质量记录的控制程序

WHSY沈阳XX电子有限公司程序文件版号:CAT:ISO/QS9000质量记录的控制程序共3页WHSY－4.16PD－030第1页目的保证质量记录符合规定的要求和证明质量体系的有效运行。确保质量记录的有效性和可追溯性，更好地为顾客服务。范围本程序规定了质量记录的表式、填写、标识、收集、编目、归档、查阅、保管、贮存和处理，并规定了有关人员的职责和权限。本程序适用于与产品质量和质量体系有关的所有质量记录，其它记录可参照执行。职责和权限3.1 各质量记录的填写人员对填写的内容的真实性、及时性和正确性负责。3.2 各主管部门负责对质量记录进行标识、收集、编目和归档工作。3.3 文件控制工程师负责质量记录的查阅、保管、贮存和处理等工作。3.4 各部门经理负责对质量记录处理的审批。3.5 各部门制表人员应负责对新编表式到质量部登记备存 ,并对表式的适用性负责。3.6 质量部负责对本程序的执行和实施情况进行监督。程序与要求4.1表式 各部门新编制的质量记录表式在投入使用前，应在质量部的资料室和 ISO工程师处登记并备存一份。 所有新编制的质量记录表式都应在质量部 ISO工程师处统一编号, 以防质量记录失控。 对各种记录或表式如有更改或变动，应在质量部资料室和 ISO工程师处更改并重新编号。4.1.4对于质量记录表式的编号,可按以下形式进行编号:WHSY---部门英文字头缩写---记录性质---编号顺序.更改符号例如:WHSY---QD---QSPR（---PQCR）---012AWHSY---公司名称QD---质量部QSPR---质量体系程序记录PQCR---产品质量控制记录012---编号A---更改号4.2填写4.2.1所有的质量记录的内容在填写时,应做到真实、完整、准确无误，不准漏项空项，如有涂抹，必须有填写人签字。编制: 审核: 批准:WHSY沈阳XX电子有限公司程序文件版号:CAT:ISO/QS9000共3页WHSY－4.16PD－030质量记录的控制程序第2页4.2.2所有的质量记录都应字迹清晰，清楚易读，易于识别。4.2.3应尽可能把能够填写的项目按要求都填写上，不能填写的项目用斜杠线划掉，避免产生空格引起误解。4.3标识4.3.1各部门对所有填写完的质量记录都应进行标识，且清楚、醒目、易于识别和辨认。4.3.2在标识前应对质量记录按种类整理清楚，分别标识。4.4收集4.4.1各主管部门应及时收集各种已填写完的或已发生的质量记录，并对所收集的质量记录进行审查，当无问题时才可整理收集在一起。如记录不全、模糊不清及损坏严重的记录应拒绝收集，令责任人重新补写后，经审查合格后方可接收，收集者应对收集记录的质量和数量负责，如有问题可追踪处理。4.5编目4.5.1各主管部门应按月、季、年对所收集的质量记录进行整理、编写目录，装订成册，以利于查找和借阅。4.5.2对没有编目成册的质量记录不得归档保存。如有违反者按有关规定处理。4.6归档4.6.1各主管人员应按月、季、年定期将已编目成册的质量记录送资料室存档，并填写收发质量记录登记表。资料管理员对归档的资料应认真检查，看是否符合要求，如不符合要求资料员有权拒收，可责令责任人员重新整理、编目成册。 已归档的记录资料管理员应按管理规定进行注册、登记、写清保存期限，并放置在适宜的地点，做好标识。4.7查阅4.7.1本公司的管理人员均可按专业借阅各种记录。资料借阅期为七天，到期未用完需办理续借手续。 借阅时双方必须严格履行借阅手续 ,进行登记且字迹清楚。 借阅者在查阅期间，对记录精心爱护，保证资料完好无损，否则不予借阅，并罚款处理。4.8保管4.8.1除生产流程卡和培训记录由车间自行保管以外，公司所有的质量记录都应按月、季、年送交资料室保管。WHSY电子有限公司程序文件版号:C沈阳XXAT:ISO/QS9000质量记录的控制程序共3页WHSY－4.16PD－第3页030负责质量记录保管的人员应定期对所保管的记录进行清点、整理，发现问题及时解决，避免质量记录的损坏、变质和丢失。 保管方式应放在便于存取与查阅的地方。 一般记录保管期为 2年，重要记录保管期 3－5年。如有特殊要求应作长期或永久性保存，其他记录按各有关程序文件规定执行。对于生产件批准文件中涉及的首样批准报告、工装记录及采购订单和文件更改单必须保持顾客现行生产与服务所规定的有效期再加上一个日历年，当顾客未说明保存的年限同时也不知道零件的生产与服务的年限时，按本公司的规定执行。4.9 贮存4.9.1质量记录的保管人员应定期做好记录的贮存工作，将记录放置在防火、防潮、防鼠、防虫的地方。4.9.2对于长期贮存的记录应集中在一起存放并做好标识，以便查找和借阅。4.10处理4.10.1凡已超过保管期的质量记录都应定期按规定进行处理，资料管理员可定期处理过期记录。对过期的质量记录应由保管人员提出处理申请报告，报主管部门经理批准，当得到批准后方可进行处理或销毁。 质量记录处理申请报告应做为一种记录存档，保存期一年。相关/与支持性文件5.1