CQ石油勘探局器材供应处作业指导书

CQ石油勘探局器材供应处作业指导书OPERATIONMANUAL(B版)公布日期：2005年5月20日实施日期：2005年5月20日前言质量是企业的生命，治理是企业持续进展的保障。ISO9000质量治理体系标准是国际标准化组织在总结世界质量治理领域成功经验的基础上，吸纳了当前先进的治理理论，描述和提供了现代企业高效率的治理模式，在世界范围内得到了广泛的推广应用。器材供应处依据ISO9000：2000标准，以“质量治理八项原则”为基础，以“器材供应处质量方针”为指南，编制了本《作业指导书》。书中明确了本处各岗位素养要求，完善了物资招投标、入库验收、仓储、配送、代储代销治理方法，补充了进口物资采购、工程项目业务运行、物资治理信息系统治理制度、规定和操作规程。《作业指导书》B版是在2002年4月A版的基础上修订和完善的，修订后的作业指导书，是本处实施各项质量治理过程的操作指南，能更好地实现物资供销过程的有效操纵。严格按照本指导书执行，对明确各级人员的工作职责，规范工作人员的行为，完善各环节的业务流程，将起到十分重要的指导作用。 器材供应处《作业指导书》编委会 2005年5月颁布令为了不断提高我处治理水平，增强生存和进展能力，适应国内外市场竞争的需要，依据《ISO9001质量治理体系-要求》和本处物资供销工作的实际，制定本《作业指导书》。《作业指导书》是本处实施质量治理活动的指南。由器材供货网络治理方法、物资采购招投标治理暂行方法、合同治理方法、物资验收操作规程、仓库作业指导书、物资治理信息系统业务运行规定、代储代销治理方法、国际贸易部业务指导书、贸易公司业务指导书等治理方法和操作规程组成，是我处质量治理体系的三级文件。修订后的《作业指导书》（B版）自2005年5月20日起公布并实施，要求全体职工认真贯彻、实施和保持。 治理者代表：二00五年五月二十日目录质量治理体系考核方法……………7岗位人员素养要求…………………10物资采办质量打算指导书…………26器材供货网络治理方法……………36物资采购招投标治理暂行方法……………………42进口物资采购规程…………………57物资代储代销治理方法……………63合同治理方法………………………68合同专用章使用治理规定…………75国际贸易部业务指导书……………7711.贸易公司业务指导书………………8512.工程项目业务运行规定……………8913.物资验收操作规程…………………9714.强制检验物资目录…………………10515.采购物资检验指导书………………10716.仓储作业指导书……………………11217.物资装卸、倒码操作规程…………12818.物资治理信息系统业务运行（试行）补充规定…………………13719.物资运耗、储耗和计量误差治理暂行规定…………16020.废旧存货拍卖暂行方法………………16421.公路运费结算方法………………………17222.设备治理规定……………17423.物资统计工作治理方法…………………17924.外来文件检索途径………………………183质量治理体系考核方法(CQQC-QRB01-2000)1.目的为确保我处ISO9000质量治理体系的有效运行，特制订本方法。2.范围本方法仅适用于ISO9000质量治理体系运行的考核。3.职责3.1物资治理科负责质量治理体系文件培训效果的检查、审核结果的考核和《考核奖惩单》的填制。3.2处长负责审批《考核奖惩单》。3.3财务科负责《考核奖惩单》的执行。3.4人事劳资科负责行政处分的落实。4.工作程序4.1质量治理体系建立时期4.1.1在建立质量治理体系时期，各部门均应按物资治理科的要求编制或提供必要的文件和资料，并配合文件编制人员搞好编制工作。4.1.2各部门均需参加相关的质量治理体系文件的会审工作，并对文件的适宜性负责。4.1.3各部门未按物资治理科的要求完成工作任务的，由物资治理科依照情况对其部门负责人和直接责任人提出罚款50-200元的处理意见，报处长审批。4.2试运行时期4.2.1在试运行过程中，各部门必须按物资治理科的要求做好质量治理体系文件的全员培训工作，培训内容包括：质量方针、质量目标；本部门所承担的分解目标，本部门的职能，本部门各岗位的职责，各岗位在本职工作中执行的文件有哪些，文件对自己的要求是什么，最后形成的质量记录是什么，自己的工作与上下接口部门或个人的关系是什么等方面。4.2.2从质量治理体系文件实施之日起，由物资治理科进行抽查其宣贯效果，经抽查发觉学习效果不明显的，对其本人做出200元的罚款，并对其所在部门的负责人做出100元的罚款。4.2.3在内审时发觉的不符合项，由所在部门严格按照《不符合项报告》中规定的纠正期限，进行有效纠正。若审核员在纠正措施跟踪验证时发觉未按期纠正或纠正无效的，对其当事人按每项罚款200元进行处理，对所在部门负责人按每项罚款100元进行处理。4.2.4在第二次内审时，若发觉严峻不符合项，对其当事人按每项罚款300元进行处理；对所在部门负责人按每项罚款200元进行处理。4.2.5在正式认证时，若发觉严峻不符合项，对其当事人按每项罚款500元进行处理；所在部门负责人按每项罚款400元进行处理，并给予行政免职处分；若发觉一般不符合项，对其当事人按每项罚款300元进行处理；对部门负责人按每项罚款200元进行处理；若在一个部门发觉5项以上一般不符合项，对其当事人按每项罚款200元进行处理；对其部门负责人按每项罚款100元进行处理；并给予行政免职处分。4.2.6若正式审核未通过，物资治理科科长罚款500元。4.3正式运行时期4.3.1参照试运行时期的规定执行。4.4做出经济处罚的；由物资治理科填制《质量治理体系考核表》，经科长审核，由处长审批后，转交财务科执行。4.5做出行政处罚的，由物资治理科提出处理意见，交人事劳资科按人事任免有关规定执行。4.6奖励由物资治理科提出奖励方案，经处长批准后，交财务科兑现。5.质量记录《质量治理体系考核表》《不符合项报告》岗位人员素质要求（CQQC-QRB02-2000）最高治理者岗位素养要求1、大专及以上文化程度，具有较为丰富的专业知识。2、具有较高的政策水平，掌握现代企业治理相关知识，熟悉物资流通、财政税收、劳动人事等方面的法律、法规。3、明白经营、善治理、重实践，具备一定的领导和组织能力，具有驾驭全局的能力。4、熟悉本处经营治理的过程、环节和特点，具备“以市场开发为先导，以产品质量为中心，以经济效益为全然”的经营理念。了解ISO9000：2000质量治理体系标准知识，具有较强的“发挥领导作用”、“全过程质量操纵”、“以顾客为关注焦点”的意识。集思广益，科学决策。开拓创新，与时俱进，具有民主务实的工作作风。紧密联系群众，关怀职员进展，注重企业文化建设。治理者代表岗位素养要求1、遵纪守法，廉洁奉公，勇于开拓，实事求是。2、熟悉现代化治理知识和计算机的应用，注重调查研究，掌握物资流通、产品质量等方面的法律、法规和制度。3、了解ISO9000质量治理体系标准知识，熟悉体系规定的内部运作程序，能够指导和协调企业内审工作。4、具备大专及以上文化程度，有较强的综合分析能力、写作能力和组织能力。5、熟悉企业各部门的经营、治理过程、环节和特点，具备以市场为导向，不断完善物资采供的经营治理思路。6、不断提高自身业务素养，具备科学、务实的工作作风，具有积极为本处的经营、治理出谋划策，不断提高本处竞争实力而不懈努力的奉献精神。7、以服务为宗旨，以客户中意为最高标准，能够带领职员完成本处年度采供、经营任务。8、具有民主作风，勇于开展批判和自我批判。副处长岗位素养要求1、遵纪守法，廉洁奉公，勇于开拓，实事求是。2、熟悉现代化治理知识和计算机的应用，注重调查研究，掌握物资流通、产品质量等方面的法律、法规和制度。3、具备大专及以上文化程度，有较强的综合分析能力、写作能力和组织能力。4、从大局着眼，协助企业最高治理者组织制定企业可持续进展的战略蓝图。5、熟悉企业各部门的经营、治理过程、环节和特点，具有以市场为导向，进一步完善物资采供的经营治理的思路。6、不断提高自身业务素养，具备科学、务实的工作作风，具有积极为本处的经营、治理出谋划策，不断提高本处竞争实力而不懈努力的奉献精神。7、以服务为宗旨，以客户中意为最高标准，带领职员完成本处年度采供、经营任务。8、具有民主作风，勇于开展批判和自我批判。副总师岗位素养要求1、遵纪守法，廉洁奉公，勇于开拓，实事求是。2、熟悉现代化治理知识，注重调查研究，掌握协管工作方面的法律、法规和制度。3、具备大专及以上文化程度，有较强的综合分析能力协调能力和组织能力。4、从大局着眼，协助分管处领导组织制定本处可持续进展的战略蓝图。5、熟悉协管各部门的经营、治理过程、环节和特点，具有以市场为导向，进一步完善物资采供的经营治理的思路。6、不断提高自身业务素养，具备科学、务实的工作作风，具有积极为本处的经营、治理出谋划策，不断提高本处竞争实力而不懈努力的奉献精神。7、具有民主作风，勇于开展批判和自我批判。处长办公室主任岗位素养要求1、遵纪守法，廉洁奉公，勇于开拓，实事求是。2、熟悉本处经营治理的过程，能够协助完善本处经营治理制度。3、熟悉现代企业治理、文秘及计算机应用等知识，注重调查研究，掌握相关的法律、法规和制度。4、具有科学、务实的工作态度，注重调查研究，能够及时掌握机关、基层单位工作动态，向领导提出建议，当好领导的参谋助手的能力。5、具备大专及以上文化程度或与之相关岗位的5年以上工作经验，有一定的综合分析能力、写作能力和组织能力。6、具有一定的组织和协调能力，善于协调处理解决矛盾和问题。人事劳资科科长岗位素养要求1、遵纪守法，廉洁奉公，勇于开拓，实事求是。2、熟悉本处各部门的经营、治理过程、环节和特点，能够以市场为导向，具有不断改进本部门治理工作的能力。3、熟悉计算机的应用和现代化治理知识，注重调查研究，掌握与分管工作相联系的法律、法规和制度。4、了解全处人力资源配置现状，依照企业的工作目标，不断优化人力资源配置、人才引进、薪金分配等政策。5、具备大专及以上文化程度或与之相关岗位的5年以上工作经验，有一定的综合分析能力、写作能力和组织能力。6、能够协助企业最高治理者制定企业年度生产、经营打算。科学制定全处经营（治理）考核方法。7、不断提高自身业务素养，以科学、务实的工作态度，积极为企业的经营、治理出谋划策，向企业最高治理者负责。8、具有以服务为宗旨，带领科室职员完成年度工作任务的能力。物资治理科科长岗位素养要求1、遵纪守法，廉洁奉公，勇于开拓，实事求是。2、熟悉企业各部门的经营、治理过程、环节和特点，以市场为导向，进一步完善本部门经营、治理方法。3、熟悉计算机的应用和现代化治理知识，注重调查研究，掌握与分管工作相联系的法律、法规和制度。4、熟练掌握物资治理理论和物资经济知识，编制全局物资统计报表，能够为企业最高领导者及时提供准确的信息。5、必须具备大专及以上文化程度或与之相关岗位的5年以上工作经验，有一定的综合分析能力、写作能力和组织能力。6、能够协助企业最高治理者制定企业年度生产、经营打算。7、不断提高自身业务素养，以科学、务实的工作态度，积极为本处的经营、治理出谋划策，向企业最高治理者负责。8、具有以服务为宗旨，带领科室职员完成年度工作任务的能力。市场开发部主任岗位素养要求1、遵纪守法，廉洁奉公，勇于开拓，实事求是。2、熟悉企业各部门的经营、治理过程、环节和特点，以市场为导向，进一步完善本部门经营、治理方法。熟悉计算机的应用和现代化治理知识，注重调查研究，掌握与分管工作相联系的法律、法规和制度。4、熟悉勘探局各单位生产运行情况，物资动态，了解全局物资供需情况，科学治理、合理协调各单位生产运行所需物资的运输车辆以及费用结算。5、进一步加强油田内外市场的开发和挖潜。6、必须具备大专及以上文化程度或与之相关岗位的5年以上工作经验，有一定的综合分析能力、写作能力和组织能力。7、能够协助企业最高治理者制定企业年度生产、经营打算。8、不断提高自身业务素养，以科学、务实的工作态度，积极为企业的经营、治理出谋划策，向企业最高治理者负责。9、具有以服务为宗旨，带领科室职员完成年度工作任务的能力。电子商务部主任岗位素养要求1、遵纪守法，廉洁奉公，勇于开拓，实事求是。2、熟悉企业各部门的经营、治理过程、环节和特点，以市场为导向，不断完善本部门经营、治理方法。3、熟悉计算机的应用和现代化治理知识，注重调查研究，掌握与分管工作紧密联系的合同法等法律、法规和制度。具备一定的商务谈判技巧，熟悉商贸惯例，严守商业机密。5、必须具备大专及以上文化程度或与之相关岗位的5年以上工作经验，有较强的综合分析能力。6、能够协助企业最高治理者制定企业年度生产、经营打算。7、不断提高自身业务素养，以科学、务实的工作态度，积极为本处的经营、治理出谋划策，向企业最高治理者负责。8、具有以服务为宗旨，带领科室职员完成年度工作任务的能力。贸易公司经理岗位素养要求1、遵纪守法，廉洁奉公，勇于开拓，实事求是。2、熟悉本处各部门的经营、治理过程、环节和特点，以市场为导向，进一步完善本部门经营、治理方法。3、熟悉计算机的应用和现代化治理知识，注重调查研究，掌握与分管工作相联系的法律、法规和制度。4、熟悉国内商贸知识，关于商务运作有较强的驾驭能力。5、具备一定的商务谈判技巧。6、必须具备大专及以上文化程度或与之相关岗位的5年以上工作经验，有一定的综合分析能力、写作能力和组织能力。7、不断提高自身业务素养，以科学、务实的工作态度，积极为本处的经营、治理出谋划策，向企业最高治理者负责。8、具有以服务为宗旨，带领科室职员完成年度工作任务的能力。国际贸易部经理岗位素养要求1、遵纪守法，廉洁奉公，勇于开拓，实事求是。2、熟悉计算机的应用和现代化治理知识，注重调查研究，掌握与分管工作相联系的法律、法规和制度。3、具备一定的商务谈判技巧，熟悉国外商贸礼仪和惯例，关于商务运作有较强的驾驭能力。4、必须具备大专及以上文化程度或与之相关岗位的5年以上工作经验，有一定的综合分析能力、写作能力和组织能力。5、协助本处最高治理者制定企业年度生产、经营打算。6、不断提高自身业务素养，以科学、务实的工作态度，积极为本处的经营、治理出谋划策，向企业最高治理者负责。7、具有以服务为宗旨，带领科室职员完成年度工作任务的能力。专业科室长岗位素养要求本要求适用于金属材料科、非金属材料科、机电设备科、配件科、油品治理科1、遵纪守法，廉洁奉公，勇于开拓，实事求是。2、熟悉物资流通渠道、物资供应方式，具有开拓社会物资销售的能力，能保证油田重点工程物资供应。3、熟悉计算机的应用和现代化治理知识，注重调查研究，掌握物资流通、产品质量等方面的法律、法规和制度。4、必须具备大专及以上文化程度或与之相关岗位的5年以上工作经验，有一定的综合分析能力、写作能力和组织能力。5、协助本处最高治理者制定企业年度生产、经营打算。6、不断提高自身业务素养，以科学、务实的工作态度，积极为本处的经营、治理出谋划策，向企业最高治理者负责。7、具备一定的商务谈判技巧，熟悉商贸惯例，严守商业机密，关于商务运作有较强的驾驭能力。8、具有以服务为宗旨，带领科室职员完成年度工作任务的能力。一般治理岗位素养要求 本要求适用于机关、基层各单位治理岗位1、遵纪守法，廉洁奉公，勇于开拓，实事求是。2、熟悉本岗位的经营、治理过程、环节和特点。3、熟悉计算机的应用和现代化治理知识，注重调查研究，掌握与分管工作相联系的法律、法规和制度。4、必须具备中专以上文化程度或与之相关岗位的2年以上工作经验，有一定的综合分析能力、写作能力和组织能力。5、不断提高自身业务素养，以科学、务实的工作态度，积极为本处的经营、治理出谋划策。6、以服务为宗旨，以客户中意为最高标准，及时、准确完成年度工作任务。质量治理体系内部审核员岗位素养要求本要求适用于ISO9000质量治理体系内部审核员岗位1、遵纪守法，廉洁奉公，勇于开拓，实事求是。2、熟练掌握ISO9000质量治理体系标准的内涵，能结合企业实际编制《内审检查表》，能开具《不符合项报告》。3、熟悉全处的经营、治理过程、环节和特点。4、熟悉计算机的应用和现代化治理知识，注重调查研究，掌握与工作相联系的法律、法规和制度。5、必须经国家ISO9000质量评审中心培训，考核合格，并具有《内审员资格证书》，有一定的综合分析能力、写作能力和组织能力。6、不断提高自身业务素养，以科学、务实的工作态度，积极为本处的质量治理出谋划策。7、能够相对独立、公正的完成本处内部审核工作任务。操作岗位素养要求本要求适用于处机关直属小队、基层各操作岗位1、遵守国家法律、法令以及企业内部各项规章制度。2、维护企业利益，熟练掌握本岗位的业务知识以及相关的业务技能。3、具备初中以上文化程度，专门岗位人员必须取得操作（上岗）证。4、不断提高自身业务技能，能够保质保量的完成本职工作。5、遵守安全操作规程，文明上岗，优质服务。6、在聘技师必须及时处理生产中的技术难题，做好传帮带工作。专门操作岗位素养要求本要求适用于处机关直属小队、基层各专门操作岗位。全处专门操作岗位包括：汽车驾驶员、热力司炉工、维修电工、电焊工、起重机械操作、厂内驾驶员、管工、电焊工等。遵守国家法律、法令以及企业内部各项规章制度。2、熟练掌握本岗位的业务知识以及相关的业务技能。3、具备初中以上文化程度，经国家授权部门培训并取得资格证书。4、不断提高自身业务技能，能够保质保量的完成本职工作。5、遵守安全操作规程，文明上岗，优质服务。6、在聘技师必须及时处理生产中的技术难题，做好传帮带工作。物资采办质量打算指导书（CQQC-QRB03-2000）1.目的为制定必要的质量操纵措施，保证物资采办过程得到有效操纵，满足顾客需求，特制定本指导书。2.范围本指导书适用于物资采办过程质量打算的编制及治理。3.职责3.1物资治理科是本指导书的归口治理部门，负责全处质量打算的策划、审查，并监督、检查物资采购、检验、仓储等质量打算的执行情况。3.2电子商务部负责供应商操纵的质量打算实施情况的监督、检查。3.3生产运行科负责物资运输质量打算实施情况的监督、检查。3.4业务科室负责本部门采供活动的质量打算编制，并组织实施。3.5各转站、库负责物资入库的外观检验、数量验收、交付等活动的质量打算的编制，并组织实施。3.6各转站、库负责接运、装卸、搬运、存储、发放物资等作业活动质量打算的编制和实施。3.7商检所负责重要物资检验质量打算的编制，并组织实施。3.8长顺汽车运输公司负责物资运输活动的质量打算的编制，并组织实施。3.9治理者代表负责审批质量打算。4.工作程序4.1策划物资治理科组织物资采办过程的物资供应活动的质量策划，组织各作业部门编制质量打算。4.2质量打算的编制需要编制质量打算时，由各相关部门按照《质量打算任务书》的要求编制分项目质量打算，交物资治理科审查，经治理者代表批准后，下发各相关部门实施。4.3质量打算应包括的内容：a.应达到的质量目标；b.参与各时期质量活动的人员、责任；c.需制定的质量操纵程序、质量记录；d.资源配备（包括必要的检验、试验设备、仪器和其他保障设施）；e.为达到质量目标必须采取的其他措施；f.对相关程序或文件的引用；g.生效时刻和作废时刻；h.其它相关要求。4.3.1物资供应商的选择质量打算的编制内容:a.应达到的质量目标：选择符合采购物资要求的供应商。b.参与各时期质量活动的人员、责任：物资采购人员负责供应商的资质调查、选择；电子商务部负责供应商的评价；主管副处长负责审核；处物资采购评审委员会审查、公布《合格供方名录》。c.执行的质量操纵程序、质量记录：《物资采购操纵程序》，《合格供方名录》。d.资源配备：e.为达到质量目标必须采取的其他措施：1）对首次供应商和关键物资的供应商由采购、质量治理等部门相关人员到厂家进行现场考察。2）每年底由电子商务部组织采供部门对合格供方复评一次。复评标准按百分制，其中：物资质量占30%、物资价格占25%、合同履约占15%、供货及时占15%、售后服务占15%。采供部门对供方供货业绩进行评价，评价其质量稳定情况、供货能力、交货期和价格水平后，依照年审综合评价结果，对总分低于60分的，填注取消其合格供方资格意见，提交电子商务部，由电子商务部重新确定合格供方名录，对评价不合格的供方在《合格供方名录》中剔除，终止其合格供方资格。f.对相关程序或文件的引用：《与顾客有关的操纵程序》，《国内物资采购操纵程序》，《进口物资采购操纵程序》。g.生效时刻和作废时刻：一年h.其它相关要求。若采购物资为工程项目部托付采购，则采购部门依照业要紧求推举供货商，按照《物资采购操纵程序》对供应商进行评价，通过业主审批，确定供货厂商名录，并要求供货厂商在业主方办理本项目物资采购网络市场准入证。采购时供货商应从业主批准的名录中选择。假如需要选择未包含在供货商目录中的供货商，需提交一份详细的申请，推举给业主批准。4.3.2物资采购质量打算的编制内容:a.应达到的质量目标：采购的物资性能、质量、价格、期限符合顾客要求。b.参与各时期质量活动的人员、责任：物资采购人员制定物资采购打算、签定合同，负责所采购物资的督办、催交催运、进口物资的清关，保证物资按期供应，对采购物资质量、符合性、交付及时性负责。电子商务部经办人员对合同规范与否、条款齐全与否负连带责任；c.制定的质量操纵程序、质量记录：《国内物资采购操纵程序》、《进口物资采购操纵程序》。d.资源配备：物资招标采购网络系统所需的设施。e.为达到质量目标必须采取的其他措施：采购人员必须执行国内物资和进口物资采购操纵程序，所有物资采购必须在《合格供方名录》中采购，符合招标采购的物资，必须在《CQ石油勘探局物资招投标网》进行公开招标；进口物资采购由引进办公室严格按照《进口物资采购操纵程序》进行采购，引进办公室通过询盘、比较还盘，同意、确定供货厂家。订货金额在10万美元以上的物资，在国际招标网上公开招标；订货金额在10万美元以下的物资，进行商务谈判，达成一致后签订合同。并负责物资采购合同的签定，采购合同的条款要齐全、准确，一般应包括以下内容：1）产品名称、型号规格、计量单位、数量、单价；2）产品执行的技术标准和验证标准、依据、验收方法及专门质量要求；3）产品交货地点、交货期限、交货批次、交货方式、结算方式；4）产品包装和运输方式；5）设备或技术性、专业性较强的产品《技术协议书》和技术要求；6）产品售后服务及顾客有要求时可追溯内容；7）不可抗力；8）违约责任；9）担保；10）合同纠纷解决方式；11）索赔；12）合同有效期；13）其它必须明确的事项。电子商务部负责物资采购合同内容、价格、质量的审查，电子商务部、处相关领导、局法律事务处按照批量采购金额的大小对采购合同进行分级审批。f.对相关程序或文件的引用：《与顾客有关过程操纵程序》，《物价合同治理方法》。g.生效时刻和作废时刻：物资需求打算的编制至物资运到中转库或施工现场。h.其它相关要求：依照具体情况制定。4.3.3物资运输质量打算的编制内容:a.应达到的质量目标：保证保质保量地将所采购的物资按期运到中转库或施工现场。b.参与各时期质量活动的人员、责任：物资采购人员负责物资运到中转站前和直达运输到施工现场的物资运输方式的确定，对物资的按期交付负责。长顺运输公司负责中转站物资配送任务，运输司机对物资运输过程的质量和按期运输到目的地负责。c.制定的质量操纵程序、质量记录：《物资运输操纵程序》。d.资源配备：符合石油大型设备、专用物资运输的运输工具，并配备垫盖、等防护设施。e.为达到质量目标必须采取的其他措施：物资采购人员在签定采购合同中明确物资运输方式，运输工具和交付时刻、地点。运输司机在运输过程中要采取必要的防护措施，保证物资运输途中不受损伤。f.对相关程序或文件的引用：《国内物资采购操纵程序》，《进口物资采购操纵程序》。g.生效时刻和作废时刻：合同生效日起至物资运到目的地止。h.其它相关要求：依照具体情况制定。4.3.3物资检验质量打算的编制内容:a.应达到的质量目标：保证供应物资质量、数量、资料符合顾客要求。b.参与各时期质量活动的人员、责任：中转站物资保管员负责物资包装、外观质量、数量和资料的验收，对物资验收质量负责；商检所负责器材供应处所列的重要物资和工程项目托付检验物资的内在质量的检验，对所检验的物资质量负责。c.制定的质量操纵程序、质量记录：《物资监视和测量操纵程序》d.资源配备：石油专用管材、一般钢材几何尺寸检验、无损探伤、理化性能检验所需的检测仪器。e.为达到质量目标必须采取的其他措施：1)中转站物资保管员严格按照《物资监视和测量操纵程序》对到站物资进行数量、资料、包装、外观的验收，保证入库物资数量准确、资料齐全、包装完好。2）商检所检验员严格按照《物资监视和测量操纵程序》对重要物资进行内在质量检验，抽样要科学、合理，提高检验质量，幸免受人为因素阻碍，保证检验结果的公正性、准确性。f.对相关程序或文件的引用：《物资采购操纵程序》、相关的产品标准、检验标准。g.生效时刻和作废时刻：物资到站起至物资入库止。h.其它相关要求。若为项目工程所需物资，需由项目部批准其质量打算。4.3.4物资仓储、中转质量打算的编制内容:a.应达到的质量目标：保证所仓储物资的质量完好，数量准确；b.参与各时期质量活动的人员、责任：中转站物资调度员负责物资的接运，检查包装质量，监督到站物资的卸车和发运物资装车，对物资的装卸质量负连带责任；保管员负责物资合理储存，对物资储存质量负责；吊车司机负责物资的装卸，对物资装卸质量负责。c.制定的质量操纵程序、质量记录：《物资防护程序》、《物资可追溯性操纵程序》、《物资吊装操作规程》。d.资源配备：满足大型设备、石油专用管材等物资的吊装设备，仪器设备储存的设施的需要。e.为达到质量目标必须采取的其他措施：1)物资装卸时严格按照《物资吊装操作规程》进行操作，幸免物资损伤。2）物资保管按照《物资防护程序》的要求，对仓储物资进行合理摆放，上盖下垫，采取有效的防护措施，幸免储存物资质量变质、损伤。3）严格按照《物资可追溯性操纵程序》的要求，作好物资的标识，防物资超期储存或错发料现象。f.对相关程序或文件的引用：g.生效时刻和作废时刻：物资运到中转站起至物资发出止。h.其它相关要求：依照实际情况制定。4.3.5不合格物资处理质量打算的编制内容:a.应达到的质量目标：保证所供应的物资质量满足顾客的要求。b.参与各时期质量活动的人员、责任；各采供部门负责各自所采购物资不合格品的处理，对采购质量负责；物资中转站负责物资入库验收、倒码、搬运、装卸、储存过程中出现的不合格品的标识、记录、鉴不、隔离措施，并对在本站内造成的物资损坏、短少负责；商检所负责重要物资不合格检验报告的传递、不合格品的技术鉴定、标识以及配合处理工作；长顺运输公司负责对运输过程中物资损坏、短少的缘故调查，并对因自身缘故造成的物资损坏、短少负责；生产运行部负责对交付后和使用过程中出现的不合格品的操纵；物资治理科主持较大质量问题的处理,并对不合格物资操纵负监督、检查责任。c.需制定的质量操纵程序、质量记录：《不合格物资操纵程序》。d.资源配备：不合格物资质量鉴定所需的检测仪器、设备。e.为达到质量目标必须采取的其他措施：1）采购物资必须在《合格供方名录》中采购，签定合同时明确质量条款、技术标准和专门质量问题，幸免采购不合格物资。2）对采购物资严格按照《物资监视和测量操纵程序》进行验收，发觉数量短少、资料不全、及时向供应商索赔。3）检验的不合格物资要隔离存放，幸免与合格品混淆。4）不合格物资及时与供应商索赔、处理。5）使用过程中发觉的不合格物资要及时处理，杜绝不合格物资投入使用。f.对相关程序或文件的引用：《国内物资采购操纵程序》、《进口物资采购操纵程序》、《物资监视和测量操纵程序》、《物资可追溯性操纵程序》。g.生效时刻和作废时刻：物资到达中转站起至投入使用止。h.其它相关要求：依照实际情况制定。4.4质量打算的治理:质量打算作为受控文件按《文件操纵程序》进行治理，当质量打算需要修订时，应由提出部门讲明修改缘故，附原质量打算有关的背景材料，交物资治理科审核，呈治理者代表批准后，进行修订。质量打算执行中所形成的质量记录按《质量记录操纵程序》进行治理。质量打算编制完成后，经物资治理科评审通过，报供应副处长批准，由物资治理科下发至相关部门开始实施。4.5质量打算所针对的合同或项目一旦结束，其有效性就自动终止，对已失效的质量打算，物资治理科收回并在封面标注“已失效”标识，以防混用，需留用的应注明“留用”字样，方可在现场留用。4.6质量打算可提供参加投标活动，质量打算的相关内容，可直接引用已有的程序文件和作业指导书中的相关规定。4.7质量打算的执行过程由相关职能科室进行监督检查，对检查结果填写《质量打算实施情况检查表》。5.相关文件5.1《文件操纵程序》5.2《质量记录操纵程序》5.3《国内物资采购操纵程序》5.4《进口物资采购操纵程序》5.5《物资运输操纵程序》5.6《物资检验操纵程序》5.7《物资防护程序》5.8《物资可追溯性操纵程序》5.9《不合格物资操纵程序》6.相关记录6.1《质量打算任务书》6.2《质量打算实施情况检查表》CQ石油勘探局器材供货网络治理方法（CQQC-QRB04-2000）第一章、总则第一条：为了提高物资采购质量，规范油田采购市场，防止不合格产品进入油田，爱护油田的合法权益，提高经济效益，依照中国石油天然气总公司（96）中油技监字第3号文《关于印发“中国石油天然气总公司产品质量认可治理方法”的通知》、（94）中油技监字第637号文《关于进一步加强采购物资质量治理工作的通知》长局发（95）第158号文《CQ石油勘探局印发“关于加强物资采购治理工作若干规定”的通知》，结合油田实际制定本方法。第二条：CQ石油勘探局器材供应处和技术监督安全环保处，共同对CQ石油勘探局器材供货网络进行统一治理。第三条凡进入我局范围内销售的物资，均可向CQ石油勘探局申请办理《CQ石油勘探局器材供货网络准入资格证》（以下简称“准入证”）。“准入证”是证明生产厂家、经销公司具备生产或经销产品技术能力和质量操纵能力，作为我局采购物资的先决条件之一，无“准入证”的物资原则上不得采购。第二章办证原则第四条坚持以生产厂家为主、流通公司为辅的原则，由生产厂、流通公司自愿申请，器材供应处和技术监督安全环保处严格要求，对物资进行认真审查。第五条坚持对全局重点工程用料、大批量的物资、标准要求高的重点物资优先办证，一般物资小批量、零星采购、紧急求援物资可逐步解决办证的原则。第三章办证要求第六条入网单位必须要有合法手续和具备一定的生产经营实力。所纳入供货网络的生产厂和物资公司都必须具有经国家有关部门批准的合法手续，证件齐全（包括法人营业执照、产品合格证、产品检验报告、质量认可或认证书、电工、化工类产品有安全生产许可证，劳保用品必须有省一级劳动部门认证的资质证书等），并具有一定规模、生产经营实力，可提供相应的物资供给保证，能承担相应的经济责任能力（已通过ISO9000质量体系认证的可优先订货）。第七条建立网络要紧以大中型企业为主、小企业、流通公司可作为适当补充资源渠道，但应杜绝将个人所办经营性公司纳入供货网络。第八条入网单位所提供的物资必须符合技术标准。凡纳入油田物资供货网络的生产厂和物资公司，所供物资必须执行国家标准（非标准物资在没有国家标准时，也必须有自己的企业标准），质量合格。第九条入网单位必须具有良好的信誉保证和健全的服务体系。凡纳入供货网络的单位，必须能按照我局生产建设的要求，准确及时地提供所需物资和良好的售后服务，对达不到要求者不能入网。第四章办证程序第十条由器材供应处在征求各二级单位意见的基础上对现有的供货生产厂和物资公司进行一次全面的清理，并经筛选后作为进一步考察考核入网的初步范围。第十一条对需要建立供货网络的物资、生产厂、流通公司，由器材供应处牵头，有关职能科室参加，共同对供货方进行调查，并对其产品抽样送法定的检测部门检测后，由器材供应处、技术监督安全环保处共同商定认可。对国家重点企业可视为直接入网；对凡取得石油天然气总公司入网认可资格的单位，也可直接进入我局物资供货网络，对一般生产厂和物资公司，特不是小生产企业和公司，由器材供应处牵头组织有关部门人员，有重点地进行调查考证。在整个考察工作结束后，由调查小组写出专题调查报告，并提出初步入网意见。第十二条初次办理CQ石油勘探局器材供货网络准入资格证审查流程：1、供应商带齐相关资质领取并填写“CQ石油勘探局器材供货网络准入资格评审表”相关信息；2、对应科室先对供应商资质情况作一初步审查，并在“评审表”上填写初审意见；3、电子商务部物资网络资源岗位对供应商资质情况详细审核后在“评审表”上填写复审意见；4、处领导对其资质审核后交电子商务部物资网络资源岗位办理准入证，供应商于下一周（不含周一）到电子商务部物资网络资源岗领取准入证，取证时按要求交入网费，以后每年按时进行年审；5、供应商资质年度审核：供应商带齐相关资质到电子商务部物资网络资源岗位审核资质的有效性，确认无误后，办理新的年度准入证，并于下一周（不含周一）到电子商务部物资网络资源岗领取准入证，取证时按要求交年审费；第十三条办理入网证年审的供应商请预备以下资料：1、原CQ局“准入证”原件；2、营业执照副本（复印件）；3、组织机构代码证（复印件）；4、增值税一般纳税人资格证书（复印件）；5、如属中国石油天然气总公司一级网络成员，请提供一级入网证（复印件）；6、凡列入“工业产品生产许可证目录”的产品，必须提供生产许可证（复印件）；7、如有API授权，请提供复印件；8、如通过船级社、ISO9000体系认证或其他权威质量认证，请提供复印件；9、如企业或产品获省级以上荣誉，请提供复印件；10、如为经营性公司，请提供代理证明或厂家托付书；11、如为国家级企业，请提供复印件；12、提供产品价格目录并传至招投标网（）；13、请提供联系人的联系方式，包括姓名、电话、手机、Email；14、如变更原入网资料内容，请提供工商部门出具的证明。第十四条初次申请办理入网的供应商请预备以下资料：1、领取并填写“CQ局供货网络准入资格评审表”；2、CQ局外部产品质量认可证（原件及复印件）（在质量安全环保处办理，质量安全环保处位于主办公楼1405号，联系人：徐峰联系电话：0296594440）3、营业执照副本（原件及复印件）；4、增值税一般纳税人资格证书（原件及复印件）；5、组织机构代码证（原件及复印件）；6、如属中国石油天然气总公司一级网络成员，请提供一级入网证（原件及复印件）；7、凡列入“工业产品生产许可证目录”的产品，必须提供生产许可证（复印件）；8、如有API授权，请提供复印件；9、如通过船级社、ISO9000体系认证或其他权威质量认证，请提供复印件；10、如企业或产品获省级以上荣誉，请提供复印件；11、如为经营性公司，请提供代理证明或生产厂家托付授权证明；12、如为国家级企业，请提供复印件；13、提供产品价格目录并传至招投标网（）；14、请提供联系人的联系方式，包括姓名、电话、手机、Email。第十五条入网方案由器材供应处牵头组织有关部门进行专题研究后，确定正式入网厂家和公司。第十六条发证程序：1、凡确定为正式入网的厂家和公司，需填写“CQ石油勘探局器材供货网络准入资格评审表”（见附表）。2、由有关部门按要求对申请书进行审查。3、审查合格后，由器材供应处发给合格单位“准入证”。第五章治理方法第十七条器材供应处物资资源网络入网审核机构领导小组人员组成：组长：处长；副组长：主管副处长；成员：招标办主任、纪监科长、各业务科室长。领导小组在电子商务部下设办公室。第十八条对入网单位实行“准入证”治理，作为进入CQ石油勘探局物资市场进行交易的资格凭证。今后物资的采购必须在网络内进行，对非网络的单位一般不予采购。专门情况下，须向非网络单位采购时，由器材供应处主管领导审批同意后方可进行。第十九条“准入证”由器材供应处负责印制后，加盖器材供应处印章后方可有效，否则一律无效。今后，凡与我局订货，一律凭有关证件和“准入证”进行。第二十条对入网单位实行动态治理。依照我局生产实际需要，由器材供应处和技术监督安全环保处每年对入网单位进行评价和考核，合格的接着作为网络单位，不符合要求的取消网络单位资格，收回“准入证”。对需要增加的入网单位，由以上单位共同考察，符合要求的可发给“准入证”，作为新入网的供货网络单位。第二十一条“准入证”的有效期为一年。到期后，由持证单位向器材供应处重新申请复核，经审查合格并加盖审核合格章后方可接着有效。第二十二条入网的单位必须交纳入网费，其交费标准初次每个单位500～1000元。对一年期满后申请复核并复核合格接着作为网络单位的，每次交费500元。所交入网费作为入网治理的各种费用，纳入财务部门统一治理和核算。第六章附则第二十三条凡局内部所办的经营性公司，经营非本公司生产的产品者，一律执行此方法。第二十四条本方法由器材供应处和技术监督安全环保处负责解释。第二十五条本方法自发文之日起实施。物资招投标治理暂行方法（CQQC-QRB05-2000）第一章总则第一条为规范CQ石油勘探局（以下简称勘探局）物资招投标采购行为，爱护企业利益和招投标活动当事人的合法权益，提高经济效益和资金使用效率，保证招投标质量和产品质量，建立公开、公平、公正、诚信、择优的物资招投标竞争机制和评标原则，依照《中华人民共和国招投标法》等法律法规以及集团公司《关于加强国内工程建设项目及物资设备招投标治理工作的若干规定》（中油计字[2005]85号），特制定本方法。第二条勘探局所属内部主业单位、控股单位在中华人民共和国境内的物资采购活动，适用本方法。第二章组织机构及职责第三条器材供应处是勘探局物资采购招投标工作的综合治理部门，要紧职责：㈠制定勘探局物资采购招投标治理规章制度，组织治理、财务、监察等部门检查物资招投标活动；㈡协调处理勘探局内部物资采购招投标活动中发生的争议。第四条为加强物资采购招投标活动的组织领导，器材供应处成立以要紧领导负责，由相关领导及财务、治理、合同物价、监察等相关部门组成的物资采购招投标治理领导小组（以下简称“招投标领导小组”），统一领导组织物资招投标工作。第五条招投标领导小组下设招投标办公室（以下简称“招标办”），在招投标领导小组直接领导下组织开展工作，具体负责：㈠拟定物资招投标治理实施细则及工作规程；㈡治理物资招投标评标专家库；㈢治理招议标采购物资目录；㈣负责物资招投标治理的日常工作；㈤汇总分析物资招投标治理活动情况，每月25日向招投标领导小组提供一份工作总结。第六条为了搞好物资招标采购中的评标工作，器材供应处成立以主管领导负责，由相关领导及财务、治理、合同物价、监察、使用单位等组成物资招标采购评标委员会（以下简称“评标委”）。评标委在招投标领导小组的领导下，负责对投标单位的标书进行评价、打分。第七条为了确保招议标工作公开、公平、公正，器材供应处成立招议标采购监督领导小组，所有物资招议标活动同意招议标采购监督领导小组的监督和检查。第三章招标采购范围第八条凡属油田常用、非少数生产厂商生产的买方市场物资，一次采购金额2万元（含2万元）以上（含代储代销）的物资采购，都要进行招标采购。第九条招标采购物资品种实行目录治理，招标采购物资目录一年一修定，提交招投标领导小组审定后网上公布实施。各单位、科室依照实际情况能够扩大招标采购物资目录确定的必须进行招标的范围。第十条具备下列情形之一的，经招投标领导小组批准，能够不进行招标：㈠涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；㈡采纳特定专利或者专有技术的；㈢与原设备配套或维修用的零件及部件；㈣专用性强，规定直接从生产厂家采购，潜在投标人不足三家的；㈤法律、法规规定的其他不适宜招标的。第十一条具备下列情形之一的，经招投标领导小组批准，能够进行邀请招标：㈠技术复杂或有专门要求，只有少数几家潜在投标人可供选择的；㈡涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；㈢拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得的；㈣法律、法规规定不宜公开招标的。第十二条关于临时发生的招标项目取消，招标办应查明缘故，并书面及时向招投标领导小组报告，同时在招投标网上公告。第四章评标专家第十三条招标办在物资招投标网建立CQ物资招标采购评标专家库，并对专家库内的专家实行动态治理，对专家进行培训及实时调整。第十四条入选评标专家库的专家由各单位人事、供应、监察等部门共同推举，招标办审查后报招投标领导小组审定。评标专家库可吸纳一定比例的跨企业、跨系统的专家。第十五条物资招标采购评标专家库应按照石油物资料性分专业设立，专家库应覆盖招投标活动所需的相关专业，每个专业的专家不得少于20人。第十六条入选物资招标采购评标专家库的专家应具备以下差不多条件：㈠热爱招标事业，积极参加招标的评标活动；㈡熟悉有关的招标投标的法律、法规及政策；㈢有良好的政治素养和职业道德，遵纪守法，能够认真、公正、老实、廉洁地履行职责；㈣熟悉相关专业领域国内外技术水平和进展趋势；㈤具有大专或同等以上学历；㈥从事相关专业领域工作5年以上并具有助理级技术、经济职称或同等专业水平；㈦躯体健康，能够承担评标工作。第十七条评标专家应当按照规定履行以下职责：㈠承担重大物资招标采购中招标文件的审核工作；㈡承担评标委员会的评标工作，评标专家应当对重大物资招标采购分不填写评标意见并对所提意见承担责任；㈢参加对质疑问题的审议工作；㈣向招投标领导小组或有关部门反映招标项目评标过程中存在的问题，提出意见及建议。第十八条评标专家由招标办负责人从评标专家库中随机抽取。第十九条专家应邀参与物资招标评审工作时应遵循以下工作原则：㈠认真贯彻执行有关招标投标的法律、法规、政策及规定；㈡恪守职责，严守秘密，廉洁自律；㈢客观、公正、公平地参与招标评审工作；㈣与招标项目或投标人及其供应商有利害关系的应主动回避。第二十条评标专家名单一经抽取确定，相关人员必须严格保密。如有泄密，除追究当事人责任外，还应当报招投标领导小组并重新在专家库中抽取专家。假如泄密对招标评标产生阻碍，原招标文件或评标结果无效。第二十一条招标办要不断完善评标专家动态治理制度，建立专家档案，记载专家参与评标的具体情况，定期对专家的能力、水平、履行职责等方面进行评价，评价结果在招标网上备案，作为专家年度考核的依据。评标专家因业务能力、信誉及健康状况等缘故不宜担任评标工作的，应不再列入评标专家库。第五章招标第二十二条物资采购招标可采纳下列方式进行：㈠公开招标。向社会公开公布招标信息，同意所有符合招标文件规定条件的法人或其他组织参加投标；㈡邀请招标。直接向符合招标文件规定条件的潜在投标方发出投标邀请；㈢议标。关于专门的、垄断性行业的产品，由招标办报经招标领导小组主任或副主任批准后能够议标，参加议标的单位不得少于两家。议标金额在10万元以下（不含10万元，以下同）的，由招标办负责主持；10万元至100万元的（不含100万元，以下同），由招投标领导小组1名副组长主持；100万元至1000万元的，由招投标领导小组组长指定1名副组长主持，许多于2名副组长参加；1000万元以上（含1000万元）的，由招投标领导小组组长主持，所有副组长及相关人员参加。每次议标除使用单位、合同物价及业务科室相关人员参加外，招投标领导小组成员参加人数不得少于三分之二。凡进行议标谈判采购的，招标办必须做好书面记录，所有参加人员签字后存档。资源紧俏属卖方市场的物资，需到生产厂家商谈的；或为了方便用户需要到现场招议标的，由招投标领导小组成员带队，按照上述程序办理。第二十三条招标采购的差不多程序：制作招标文件、售标书、投标、开标、评标、中标、签发中标通知书、签约。第二十四条招标文件要紧包括下列内容：㈠投标邀请书；㈡投标人须知；㈢招标产品的名称、数量、技术规范，验收标准、交货方式及日期；㈣合同条款；㈤合同格式；㈥附件：1、投标书格式；2、开标一览表；3、投标分项报价表；4、产品讲明一览表；5、技术规格偏离表；6、商务条款偏离表；7、法定代表人授权书；8、资质证明材料；9、其他所需材料。第二十五条对招标文件中的重要商务和技术条款（参数）要加注星号（“※”），并注明若不满足任何一个带星号（“※”）的条款（参数）将导致废标。第二十六条符合招标采购条件的物资，由各业务科室依据批准后的采购打算，自采购打算生效起1个工作日内编制招标文件，经业务科室长初审同意后，提交招标办。第二十七条招标办接到科室的招标文件后及时对其格式、内容进行把关审查，合格后提交按照下列程序审定：㈠可能标的金额在10万元以下（不含10万元，以下同）的，由招标办主任审定；㈡可能标的金额在10万元以上（含10万元，以下同）100万元以下的，由招投标领导小组副组长审定；㈢可能标的金额在100万元以上1000万元以下的，由招投标领导小组组长审定或由组长授权给副组长审定；㈣可能标的金额在1000万元以上的，由招投标领导小组审定。第二十八条招标办应将审定后的招标文件在CQ物资招投标网上予以公告（发售）。招标文件的公告期即招标文件的发售期，自招标文件公告之日起至投标截止日止，可能标的金额10万元以下的、公告期一般不得少于3天，可能标的金额10万元以上50万元以下的、公告期一般不得少于7天，50万元以上的、公告期一般不得少于10天。第二十九条招标办依照用户的要求或其他缘故，需对差不多审定或发售的招标文件进行修改的，应当在投标截止日3日前，将修改的内容及理由报相对应的审定负责人，若无异议，将修改的内容通过物资招投标网或以书面的通知所有招标文件收受人，该修改内容作为招标文件的组成部分。第三十条招标文件认购费用由招标办依照标的金额大小确定，并在投标人须知上讲明，由财务科收取并出具正式发票。可能标的金额在100万元以下的200元/次.份，可能标的金额在100万元以上1000万元以下的500元/次.份、可能标的金额在1000万元以上的800元/次.份。第三十一条制作标底：标底应在投标截止日后至开标日前由合同物价科协助招标办制定，并按照规定程序审定，标底一经审定，相关人员不得泄漏，密封保存至开标。标底审定程序：㈠标底金额在100万元以下的，由分管供应的领导审定；㈡标底金额在100万元以上1000万元以下的，由处价格治理委员会审定；㈢标底金额在1000万元以上的，由处长办公会议审定。第六章投标第三十二条电子商务部对参加投标报名的供货商进行资格审查，通过审查的供货商具备投标资格。资格审查信息通过表格的形式录入招投标数据库，供评委评标时查询。供货商应具备以下条件：㈠具备履行招标文件所规定任务的人力、物力和财力；㈡能提供招标文件所规定的产品，确保质量，讲求信誉，按时交货，并有能力承担因不能履约的经济责任；㈢具备招标文件规定的相应资质；㈣对资质有专门要求的，电子商务部应对资质等资料进行审查，并提交评价意见；㈤足额交纳招标文件认购费用；㈥法律法规规定的其它条件。第三十三条投标人应当依照招标文件要求编制投标文件，并依照自己的商务能力、技术水平对招标文件提出的要求和条件逐条标明满足与否。对带星号（“※”）的商务和技术条款（参数）必须在投标文件中提供技术支持资料，未提供的，评标时不予认可。第三十四条假如投标人认为已公开发售的招标文件含有卑视性条款或不合理的要求，应当在投标截止日5日前以书面形式向招标办提出异议，同时提交相应的证明资料，由招标办会同电子商务部共同解答。对投标人所提问题，招标办应当按程序在投标截止前进行处理并将处理结果通知相应的投标人，需告知其他潜在投标人的应按照本方法规定履行告知义务。第三十五条投标人在规定投标截止时刻前，将投标文件通过物资招投标网上传或送达招标办。投标人能够在规定投标截止时刻前对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改的内容应当作为投标文件的组成部分。投标人不得在投标截止时刻后对投标文件进行补充、修改。第七章开标评标第三十六条当投标截止时刻到达时，投标人少于三个的应停止开标，标的金额不足50万元的，报经招投标领导小组组长或副组长同意后转为议标采购；标的金额在50万元以上的，依照本方法重新组织招标。第三十七条开标由招标办主持。招标办应当按照招标公告规定的时刻、地点进行开标。开标时应当邀请用户、投标人及相关人员参加（网上开标可酌情处理）。招标办应在开标时制作开标记录，并在开标后1个工作日内上载物资招投标网备查。投标人的投标文件、投标声明（价格变更或其他声明）都要在开标时一并唱出，否则在评标时不予承认。投标总价中不得包含招标文件要求以外的产品或服务，否则，在评标时不予核减。第三十八条评标的差不多原则：㈠坚持独立、公平、公正、诚信、择优的原则；㈡坚持生产厂家优先的原则；㈢坚持质量、价格综合评价的原则；㈣坚持质量同等价格优先的原则。评标细则由招标办拟订，报请评标委审定后执行。第三十九条评标由依照本方法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标办从评委专家库中随机抽取5人以上单数组成。开标前，招标办及其他任何人不得向评标成员透露其立即参加评标项目内容及投标人相关的情况。第四十条评标委员会成员名单在评标结果公布前必须保密。招标办应当采取措施保证评标工作在严格保密的情况下进行。在评标过程中，任何单位和个人不得干预、阻碍评标过程和结果。第四十一条评标委员会应严格按照招标文件规定的商务、技术条款对投标文件进行评审，招标文件中没有规定的任何标准不得作为评标依据，法律、法规另有规定的除外。评标委员会的每位成员在评标结束时，必须填写评标意见并签名，评标意见作为评标资料不可少的一部分。采纳最低评标价法评标的，在商务、技术条款均满足招标文件要求时，评标价格最低者为推举中标人；采纳综合评价法评标的，综合得分最高者为推举中标人；设有标底的，应当参考标底。第四十二条在评标过程中，有下列情况之一者，应予废标：㈠投标文件未按规定密封、未加盖单位公章和法定代表人（法定授权托付人）签章的；㈡投标文件未按规定格式填写，内容不全或字迹模糊辩认不清的；㈢投标文件未按照要求逐页签字的；㈣投标人的投标文件、资质证明未提供或不符合招标文件要求的；㈤投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的；㈥投标报价超出标底价格或同一品牌历史购进价格正负10%的；㈦同一投标文件有两个或两个以上最终报价的；㈧多数或全部单位的投标价格完全一致的；㈨投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“※”）的要紧参数要求或加注星号（“※”）的要紧参数无技术资料支持的；㈩投标文件技术规格中一般参数超出同意偏离的最大范围或最高项数的；（十一）投标文件符合招标文件中规定废标的其他条款的。除本方法另有规定外，前款所列文件应当提供原件，并在开标后不得澄清、后补，否则导致废标。第四十三条采纳最低评标价法评标时，价格评标按下列原则进行：㈠按招标文件中的评标依据进行评标。计算评标价格时，对需要进行价格调整的部分，要依据招标文件和投标文件的内容加以调整并讲明；㈡投标人应当依照招标文件要求和产品技术要求列出供货产品清单和分项报价，如有缺漏项，评标时须将其他有效标中该项的最高价计入其评标总价。第四十四条对投标文件中含义不明的内容，可要求投标人进行澄清，但不得改变投标文件的实质性内容。澄清可采纳口头或书面方式在评标委员会规定的时刻内提交。澄清后满足要求的按有效投标同意。第四十五条按规定必须进行资格预审的招标采购项目，对已通过资格预审的投标人不能在资格后审时以资格不合格将其废标，但在招标周期内该投标人的资格发生了实质性变化不再满足原有资格要求的除外。第四十六条经评标委员会评审，认为所有投标人的投标都不符合招标文件要求的，能够否决所有投标。依据招标目录必须进行招标采购的物资的所有投标被否决的，招标办应当依照本方法重新组织招标。第八章中标第四十七条中标人由评标委员会推举或由招标办依据招标文件规定的中标条件参照评审结果确定。第四十八条中标人的投标应当符合下列条件之一：㈠能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；㈡能够满足招标文件的实质性要求，同时经评审的投标价格最低，然而投标价格低于成本的除外。第四十九条中标人确定后，招标办应当在1个工作日内，在网上或以书面形式向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标金额在20万元以下的，中标通知书由招标办主任签发；中标金额在20万元以上100万元以下的，中标通知书由参与招议标的副总签发；中标金额在100万元以上500完元以下的，中标通知书由招投标领导小组副组长签发；中标金额在500万元以上的，中标通知书由招投标领导小组组长签发。第五十条中标通知书发出后，不得擅自更改中标结果。如因专门缘故需要变更的，应事先请示招投标领导小组，并由招投标双方协商一致，招标办应妥善保存书面变更文件。若需变更招标文件中标的中标价格等实质性内容的，应当依据本方法重新组织评标。第五十一条中标人应当自中标通知书发出之日起三日内，按照招标文件和中标人的投标文件与器材供应处业务科室订立买卖合同。双方不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。第五十二条中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分解后分不向他人转让，否则合同无效。第九章罚则第五十三条器材供应处有关科室、部门违反本方法规定，必须进行招标采购的物资而不招标的，将必须进行招标采购的物资化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可处以合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款；有下列行为之一的，应给予警告，并处以合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款，该行为阻碍到评标结果的公正性的，当次招标无效。情节严峻的，除进行经济处罚外，并按照局、处相关规定处罚。㈠与投标人相互串通、搞虚假招标投标的；㈡泄漏应当保密的与招标投标活动有关情况和资料的；㈢招标活动开始后，在评标结果生效之前与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判或签订供货合同的；㈣以不正当手段干扰招标、投标和评标工作的；㈤擅自变更中标结果的；㈥其他违反本方法的行为。

第五十四条投标人有下列行为之一的，当次投标无效，并予以警告；情节严峻的，取消其三年内参与CQ油田的物资供应资格并予以公告；造成损失的，依法要求赔偿：㈠与招标方相关人员相互串通、搞虚假招标投标的；㈡以不正当手段干扰招标、评标工作的；㈢投标文件及澄清资料与事实不符，提供虚假证明材料，虚假投标的；㈣投标人之间相互串通、哄抬标价或暗推中标人的；㈤中标的投标人未按投标文件及中标通知与器材供应处签订买卖合同或提供的产品不符合投标文件的；㈥其他违反本方法的行为。第五十五条受聘评委在评审过程中有下列行为之一的，将被从评委库名单中除名，同时在招投标网上予以公告：㈠弄虚作假，谋取私利的；㈡泄漏与评审活动有关情况和资料的；㈢与投标人串通的；㈣在评标时未按要求认真评审的；㈤一年内两次被评价为不称职的；㈥其他违反本方法的行为。第五十六条必须进行招标采购的物资违反本方法规定，中标无效的，应当依照本方法规定的中标条件从其余投标人中重新确定中标人或者依照本方法重新进行招标。第十章附则第五十七条电子商务部负责对供货网络实施动态治理和评价。第五十八条招议标过程需勘探局相关部门参与的，执行勘探局文件规定，由招标办负责联络。第五十九条议标采购初步意见由分管资源市场的领导提出，报请招议标领导小组同意后执行。第六十条评标过程中如遇重大意见分歧时，应及时向招投标领导小组进行咨询。第六十一条招标办应按照相关治理要求建立招标采购物资报表制度。第六十二条网上招投标采购程序由招标办参照本方法制定，报招投标领导小组审定后执行。第六十三条电子商务部依据其职责提供价格信息等服务，每月25日对招标办本月工作开展情况进行量化评价；同时对下月的工作提出量化考核指标和要求。第六十四条本方法未尽事宜或与国家、上级主管部门有关法律、法规、规定不符的，以国家、上级主管部门有关法律、法规及规定为准。第六十五条本方法由物资治理科负责解释。第六十六条本方法自发文之日起施行。自本方法施行之日起原《器材供应处物资招标采购治理方法》（长供发[2001]26号）同时废止。进口物资采购操作规程（CQQC-QRB06-2000）1.目的为了规范进口设备的操作程序，特制定本规程。2．范围适用于进口物资采购的全过程操纵。3．职责3.1引进办主任负责对设备、零配件、仪器仪表等物资进口商务过程的监控。3.2引进办主任负责对所有进口物资免税手续的办理。4.工作程序4.1确定采购方式物资进口采购方式有：招标采购和谈判采购。采购方式的选择由局项目组确定。4.2.采购4.2.1招标采购与招标代理机构签订托付招标代理协议。自行或托付招标机构编制招标文件。招标机构在国际招投标网上随机抽取专家，审核招标文件。机电办审核招标文件，并将审核复函通知招标机构（10－20个日历日）。招标机构在中国国际招投标网刊登公告并发售招标文件（30个日历日）。招标机构开标、评标（7个日历日）。开标后15个工作日内将评标报告报机电办审核。招标机构发《中标通知书》。签约。4.2.2谈判采购由项目组向集团公司申请谈判采购。由局项目组牵头成立谈判小组。局项目组拟定对外询价方案并进行询价。依照询价结果拟定谈判方案。局项目组牵头组织谈判。由局项目组将谈判结果以及签约要求书面通知引进办。引进办依据局生产运行处公务通知签订合同。4.3签订合同。签约主体以局生产运行处下达的公务通知为依据，可分为直接采购和代理采购两种方式。4.3.1直接采购引进办草拟合同文本提交器材处电子商务部、处主管领导和局法律事务处审核。正式签订合同4.3.2代理采购由引进办与进口代理签订托付进口代理协议。进口手续、免税以及海关、内陆运保事宜由引进办办理。4.4办理进口手续4.4.1办理自动进口许可证。4.4.2查清物资税则税号，并依据税号查清海关监管条件。4.4.3如需办理机电产品进口许可证，填写机电产品进口申请表并在网上提交。4.4.4集团公司机电办出具机电产品进口许可证。4.5办理免税4.5.1凡符合《海关总署关于执行“十五”期间在我国海洋和陆上特定地区开采石油（天然气）进口物资税收政策的通知》（署税函[2002]104号）规定地进口物资能够享受进口免税政策。4.5.2由引进办将《特定地区进口物资审核汇总表》、《陆上特定地区开采石油（天然气）进口物资审核表》、《陆上特定地区开采石油（天然气）进口物资审核表清单联》一式二份和一份进口合同提交集团公司机电办审核。4.5.3凭集团公司规划打算部盖章编号的《陆上特定地区开采石油（天然气）进口物资审核表》、《陆上特定地区开采石油（天然气）进口物资审核表清单联》到所在地主管海关办理免税手续。4.5.4免税程序石油专用管材免税.1由金属科向引进办提供合同复印件。.2局处两级审批。.3引进办向集团公司机电办上报免税资料。.4由金属科在物资装船后3日内，将物资发票、提单传真件交引进办。.5引进办到属地海关办理免税证明。.6引进办将免税证明交金属科。设备、零配件、仪器仪表免税.1引进办向集团公司机电办上报免税资料。.2引进办在物资装船后3日内要求出口商或代理将物资发票、提单传真至引进办。.3引进办到属地海关办理免税证明。4.6付款、开信用证4.6.1直接采购付款按合同约定的时刻，供应商向引进办出具开证通知书。落实开证保证金。引进办向财务提出付款申请，经主管领导和财务部门负责人审批后，财务部门将采购资金划拔到开证银行。引进办填写《购买外汇/使用现汇申请书》，在开证银行购汇。引进办填写《开立信用证申请书》。在申请书正反两面加盖器材处公章，并在申请书下方注明联系人、联系电话、结算户帐号、开户行信息。引进办提供进口贸易合同两份，加盖器材处公章。引进办填写《贸易进口付汇核销单》。开立信用证。引进办收到供应商按合同约定提供的单证后，通知开证银行解付信用证。4.6.2代理进口付款代理商向引进办发出付款通知。引进办通知相关业务科室对外预付。4.7报关与报检4.7.1引进办与港务代理公司签订《报检托付书》4.7.2引进办与港务代理公司签订《代理报关托付书》。4.8内陆运输及保险4.8.1引进办与港务代理公司签订物资内陆运输协议。4.8.2引进办托付港务代理公司代办保险手续。4.9验收入库4.9.1物资到达使用地，引进办就物资的质量、规格、数量或重量方面申请中国出入境检验检疫局进行初检，并由其开具检验证书。4.9.2物资到达口岸后90天内，假如物资的质量、规格、数量与合同中规定地不相符，除应由保险公司或运输公司负责外，引进办有权凭中国出入境检验检疫局开具的商检证书拒收物资或向卖方提出更换新货或索取赔偿，且所有费用（如商检费、物资更换或赔偿过程中运离或运至合同物资使用地的运费、保险费、仓储及卸费等）均由卖方承担。4.9.3检验完成后，引进办依照用户要求将物资交给仓储治理部门。4.9.4检验完成后，引进办依照用户要求将物资送达使用现场。4.10结算引进办向相关业务科室发出《器材供应处进口业务结算通知单》。由相应业务科室与局各项目单位结算。4.11外汇核销对外付汇后，引进办向外汇治理局提供《进口物资报关单》、《贸易进口付汇核销单》和《付汇到货核销表》，进行外汇核销。4.12索赔假如进口物资出现质量或其它方面的问题，由引进办依照商检证明以及用户的要求向出口商提出索赔。4.13资料归档引进办将进口物资的全部相关资料整理归档。 物资代储代销治理方法（CQQC-QRB07-2000）第一章总则第一条为了明确物资代储代销业务程序，规范物资代储代销治理行为，特制定本治理方法。第二条为了充分利用社会库存资源，降低全局库存资金占用，加速物资周转，优化库存结构，确保油田生产建设所需物资供应，规避积压风险，对部分长线物资开展代储代销业务。第三条物资代储代销工作实行集中治理，以一级代储为主，一级代储与二级代储相结合的方针，充分利用现有库存资源，库存有的物资必须先消耗现有库存，在库存未消耗完之前不得开展代储代销。第四条幸免重复代储和层层代储，代储代销原则上只在器材供应处一级站库设点，二级站库不得设点开展代储代销（下放采购物资除外），确需在二级站库开展代储代销的，应先书面申请，经器材供应处批准并确定代储点和代储物资品种，方可开展代储代销。凡器材供应处一级库50Km半径范围内不得再增设代储代销点。第五条为了便于强检物资检验，确保质量，强检目录内的物资只在一级站库开展代储代销。第六条所有代储代销业务必须运用物资治理信息系统，在代储代销帐套中处理。第二章代储代销物资品种及厂商的确定第七条代储代销物资品种范围由器材供应处业务科室在征求用户意见的基础上提出，报处主管领导审查确定；二级站库代储物资品种由二级单位提出，报器材供应处对应业务科室审查，处主管领导批准后实施。第八条代储代销厂商必须在集团公司一级供货网络和勘探局二级供货网络内选择，杜绝在网外搞代储代销。第九条代储代销厂商通过招标的方式确定，招标时应明确代储地点、代储期限、代储物资品种、价格、质量要求、保证供应条件、相关费用等，代销数量为预测的开口数量。第十条通过招标方式确定的代储代销供应商有效期为一年，期满后应重新通过招标方式确定供应商，不得以任何理由延长代储期限