不合格品控制程序

不合格品制程序Q/GZDJCX8.3-01-2016

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目的对不合格进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。范围适用于对采购物资、外委项目和检修过程发生的不合格品的控制。职责3.1总工程师领导不合格品控制的管理工作；3.2生技部归口管理不合格品的控制；3.3物资公司负责对采购件、外协件发生的不合格品进行标识、记录评审和处置；3.4各专业工程队应分别负责对检修运作过程和产品的监视和测量过程中发生的不合格品进行标识、记录和处置，并通知有关部门。4

工作程序4.1不合格品控制流程图：返

工复检识别不合格

记录、标识

不合格评审

不合格处置

不经返修让步接受

审/必要时顾客确认

记录拒收/报废降级或改作它用4.2不合格品的分类4.2.1轻微不合格品：不影响质量特性。4.2.2一般不合格品：影响质量特性但经返工或返修后能符合或满足预期的要求。4.2.3严重不合格品：影响质量特性，经返工返修后有可能达不到预期的要求。4.3不合格品的识别和标识(标识方法见Q/GZDJCX7.5-02-2003《标识和可追溯性控制程序》)。4.3.1进货物资检验时。4.3.2检修过程检验时。4.3.3最终试验时。4.4不合格品的评审和处置4.4.1进货物资检验时的不合格品采用拒收或退货，对自制零部件不合格作报废处理。4.4.2轻微不合格品授权检验员直接通知责任人处置，并督促实施。广州电力修工程有限司

发2016-12-01实施

第1版第1次改

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第页共3页4.4.3一般不合格品和严重不合格品。4.4.3.1不合格品检验员应做好标识。4.4.3.2一般不合格品由检验员填写JL-CX8.3-01-01《不合格品评审处置单》交生技部评审并提出处置意见。4.4.3.3严重不合格品由检验员填写JL-CX8.3-01-01《不合格品评审处置单》交生技部评审并提出处置意见报总工程师审批后由责任部门实施处置当合同有规定时应经顾客或其代表确认。4.4.3.4处置为返工、返修的不合格品由生技部制定返工返修方案。4.4.4不合格品处置后验证4.4.4.1

对一般和严重不合格品实施处置后的验证，由检验人员进行。并在JL-CX8.3-01-01《不合格品评审处置单》上作好验证记录。4.4.4.2对于轻微不合格品实施处置后的验证，由检验人员进行。4.5

对已交付或开始使用后发现的不合格品，市场部应及时与顾客协商处理措施，以满足顾客正当要求，生技部应按Q/GZDJCX8.5-01-2016《改进控制程序》执行。4.6检修过程中重复发生不合格品发生严重不合格品或顾客连续抱怨时生技部应按Q/GZDJCX8.5-01-2016《改进控制程序》执行。5

相关/支持性文件5.1Q/GZDJ.CX7.5-02-2016《标识和可追溯性控制程序》5.2Q/GZDJ.CX8.2-03-2016《产品的监视和测量控制程序》5.3Q/GZDJCX8.5-01-2016《改进控制程序》6

记录JL-CX8.3-01-01《不合格品评审处置单广州电力修工程有限司

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第页共3页广州电力检修工程有限公司不合格品审处置单JL-CX8.3-01-01

编号：名称不合格品描述：

数量

责任部门检验员：

日期：返工

返修

不经返修而让步接受

降级

报废（拒收）应该说明的是：不合格品评审意见

不合格品审批意见：

签字：签字：

日期：日期：返工、返修方案：签字：

日期：处置后的验证意见：验证人：填写说明：1、不合格品描述由检验员填写。

日期：2、一般不合格品评审意见由生技部审批，严重不合格品的评审意见由