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文档简介

二0一五年度公司方针目标根据集团公司发展战略规划和实际情况，结合当前国际国内的经济形势，经公司董事会研究，确定2015年度方针目标如下：一、经营方针以市场为导向，以效益为中心开展各项工作。提升产品的先进性，提高设计质量和过程控制质量，强化基础管理，规范业务流程，加强绩效考核。二、主要经济指标集团公司全年完成销售收入万元，实现税金万元，实现利润万元。三、主要措施营销管理积极开发新产品，提高配套份额；不断开发新市场，提升销售业绩。加强对销售人员培训，提高人均销售额。2015年主机市场占有率提高10%；开发新市场个；开发风力发电等新领域；积极恢复增加份额减少的老市场的供货。三项资金占用额比2014年下降30%重点是成品库库存、周转库库存、未开发票，清欠一年以上未发生业务的客户。每月下达压缩指标,并考核。销售责任的三包索赔额同比降低20%，每季度考核。降低销售费用，万元回款比2014年降低10%。质量管理以分厂为主体，重点解决市场产品故障，规范产品失效模式的判定、分析、考核，改进产品设计、过程控制，设计、制造原因三包索赔额比2014年降低35%。(1)加强过程控制和PDI检验，进一步降低零公里PPM值。交付产品零公里PPMW；三包期产品故障率W%；(2)提高产品总成一遍试验合格率；产品总成一次交检合格率三98%;组织按规范的作业指导书对员工进行培训，规范作业流程，提高质量合格率水平和工作效率。完善工装、夹具。降低内部质量损失，提升主要工序的质量指标；进货物资检验项目齐全率100%；错漏检率不高于2%；加强三包退回产品中对供方的责任认定和索赔。成本管理制定有效措施和全方位的开支标准，严格控制成本支出，挖掘降低成本，增效潜力，提高经济效益。贯彻公司财务工作统一管理、分厂制核算的要求，进一步理顺、完善规范分公司的财务管理体系，完善落实各项监督制度和考核制度，准确及时做出分厂成本分析，真实反映经营成果。管控流动资金的占用降低销售成本压缩三项资金占用5000万元，减少利息支出300万元；压缩销售费用40万元(走访费、招待费、开发费、会议费、差旅费、工资等)；减少生产资金占用200万元；减少采购物资储备资金200万元。采购成本降低1.5%；利用新材料、新工艺、改进产品结构节约成本200万元;降低外部质量索赔，外部质量损失比2014年降低35%，半年考核一次；加强生产过程的成本控制，核定产品材料定额，控制材料、产品废品率，细化考核，减少材料成本支出，节能减排。主要原材料利用率提高2%；节约能耗，降低电费、燃气费、蒸汽费等支出。提高工作效率，推行一人多岗，精简人员，降低人力成本。压缩各项管理费用，降低非生产性开支20万元；合理调度和使用好资金、融资成本比2014年降低100万元；按制度加强账物管理，确保公司财产不受损

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