原料采购与验收制度

原料采购与验收制度1、采购申请流程：采购比价采购比价审批后的采购计划采购员填写采购申请单采购中心总经理审批包装物采购先由财务经理审核采购员根据审批后的采购计划，分类分段进行采购。采购每批原料（包装物）必须填写书面的采购申请，待主管领导批准后，方可进行采购活动。量、供应商及采购价格。包装物采购计划须经财务经理审核，包装物库存应控制在一个月以内。2、合同范本审批采购部拟定合同范本初稿采购部拟定合同范本初稿供应商提供的合同范本财务部审核传真审查集团法务部审定采购部A财务部和采购部；B集团法务部审查，采购部方可与供应商签订合同。C、经法务部审定后的《合同》，财务部、采购部各保存一份。（2、合同的签订采购部填写采购部填写《采购合同》主管副总或总经理签字财务部审核盖章供应商签字盖章采购部根据集团法务部的要求财务部保存合同A、采购部根据集团法务部要求将《合同》进行修改后，经主管副总或总经理签字，交财务部审核盖公司合同章，然后传达到（传真）供应商。合同要求供应商签字盖章后回传公司采购部。原件留存财务部，复印件采购部保存。B、财务经理审核要点：a、采购合同是否经法务部审查。b、供应商、采购数量、采购价格是否经采购中心总经理审批。c、合同中的各事项是否存在重大不合理情况。d、包装物只能向集团确认的供应商采购。C、采购部在收到回传的采购合同后，及时将合同传真至各分子公司采购会计。三、采购原料（包装物）接收入库1、调运采购经理在收到采购经理在收到供后外调原料接车运单送采购会计开具入库通知单并结算各项费用原料保管办理入库手续、采购经理在收到供应商发货通知单后及时通知调运员。、调运员每天必须到车站查询车皮到站情况，并按本站相关规定及时办理接收手续、[外调原料接车运送单]需注明发货单位、车皮号、承运人、车号、品名、件数；、卸车前，如发现蓬布被割、淋湿、货物流失等异常现象，调运员应及时与车站、、所有货物必须先落地，不允许对装。、装车前，通知采购部开具原料入库通知单，采购部在核对后开具入库通知单交原、装车时，调运员必须严格监督搬运工将袋口、烂袋一律向里，保持堆放整洁，防、未经书面通知批准，调运员不得将车皮货物外调或转运。、月末，调运员应配合采购会计结算各项运输费用。2、进厂过磅实物进厂实车过磅实物进厂实车过磅实物卸车原料保管过磅员打印磅单采购会计1010、所有采购的原料进入公司都要进行过磅计量。、过磅时，车上不能坐人，车辆进厂后，除货物外不得卸下其他物品；、实物卸车，空车过磅后，过磅员打印磅单（磅单一式两联，磅单不能手写。、磅单第一联交采购会计据此结算运费，第二联交原料保管据此确定原料入库数量。3、公司入库货运人货运人采购部开具入库通知单品管员实验（包装物保管入库、货运人先到采购部办理原料（包装物）采购入库通知单。、品管员根据采购入库通知单，对原料（包装物）进行感官鉴定，感官鉴定不合格、原料（包装物）保管根据同意入库的原料入库通知单，办理原料入库手续，清点、没有原料（包装物）入库通知单或超出原料（包装物）5%的原料（如代保管收据等。、原料入库单一式三联，第一联保管员存档并录入电脑物流系统，第二联连同（原）及（磅单）交采购会计作为结算凭据，第三联交生产会计，作为结算力资费用及核对保管员录入物流系统数据的凭据。4、外仓保管（如码头）火车站火车站采购会计调运员采购部调运员外仓保管员公司仓库、调运员收到采购部的采购通知后，及时跟踪货物的到站情况。、调运员接到火车站到货通知后，及时安排外仓保管员接货入库（接货流程按调运。、原料入库后，外仓保管员登记手工帐并及时将入库单据交采购会计。、采购会计将入库数据录入电脑物流系统。、根据生产需要，调运员安排外仓保管员调货，组织好短途货运，监控货物短途运、采购会计录入外仓出库、公司入库单据，核对外仓入库、出库与采购、公司入库、采购会计对外仓只进行数量控制，不进行结算，只有进入公司仓库的原料才能进采购原料入厂采购原料入厂品管员《采购入库通知单》至仓库抽样检验品管经理签字采购部、采购原料进厂后，品管员依据《采购入库通知单》及时对入库原料进行抽检化验。、品管员检验后，开具《品质检验报告单》交品管经理签字确认；第一联由品管部、大宗原料如出现品质问题，应及时填写质量反馈单上报采购中心。6、不合格原料、包装物退货供应商签章确认品管检验 分子公司采购部通需要退货 知供应商并上报购中心

采购中心总经 原料保管、采 出理签批后盖章 购经理清理退 退货传至供应商 货原料、采购部经理根据《原料品质检验单》的处理意见通知供应商，并上报采购中心总、采购部会同仓库保管员清理有质量问题物料的品种、规格、和数量，填制《出库单》（一式三份，采购部经理及仓库保管员同时签字，仓管、采购会计和供应商各一联。、退货方式（一式两份，双A将身份证、驾驶证、行驶证复印件交公司采购部，由采购部办理签订《运输协议》后到仓库提货。承运人在我公司《出库单》上签字确认。B交由采购部审核，到仓库签字提货。C、供应商委托我公司请车或托运：供应商必须传真书面委托书（盖章AD、所有退货到供应商厂家后，采购部负责追踪供应商签字盖章后的（收货回执写明品种、规格及数量，汇同《原料品质检验单四、采购结算1、收集结算原始单据1、收集结算原始单据原料