并达成共识每月进行绩效分析评估改进6人员结构调整12提升公司整体素质和层次,提升公司品牌和知名度。2、本科以上达到3%专科以上达到10%调整管理层和关键技术层面的岗位，挖掘技术明确关键岗位学历要求3、通过内部培训和外部人才引进来扩大公司知名度，同时也是融练公司文化。7薪酬与福利原则上不降低薪资水平一线员工提升效率，提高或维持原收入；严格控制后勤人员的工资总额把实行单双休工作制作为制度来执行，建议后勤人员实行双休制，享受单双休的工资待遇，相当于提高工资福利。行政部人事-244序号项目达成目标实施步骤完成时间4培训制度100%的知晓45序号项目达成目标实施步骤完成时间8公安事故目标为0加强保安队伍的建设，提高管控意识，每月集中训练一次；建立内部的监督机制；建立干部定期不定期的稽查制度4、每位员工每年必须接受一次廉洁教育9食堂服务员工满意度60%以上服务规范化，标准目视化定期采集员工意见，并进行合理的改善树立食堂服务标兵账目公开，每周公布。10客诉及体系问责制度建立1、日常办公行政管理流程化处理。2、强化办公室人员行为、纪律管理。3、质量体系推行健康化1、完成公司行政管理体系的制度和流程制定和培训与实施。2、实施每月绩效考核管理与通报。3、修订和完善公司现有质量体系推行有效性，适宜性，定期组织评审。11看板管理审查和规划公司各个看板使用效果有效性和目的性，充分实现目视管理带来的问题快速改善。1、评估现有看板及6S推动成果，并重新调整和完善其内容。2、充分发挥目视管理来引员工思想，沉淀企业文化，激励和引员工行为规范。12项目申报与工商、国地税等政府单位打效道提报相关项目成功。1、通过高新技术企业批文。2、通过企业商标品牌或是体系建设认证通过.13办公室文化塑造无杂音,无闲聊,无网聊参观其他公司，塑造安静和谐的办公室文化14执行力建设执行达到100%1、追踪各项制度和交办事项的执行，纳入考核。行政部人事-345序号项目达成目标实施步骤完成时间8公安事故目标为0加强保46序号工作项目达到目标实施步骤完成时间1工程部成立1、整合技术力量，完善工程技术部的功能和职责。2、强化工程研发和开发能力。1、成立工程部，确定工程部组织职能和人员资源配置。2、确定工程部的工作职责任和要求。3、确定工程部工作标准和流程。4、负责制订或修改技术规程，编制工艺操作方法、工装器具的正确使用和技术安全等有关的技术规定。2工程流程确立1、完善工程部门管理流程与工艺管理规定1、与对接服务的销售部门展开工作业务上的沟通、确认和服务支持

2、拟定工程部门工艺流程管理相关办法与规定。2工艺标准完善将现有生产的产品工艺、标准完善受控。1、拟定当前所有料号BOM标准2、负责对新品、小批量转批量生产的工艺设计、策划和后续配合及技术支持与协调，并组织制定公司技术管理制度和技术工艺标准，包括成本定额、标准工时、标准用料、标准过程等相关工艺标准，并及时修订和完善BOM。3、对当前所有图纸进行按质量记录和文件管理要求进行分类整体、归档处理。3新产品研发每月开一发款新式产品，并通过验证。负责公司新产品开发工作计划、实施，确保产品品种扩大，组织抓好新产品的开发和研究工作，每月自主研发一款新产品，及时组织新产品的试制工作。4工装管理1、对全厂的工装、设备进行盘点分类，编制台账管理，并核算其价值。2、设计和制作工装夹具，并核算每一工装投入所产生的经济价值和收益。工程部-146序工作项目达到目标实施步骤完成时间1工程部成立1、整合技47工程部-2序号工作项目达到目标实施步骤完成时间6技术资料管理符合体系要求100%1、负责做好本部的技术图纸，技术资料的归档管理工作。负责制定严格的技术资料保管制度、合理、充分的利用技术资料；2、抓好公司技术管理队伍建设工作，组织定期人员的技术培训和提高工作，并定其检查、稽核现场技术执行，形成周期性报告提交

7工艺改善及制程维护负责及时指导、处理、协调和解决生产过程中出现的技术问题，保证生产经营工作的正常进行

8样品及小批量制作合格率100%1、完成样品及小批量试制与生产，并完善其工艺标准。47工程部-2序工作项目达到目标实施步骤完成时间6技术资料管48序号工作项目达到目标实施步骤完成时间1采购功能完善建立规范采购管理制度与流程1、健全和规范采购管理工作的制度和流程，实施归口制度管理和审批流程。2、拟定采购管理工作程序文件。3、确定采购人员工作职责。2供应商管理1、对现有供应商进行全面评估，在新经济形式下完善合作相关约定。1、列出现有所有供应商名录，并进行评估。2、重新洽谈合作，签定规范商务合同。3、修订和完善供应商管理程序，按程序文件规定进行供应商绩效管理，并建立档案定期评估。4、制定供应激励政策，列入供应商程序管理文件中5、每年组织一次供应商年度审核。3材料市场采购管理与评估确定降价成本下降20%1、根据08月的采购情况，对各类采购物料进行评估，根据评估结果，对各类物料制订出降本目标（包括合理化建议）2、联合计划及营销部门对采购数量进行明确3、每个月提交一份原材料市场调报告。4供应商开发1、开发质优，服务好，快速反应该供应商配套合作。1、每种材料必须有2-3家供应商，1家潜在备用。5召开供应商会议每年组织一次供应商会议，进行供应商评估，并定期将其表现成绩电传供应商。1、拟订参加会议供应商名单2、对目前供应商存在的问题作汇总3、拟订会议时间，地点4、制定会议流程生产中心—采购48序工作项目达到目标实施步骤完成时间1采购功能完善建立规范49序号重点工作项目实施计划完成时间1生产中心组织功能完善1、确定生产制中心组织结构与人员配置。2、确定部门职责任与管理要求1确定计划达成率97%制定的效率现场管理控制度依据办法明确每日的计划达成率日统计和公示,并纳入管理考核.2重点确定现场成本管理,并下降20%1、拟定生产制造成本及辅料目标管理及过程控管办法2、确定各项材料月消耗目标管理。3、成本纳入其月度绩效管理考核。4成品率98%与财务确认,建立投入产出成品率统计方法拟定制造过程成品率提升控制方法与手段5客户交期保证100%1.与计划确认，采购确认生产所需要各项材到位及时性，2.计划按照工程BOM标准进行现场生产同步排程锁定现场生产效率和作业时间。3、依据客户交期排出日、周出货安排计划，并建立规范统计方法。6推动体系执行1、建立生产各车间的体系执行的稽查制度，并在每周做一次总结分析。2、配合办公室体系管理要求，按制度、流程、程序作业每月归类各种报表等资料，经办公室核对后归档。3、每周进行交叉审核确保不合格项关闭,月底进行通报，针对客户提出的审核项目细化到各责任课生产中心--制造部49序号重点工作项目实施计划完成时间1生产中心组织功能完善150生产中心--制造部50生产中心--制造部51生产中心--制造51生产中心--制造52生产中心--制造部52生产中心--制造部53序号重点工作目标要达到目标实施方式执行时间1品质部门组织功能组建与完善1、形成完善品质部门管理体系2、完善相关品质管理制度、标准、规定1、按品质管理原则，确定品质部门组织结构、功能和相关人员配置。2、按质量体系要求，编制和拟定相关品质部门的管理制度、规定、及相关检验标准。3、配合体系管理原则，确定品质统计手法和数据分析模式4、确定定期品质检讨和奖励会议召开。2品质数据统计与分析框架提供降低内部不良达0.1%1、规范制程各车间日不良品数据统计，每周汇总分析一次。2、针对制程不良品处理措施执行和闭环或是改善力度进行统计。3、推行不良品报废理赔责任制管理,拟定相关办法和对策.QE对客诉闭环率负行政责任3推动体系管理1、使体系管理健康、正常化2、质量报表归档100%1、品保承担公司质量体系管理责任，由专人（体系专员）负责管理。2、拟定体系管理推行计划，收集、分析、归类各种质量报表，以符合体系审核要求。2、建立各部门相互对查的制度。并在每月做一次总结。4品质人员技能培训与管理1、理解公司体系操作流程1、拟定品管管理部门各个岗位职责任和能力矩阵要求，并根据其要求拟定能力提升培训计划，使其熟悉业务，具备现场品质处理能力2、能运用品质管理手法，如QC七大手法数据统计、分析，且要求精准5实施客户关系管理。1、达到客户满意度90%1、建立客诉、退货闭环处理记录，并每周汇总一次。2、建立客户档案管理6检测器具的一致性100％符合要求1、仪校室必须制定内部所有的检测器具的重复性和再现性月鉴定周期表2、依据月鉴定周期表严格执行，并拟定责任管理表.7建立品质考核制度降低内部制造不良成本1、拟定内部品质奖罚管理制度2、定期组织品质会议，并公示各车间所造成的管理费用浪费。生产中心—品保课53序号重点工作目标要达到目标实施方式执行时间1品质部门组织54序号工作项目达成目标实施步骤完成时间1计划模块确立1、确定计划模块管理流程和并修订程序文件2、建立生产计划管理模式1、根据公司确定组织结构确立本部门工作流程，并规划生产计划管理模式和仓库管理模式，并确定其数据统计与管理报表与数据流程。2、根据组织确定结构编制和修订相关生产计划管理与仓库管理程序件。3、确立和拟定物控相关人员工作岗位职责任和工作要求。2计划与仓库管理制程进度与异常管理闭环100%1、拟定订单进度管理办法与异常评审处理机制。2、建立部门周例会进度与异常总结通报机制。3、建立订单评审管理机制。3计划达与客户交期保证1、计划达成率100%2、交期保证95%1、根据每月订单量，排出月、周生产排程，各车间日生产排程，并统计各个车间生产达率数据。2、根据生产进度，确保材料需求能按评审时间到位。3、计划按照工程BOM标准进行现场生产同步排程锁定现场生产效率和作业时间。4原材料库存结存管理铝：5T锌：3T1、密切配合营销交期，结合兴达成本管理，每周通报仓库结存数据。2、个别材料最终根据公司战略需求调整和购进。5辅料金额与数量管理定额管制，减少资金占压，加快现金流速1、拟定月度原、辅成本消耗管理办法。实行各类物料定月、定量管制。2、建立仓库统计模块与统计方法，采用电脑作业进行，实施月末数据报表呈报管理办法。生产中心物控-计划54序工作项目达成实施步骤完成时间1计划模1、确定计划模块155序号工作项目达成目标实施步骤完成时间6成品仓库账物准确98%1、办公室每周定期检查，并随机抽查账物卡准确率，并同时抄总经理室备案。2、各个仓管员每天将所进、出数据当天完成，并同时各个个客户结存量和项目分析抄送各个部门和总经室，且每月末形成规范数据分析报告呈交总经理室备案。7仓库先进先出符合性100%1、各个仓库实现有效的目视化管理，并建立库位管理模式。2、由行政每周稽查，形成记录，每月汇总呈交总经理备案。7运辅成本管理回单率95%以上运费占额4‰以下1、生产协同采购开如运辅成本更低的，服务更好物流公司配合发货2、生产计划在发货时间安排，合理安排时间与数量。8月总结规范、准确100%1、设计更为合理的周生产总结。2、设计较为全面体现物控对生产运行过程管理绩效体现数据模板与绩效统计。10每月呆料责任表制订制订完成每月制订生产呆料责任表1份并提交总经理室生产中心物控—计划55序工作项目达成实施步骤完成时间6成品仓库98%1、办公室知识回顾KnowledgeReview知识回顾KnowledgeReview57

批准：审核：规划人：谭巍

浙江苏强格液压有限公司

2011-2013年工厂经营管理系统三年之战略规划1

批准：审核：58目录1、苏强格三年战略发展定位…………2、苏强格三年销售目标及2011年销售目标分解……3、苏强格整体战术手段………………4、苏强格工厂经营主导思路…………5、生产管理系统主要职能……6、销售现状分析与售销计划管理……………7、2011年工厂经营管理计划……………8、财务数据分析与管理预算…………………9、2011-2013三年蓝海与资源配置9、苏强格经营系统2011-2012工作开展计划……2目录1、苏强格三年战略发展定位…………59三年战略发展定位一、推行和沉淀狼性企业文化，培育精英团队,建立科学规范管理体系和流程二、以最快的速度做大做强核心业务三、用技术创新打造蓝海；用强势的营销策略驾驭红海市场四、创造品牌价值，体现知名度和美誉度五、以上市手段来管理企业，力争2014年上市

3三年战略发展定位一、推行和沉淀狼性企业文化，培育精英团队,60

苏强格三年销售目标苏强格2011年度2012年度2013年度不含税销售额（万元）目标销售额（万元）利润率利润（万元）不含税销售额（万元）目标销售额（万元）利润率利润（万元）不含税销售额（万元）目标销售额（万元）利润率利润（万元）积极模式消极模式4苏强格三年销售目标苏强格2011年度261月份分解销售额逐月分解

市场/片区客户10年实绩11年目标增长幅度123456789101112长三角广东省福建2011销售目标分解5月份分解销售额逐月分解市场/片区62月份分解销售额逐月分解备注说明

数据08年实绩09年计划增长幅度123456789101112序号产品类别1阀门类2管材类3456789

2011产品类别销售目标6月份分解销售额逐月分解备注说明数据632011苏强格整体战术手段1、推动和建设公司狼性企业文化，沉淀公司企业使命、经营理念、企业精神、经营方针企业行事做风，塑造企业价值观，力争在同行业形成标杆管理单位。2、打造和构建企业内部科学、高效运行组织结构，以市场和客户为导向提供最大支持和服务，以搭建制造、销售、财务、技术研发系统管理模块，力争3年内使公司进入成熟、规范流程管理企业及上市前的准备。3、重点强化市场销售拓展进攻性，突现狼的开拓精神，11年实现销售额亿，利润率%目标。4、强化经销商系统、科学规范管理手段，推行客户销售价值管理模式，同时强化市场信息快速反馈和内部对接分享，建立信息快速共享平台。5、推行品质快速反应机制，实行客户价值（客诉、退货、内部品质异常）管理统计分析模块，全面启动客户索赔理赔问责制。6、着力推动成本管理力度，全面实现交期、品质、高效率保障下低成本管理，树立成本领先管理意识，并同时构建财务成本数据分析模型，实现各项费用、开支预算制，严格审批各项收支，确保成本以2010年为基础，再降低制造成本%，实现利润%。7、确保公司体系、制度运行与公司组织结构符合性、同步性，建立体系、制度稽核跟踪制度，强化内部执行力建设100%，各种工作执行闭环力100%。8、规范财务核算、分析和数据提供框架，体现数据及时、准确、完整、明确性；加强公司现金流管理，保证企业快速、健康、稳步、发展，做到无呆、坏、错账。9、重视人才培训、培养和引进管理，优化人才管理战略思想，建设人才梯队。树立“人才第一，产品第二”的管理思想和观念。10、整合社会资源，寻求替代材料，降低采购风险和成本，实现同期采购成本下降%。72011苏强格整体64苏强格工厂生产经营系统主导思想一、推行和沉淀规范、合理的管理模式，培育精英团队,

建立科学规范管理体系和流程。二、整合团队资源，熔炼团队文化建设与管理，强化人才梯队建设和管理团队素质培训提升。三、推进管理现场各项技术创新、提案改善、设备精细化管理与保养。四、用5S管理手法打造目视管理、规范现场、精益管理现场。五、执行力建设，敖达文化变成每个员工工作信念。六、推动绩效管理，以数据定期述职彰显个人品牌和价值。

8苏强格工厂生产经营系统主导思想一、推行和沉淀规范、合理的管65

一、重视和推动绩效管理延伸到生产过程管

理改善和提案创新。

二、定期的（每季度的）绩效述职与演讲。

三、以方案和建议为主，辅助各部门推动现

场管理和执行力建设

四、稽查会议与工作计划；滚动审核制度执

行。

五、规划、指导、协调、监控、服务。

生产中心战略职能9一、重视和推动绩效管理延伸到生产过程管

66销售分析与营销管理计划10销售分析与营销管理计划67主要销售市场的行业描述行业现状分析明年或后三年是否要拓展该行业还是退出该行业对策竞争状况获利能力发展空间行业片区阀类流体接头总成类2010年销售现状分析11主要销售市场行业现状分析明年或后三年是否要对策竞争状况获68主要销售市场的行业描述前三年销售额分析11销售目标未来三年情况预测对策方向080910产品结构区域阀类流体接头2010市场份额增长分析12主要销售市场的行前三年销售额分析11销售目标未来三年情况69未来3年市场竞争分析潜在的市场进入者进入者所带来的威胁替代品的威胁13未来3年市场竞争分析潜在的市场进入者进入者所带来的威胁替702011年度品牌营销及市场拓展计划月份序号工作项目达成目标实施步骤完成时间责任部门142011年度品牌营销及市场拓展计划月份序号工作项目达成目712011年度销售计划月份分解销售额逐月分解备注说明

数据10年实绩11年计划增长幅度123456789101112序号产品名称1234

5678

152011年度销售计划月份分解销售额逐月分解备注说明72月份分解产值逐月分解数据10年实绩11年计划增长幅度123456789101112序号产品名称123456789

2011年度产量（产值）计划16月份分解产值逐月分解数据10年实绩11年计划增长幅度12732011年工厂经营管理计划172011年工厂经营管理计划74项目名称投资理由预期收益责任部门时间安排资金需求及安排启动时间完成时间历时周数总额第一次第二次第三次第四次2011-2013年度技术改造和投资计划表18项目名称投资理由预期收益责任部门时间安排资金需求及安排启75项目名称单位现状目标逐月分解2008年实绩2009年实绩上年降幅2010计划本年降幅123456789101112原材料成本元/吨或（元/万元产值）各类辅料成本元/吨或（元/万元产值）电力能源成本度电/万元产值人力成本元/万元产值修理费用元/万元产值出差费用成本元/万元销售额招待费用成本/通讯费用成本/办公费用/1、办公费用包含：办公用品、纸张耗用、网络费用、电脑等设备折旧等

2011年度成本控制及下降计划19项目名称单位现状目标逐月分解2008年2009年实绩上年762011年度用人计划部门名称10年人数11年定编年度人员变动1季度人数2季度人数3季度人数4季度人数2011年合同到期人数自动离职到期离职需要增加小计自动离职到期离职招聘人数小计自动离职到期离职招聘人数小计自动离职到期离职招聘人数小计自动离职到期离职招聘人数202011年度用人计划部门1011年度人员变动1季度人数2772011年度培训计划序号培训类别课程名称培训类型主讲教师受训对象课时安排时间安排1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月12345678212011年度培训计划序号培训类别课程名称培训类型主讲教78财务数据与预算管理计划22财务数据与预算管理计划79材料类别主要供应商

边续三年价格SWOT080910优势劣势机遇危胁铜45#刚60#钢2010主原材料供应市场分析23材料类别主要供边续三年价格80辅原材料供应市场分析-5材料类别主要供应商边续三年价格SWOT080910优势劣势机遇危胁24辅原材料供应市场分析-5材料类别主要供边续三年价格81月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计项目上期结余（A）收入现金销货货款回收合计（B）支出1原材料采购辅料采购水电费技术改造（含土建）新购设备支出模具费折旧利息支出修理费交际费10年赢亏平衡费用明细表回顾25月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1282支出2薪资差旅费交通费教育费电话费办公费运输费劳保税金保险费合计（C）本期余出（D=B-C）本期结余（E=A+D）赢亏平衡费用明细表26支出薪资差旅费交通费教育费电话费办公费运输费劳保税83项目类别边续三年销售比较SWOT080910优势劣势机遇危胁销售额总成本毛利率净利率应收款周转天数存货周转天数2010年经营绩效分析27项目类别边续三年销售比较S84项目名称现状目标逐月分解2009实绩2010实绩上年降幅2011计划本年降幅123456789101112原材料采购辅料采购水电费技术改造（含土建）新购设备支出工装费各种折旧利息支出修理费交际费薪资11年财务费用控制计划28项目名称现状目标逐月分解2009实绩2010实绩上年2085差旅费交通费教育费电话费办公费运输费劳保税金保险费2011年财务费用控制计划29差旅费交通费教育费电话费办公费运输费劳保税金保险费286材料名称新/旧料采购类型各月需求计划分配表合计

数量预估价格资金

占用新内国1234567891011122011年原材料采购（新料，旧料）需求及资金占用预算30材料名称新/旧料采购各月需求计划分配表合计

数量预估价格87材料名称新/旧料采购类型各月需求计划分配表合计

数量预估价格资金

占用新内国1234567891011122011年原辅料料采购（新料，旧料）需求及资金占用预算31材料名称新/旧料采购各月需求计划分配表合计

数量预估价格882011---2013三年蓝海及资源配置322011---2013三年蓝海及资源配置89您觉得未来三年哪些是可抓机遇？应该重点拓展哪些市场，利用哪些资源？简单描述实施方案根据三年的国际国内经济发展结合集团现有资源，确定蓝海开发什么项目研究什么产品三年蓝海

33您觉得未来三年哪些是可抓机遇？应该重点拓展哪些市场，利用90资源配置

按目标的资源配置需求配置内容需求日期资金预算34资源配置按目标的资源配置需求配置内容需求日期资金预算912011-2013苏强格工厂经营系统组织与工作开展计划352011-2013苏强格92总经理室-1序号工作项目达成目标实施步骤完成时间1策划公司三年发展战略1、结合公司现状和面临的市场，从实际情况出发考虑公司未来成长之路。2、所规划内容，可以根据发展过程中作出调整，每半年检讨一次。3、本策划是按规模800-1500人的中大型发展公司要求策划。4、要求各部主管全力配合提升公司层次而努力实现。1、策划后，经公司高层管理员集体论通过，董事长签字批准生效。2、策划书各项内容将列入通过每月经管会列入各主管月工作计划，并纳入绩效考核。3、过程实施执行，由行政经理稽查，每周书面通报进度。2确定组织结构，实行管理干部聘用任命制与人才引进管理1、以战略发展规划内容为目标，结合内部、外部环境及目前管理干部人员素质，重新评估公司当前组织运行结构。2、根据评估后组织结构，以符合公司发展、体系和制度运行需要。3、适当引进管理人才，组建团队，推进团队建设管理。1、根据规划内容设立组织运行结构，并根据设置需要配置必要人力资源为推动公司发展。2、由总经理室拟定绩效考核方法和新的薪资制度与新组织结构同步运行。3、所有课长/主任级以上的管理干部采用聘用任命制上岗，并一律实施绩效考核。4、引进部份管理人才，组建核心团队3策划市场营销方案与管理机制1、根据战略任务，确立实现销售额的销售方案。2、建立客户中心责任片区负责制3、成立业务支持小组，整合订单，与物控对接内产业务关系与流程。1、董事长、总经理等高层人员开会论确立销售目标和市场拓展实施细则。2、拟定销售管理办法与激励考核方法规定。3、确立业务支持小组与物控计划在订单管理上的对接和订单管制。36总经理室-1序工作项目达成实施步骤完成时间1策划公司三年93序号工作项目达成目标实施步骤完成时间4确定各部门工作开展内容1、为实现公司战略发展销售目标和利润，确定中高层管理员必须实施开展的工作内容。1、根据战略发展方向，由副总确定各部门必须完成的工作任务和目标。2、每项目工作任务并纳入各主管工资绩效考核中。3、每月在经管会中通报检讨，并在月度员工大会上通报和表彰。5构建团队建设实施方案1、培养人才梯队，提升公司管理层综合管理素质和能力。2、实现内培、外进方式相结合，促进公司健康、积极发展，形成良好管理氛围。1、与现有管理干部一一沟通，最终确定符合公司人选。2、拟定年度培训、培养计划和引进计划。3、时时组织管理团队活动，展现个人能力与才智，拟定管理干部职业成长规划，实施管理人员职位代理制。6建设公司狼性企业文化1、建立信息共享平台，使公司决策在第一时间能快速落实与反馈。2、落实公司战术思想，建设狼性企业文化。1、拟定每月经管会议如开模型的流程，并形成制度化。2、拟定每月的员工大会模型的流程，并形成制度批执行。3、建立稽查管理通报制度，推动执行力建设步伐。7优化外部资配套管理（供应商）1、外协材料、配件交货及时，质量保证，价格低廉。2、拓展和培养外协形成战略合作伙伴。1、重新整理当前与合作的供应商名录，理出清单，并根据程序文件管理要求，对供应商进行评级。实施有效供应商管理。2、修订合同，重新签字合作协议，以达到降低我司生产、周转、资金占用成本。总经理室-237序工作项目达成实施步骤完成时间4确定各部门工作开展内容194序号工作项目达成目标实施步骤完成时间8技术创新与工艺改善管理1、通过技术改进，工装改装或投入，以降低人工成本15%2、通过技术创新，提升员工极积性，效率提升20%1、通过部份改进后，拟定当前所有产品料号定额生产标准产能。2、要求现场各车间每月提交改善成果两项或是改善提案2项，每月评估所产生的经济成果，同时纳入个人成果奖励机制中。9体系管理符合性1、评估现有体系文件符合性，使之符公司体系规范性、适宜性、持续100%2、顺利通过年审、外审、第二方顾客审核。1、策划体系运行管理评审，梳理公司质量手册运行充分性和适宜性、有效性。组织修改和完善质量手册、程序文件、三级文件、四级记录。2、策划定期的内部审核实施计划与年度管理评审计划。并与公司推行的文件、制度稽查制度想结合进行管理。3、同进借助专业评审和咨询机构来完善公司后续体系管理和客户的需要资质认证。4、拟出定期的审核和稽查执行计划10评估资产信用评估及上市前准备1、使公司财务制度管理完善，审计达到要求。2、资金流动和财产管理健康、正常、使在银行资信达到3A3、组织成立项目实施评估小组，为公司上市作具体策划和准备1、健全公司财务统计、分析、报告管理模型，并在每月经管会提供相关报表数据。2、财务评估可申请承兑汇票进行与供应商交易3、成立项目部，为11年上市策划作准备总经理室-338序工作项目达成实施步骤完成时间8技术创新与工艺改善管理195营销中心-1序号工作项目达成目标实施步骤完成时间1销售流程化，规范化，有效市场渠道整合1、重新整合当前销售模式，使其资源优化，力量集中，管理更容易2、重新确立销售的组织结构和工作流程，采用业务支持人员与物控计划订单对接管理模式。1、拟定订单合同管理流程，确定销售中心部门职责和组织结构模式。2、每个季度召开一次营销检讨总结会。3、每半年召开一次营销表彰大会，并根据营销方案和激励机制进行评估总结，并纳入个人绩效管理档案。2

市场调研与管理1、每个片区经销商办事处服务人员，每个月提交片区市场销售和行业调研分析报告。2、建立信息分享和传达渠道，整合全国各地市场信息，随时整合，调整结构。1、纳入月工作计划常态管理，每月提交《市场销售和片区行业分析报告》，并形成档案管理。2、拟定各经销服务人员片区管理责任和绩效考核办法。3网站页面改版1、对公司网站版式重新设计，采用中英文阅读,增加内容和版面重新设计,以丰富其可读性和吸引力.2、以扩大公司在国内、国际收索覆盖率,增加知度，扩散其影响力。1、提交网页变更申请报告，请专业机构重新制作网页，以中英文形。2、展示公司与外界交流的平台，增加产品更新图片和其它，提升公司对外知名度和影响力，拓展其口碑。3、并在专业网站上建立BTOB交易推销展示平台的用户权限，如阿里巴巴。4展会参与1、参加国内、国际影响力较大展会，力争每次展会合作意向成功率80%。1、规划每年参展计划和费用预算。2、评估每年展会所投入费用所带来的预期的经济效益和收益。39营销中心-1序号工作项目达成目标实施步骤完成时间1销售流96序号工作项目达成目标实施步骤完成时间6年度经销营销会议会议召开1、按给定的总结模型和流程进行每半度销售绩效检讨。2、按销售政策和方案评估绩效。7年度营销目标的客户/行业分解达成分解后的销售任务95%。1、根据战略任务目标分解市场和销售目标。2、每月经管会的检讨和改善，并纳入每个月的流动工作计划中。8制定市场和行业调研计划制定计划1、根据当前市场判断，列出09销售需要投入的配套项目要求。9销售代表薪酬体系变革的适宜性评估改变目前的薪酬体系1、制定有激励性销售管理政策。10营销部组织架构/人员配置与业务发展的匹配性分析聚焦市场拓展适当弱化现有市场/现有客户的人员配置，重点强化新市场/新客户的拓展力度11销售队伍强化和人才培养1、采用传、帮、带、教的方式与经销建立战略合作伙伴成长关系1、建立销售人才培养计划2、建立一套经销商管理筛选机制销售中心-240序工作项目达成实施步骤完成时间6年度经销营销会议会议召开97财务部-1序号工作项目达成目标实施步骤完成时间12009年预算的编制和实施完成2011年公司全面预算的编制1、根据08年经营管理各项费用开支及09销售目标，拟定并确定09年销量、费用、存货、应收款、利润控制目标，进行分解。2、根据控制目标编制全面预算草案提交总总裁审核。3、按核准后的预算进行实施，每月做出预算与实际差异对比2企业会计制度、新会计准则的切换按国家要求，11年度按新会计准则来处理财务帐务1．制作公司统一的新会计科目（包括新旧会计科目之间的衔接）2．启用新会计科目来处理帐务。3．对新会计科目启用后的监督与查错。3对财务制度可行性进行评估并提出修改意见评估现行财务制度对现行财务制度进行评估修订或补充制度4客户信用评估配合营销对客户进行信用评估每月出具客户实际信用报表,并于6月、12月对客户销售、回款情况进行综合评估5规范财务系统管理财务数据统计、分析与报告规范、完整、及时、透明1、构建和规范财务数据统计系统，科学、规范、准确、及时提供数据和分析报告。2、定期提供国税、地税及国家统计局相关政策变化、调整情况对公司发展影响。41财务部-1序工作项目达成实施步骤完成时间12009年预算98财务部-2

序号工作项目达成目标实施步骤完成时间6研发和技改费用的归集1、在财务报表中单独体现模具、技改、研发费用核算。2、以项目形式进行项目管理。在每次经管会上确立完成项目的设立

与相关部门沟通，商定费用归集至财务的方式7针对税收的征管力度加强，财务加强自查，对08/09年财务工作进行规范；加大自查力度，规范账务处理对于公司特殊或新兴业务提出合理化财务建议，避免因小失大确保每笔业务至少经过记账、复核两关，减少错账每月与相关部门进行往来账确认，至少每季度进行一次账务核查8加快现金流维持正向的健康的现金流1．跟催应收款回收，每月末逾期应收款控制在30万之内2.每月经管会，必须提交两张分析表《盈亏平衡表》和《资产负债表》9盘点工作有效监督账实一致性实行月度重点区域滚动盘存机制策划年中年末按盘点制度，确定公司财产和资金压用，出具盘点报告，评估出公司经营影响。外协供应商实行季度盘存制42财务部-2序工作项目达成实施步骤完成时间6研发和技改费99序号项目达成目标实施步骤完成时间1企业文化建设狼性特征的体现:进攻性,创新新,以及形成团队合作的氛围1、早会改革，全体参与，每月一个主题；2、计划每季度举办一次友谊比赛；3、制定员工行为手册；4、拟定公司狼文化细则5、推行目视化管理，重点突出消防、环保6、建立沟通平台，保持与各级员工的正常交流与沟通，实施意见箱管理和定期坐谈管理。7、建立项目月活动。主题多元化。2梯队建设培养或储备5-8人的基层主管和工程技术骨干1、交流沟通，确定培养对象；2、建立梯队人员的跟踪记录；3、定期评估培训；4、建立外部后备人才库。3提高人均效率达到3万/月.人的人员效率配置1、后勤人员的再次优化重组2、一线员工人机合理匹配；3、创新激励的推动4、员工岗位与技能的匹配度行政部人事-143序项目达成目标实施步骤完成时间1企业狼性特征的体现:进攻100序号项目达成目标实施步骤完成时间4培训制度100%的知晓与执行2、员工岗位与技能的100%匹配3、安全教育1、员工手册的制定与推广2、新制度发放前必须提交培训记录；3、制定岗位技能标准4、定期评估岗位人员的实际技能5、定期评估分析技能差异，并进行针对性的培训。6、每年组织一次消防教育培训和交通安全培训。5绩效管理团队目标一致，考核指标匹配，上下同心依据公司新一年的战略目标，重新评估各部门的绩效指标；依据各部门的岗位设置及工作分工对部门指标进行合理的分解；与部门员工进行双向的沟通，明确考核目的，并达成共识每月进行绩效分析评估改进6人员结构调整12提升公司整体素质和层次,提升公司品牌和知名度。2、本科以上达到3%专科以上达到10%调整管理层和关键技术层面的岗位，挖掘技术明确关键岗位学历要求3、通过内部培训和外部人才引进来扩大公司知名度，同时也是融练公司文化。7薪酬与福利原则上不降低薪