电梯质量体系文件清单

附件1：受控体系文件清单AXXXXX-A/0-JL-01XXXX电梯有限公司NO:序号文件名称文件编号职责归口控制系统责任人一质量保证手册XXXX-A/0-SC-2015质保工程师二程序文件（管理制度）汇编XXXX-A/0-CX-201511管理评审控制程序管理评审控制程序XXXX-A/0-CX-01GXOL-A/0-CX-01总经理总经理22文件控制程序文件控制程序XXXX-A/0-CX-02GXOL-A/0-CX-02办公室主任办公室主任33记录控制程序记录控制程序XXXX-A/0-CX-03GXOL-A/0-CX-0344合同控制程序合同控制程序XXXX-A/0-CX-04GXOL-A/0-CX-04营销部经理营销部经理55材料、零部件控制程序材料、零部件控制程序XXXX-A/0-CX-05GXOL-A/0-CX-0566工艺控制程序工艺控制程序XXXX-A/0-CX-06GXOL-A/0-CX-06技术负责人技术负责人77焊接控制程序焊接控制程序XXXX-A/0-CX-07GXOL-A/0-CX-07工程部经理工程部经理88检验与试验控制程序检验与试验控制程序XXXX-A/0-CX-08GXOL-A/0-CX-08技质部经理品质部经理99检验与试验装置控制程序检验与试验装置控制程序XXXX-A/0-CX-09GXOL-A/0-CX-09技质部经理品质部经理1010施工设备控制程序施工设备控制程序XXXX-A/0-CX-10GXOL-A/0-CX-10工程部经理工程部经理1111不合格品（项）控制程序不合格品控制程序XXXX-A/0-CX-11GXOL-A/0-CX-11技术负责人技术负责人1212质量改进控制程序质量信息控制程序XXXX-A/0-CX-12GXOL-A/0-CX-12质保工程师质保工程师1313用户服务控制程序内部审核控制程序XXXX-A/0-CX-13GXOL-A/0-CX-131414内部审核控制程序质量改进控制程序XXXX-A/0-CX-14GXOL-A/0-CX-141515人员培训考核管理制度服务用户控制程序XXXX-A/0-CX-15GXOL-A/0-CX-15办公室主任1616执行特种设备许可管理制度人员培训考核和管理控制程序XXXX-A/0-CX-16GXOL-A/0-CX-16总经理办公室主任17关键和特殊工序控制程序XXXX-A/0-CX-17工程部经理工程部经理1817施工方案控制程序安装作业及重要工序控制程序XXXX-A/0-CX-18GXOL-A/0-CX-171918安装作业管理制度维保作业控制程序XXXX-A/0-CX-19GXOL-A/0-CX-182019维保作业管理制度安全管理制度XXXX-A/0-CX-20GXOL-A/0-CX-192121安全和事故预防管理制度维保作业控制程序XXXX-A/0-CX-21GXOL-A/0-CX-2120执行特种设备许可管理制度GXOL-A/0-CX-20总经理受控体系文件清单（续）AXXXXX-A/0-JL-01XXXX电梯有限公司NO:序号文件名称文件编号执行/检查三作业指导书（工艺文件）11曳引电梯安装作业指导书曳引电梯安装作业指导书XXXX-A/0-ZY-01GXOL-A/0-ZY-01工程部/技术负责人22自动扶梯安装作业指导书自动扶梯安装作业指导书XXXX-A/0-ZY-02GXOL-A/0-ZY-0233杂物电梯安装作业指导书杂物电梯安装作业指导书XXXX-A/0-ZY-03GXOL-A/0-ZY-0344曳引电梯维修保养作业指导书电梯维保作业指导书XXXX-A/0-ZY-04GXOL-A/0-ZY-0455自动扶梯维修保养作业指导书自动扶梯维保作业指导书XXXX-A/0-ZY-05GXOL-A/0-ZY-0566杂物电梯维修保养作业指导书焊接作业指导书XXXX-A/0-ZY-06GXOL-A/0-ZY-0677曳引电梯检验作业指导书无脚手架安装电梯作业指导书XXXX-A/0-ZY-07GXOL-A/0-ZY-0788自动扶梯检验作业指导书无机房电梯作业指导书XXXX-A/0-ZY-08GXOL-A/0-ZY-0899杂物电梯检验作业指导书重要工序作业指导书XXXX-A/0-ZY-09GXOL-A/0-ZY-091010焊接作业指导书电梯检验作业指导书XXXX-A/0-ZY-10GXOL-A/0-ZY-10技质部/技术负责人1111关键和特殊工序作业指导书自动扶梯检验作业指导书XXXX-A/0-ZY-11GXOL-A/0-ZY-1112无机房电梯安装工艺文件XXXX-A/0-ZY-1213无脚手架安装电梯工艺文件XXXX-A/0-ZY-13受控质量记录清单XXXX-A/0-JL-02XXXX电梯有限公司NO:序号记录名称记录编号职责归口1受控体系文件清单XXXX-A/0-JL-01办公室主任2受控质量记录清单XXXX-A/0-JL-023受控法规、安全技术规范及标准清单XXXX-A/0-JL-034受控文件发放/回收记录XXXX-A/0-JL-045受控文件借阅登记表XXXX-A/0-JL-056受控文件修改审批表XXXX-A/0-JL-067受控文件作废（销毁）记录XXXX-A/0-JL-078外来文件登记表XXXX-A/0-JL-089管理评审计划XXXX-A/0-JL-09总经理10管理评审会议记录XXXX-A/0-JL-1011管理评审报告XXXX-A/0-JL-1112合同评审记录XXXX-A/0-JL-12营销部经理13合同修订通知单XXXX-A/0-JL-1314合同台账XXXX-A/0-JL-1415供方调查评价表XXXX-A/0-JL-15营销部经理16合格供方名单XXXX-A/0-JL-1617供方复审记录XXXX-A/0-JL-1718采购计划单XXXX-A/0-JL-1819材料零部件验收入库记录XXXX-A/0-JL-1920材料零部件领用/回收记录XXXX-A/0-JL-2021材料零部件代用审批单XXXX-A/0-JL-2122材料零部件台账XXXX-A/0-JL-2223工艺（技术）培训考核记录XXXX-A/0-JL-23技术负责人24工艺纪律检查记录XXXX-A/0-JL-2425焊接人员培训考核记录XXXX-A/0-JL-25工程部经理26焊接质量检验记录XXXX-A/0-JL-2627焊材验收入库记录XXXX-A/0-JL-2728焊材台账XXXX-A/0-JL-2829焊材领用/回收/报废记录XXXX-A/0-JL-2930曳引电梯安装过程自检记录XXXX-A/0-JL-30技质部经理31自动扶梯/自动人行道安装过程自检记录XXXX-A/0-JL-3132杂物电梯安装过程自检记录XXXX-A/0-JL-32受控质量记录清单XXXX-A/0-JL-02XXXX电梯有限公司NO:序号记录名称记录编号职责归口33曳引电梯安装自检报告XXXX-A/0-JL-33技质部经理34自动扶梯/自动人行道安装自检报告XXXX-A/0-JL-3435杂物电梯安装自检报告XXXX-A/0-JL-3536曳引电梯年度自检报告XXXX-A/0-JL-3637自动扶梯/自动人行道年度自检报告XXXX-A/0-JL-3738杂物电梯年度自检报告XXXX-A/0-JL-3839电梯维保质量检查记录XXXX-A/0-JL-3940检验与试验装置购置/停用/报废审批表XXXX-A/0-JL-40技质部经理41检验与试验装置验收记录XXXX-A/0-JL-4142检验与试验装置台帐XXXX-A/0-JL-4243检验与试验装置领用（归还）记录XXXX-A/0-JL-4344检验与试验装置校准记录XXXX-A/0-JL-4445检验与试验装置周期检定计划表XXXX-A/0-JL-4546检验与试验装置检定报告档案XXXX-A/0-JL-4647检验与试验装置定期维护保养计划表XXXX-A/0-JL-4748检验与试验装置维护保养记录XXXX-A/0-JL-4849施工设备购置/停用/报废审批表XXXX-A/0-JL-49工程部经理50施工设备验收记录XXXX-A/0-JL-5051施工设备台帐XXXX-A/0-JL-5152施工设备定期维护保养计划表XXXX-A/0-JL-5253施工设备检查保养记录XXXX-A/0-JL-5354设备工具领用/归还记录XXXX-A/0-JL-5455不合格品（项）处置报告XXXX-A/0-JL-55技术负责人56不合格品（项）整改单XXXX-A/0-JL-5657不合格品（项）让步/降级/作废审理单XXXX-A/0-JL-5758质量信息处置单XXXX-A/0-JL-58质保工程师59质量目标完成情况统计表XXXX-A/0-JL-5960电梯检验整改问题统计分析表XXXX-A/0-JL-6061内部审核计划表XXXX-A/0-JL-6162内部审核检查记录XXXX-A/0-JL-6263内部审核不符合项及纠正记录XXXX-A/0-JL-6364内部审核报告XXXX-A/0-JL-64受控质量记录清单XXXX-A/0-JL-02XXXX电梯有限公司NO:序号记录名称记录编号职责归口65纠正措施及实施验证表XXXX-A/0-JL-65质保工程师66预防措施及实施验证表XXXX-A/0-JL-6667纠正预防措施实施情况汇总表XXXX-A/0-JL-6768用户满意度调查表XXXX-A/0-JL-6869用户意见（投诉）处理单XXXX-A/0-JL-6970员工培训计划表XXXX-A/0-JL-70办公室主任71培训申请表XXXX-A/0-JL-7172培训考核记录XXXX-A/0-JL-7273员工培训考核档案XXXX-A/0-JL-7374员工信息及聘用（解聘）记录XXXX-A/0-JL-7475施工项目任务书XXXX-A/0-JL-75工程部经理76施工方案评审记录XXXX-A/0-JL-7677施工进度计划表XXXX-A/0-JL-7778安装工程档案目录XXXX-A/0-JL-7879用户电梯设备档案XXXX-A/0-JL-7980电梯安装竣工移交记录XXXX-A/0-JL-8081电梯日常维护保养记录XXXX-A/0-JL-8182自动扶梯/自动人行道日常维护保养记录XXXX-A/0-JL-8283杂物电梯日常维护保养记录XXXX-A/0-JL-8384电梯维修记录XXXX-A/0-JL-8485电梯应急救援（演习）记录XXXX-A/0-JL-8586安全教育记录XXXX-A/0-JL-86工程部经理87安全技术交底记录XXXX-A/0-JL-8788施工过程安全检查记录XXXX-A/0-JL-8889特种设备许可证使用登记表XXXX-A/0-JL-89总经理90特种设备安全监督管理部门检查记录XXXX-A/0-JL-90附件3受控法律法规标准文件清单序号文件名称文件编号主控人/相关人1《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国主席令第四号总经理/全体员工2《特种设备安全监督条例》国务院令第549号3《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》国质检锅[2003]251号质保工程师/部门经理以上人员4《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSGZ0004-20075《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》TSGZ0005-20076《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSGT7001-2009技术负责人、质检部门经理/检验员、工程部、作业人员7《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》TSGT7005-20128《电梯监督检验和定期检查规则—杂物电梯》TSGT7006-20129《电梯使用管理与维护保养规则》TSGT5001-2009工程部（质检部）/维保人员10《电梯日常维护保养规范》DB45/681-201011《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003工程部（质检部）/安装人员12《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899-201113《杂物电梯制造与安装安全规范》GB25194-201014《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》GB/T7024-2008技术人员/工程人员15《电梯技术条件》GB/T10058-200916《电梯试验方法》GB/T10059-200917《电梯安装验收规范》GB/T10060-201118《电梯自动扶梯和自动人行道维修规范》GB/T18775-200919《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-200220《交流电梯电动机通用技术条件》GB/T12974-2012附录资料:不需要的可以自行删除管件工艺流程及技术特点1、生产工艺流程：1.1弯头工艺流程原材料复检原材料复检下料推制成型平口盘头整形热处理坡口加工表面处理无损探伤几何检验油漆标识资料确认包装入库发货1.2热压三通生产工艺流程：原材料复检原材料复检下料整形压制成型热处理端面加工工表面处理无损检测几何检验油漆标识资料确认包装入库发货1.3钢板制对焊三通工艺流程材料检验材料检验直缝焊接卷板成型下料压制成型整型处理三通盘头超声探伤端面加工表面处理无损检测热处理成品检验储存发运标记包装1.4热压大小头生产工艺流程：原材料复检原材料复检下料整形压制成型热处理端面加工工表面处理无损检测几何检验油漆标识资料确认包装入库发货1.5中频推制弯管生产工艺流程包装发运包装发运资料确认成品检验无损检测加工坡口热处理盘头整型切割下料原材料复检平口推制成型表面处理2、生产过程中关键工序的控制：2.1材料2.1.1材料选用1）冶炼方式：原材料按相应标准规定的方法进行冶炼，必须为镇静钢且具有要求的热处理状态。2）选用制作管件材料的表面，应无缺陷、油脂、过多的锈迹、焊渣或其它异物。3）材料标志清楚、完整符合项目工程有关条款的技术要求。4）原材料应有证明书，其检验项目应符合相关标准的规定或订货要求。无标记、无批号、无质量证明书或质量说明书项目不全的钢材不能使用。2.1.2材料尺寸。制造管件选用管材应根据管件几何尺寸及设计计算选择长度、外径、宽度及壁厚。2.1.3材料的检验表面及尺寸检验：原材料的表面应平整、光滑、厚度均匀，不得有超过标准要求的凹坑、重皮、裂纹、油污、腐蚀和其它污物。表面尺寸检验、除锈后的材料进行表面及尺寸检查。原材料应有证明书，其检验项目应符合相关标准的规定或订货要求。无标记、无批号、无质量证明书或质量说明书项目不全的钢材不能使用。材料按炉号进行化学分析，原材料的化学成分最大百分含量应符合相应标准及本项目技术规格书的要求原材料的力学性能应符合相应标准及本项目技术规格书的要求对于复检不合格的原材料应予退回，不允许用于管件制作。材料的追溯性标识清楚，在制造过程中，原材料的炉号、批号以及所用材料部位及过程编号等均应有追溯性记录。2.2下料2.2.1下料方法主要是机械切割，切割后应用机械方法清理切割面至露出金属光泽。2.2.2下料操作人员应熟悉切割设备的性能和操作规范，按规定画样、切割。切割时应根据操作工技能和设备不同留一定的切割量。下料管材表面清理除锈后不允许有低熔点金属污染。不应有重皮、裂纹等严重缺陷。2.2.3在下料后的坯料上将原材料上的标识内容进行移植。2.3管件成型2.3.1弯头生产作业指导书2.3.1.1先启动中频电源将推制芯棒加热到规定温度以上，将推制弯头用坯管放在推制机芯棒上启动液压推进装置推动坯管随芯棒外形而变化。2.3.1.2根据坯管的材质和规格不同按相应工艺规定的温度和推速控制推制过程中的感应套加热温度和液压系统的推进速度。2.3.1.3推制成型后的弯头半成品在热态下放在胎具中用压力机进行整形处理。2.3.1.4推制弯头在整形完成后根据半成品的情况和成品要求的外形尺寸进行盘口处理，盘口后留有5-15mm的加工余量。2.3.2热压三通生产作业指导书2.3.2.1热压前准备2.3.2.1.1操作人员应学习相关工艺文件并熟悉设备的操作方法及工艺过程。2.3.2.1.2操作人员应按工艺卡要求和下料尺寸对坯管进行检查并标记,坯管装炉前表面不允许有低熔点金属污染（铜、锡、铝等），不应有重皮、裂纹等缺陷。2.3.2.1.3准备好在工作过程中需用的各类器具。装炉:将坯管放在加热炉中用耐火材料将其垫高距炉台200mm以上,两坯管之间间隔100mm以上。2.3.2.2坯管压扁：加热温度（详见工艺卡），恒温≥5分钟出炉在压力机下把坯管压扁成椭圆形，对于变形量小的（支管/主管≤1/3）压扁管可采用冷压制。2.3.2.3压制鼓包2.3.2.4开孔拔制：将具有三通形状的工件在支管顶端划线开椭圆孔，对开孔处进行拔制成型。拔制应由小到大逐级进行直至支口达到要求尺寸，拔制过程中应用测温仪对工件温度进行监测，当工件温度低于工艺要求温度时应将工件装炉重新加热。2.3.2.5整型处理：将具有三通形状的工件进炉加热，加热至规定温度后保温规定时间后，出炉后进行整型。2.3.3钢板制对焊热压三通生产作业指导书2.3.3.1卷板成型。选择适宜的板材尺寸切割后按图纸加工成筒状，材料及加工尺寸见卷管图。2.3.3.2卷管焊接(按焊接工艺卡)。对卷管成型后进行机械坡口和修整，并对坡口处进行分层检测。对坡口完好的卷管按焊接工艺规程进行焊接，焊接应由持证焊工操作且焊工应经过焊接工艺评定。2.3.3.3热压前准备2.3.3.3.1操作人员应学习相关工艺文件并熟悉设备的操作方法及工艺过程。2.3.3.3.2操作人员应按工艺卡要求和下料尺寸对卷管进行检查并标记,坯管装炉前表面不允许有低熔点金属污染（铜、锡、铝等），不应有重皮、裂纹等缺陷。2.3.3.3.3准备好在工作过程中需用的各类器具。装炉:将卷管放在加热炉中用耐火材料将其垫高距炉台200mm以上,两卷管之间间隔100mm以上。2.3.3.3.4坯管压扁：加热温度（根据不同材料参见压制工艺卡）。2.3.3.3.5压制鼓包：将压扁后的坯管进炉加热，加热温度（根据不同材料参见压制工艺卡）每次压制都要在胎具上涂抹润滑剂以得到光滑的成型面。在连续成型过程中，工件表面达到规定温度后，恒温≥10分钟即可出炉压制。2.3.3.3.6开孔拔制：将具有三通形状的工件在支管顶端划线开椭圆孔，拔制应由小到大逐级进行直至支口达到要求尺寸，拔制过程中应用测温仪对工件温度进行监测，当工件温度低于工艺要求温度时应将工件装炉重新加热。2.3.3.3.7整型处理：将具有三通形状的工件进炉加热，加热至一定后保温规定时间后，出炉后进行整型。2.3.4热压大小头生产作业指导书2.3.4.1清除炉内水、锈及其它杂物。注意不同材质的坯料不能放在同一炉内加热。2.3.4.2装炉。2.3.4.2.1采用天然气或电加热炉，加热炉应经过有效加热区测定，各仪器、仪表均处在有效检定期内，加热炉的控温精度要求为±10℃；2.3.4.2.2装炉前将坯料上的标识做好移植记录，必要时绘制装料位置图。2.3.4.2.3将坯料放在加热炉中用耐火材料将其垫高距炉台200mm以上,两坯料之间间隔100mm以上，坯料不得与炉壁接触。2.3.4.3坯料加热2.3.4.3.1加热过程应使用可连续记录加热温度的记录仪记录加温温度曲线，最高加热温度（详见工艺卡）。2.3.4.4压制成型2.3.4.4.1管件料坯在加热炉内保温规定时间后出炉进行压制。坯料出炉后要尽快的移到胎具上进行压制，要求始压温度（详见工艺卡）。压制过程中要用红外测温仪或光学高温计对压制温度进行监测，当温度超出规定时应终止压制。2.3.4.4.2热挤压异径管应在保证质量的前提下尽可能的减少压制次数（即减少加热的次数）。2.3.4.4.3坯料冷却后将原标识移植回坯料本体。2.3.4.5整型处理：对形状不符合要求的压制坯料应当整形校正。校正如使用支撑物不允许焊接在工件上。2.3.4.6大小头整型后进行表面质量、尺寸检查。2.3.5钢板制对焊大小头生产作业指导书2.3.5.1钢板卷制焊接2.3.5.1.1将下好的坯片吊装到卷板机上进行大小头的卷制加工。加工可用导轮也可通过调整下杠间隙进行。2.3.5.1.2坯管卷制成型后进行表面及尺寸检查,对于成型后多余的部分应切割掉，当不合乎要求时，应在组片前进行矫正。2.3.5.1.3所有焊缝（包括返修焊缝）应由考核合格的焊工按照评定合格的焊接工艺完成。焊接工艺评定按照JB4708进行，焊工考试按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》进行。2.3.5.1.4卷管完毕后按焊接工艺卡进行焊接。2.3.5.1.5焊后的卷管焊缝进行清理修磨，再进行UT探伤检测,按JB/T4730—2005相关要求达到Ⅰ级合格。焊缝缺陷可采用打磨的方法进行修理，但不应产生沟、槽，去除的厚度不应超过直管段公称厚度的6.5％，同一位置的焊缝返修不允许超过2次。2.3.5.2热压大小头2.3.5.2.1清除炉内水、锈及其它杂物。注意不同材质的坯料不能放在同一炉内加热。2.3.5.2.2装炉。将坯料放在加热炉中用耐火材料将坯管垫高距离炉台200mm以上，两坯料之间间隔100mm，以便使坯料能够受热均匀。2.3.5.2.3检查加热炉通风系统及炉台，炉门运行装置是否顺畅。检查燃料是否充足。2.3.5.2.4台车推进炉内防止坯料与炉体接触。关闭炉门检查炉门的密封是否良好。2.3.5.2.5开启风路，点燃加热炉，检查记录仪监测升温情况。控制温度升速不能超过200℃/小时。2.3.5.2.6加热过程中经常检查风路，燃料供给系统的运行情况，根据记录仪的显示情况对燃料供给量进行随时调节，力求炉内温度均衡。2.3.5.2.7当温度升至（根据材料不同参见具体工艺卡）时，适当减小风量，使温度控制在一定温度范围内保温（根据材料不同参见具体工艺卡），连续炉恒温时间（根据材料不同参见具体工艺卡）。2.3.5.2.8先关闭风路与燃料供给系统，打开炉门迅速开出台车，用叉车将坯料取出放到胎具规定的位置上，开启压力进行压制。2.3.6中频推制弯管生产作业指导书2.3.6.1弯前准备2.3.6.1.1操作人员应熟悉设备的技术性能、工艺过程。2.3.6.1.2弯管操作人员应按工艺卡要求和弯管尺寸对钢管进行检查和准备，钢管表面清理除锈后不允许有低熔点金属污染（铜、锡、铝等），不应有重皮、裂纹等严重缺陷。2.3.6.1.3将钢管纵焊缝放置在内弧距壁厚基本不变的中性线±10°区域内，弯管不允许对接。2.3.6.1.4弯管在下料时，各部位尺寸应测量准确，并在管材上标记。2.3.6.1.5准备好在工作过程中需用的各类器具，监测弯管加热温度的温度显示器（动态温度测量用光学高温计）。2.3.6.1.6将摇臂转“0”位，夹具准确放在所要求的弯曲半径处，该值应考虑材料的回弹变化量，并在材料上划线做点。2.3.6.1.7操作工应检查弯管机的主机、辅机、水泵、油泵、空压机，纯水装置等，应正常完好处于备用状态。2.3.6.1.8弯管前检查弯管机四周，不得有妨碍弯管机运行的障碍物，环境应保持干净整洁。2.3.6.1.9检查感应圈与钢管间隙应均匀，应控制在20±3mm之间。2.3.6.1.10应准备应付停电等意外情况的应急措施。2.3.6.2弯制过程2.3.6.2.1开启冷却水系统，检查感应圈喷水情况（准备好通针）。2.3.6.2.2开启中频电源，并检查调整。中频启动后，液压推制系统启动，(弯制温度应根据材料的化学成分及临界温度值确定最佳加热温度)开始热煨制。2.3.6.2.3调整液压推进装置控制推速、外弧侧喷水角度、内弧侧喷水角度、中性区喷水角度及加热带宽度等参数。随时调整水泵压力,控制喷水量和冷却速度。2.3.6.2.4弯制开始初期，应密切注意推进速度和加热温度，功率升降推速增减，均要与温度密切配合，使三者实现最佳匹配。2.3.6.2.5弯制过程中，要对推制温度用动态光学高温计测量值进行测量和记录。2.3.6.2.6弯制过程中，经常检查设备及辅件的运行情况是否正常，2.3.6.2.7弯管弯制将近终弯,调整中频电源功率,降低温度，当加热温度降至煨制最低温度时，停机并快速降