安全标准化体系台账汇编

102/102安全标准化体系台账汇编浙江新材料有限公司2016年3月安全生产费用台账月日项目讲明费用提取金额（元）费用合计金额（元）结存金额（元）备注隐患整改通知书第（年）号经月日检查，你部门存在如下安全隐患，经安委会研究，现提出如下整改意见：隐患名称缘故分析隐患类型（一般/重大）整改措施整改负责人要求完成时刻年月日签收人签收日期年月日接此通知后，请按时刻要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。（注：整改通知书下达部门签章）年月日编制单位：签发人：整改措施落实情况：整改负责人：整改日期：年月日跟踪验证结果：验证人：验证日期：年月日消防隐患整改台账序号检查时刻隐患整改通知书编号整改负责人整改情况（含措施、整改期限）验证人（含验证时刻）备注17月19日2016年号2月日2016年号3月日2016年号4月日2016年号5月日2016年号6月日2016年号7月日2016年号8月日2016年号9月日2016年号10月日2016年号11月日2016年号12月日2016年号13月日2016年号14月日2016年号15月日2016年号16月日2016年号17月日2016年号18月日2016年号19月日2016年号20月日2016年号21月日2016年号22月日2016年号23月日2016年号24月日2016年号重大隐患档案表编号：隐患编号：隐患所属单位：隐患排查时刻：重大隐患名称隐患部位可能发生的危害治理到位前的安全防范措施重大隐患治理概况评价报告技术结论评审意见治理时刻表责任人重大危险源检查评估表生产技术部年月日序号重大危险源点检查情况发觉问题处理情况现状评估1234审核：检查评估人：应急预案演练记录预案名称演练地点组织部门总指挥演练时刻演练目的参加部门和单位演练类不□实际演练□桌面演练□提问讨论式演练□全部预案□部分预案实际演练部分：物资预备和人员培训情况演练过程描述预案适宜性充分性评审适宜性：□全部能够执行□执行过程不够顺利□明显不适宜充分性：□完全满足应急要求□差不多满足需要完善□不充分，必须修改演练效果评审人员到位情况□迅速准确□差不多按时到位□个不人员不到位□重点部位人员不到位□职责明确，操作熟练□职责明确，操作不够熟练□职责不明，操作不熟练物资到位情况现场物资：□现场物资充分，全部有效□现场预备不充分□现场物资严峻缺乏个人防护：□全部人员防护到位□个不人员防护不到位□大部分人员防护不到位协调组织情况整体组织：□准确、高效□协调差不多顺利，能满足要求□效率低，有待改进抢险组分工：□合理、高效□差不多合理，能完成任务□效率低，没有完成任务实战效果评价□达到预期目标□差不多达到目的，部分环节有待改进□没有达到目标，须重新演练外部支援部门和协作有效性报告上级：□报告及时□联系不上消防部门：□按要求协作□行动迟缓医疗救援部门：□按要求协作□行动迟缓周边政府撤离配合：□按要求配合□不配合存在在问题和改进措施记录人：评审负责人：时刻：培训需求调查表部门姓名往常参加过的培训岗位填表日期培训现状与需求调查（请在认可的答案“□”内打勾，如选“其它”请在空格内简要表述）1您在工作中遇到了哪些困惑？希望通过培训得以解决?2您认为培训于我厂有哪些作用？□促进安全生产；□增强职员对企业的归属感、责任感与中意度；□促进企业与职员、治理者与下属的沟通，增强向心力；□培训后备治理人员与技术骨干；□其它_____________(请填写)3您认为培训对自己有什么作用？□开拓视野□提高技能□端正下属的工作态度□增加知识□升职、加薪□增加了和其它同事的沟通机会□其它_____________(请填写)4您喜爱哪些培训方式?□课堂讲授(内训形式)□外聘专家来企业培训□外出学习□读书、自学□进学校深造□案例分析□现场演练□看录像或电影□通过做游戏体会实际工作情景□技术竞赛□其它_____________(请填写)5目前阻碍培训开展的因素是什么？□工作太忙，没时刻培训；□这些课程对我的工作没用，白费我的时刻；□培训老师讲的差不多上理论，在实际工作中我用不上；□上级不重视培训；□下属们认为培训没用；□培训老师授课水平一般；□其他_______________(请填写)6您希望培训时刻段安排□正常上班时刻□休息时刻□其它_________(请填写)7您希望每次培训时刻为□60分钟□120分钟□半天□一天□只要有用，我会尽量挤出时刻参加8您想参加下列哪些课程？质量、安全类：□发觉与解决问题□质量小组活动□安全生产教育培训□安全标准化基础知识其它：治理与领导能力类：□如何样成为优秀的班组长□如何样让不人同意我的主意（沟通技巧）□如何给下属下达任务（任务布置）□让他们充满干劲（有效激励）□如何样订目标其它：专业技术：（请自行填写）9您的（培训）意见及建议（可附页）：培训教育打算序号培训对象培训方式打算培训时刻培训内容教材考核方式安全培训教育记录教育类不培训课程主讲单位（部门）主讲人培训日期受教育单位（部门）人数学时教育内容：参加人员（签名）：注：教育类不分为治理人员、从业人员、外来施工单位、外来参观学习人员等类。英科新材料有限安全培训教育档案姓名性不名族出生年月文化程度入厂时刻岗位培训时刻培训地点培训内容举办单位授课人培训学时考核成绩效果评价培训效果评估表部门：编号：培训项目培训对象培训时刻培训教师培训简况：（包括内容、教材、考核情况等）学员考核成绩评估记录：（笔试、现场提问、评分）其他方面补充记录：评估结论：（采取的相应措施）参加评价人员部门职务或职称新职员“三级”安全教育档案卡日期：年月日编号：姓名性不出生年月照片文化程度入厂时刻岗位工种现所在单位、班组三级安全教育情况级不教育时刻教育地点教育内容成绩授课人公司级教育1.国家、地点政府有关安全生产和职业安全卫生法律、法规和标准；2.公司安全生产情况及安全生产差不多知识；3.公司安全生产规章制度和五项纪律（劳动、操作、工艺、施工和工作纪律）；4.从业人员安全生产权利和义务；5.事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施；6.典型事故案例分析。车间级教育1.本车间的工作环境及危险因素；2.所从事工种可能遭受的职业损害和伤亡事故；3.所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；4.自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；5.安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；6.本车间安全生产状况及规章制度；7.预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；8.典型事故案例及事故应急处理措施；9.其他需要培训的内容。班组级教育1.岗位安全操作规程；2.岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；3.本岗位预防事故和灾难的措施，安全防护设施的性能、作用和操作方法，个人防护用品、消防器材的使用及保管方法等。4.典型事故案例。受教育人签字职员所在部门负责人签字安全部门签章转岗、复岗人员培训台帐培训类不（转岗、复岗）：培训级不（车间级、班组级）：培训日期姓名年龄性不文化程度原岗位名称现岗位名称授课人主讲内容考核成绩备注治理人员档案卡姓名性不文化程度职称职务安全工作责任性质所在部门安全工作年限身份证号码证书证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至培训培训内容培训时刻学时考核结果安全治理人员名册序号单位姓名出生年月安全专业工龄学历专业职称安全专业资格证件编号备注特种作业人员档案卡姓名性不身份证号码文化程度工种操作部门专业工龄工作部门证书证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至培训培训内容培训时刻学时考核结果特种作业操作证登记台账序号姓名身份证号作业种类证书编号发证机关取证日期复审日期登记时刻：登记部门：登记人：承包商作业人员入厂培训教育记录承包商：编号：培训教育时刻：教训教育地点：培训内容主讲培训形式课时序号参训人员考核成绩入厂证号序号参训人员考核成绩入厂证号备注：承包商作业人员于年月日结束作业离开本公司外来人员培训记录表培训地点：培训时刻：培训老师：培训教育内容：人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名培训效果外来人员入厂证入厂需知1、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀物品进厂；入厂需知1、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀物品进厂；2、外来访客必须登记，由公司授权人员接引方可入厂；3、外来人员未经同意不得随意进入厂区；4、严禁随意开启和动用各种机械设备；5、严禁私自携带任何物品出厂；6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒；7、遵守公司各项规章制度。公司名称外来人员入厂证编号：公司名称外来人员入厂证公司名称外来人员入厂证编号：入厂需知1、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀物品进厂；2、外来访客必须登记，由公司授权人员接引方可入厂；3、外来人员未经同意不得随意进入厂区；4、严禁随意开启和动用各种机械设备；5、严禁私自携带任何物品出厂；6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒；7、遵守公司各项规章制度。公司名称外来人员入厂证公司名称外来人员入厂证编号：入厂需知1、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀物品进厂；2、外来访客必须登记，由公司授权人员接引方可入厂；3、外来人员未经同意不得随意进入厂区；4、严禁随意开启和动用各种机械设备；5、严禁私自携带任何物品出厂；6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒；7、遵守公司各项规章制度。班组安全活动打算序号活动内容负责人活动时刻备注班组安全活动记录表活动时刻：编号：车间/部门班组主持人参加人员活动内容：班组安全活动开展检查考核情况班组安全活动抽查或考核情况车间/部门领导或安全员签字：年月日安全主管部门签字：年月日讲明：1、班组安全活动每月至少两次，记录要规范齐全；2、车间\部门主管领导或安全员每月要对班组安全活动开展情况和记录情况进行监督检查，写出评语并签字；安全主管部门对每月对活动记录要进行抽查并签字；治理部门安全活动打算序号活动内容负责人活动时刻备注治理部门安全活动记录表活动时刻：编号：参加部门负责人参加人员活动内容：建设项目施工现场安全检查记录表施工总承包单位项目名称天气情况监理单位检查日期检查性质检查内容依照JGJ59及相关法律法规、规范标准对包括危险性较大分项分部工程在内的安全治理和实物状况：以往日、周检查发觉的隐患整改情况等。参加检查单位和人员序号存在隐患的情况责任单位要求完成

整改日期隐患责任单位签收整改复查结论隐患代号旧隐患内容及位置已整改未整改日期整改到位整改不到位12345企业对施工现场检查的评价和要求：填表人（并盖总包单位项目部或企业章）：注：1、本表由工地总包单位填写每周检查或节前、后检查或专项检查的情况，也作为工地总包单位所属企业对工地进行月度检查时使用。2、带队检查负责人必须为总包项目经理或项目分管安全负责人，当作为企业对工地每月检查时则为企业检查人员。1-7类隐患的代号（即：1动火、抽烟及消防；2洞口、临边及现场标牌；3机械设备；4用电；5安全设施；6个人防护用品；7其他）。3、日、周检查中隐患整改不利的，则在“旧”栏中打“√”。4、总包单位对责任单位的整改情况进行复查、确认，对整改复查结论栏中填写日期和对打“√”。监视及测量设备设施台账序号分类名称安装位置规格型号测量范围精度等级制造单位启用日期检定周期检测单位检定结果复检日期运行状况1234567891011监视和测量设备校准和维护记录序号监视和测量设备名称校准时刻校准人维护保养时刻维护保养记录维护保养人备注1可燃气体报警器2防盗报警器3电视监控4安全阀5压力表特种设备登记台账序号特种设备名称内部编号使用证编号制造厂家制造日期投运日期设备完好状况设备操作负责人检验有效期备注特种设备日常维修保养记录设备名称（型号）：位置：保养日期保养维修内容维修单位维修人员设备治理人员特种设备台账及检测、检验台账压力管道登记表登记表编号：产权单位产权单位代码使用单位使用单位代码使用单位地址邮政编码安全治理部门治理人员联系电话工程（装置）名称所属车间或装置注册登记编号安装竣工日期使用证编号投用日期设计单位设计单位代码安装单位安装单位代码监检单位监检单位代码建设单位建设单位代码监理单位监理单位代码检测单位检测单位代码备注检验打算：检验日期检验类不要紧问题安全状况等级报告编号下次检验日期事故发生时刻事故类不事故处理情况返修单位返修单位代码管道元件、有关设施及装置名称型号/规格数量制造/安装单位检验结果报告编号登记部门：登记人员：登记日期：压力容器登记表序号名称工艺号注册编号使用证编号规格设计压力（Mpa）设计温度(℃)材质类不投用日期上次检验日期下次检验日期备注登记部门：登记人：登记时刻：公司名称特种设备日常维修保养记录设备名称（型号）：位置：保养日期保养维修内容维修单位维修人员设备治理人员特种设备事故隐患台账序号设备名称使用单位使用年限设备缺陷改造维修检修人主管负责人备注填表人：公司名称生产装置停车操作记录编号：停止设备名称停车原因日期停止时刻重运转时刻主管领导操作员检维修作业风险分析和安全措施检维修项目/项目编号：检维修项目负责人：序号风险分析安全措施合格打√1作业人员不清晰现场危险状况作业前必须进行安全教育2存在危险化学品清洗、置换至分析合格3系统未完全隔绝连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝4监护不足指派专人监护，并坚守岗位5未佩戴劳动防护用品按规定佩戴6与生产现场联系不足检修前，检修项目负责人应与当班班长取得联系7存在运转设备切断需检修设备的电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志8检修器材不符合安全要求检查材料、器具、设备必须安全可靠9其他辅助器材不符合安全要求对需使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等进行检查，保证安全可靠，合理放置10行走设施不符合安全要求对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁篦子、盖板等进行检查，俣证安全可靠11使用移动式电气工(器)具配有漏电爱护装置12检修场所存在腐蚀性介质备有冲洗用水源13检修场所有危险品或其他阻碍检修安全的杂物将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰雪、积水、废弃物等杂物清理洁净14检修现场存在坑、井、洼、沟、陡坡等填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示红灯15安全通道受阻应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻16夜间检修作业场所设有足够亮度的照明装置17电气设备检修遵守电气安全工作规定18需进行高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽插盲板、进入设备内等作业按规定办理相应的安全作业证19违反本工种安全操作规程停止其作业20出现危险品泄漏立即停止作业，撤离人员21检修项目有遗漏会同有关检修人员完全检查补充措施检维修负责人意见：（是否存在不能实施检维修的安全隐患或风险，可否实施检维修）签名：安全治理负责人意见：（是否存在不能实施检维修的安全隐患或风险，可否实施检维修）签名：风险分析结果：□能□不能实施检维修。安全副总签名：检维修人员安全培训记录年月日培训内容安全教育培训地点主讲人参加人数记录人培训时刻参加对象培训要紧内容：1、国家安全生产法律、法规及企业的安全规章制度教育；2、工程概况及施工特点，机具设备，施工现场危险源辨识教育；3、施工安全差不多常识教育；4、高处临边作业安全教育；5、消防防火知识及施工现场临时用电教育；6、文明施工及环境爱护教育。参加培训的人员名单单位（部门）姓名职务单位（部门）姓名职务检维修现场安全检查表检查时刻：检查部门：检查人：目的对检维修现场可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或操纵隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。要求按照现场检维修安全的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。打算车间进行检维修时对其检查序号检查项目检查标准和内容检查方法检查结果符合/不符合整改措施一检维修制度1、严格执行安全检维修治理制度。查现场查记录二检维修预备情况1、进行危险源识不；2、编制检维修方案；3、对检维修人员进行安全培训教育；4、车间置换记录、车间自查验收合格记录；5、办理各种安全作业证。查现场查记录三检维修现场治理1、各种特种作业情况需与办理的安全作业证相符；2、气焊作业时，氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上；3、电焊作业时，电焊机有独立的专用电源开关，有可靠的接地、接零装置，焊钳完好。电缆线、电源线应与电焊机有可靠地接地；4、手持式电动工具，须装漏电爱护器，电气设备要有可靠地接地、接零装置。手电或危险场所的照明要使用安全电压；5、检修现场消防、应急疏散通道通畅，安全警示标志摆放、悬挂在醒目位置；6、作业现场工具、材料码放整齐，不凌乱；7、现场作业人员佩戴正确、有效的劳动防护用品。查现场查记录备注编制人：审核人：批准人：修订：安全作业证治理台账序号作业证号危险作业种类作业地点作业时刻作业人员监护人员审批人审批时刻备注1234567891011动火安全作业证（正面）编号申请单位申请人作业单位作业地点电源接入点电压填写人作业时刻自年月日时分至年月日时分止动火作业范围、内容、方式（包括深度、面积，并附简图）：项目负责人：年月日时危害辨识：动火安全措施（执行背面）：作业负责人：年月日时作业地段负责人意见作业负责人：年月日时有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门会签意见：总图负责人意见：年月日时完工验收检查签字：年月日时动火安全作业证（背面）序号安全措施打√1作业人员作业前已进行了安全教育2作业地点处于易燃易爆场所，需要动火时是否办理了动火证3地下电力电缆已确认爱护措施已落实4地下通讯电（光）缆、局域网络电（光）缆已确认爱护措施已落实5地下供排水、消防管线、工艺管线已确认爱护措施已落实6已按作业方案图划线和立桩7动土地点有电线、管道等地下设施，应向作业单位交待并派人监护；作业时轻挖，禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具8作业现场围栏、警戒线、警告牌夜间警示灯已按要求设置9已进行放坡处理和固壁支撑10人员出入口和撤离安全措施已落实：A、梯子；B、修坡道11道路施工作业已报：交通、消防、安全监督部门、应急中心12备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪13现场夜间有充足照明：A：36V、24V、12V防水型灯B：36V、24V、12V防爆型灯14作业人员已佩戴安全帽等防护器具15动火范围（包括深度、面积，并附简图）无障碍物，已在总图上做标记高处安全作业证（正面）编号申请单位申请人作业时刻自年月日时分至年月日时分止作业地点作业内容作业高度作业类不作业单位作业人危害辨识：安全措施（执行背面）：作业单位现场负责人：监护人职责检查安全措施是否安全落实到位，并做好监护监护人签字：年月日时分作业单位负责人意见签字：年月日时分审核部门意见签字：签字：签字：审核部门意见签字：签字：签字：完工验收人签字：年月日时分高处安全作业证（背面）序号安全措施打√1作业人员躯体条件符合要求2作业人员着装符合工作要求3作业人员佩戴合格的安全帽4作业人员佩戴安全带，安全带要高挂低用5作业人员携带有工具袋6作业人员佩戴：A、过滤式防毒面面或口罩；B、空气呼吸器7现场搭设的脚手架、防护网、围栏符合安全规定8垂直分层作业中间有隔离设施9梯子、绳子符合安全规定10石棉瓦等轻型棚的承重物作业所搭设的承重板稳定牢固11作业人员在石棉瓦等不承重物作业所搭设的承重板稳定牢固12采光不足、夜间作业有充足的照明、安装临时灯、防爆灯1330m以上高处作业配备通讯、联络工具14补充措施15其他受限空间安全作业证生产车间（分厂）：编号：受限空间所在单位负责项目栏受限空间所在单位：受限空间名称：检修作业内容：受限空间要紧介质：作业时刻：年月日时起至年月日时止隔绝安全措施：确认人签字：负责人：年月日作业单位负责项目栏作业单位：作业负责人：作业监护人：作业中可能产生的有害物质：作业安全措施（包括抢救后备措施）：负责人：年月日采样分析分析项目有毒有害介质可燃气氧含量取样时刻取样部位分析人分析标准分析数据审批意见：批准人：年月日安全标志一览表单位名称填表日期名称数量（块）悬挂位置备注禁止攀登禁止堆放当心伤手禁放易燃物品禁止触摸禁止入内禁止靠近禁止用水灭火注意安全当心落物必须系安全带必须戴防护口罩必须戴安全帽制表人：警示标志和告知牌治理台帐序号标志牌名称标志牌位置制作日期是否满足要求负责部门负责人员有效期要紧内容制作费用更换日期备注1234567891011121314劳动防护用品发放台账序号日期防护用品名称数