锌业公司实物质量管理制度2017.9.20

锌业公司实物质量管理制度为贯彻豫光集团公司“三品引领、绿色冶炼”的“至精至诚”质量管理理念，提高锌业公司实物产品质量的管控力度，有效落实质量责任，规范质量问题的反馈流程，减小实物产品质量的风险，特制定本制度。一、管理范围及标准化管理范围是指锌业公司实物产品包括锌锭、锌合金、铟锭、镉锭、硫酸、亚硫酸钠等 6种产品的质量。标准化是指产品现场定置标准化和产品内外在质量样本标准化。序 产品号 种类锌锭锌合金铟锭镉锭硫酸亚硫6酸钠

产品种类及要求对照表定置 样本要求 要求每个实物单位的质量现场根据产品自 每个实物单位需设计身条件划分待检 实物质量看板，此看板区、不合格品存放 内容包括内在质量要区、合格品区，必 求和外观质量标准（标要时还应有半成品 准照片），并在不断提区等，并有明显的 高的基础上，适时进行标识牌。区域划分 更新。按照6S标准要求。

责任考核单位标准锌业五厂1、定置及样本未按锌业五厂要求完成，考核责任单位100元；锌业三厂2、检查发现未按定锌业三厂置堆放产品，考核责任单位50元/次；锌业一厂3、检查发现样本失真未及时更新，考核锌业四厂责任单位100元/次。二、产品检验及不合格品的处置产品检验包括内在质量检验和外观质量检验。内在质量检验由化验部门按照相关标准直接判定是否合格。外观质量检验由各级人员按照执行标准或样本要求判定是否合格。合格产品交仓储中心进行销售，不合格品需进行评审，决定其处置方式。不合格品的处置方式分为 返工、返修、隔离、降价销售等。责任部门生产单位化验部门

工作流程取/送样品制样/检验/判定

内在质量检验流程及工作要点工作要点1、生产过程中由生产单位规定人员进行取/送样品，用于判定本批产品是否合格的依据；2、生产过程中须有质检站人员或分厂人员对生产过程中的产品进行抽样，并建立台账。化验结果影响产品等级时，各取样单位需要组织相关部门进行评审该批产品是否合格；1、化验部门依据相关标准进行制样/检验/判定；2、化验人员需持有相关资质。

相关记录**取送样记录》**抽检记录/台账》**产品评审记录》《化验室原始记录》

考核标准1、未按《检验规程》取送品，考核责任单位 50元/次；2、未组织评审和未建立台账，考核责任单位 50元/次；3、检查未按抽检频次进行抽样，考核责任单位50元/次；4、记录按《锌业公司工艺考核制度》中的相关规定进行考核。1、记录按《锌业公司工艺考核制度》中的相关规定进行考核。2、操作及资质按体系相关规定进行考核。生产单位质检站生产单位质检站

合格品不合格品

1、合格品交仓储中心待售。2、对堆存超过1个月的亚硫酸钠产品，出厂前由分厂通知质检站再进行出厂检验。1、日常检查 /分厂抽检的不合格品评审由分厂生产科组织；2、质检站抽检及发货前检验的不合格由质检站组织；3、不合格品评审/处置须建立台账。

《生产原始记录》《出厂产品检验记录》《产品评审记录》

1、未按规定进行出厂检验考核责任单位50元/次；2、记录按《锌业公司工艺考核制度》中的相关规定进行考核。1、未组织评审考核责任单位50元/次；2、记录按《锌业公司工艺考核制度》中的相关规定进行考核。注：相关记录不一定非栏目中要求的记录，但须在相应的受控记录中体现需要记录的内容。责任部门 工作流程自检生产班组 不合格品合格品批检生产工段 不合格品合格品抽检批检分厂质检站不合格品科发部合格品

外观质量检验流程及工作要点工作要点1、自检由生产班长/1、对于返指定操作工对本班产修产品需出的产品按相关规定进行二次进行外观检验，不合格检验；品当班进行处理或堆2、外观检放至不合格品存放区验合格的待处理；产品交仓库堆存待售；1、批检每天由工段专3、如实填职负责人对产出的产写相关记品按相关规定进行逐录。批检验，不合格品堆放4、质检站/至不合格品存放区待科发部抽处理；检数据作为本产品的质量指1、抽检由分厂工艺员标。或质检员按相关规定对产出的产品进行抽检，不合格品堆放至不合格品存放区待处理；检查记录需分厂相关人员签字确认。

相关记录考核标准《一级检按《锌业公查记录》 司工艺考核制度》中对外观及记录的相关规定进行考核。《二级检查记录》《三级检查记录出厂检验批检分厂质检站 不合格品合格品

1、存放于成品库的产 《四级检品在出厂前需分厂 /质 查记录》检站人员对包装及成垛/批产品再进行一次检验，确认合格后方可出库；注：相关记录不一定非栏目中要求的记录，但须在相应的受控记录中体现需要记录的内容； 对于成批或大量存在的外观不合格品须进行不合格品评审。成品样抽检频次一览表质量分类样品名称取样地点抽检频次抽检单位成品硫酸地下槽（成品区）锌业一厂（93/98）1次/周质检站发烟硫酸发烟硫酸成品储罐（车锌业一厂间）2次/周质检站1次/班/周锌业四厂内亚硫酸钠四厂亚硫酸钠工序1次/周质检站在质量锌业五厂锌锭模具中1次/炉/月质检站锌合金模具中15批/月锌业五厂1次/车间/月质检站铟锭精铟浇铸过程中1次/班/月锌业三厂镉锭精镉工序1次/班/月锌业三厂成品硫酸地下槽（成品区）1次/周（93/98）发烟硫酸发烟硫酸成品储罐（车2次/周外间）观亚硫酸钠四厂亚硫酸钠工序2次/周质检站质锌锭锌业五厂2次/周量锌合金锌业五厂2次/周铟锭精铟工段暂存库2次/周镉锭精镉工序暂存区2次/周注：1、内在质量化验元素与日常检验元素相同，化验单粘贴在当日抽查记录的背面；样不能与分厂抽样重复；3、抽查结果须建立台账。

备注对积压超过1个月的产品，分厂结合质检站进行出厂抽检不同班次按分厂制度不同车间质检站协助取样质检站协助分厂抽查频次 3次/周/种；出厂检验由质检站随机抽查，抽查频次为1次/种周。2、质检站抽三、产品质量信息反馈对产品质量存在的控制范围内的波动， 各级人员按《预警制度及预警限值》相关规定进行反馈。对外售产品出现的质量问题 /事故需逐级进行反馈。反馈流程质量信息销售部科发部质检站各单位总工

质量信息反馈及处理流程工作内容及职责1、质量信息包含预期的和非预期的信息两大类。2、处置方式包括退（换）货、试用、降级使用、挑选使用等1、负责售后质量信息的反馈，针对重大和批量问题要有详细的问题描述；2、负责处置产品的后续使用情况跟踪工作，并将使用情况反馈给科技发展部。1、参与产品售后出现的技术设计、开发类质量问题的处理工作；2、参与不合格品的评审1、负责处置产品的采样工作；2、参与不合格品的评审1、组织不合格品的评审；2、负责处置产品的台账建立；3、负责处置产品的原因分析及整改签批处置报告

考核标准1、对工作流程混乱，造成质量问题处理延迟、客户投诉的部门，考核1000元；2、对在质量问题处理阶段表现积极、减少公司影响的个人奖励200—元。四、产品质量事故处理产品质量事故影响到产品成本、客户利益乃至企业的声誉和生命，由此产品质量事故须严格按制度进行处罚。产品质量事故按经济损失分为一般质量事故（经济损失 1000—10000元）、重大质量事故（经济损失 10000—20000元）、特大质量事故（经济损失20000元以上）三类。其处理形式体现在评先晋升、经济和行政处罚三方面。产品质量事故责任人及处罚制度责任人单位评先晋升经济处罚行政处罚一般重大特大一般重大特大一般重大特大操作工取消取消取消300400500批评警告换岗工段负责人取消取消取消200300400批评警告换岗生产科主管取消取消100200300批