IATF16949质量管理体系全套程序文件(中英文版)

IATF16949质量管理体系全套程序文件（中英文版）文件清单共31份，C开头为顾客导向过程，M-管理，S-支持51-文件清单共31份，C开头为顾客导向过起.M-管理.S-支持CI-01ContractReviewProcedure^同评审程序C2-01APQP新产品开发程序C2-02EngineeringChangeManagement工程变更管理程序G2-03PPAP生产件批准程序C3-01ManufacturingProcess生产过程管理程序C3-02Identificationandtraceability标识和可造溯性控制程序C3-03CustomerPropertyManagement客户财产管理程序C3-04LotTraceabilitycontrol批号可追溯仕控制C4-01ProductionPlanningManagement生产计划曾理程序C4-02MaterialAndGoodsManagement物料管理程序C4-03EmergentPlanningManagement应急计划管理程序C5-01Customercomplaintmanagement客户抱怨管理程序C5-02CustomerSatisfactionMeasuring瓯客満意度调查程序MI-01BusinessPlan经营计划.质量目标及过程绩效管理程序MI-02ManagementReview管理评审程序M2-01ProcessMonitoring过程监测与数据分析程序M3-01InternalAuditprocedure内部审核程序M4-01ContinualImprovement持续改进程序SI-01DocumentControl文件控制程序02RecordControl记录控制和保存程序01SupplierManagement從应商管理程序02PurchasingManagement吴购管理程序01MeasuringDevicesControlfll<仪器管理程序02Laboratorymanagement矣骏室管理程序01ProductiveEquipment生产设备设施管理程序02ToolingManagement!装管理程序01ProductMonitoring产品监视与测量程序03Productlinechanging产品换线程序01NonconformingProductControl不合格品控制程序01CorrectiveAction纠正和预防措施程序01HumanResourceManagement\力资源管理程序LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序(umber文件编号：MC-C1-01Department部门：AQP项目部Subject文件名称：ContractReviewProcedure合同评审程序Revision版本：2.0EffectiveDate生效日期：2022-3-1Page1of5Approval批准Reviewer审核Originator作成Change变更iHistory:己录Revision版本EffectiveDate生效日期Originator编写人ReasonsforChange修改原因0PURPOSE目的1.1Tocompletelyknowandunderstandallrequirementsfromcustomers,andensurethatwecansupplygoodpartstocustomerspercontracts,soacontractreviewprocessisrequiredbeforethecontractbeingsigned,whichisappliedforallRFQs.PurchaseOrders,orFrameAgreementetc.对公司产品的每一份销售合同在签订前都必须进行合同评审，以充分了解和理解顾客的所有要求，确保按合同规定的要求向顾客提供满意的产品。0SC0PE范围ForallRFQsthatweattended.适用于公司参与的所有询价项目；Forallcontracts.POforsamples^batchproductionparts.POchangedorcancelledetc.适用于公司产品的销售合同、样品订单及量产订单，订单的修改/取消的评审。0DEFINITI0NS定义RFQprogram：meansallRFQsthatCheersson.询价：所有公司参与的客户的询价项目。PurchaseOrder/frameagreemcnt/NominationLetter(includingPOforsamples&toolingetc.)釆购订单/框架合同/项目定点授权书：客户通知并授权公司启动项目开发的正式合同文件，包括样品订单、模具订单等。LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序(umber文件编号：MC-C1-01Department部门：AQP项目部Subject文件名称：ContractReviewProcedure合同评审程序Revision版本：2.0EffectiveDate生效日期：2022-3-1Page2of5RollingRelease：onceapartinbatchproductionphase,customerusuallyissuetheirroilingreleaseviawebandalsotheforcastforfuture2~4weeks.滚动订单：产品进入批量生产阶段后，由客户直接在网络上毎周更新并下达的需求指令以及未来2~4周的需求预测等。0RECORDS记录FN-AQ-003ContractReviewRecordform《合同评审记录表》0Responsibility职责AQPareresponsibleforinformationcollectingandtransmissiontointernalteam.Salesshallfollowupthecontractreviewprocessontime,andcoordinatetheteamtosettletheopenissuesfoundduringthereviewprocess.Salesshallhavegoodandsmoothcommunicationwithcustomersduringthewholephase.项目部负责收集并准确传达信息至公司内部，并以客户要求为导向，按时跟进合同评审的情况，并协调整个团队解决产生的问题。整个过程中，销售应和客户保持良好通畅的沟通。AQPisresponsibleforreviewtechniques,cost,Productivity,processcapabilityandsoon.项目部负责对工艺、技术、成本、产能、过程能力及材料等进行评估。Logisticsisresponsibleforreviewandconfirmingdeliveryrequirements.物流部负责评估并确认客户的交货需求。0PROCESS流程6.1Reviewcustomer'sRFQprogramparts客户询价项目评审6.1.1Oncegetcustomer'sRFQ,ProgramManagershouldcollectinformationaboutduedale,tradeterm,andotherprograminformation,suchasplanningannualvolume,lifetimeetc..andthenforwardtoProgramManagerinNA.项目经理接到客户询价信息后，收集客户要求报价的日期及贸易条款、相关项目信息，如计划年用量、项目周期等，，并转至北美的项目经理。6.1.2Ifthedevelopmentisaccepted.ProgramManagerInNAruncostanalysisLOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序(umber文件编号：MC-C1-01Department部门：AQP项目部Subject文件名称：ContractReviewProcedure合同评审程序Revision版本：2.0EffectiveDate生效日期：2022-3-1Page3of5如开发可行，北美项目经理核算价格.6.1.3ProgramManagerInNAprovidescostsheettotheirbosstoapprove,ifokSendtosales,salessendtheapprovedpricetocustomer,北美项目经理在规定期限内提交价格表给提交报价单和其他必要的资料给上级领导批准，项目经理将批准的价格按时提交给客户。6.L.4ProgramManagershouldfollowupcustomeruntiltheprogramiskickedoff.项目经理在报价后要继续跟进客户，直至项目定案。Progranmanagerneedstokeepthetrackingnumber.Reviewnewkicked-offprogram新项目立项评审6.2.1Oncenewprogramiskickedoff.ProgramManagertransferallofthecorrelationinformationtoAPQPTeam项目立项后，项目经理将所有的相关信息，并转交至厂内的AWteam.6.3ReviewPOforsamplePO样品订单的评审6.3.1ThesamplePObeforebatchproductionshouldbereviewedbytheAPQPteam.ProgramManagershallanalysisthePOanddefinethedetailedmakingplan.inordertodeliverthesamplesonlime项目批量生产前的样品订单，由项目经理组织APQP小组进行评估•项目经理需要对P0进行评审并制定制作计划，并按时交付给客户。6.4量产订单或滚动订单的评审6.4.1MassproductionorrollingordertLogisticdept,toreviewandarrangetheproductionbasedontheorder量产或者客户的滚动订单，物流部负责评审并按照计划安排生产

LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序(umber文件编号：MC-C1-01Department部门：AQP项目部Subject文件名称：ContractReviewProcedure合同评审程序Revision版本：2.0EffectiveDate生效日期：2022-3-1Page4of57.0FLOWCHART流程图7.1Quotation报价立项流程Projectmanager项目经理Projectmanager项目经理ProjectManagerNorthAmerica北美项目经理NorthAnericanleadershipProjectmanager项目经理Projectmanager项目经理ProjectManagerNorthAmerica北美项目经理NorthAnericanleadership北美领导NGReturntoproject

manager退回项目经理Track

Track

跟踪Projectmanager项目经理LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序(umber文件编号：MC-C1-01Department部门：AQP项目部Subject文件名称：ContractReviewProcedure合同评审程序Revision版本：2.0•ffectiveDate生效日期：2022-3-1Page5of57.2ContractreviewFlow合同评审流程ProjectDepartment

项目部ProjectDepartnent项目部Departnents各部门Departnents各部门Tocustomers发给客户ProjectDepartaent

项目部LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序Number文件编号：MC-C2-01Department部门：AQPSubject文件名称：AdvancedProductQualityPlanningProcedure先期产品质量策划程序Revision版本：2.0EffectiveDate生效日期：2022-3-1Page1of9^jproval批准Revlever审核Originator作成Change变更iHistory,己系Revision版本EffectiveDate生效日期Originator编写人ReasonsforChange修改原因1.02017-1-1ShrankInitialrelease初次发行2.02022-3-1Shrank需定期到客户或A1AG官网去查看最新格式1.0PURPOSE目的1.1Theproceduredefinesthemethodtoassurethattheproductsatisfiesthecustomers.定义公司内产品实现所策划的步骤及执行情况，以保证产品满足客户的要求。2.0SC0PE范围2.1Applytoal1ofnewprojectsandnewproductsinMAMKo适用于公司所有新产品和新项目。3.0DEFINITI0NS定义3.1ProductQualityPlanningisastructuredmethodofdefiningandestablishingthestepsnecessarytoassurethataproductsatisfiesthecustomers.产品质量策划是一种结构化的方法，用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需的步骤。4.0REFERENCEDOCUMENTS参考文件1APQPManualAPQP参考手册2PD-C2-O3ProductionPartApprovalProcess生产件批准程序LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序Number文件编号：MC-C2-01Department部门：AQPSubject文件名称：AdvancedProductQualityPlanningProcedure先期产品质量策划程序Revision版本：2.0EffectiveDate生效日期：2022-3-1Page2of95.0RECORDS记录1APQPSchedule项目开发计划2NewprojectDevelopmentReviewReport新项目开发评审表5.3Teamfeasibilitycommitment小组可行性承诺5.4PartSubmissionWarrant零件提交保证书5.5Productqualityplanningsummary产品质量策划总结6.0RESPONSIBILITY职贵1Programmanagerasprojectloader,setupAPQPteam,launchandcontrolnewprojects.项目经理作为项目的主导，负责成立APQP小组，开展并跟踪项目。2APQPteamLaunchesanddevelopsnewprojects.APQP小组按客户和APQP要求，完成项目的开发。7.0PROCESS流程11stPhase：Plananddefinetheprogram第一阶段：计划和确定项目1.1ProgramManagerledtoorganizetheAPQPlearnaftergettingtheproject.Theleanmembersshouldineludesales,engineering.logistics,andquality.Ifcustomerhasspecialrequirements,APQPteamshouldineludecustomerrepresentative.项目取得客户授权后，项目部组织成立APQP小组，项目启动。小组中的成员包括销售、项目、物流、质量人员等，如客户有特别要求，APQP小组成员应包括客户代表。7.1.2APQPteamtaketheteammeetingandreviewsthecustomerdrawings,specification,inspection&teststandard,specialrequirements,packagespecification,fillinthe<NewprojectDevelopmentReviewReport>.Ifthereisanyquery.ProgramManagercommunicatewithcustomertoclarify,thenworkoutthe<APQPSchedule>.LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序Number文件编号：MC-C2-01Department部门：AQPSubject文件名称：AdvancedProductQualityPlanningProcedure先期产品质量策划程序Revision版本：2.0EffectiveDate生效日期：2022-3-1Page3of9APQP小组召开小组会议，小组评审客户要求，包括图纸、标准资料及相关的检验、试验要求、客户特殊要求等，评审结论形成FN-AQ-008《NewprojectDevelopmentReviewReport新项目开发评审表》。评审后发现的问题点，由项目经理与客户沟通后澄清，并编制FN-AQ-009《Productqualityplanningsummary》。7.1.3AQPdepartmentmakepreliminarybillofmaterial,processflowchart.Specialproductandprocesscharacteristics.项目部主导制定初始材料清单、初始过程流程图、产品特殊特性清单。7.1.4QualitydepartmentmakeinitialControlPlan质量部主导制定初始控制计划，2ndPhase：ProductDesignandDevelopment第二个阶段：产品设计与开发产品DV验证7.1.5WhenMAMKshouldapplytheDVtestinChina,AQPmustgettheCTSorothercorrelationtestspecification,AQPandQualityDept.totraintheoperatorandsubmitthetestreporttoMKNA.在需要进行产品DV测试的时候，项目部负责获得CTS或者相应的测试规范，項目部与质量部负责培训相关的员工。并将测试报告汇报给北美总部。ProductMoulddesignanddevelopment产品模具的设计和开发7.1.6AQPdepartmentawarddrawings,produclandmaterialspecification,specialproductandprocesscharacteristicsandetc.fromMTC.LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序Number文件编号：MC-C2-01Department部门：AQPSubject文件名称：AdvancedProductQualityPlanningProcedure先期产品质量策划程序Revision版本：2.0EffectiveDate生效日期：2022-3-1Page4of9项目部从MTC获得图纸、标准、产品规苑、材料规范、产品和过程特殊特性等。7.1.7AQPdepartmenttoauditthemold,fixture,inspectingtoolsandfinishthedevelopment.项目部负責模具、夹具、检具及相应工装的设计审查，并按计划完成模具开发和制作。7.1.8AQPdepartmentmakeprototypeandverifythemoldandtooling.项目部负责初始工装样件加工，模具工装验收。7.1.9AQPandqualitydepartmentshouldidentifynewequipment,toolingandfacilitiesrequirements.TheAPQPteamshouldtracktheprogress,andensurethenewequipment,tooling,tostequipmentsandfacilitiesarecapableandreadybeforepre-launch.项目部和质量部应根据新产品/项目的实际需要，提出新设备、工装和试验设备的需求，跟踪其进度，并在试生产前及时完成。7.1.10Forpurchasedparts,engineeringdepartmentleadtodefinePPAPlevelsandrequirements,andsourcepropersuppliers.对于外购件，项目以及质量部主导定义PPAP等级和要求，寻找合适的供应商。7.1.11IfCustomerrequire,QualitydepartmentleadtomakePre-launchcontrolplan.客户要求时，质量部制定样件控制计划。7.1.12APQPteamsignsTS-402.04<Teamfeasibilitycommitmenlandsubmitstocustomerifneeded.Ifcustomerhasrequirements,pleasefollowcustomer1sformat.APQP小组制定FN-AQ-002《小组可行性承诺》，如需要提交客户。如客户有要求，则按客户规定的报吿形式进行。7.23rdPhase：Processdesignanddevelopment第三阶段：过程设计开发阶段7.2.1APQPteamimplementfollowtheprojectplan：LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序Number文件编号：MC-C2-01Department部门：AQPSubject文件名称：AdvancedProductQualityPlanningProcedure先期产品质量策划程序Revision版本：2.0EffectiveDate生效日期：2022-3-1Page5of9APQP小组按照计划开展以下工作:AQPdepartmentmakebillofmaterial,processflowchart,Characteristicsmatrix*andleadAPQPteamtodoFMEAandupdateifnecessary,error-proofplan.项目部制定材料清单、过程流程图、特性矩阵图，组织小组分析每一过程的潜在失效模式PFEMA.防呆计划。AQPdepartmentmakepackagespecificationandgetcustomerapprovalifnecessary.项目部制定包装规范，需要时提交客户批准认可。PurchaseorAQPdeterminesthesupplierandpurchasematerial；asksuppliersubmitsamplesanddataasPPAP.釆购或项目确定供应商，采购材料，安排外发供应商，要求供应商按PPAP要求提交样品和资料。Qualitydepartmentapprovesupplier'sPPAP.质量部批准供应商PPAPoAQPdepartmentmakethefloorlayout.ProductionDepartmenttoarrangeoperator.项目部负责场地规划、布局，生产部负责人员安排。QualitydepartmentleadtomakePre-launchcontrolplan.质量部组织APQP小组制定试生产控制计划。AQPandQualitydepartmentmakeworkingandinspectioninstruction.项目和质量部制定作业、检验指导书。QualitydepartmentmakeMeasurementsystemanalysisplanandAQPtodefinethespecialcharacteristiclist©质量部制定测量系统分析的计划，项目部制定特殊特性清单。7.2.2APQPteamcallmeetingforpre-launch,reviewthefollowingitemsandissuepre-launchplan.LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序Number文件编号：MC-C2-01Department部门：AQPSubject文件名称：AdvancedProductQualityPlanningProcedure先期产品质量策划程序Revision版本：2.0EffectiveDate生效日期：2022-3-1Page6of9APQP小组召集试生产准备会议，解决以下问题，发布试生产计划:ThematerialsarereadyandinspectOK.试生产所需材料准备状态，数量，检测合格。Themouldarcreadyandcapable,thesamplesareOK.模具工装验收合格，初始样品合格，工装符合批量生产要求。EquipmentsandtestdeviceshavebeenreadyandnewequipmentsareverifiedOK.设备、检验试验设备状态，新设备是否合格验收。LayoutisreadyandprepareForenoughconveycases.生产场地按照批量生产要求布置，配备了足够的周转器具，如料箱、料架等。Peoplearereadyandhavebeentrainedandverified.人员配置状态，操作人员和检验人员经过培训且经过验证。Workingandinspectioninstructionshavebeenready.作业指导书、检验指导书等文件已经发行。7.34thPhase:ProductandProcessvalidation第四阶段：产品和过程确认阶段6.3.1QualityandAQPtofinishthePVtestusingthesamplesoftrialrunandProgranManagerfinishtheADVP&R,SubmittoCustomerandgettheengineeringapproval质量以及项目部使用试生产后的产品进行PV试验，试验完成并合格后，项目经理负责整理成ADVP&R报告，并递交资料给客户获得产品的工程认可APQPteamsolvethepotentialproblemshappenedinmassproductioninthepre-launch,andupdateallofrelateddocumentstosendcustomertoapprove.LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序Number文件编号：MC-C2-01Department部门：AQPSubject文件名称：AdvancedProductQualityPlanningProcedure先期产品质量策划程序Revision版本：2.0EffectiveDate生效日期：2022-3-1Page7of9APQP小组在试生产过程中解决可能在批量生产中发生的所有问题，并更新所有相关文件为生产状态，最终形成PPAP文件包并递交客户批准：6.3.2ProductiondepartmentmakePPAPsamplesaccordingtothepre-launchplan.生产部根据试生产计划，生产PPAP样件。6.3.3AQPevaluatethecapability.项目部完成产能评估。Qualitydepartmentinspectandtestandcollectqualitystatusinthepre-launch.质量部根据产品图纸进行产品检测和试验。3.4QualitydepartmentmakeMeasurementsystemanalysisandPreliminaryprocesscapability质量部进行测量系统能力和初始过程能力研究。6.3.5AQPteamchecksthepackage.AQP部评估包装方案。6.3.6APQPteamevaluatesthePPAPpartsandpre-launchprocessthenprovidesissuesaidactionplan.APQP小组评估PPAP产品和试生产过程，同时根据试生产质量统计数据，提出问题及相应的解决方案。6.3.7APQPteamupdatedocumentsandAQPdepartmentmakethePPAPdocumentsfold.APQP小组■更新质量策划文件，项目部整理PPAP文件包.6.3.8AQPsendsamplesandPPAPdocumentsfoldtocustomero项目部将样品和PPAP文件递交给客户。6.3.9CustomerapprovesPPAPandproductsenterintomassproduction.客户批准PPAP,进入批量生产。7.45thPhase：MassProduction第五阶段：批量生产阶段7.4.1UsecontrolplanandSPCtoevaluateproductandcontinualimprovingtomeetcustomerLOGOQUALITYSYSTEMDDHPUniTD17居号株玄壬HNumber文件编号：MC-C2-01序Department部门:AQPSubject文件名称：AdvancedProductQualityPlanningProcedure先期产品质量策划程序Revision版本：2.0EffectiveDate生效日期：2022-3-1Page8of9requirements.正式量产时运用控制计划及SPCX具，评估产品质量，持续改进，以满足客户需求。4.2Reducedvariation：Qualitydepartmentleadtousecontrolchartsandotherstatisticaltechniquestoidentifyprocessvariationandtakecorrectiveactiontoreducethevariation.减少麦差：质量部主导各部门使用控制图和其它统计技术识别过程变差，采取纠正措施减少变差。7.4.3Customersatisfaction：Weandcustomershouldbepartnersinmakingthechangesnecessarytocorrectdeficienciestoachievecustomersatisfaction.顾客满意：与客户合作，执行必要的变更，纠正不足之处，改进客户满意度。7.4.4Deliveryandservice：Indeliveryandservicestage,weandcustomershouldbepartnersinsolvingproblemsandcontinualimprovement.交付和服务：在质量策划的交付和服务阶段，与客户继续合作解决问题，实现持续改善。7.5APQPteamshouldreporttheprogresstomanagementregularlyandgetthegreatsupport,项目过程中，APQP小组应定期向管理层汇报进展，并取得管理层的有效支持。7.6APQPprojectdatakeptbyAQPdepartmentforproductlifeplus1calendaryear.Regardingtheform.needtodownloadfromCustomer'sWeb(GM4.2.2Ford4.14.etc)orAIAGinternet.otherwiseapprovedbySQE.APQP项目开发资料由项目部保管，保存期限为该产品生命周期加1个日历年的时间。同时对于各个客户的要求的特殊表单需要上客户指定的网站去下载最新的版本(或者AIAG网站)，具体要求请参考GM客户特殊要求422以及Ford客户特殊要求4.14等。客户SQE同意的除外。

LOGOQUALITYSYSTEMNumber文件编号：MC-C2-01rKULdDUKd丿贝堇rr示住序Department部门:AQPSubject文件名称：AdvancedProductQualityPlanningProcedure先期产品质量策划程序Revision版本：2.0EffectiveDate生效日期：2022-3-1Page9of98.0FLOWCHART流程图.1APQPflow流程ConceptApproval概念启动/批准ProgramApproval项目批准Prototype样件ProgramApproval项目批准Prototype样件Pilot试生产Launch量产Planning策戈Planning策戈UPlanning策戈UFeedbackassessmentProduction生产ProductandProcessvalidation产品和过程験证Productdesignanddevelopmei产品设计和开发ProcessdesignanddevelopmentitFeedbackassessmentProduction生产ProductandProcessvalidation产品和过程験证Productdesignanddevelopmei产品设计和开发Processdesignanddevelopmentit程设计和开发andcorrectiveaction反馈评估和纟H正措施Plananddefineprogram计划和定义项目Productdesignanddevelopmentverification过程设计和开发ProcessdesignanddevelopmentverificationPlananddefineprogram计划和定义项目Productdesignanddevelopmentverification过程设计和开发Processdesignanddevelopmentverification过程设计和开发ProductandProcessvalidation产品和过程验证Feedbackassessmentandcorrectiveaction反馈评估和纠正7.0PROCESS7.0PROCESS流程LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序Number文件编号：MC-C2-02Department部门：AQP项目部Subject文件名称：EngineeringChangeManagementprocedure工程变更管理程序Revision版本：2.0EffectiveDale生效日期：2022-5-11Page1of5Approval批准Revltmer审核Originator作成Change变更］History己录Revision版本EffectiveDate生效日期Originator编写人ReasonsforChange修改原因1.02012-1-1Initialrelease/初次发行2.02022-5-11UpdatetheECNapplicationfordevelopingphase/开发阶段的变更也需要遵照EC\流程1.0PURPOSE目的1.1Establishtheprocedureforengineeringchangetochangethespecification,materialandprocess,andensuredailyproductioninline.建立工程变更的程序，明确职责，使产品的规格、材质、工艺等变更有标准可依，以保证生产正常有序地进行。OSCOPE范围2.1Applytoproductspecification,materialtprocessandanyotherengineeringchangeinmassproduction.适用于产品开发和量产过程中产品规格、材质、工艺流程或其他工程相关的变更。0DEFINITIONS定义3.1ECR：EngineeringChangingRequest工程变更申请3.2ECN：EngineeringChangingNoticeX程变更通知4.0REFERENCEDOCUMENTS参考文件Non无LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序Number文件编号：MC-C2-02Department部门：AQP项目部Subject文件名称：EngineeringChangeManagementprocedure工程变更管理程序Revision版本：2.0EffectiveDale生效日期：2022-5-11Page2of50RECORDS记录1FN-AQ-OO1EngineeringChangeNotice工程变更通知2FN-AQ-006EngineeringChangingRequestX程变更申请单0RESPONSIBILITY职责1AQPdepartmentreleaseECRforcustomerengineeringchange；LeadtoevaluateECR；Communicatewithcustomerforthedisposalofproductsandconfirmthecostowner,andclaimfonncustomer.项目部负责提出客户变更的工程变更申请；主导ECR的评估，与客户协调变更前产品的处理；与客户确认变更所需的费用和请款。2AQPdepartmentreleaseECRforengineeringchange；LeadtoevaluateinternalECRandtracetheECN；项目部负责提出与工程相关的工程变更申请；主导内部工程变更的评估和进度追踪；PurchasedepartmentreleaseECRforsupplierchange；Reportcurrentstock,includinginsupplier,WIP,warehouseandPO；impleraenlECNaction.釆购部负贵提出与供应商相关的工程变更申请；提报现有库存状况（供应商存货，在制品数量的收集，仓库成品，不可取消的订单）；执行工程变更动作。4ProductiondepartmentreleaseECRforproductionchange；CountthequantityinWIP：implementECNaction.生产部负责提出与生产相关的工程变更申请；提报生产现场在制品数量，执行工程变更动作。5QualitydepartmentreleaseECRforqualityissue；Evaluatemeasuringinstrumentsandfixture：UpdateSIP.controlplan,measuringinstruments,fixtureandetc.DCCdistributeECN.质量部负贵提出与品质相关的工程变更申请；负责评估测量仪器和检具，以及变更后相关检验规范、控制计划、测量仪器和检具等变更。文控负责工程变更通知的发行。LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序Number文件编号：MC-C2-02Department部门：AQP项目部Subject文件名称：EngineeringChangeManagementprocedure工程变更管理程序Revision版本：2.0EffectiveDale生效日期：2022-5-11Page3of57.1IssueECRX程变更申请的提出1.1CustomerRequiredECR客户要求的工程变更AQPissueECRforcustomerchange<Product/Capacity.etc)andleadtoevaluateECR.项目部接到客户变更需求(产品/产能等时，提出ECR,组织相关部门评估。InternalECR内部需求的ECREachdepartmentcouldissueECRwhennecessary.PurchasedepartmentreleaseE2Rforsupplierchange.AQPdepartmentreleaseECRforengineeringchange.ProductiondepartmentreleaseECRForproductionchange.QualitydepartmentreleaseECRforqualityissues.相关部门有需求时，可以提出工程变更申请。供应商相关的工程变更由采购部提出；工程相关的工程变更由项目部提出；生产相关的工程变更由生产部提出；质量相关的工程变更由质量部提出。ProgramManagerleadtoevaluateECR.公司内部的ECR由项目经理组织相关部门评估。7.2EvaluateECRX程变更申请的评估7.2.1ProgramManagercommunicatewithcustomerforthedisposalofproductsandconfirmthecostowner.项目经理与客户协调工程变更前产品的处理，确认变更所需费用的归属和清款等。2.2AQPdepartmentevaluatethechangecontentandfeasibilityandtooling.项目部评估工程变更需求内容与可行性，模具工装的变更。2.3Logisticsdepartmentreportcurrentslock,includinginsupplier.W1P,warehouseandPO.物流部统计现有库存状况（供应商、在制品、仓库成品、订单状况）。2.4Qualitydepartmentevaluatethemeasuringinstrumentsandtooling.质量部评估测量仪器和检具的变更。7.3IssueECN发出工程变更通知LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序Number文件编号：MC-C2-02Department部门：AQP项目部Subject文件名称：EngineeringChangeManagementprocedure工程变更管理程序Revision版本：2.0EffectiveDale生效日期：2022-5-11Page4of57.3.1ReleaseEngineerissueECNintwodaysafterreview.Iftheresultis"reject"・rejectECRtoapplicationdepartment.ECR评估通过后，项目部3天内发行ECN。7.3.2DCCreceiveECN,andsaveECRandECNonthepublicdriver,andtheninformrelateddepartments.文控接到ECN后，通知相关部门，ECR及ECN存档于公共盘。ImpleraenlECN工程变更的执行7.4.1RelateddepartmentsreceiveECNandimplement.各部门接到ECN后，执行ECN。7・4・2Maintenancedepartmentaltertooling.AQPandqualitydepartmentverifytoolingandprocess.Ifnecessary,submitPPAPaccordingtocustomer'srequirements.模具部负责修模。项目和质量部负责模具验证和制程验证，做样品认证。需要时，按客户要求提交PPAPo7.4.3AQPdepartmentupdateSOP,BOM,drawings,FEMAandotherengineeringdocuments.项目部更新相关的操作指导书、BOM、图纸、FEMA等技术资料。QualitydepartmentupdateSIP&CPandpreparemeasuringinstrumentsandtooling.质量部更新检验规范和控制计划，准备相关测量仪器和检具等。7.4.5LogisticsdepartmentdisposethestocksfollowingECN.物流部按ECN要求处理库存。7.4・6ProductiondepartmentimplementECNaction.生产部执行工程变更动作。TraceECN工程变更的确认追踪7.5.1AQPdepartmenttracetheimplementJfallofstockshavebeendisposedandtwoconsecutiveproductsareOK,thisECNcouldbeclosed.LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序Mber文件编号：MC-C2-O3(epartaent部门：A(ff项目部Subject文件名称：PPAPProcedure生产件批准程序Revision版本：EffectiveDate生效日期：2012-1-1Page4of8使用新的或改进的工装(不包括易损工装)，包括补充的或替换用的工装。Producingafterupdateornewissueoftoolsorequipment.对现有的工装或设备进行升级或重新布置之后进行生产。Producingwithtransferoftoolsorequipmenttoadifferentsiteoranewsite.工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址进行的生产。Changeofparts,materialorservicefromsupplierwillinflueneeassembly,shape,usage,durabilityorproperty.供方的零件、材料、或服务的变更，从而影响顾客的装配、成型、功能、耐久性或性能的要求。Restartafterstopofmessproductionfororexceeding12months.在工装停止批量生产达到或超过伐个月以后重新启用。Changerelatedwithinternalmanufacturer涉及由内部制造、或由供应商制造所生产的产品组件，其产品或过程的变更。Changeoftest/measurementmethod(includingnewtechnologywithnoeffecttoacceptancepolicy).试验/检验方法的变更(包括新技术的采用并不影响接受准则)。5.6ThecompanymustfulfillthefollowingPPAPrequirements.Ifanypartfailstoreachstandardrequiroment,thecompanymustrecordrcsolutionandcontactauthorizedcustomerrepresentativetodecideappropriatecorrectivemeasure：本公司必须满足下列PPAP要求，若任何零件未达到规范要求，本公司必须书面记录解决问题的方案并联系经授权的顾客代表，以决定适当的纠正措施：Anyauthorizedengineeringchangedocument任何授权的工程变更文件customerengineeringapproval；andshowevidenceifrequiredso.顾客工程批准：顾客要求时，必须具有顾客工程批准的证据；Processflowchart：clearlydescribeproductionstopsorprocedure,meanwhilefulfillcustomerrequirementsandrespect.过程流程图：清楚地描述生产过程的步骤和流程，同时应满足顾客规定的需求和期望；PFMEAControlplan控制计划:LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序itnber文件编号：MC-C2-O3(epartaent部门：A(ff项目部Subject文件名称：PPAPProcedure生产件批准程序Revision版本：EffectiveDate生效日期：2012-1-1Page5of8Analysisofmeasurementsystem：inspectormustanalyzeallneworimprovedtestormeasurementtoolsincludingrepeatnoss.reappearaneetskewing.stabilityorlinear.测量系统分析研究：计量人员必须对所有新的或改进后的量具、测量和试验设备进行分析：如重复性、再现性、偏移、稳定性和线性等；Fullsizemeasurementresult：mustfollowcontrolplanrequirementandprovidetheevidenceofsizemeasurementcompletion；全尺寸测量结果：必须按照控制计划的要求，提供尺寸验证已完成的证据；Material/properlytestresult材料/性能试验结果的记录Researchofinitialprocess：makesureoftheabilitytoproducecustomerrequiredproduct.WillfocusonmeasurabledatainsteadofcountabledatawhichisnotapplicabletoPPAPunlessauthorizedcustomerapprove.Initialresearchshoulduseappropriatestatisticanddefineacceptancerule.IftheacceptancerulescannotbefulfilledtillPPAPsubmitdate,thecompanyshouldcontactauthorizedcustomerrepresentativeandsubmitcorrectivemeasureoralreadycorrectedandnormally100%testcontrolplan,referstoSPC.初始过程研究：确保有能力生产出满足顾客要求的产品，初始过程研究的重点是计量型数据而不是计数型数据，计数型数据不适于PPAP的提交，除非有授权的顾客代表批准；初始研究时应当采取适当的统计方法，并且规定接受准则，当在提交PPAP日期之前，仍无法满足接受准则，必须联系经授权的顾客代表，并提交纠正措施和已修改的、通常包含100$检验的控制计划并请求获得批准，具体参见SPC;Dociunentrequirementsofqualifiedlab合格试验室的文件要求：Productsample：accordingtocustomerrequirement生产件样品：按顾客的规定提供产品样品；Standardsample：approvedbycustomer.Samelifetimewithstandardproductrecord,unlesscustomerhasotherrequirement.标准样品：经顾客批准的样品，保存时I冋同生产件批准记录，除非顾客另有规定；Testtools：Ifrequiredbycustomer,submitspecialassemblytoolstoprovethattoolsmeasurementisinaccordancewithproductsize.检查辅具：如顾客要求，在提交PPAP时提交零件的特殊装配辅具以证明检查辅具的所有内容与零件尺寸要求一致;Recordshowsinaccordancewithcustomerrequirement符合顾客特殊要求的记录;LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序Mber文件编号：MC-C2-O3(epartaent部门：A(ff项目部Subject文件名称：PPAPProcedure生产件批准程序Revision版本：EffectiveDate生效日期：2012-1-1Page6of8PartsdeliveryguaranteepaperPSW.零件提交保证书PSW。5.7Level提交的等级分别如下：LevelOne-等级1-一仅向顾客提交批准保证书(对指定的外观项目提交一份外观件批准报告)。LevelTwo—等级2-—向顾客提交保证书和产品样品及有限的相关支持资料。LevelThree一等级3■一向顾客提交保证书和产品样品及完整的相关支持资料。LevelFour-等级4一提交保证书和顾客規定的其它要求。LevelFive-等级5—保证书和产品样品以及全部的支持数据都保留在本公司制造现场，供审查时使用。具体参见附表1如果顾客负责产品批准部门没有提交等级的明确规定，则公司必须使用等级3进行全部提交。5.8ShouldcompleteeverysinglePSWforeverycustomerpartnumber,unlesscustomeragreeswithotherformat.对于每一个顾客零件编号都必须完成一份单独的PSW,除非顾客代表同意其它形式；ThecompanysubmitPPAPtocustomeraccordingtolevel.Customerinfonnthecompanyresultofproductapproval.Afterapprovedbythecustomer,thecompanyshouldguaranteefutureproductionwillsustainablymeetcustomerrequirements.本公司按照规定的等级提交PPAP给顾客，顾客通知公司关于提交生产件批准的处理结果，经顾客批准之后，本公司必须保证将来的生产持续满足顾客的所有要求。ResultofPPAPsubmit顾客对提交PPAP批准的结果：Approved：Productprovidedbythecompanytocustomermeetcustomerrequirement.Thecompanycanstartmessproductionanddeliveryaccordingtocustomerplan.批准：本公司提交给顾客批准的产品满足顾客所有的要求，本公司可根据顾客计划部门的安排进行按批量发运产品Temporaryapproved：Thecompanymayproduceanddelivercustomerapprovedproductsinlimitedtimeandvolume.临时批准：本公司提交给顾客批准的产品在有限的时间内或按有限的数量交运产品；a.Forfollowingcircumstances,theproductmaysubmittocustomerfortemporaryapproval:LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序iuaber文件编号：MC-C2-O3)epartMnt部门：AQP项目部Subject文件名称：PPAPProcedure生产件批准程序Revision版本：1.0EffectiveDate生效日期：2012-1-1Page7of8出现以下情况时，可将生产件提交给顾客临时批准：a)Theproblemblockingproductapprovalisclear；已明确阻碍生产批准的不合格原因；b)Alreadyprepareacorrectiveplanapprovedbycustomer；已准备了一份顾客同意的纠正措施计划；若要获擀完全批准，需要再次提交。b.Cannotdelivergoods,ifcustomerdoesn'tagreewithextendingtemporaryapproval.顾客没有同意延长临时批准，则不能再交货。Refused：companyPPAPcannotmeetcustomerrequirement.ShouldcorrectsubmitandproceduretomeetcustomerrequirementandPPAPshouldbeapprovedbeforedelivery拒收：本公司提交的PPAP不符合顾客的要求，在这种情况下，提交和过程都必须纠正以满足顾客要求，在交运之前提交必须被批准。Productsmeetcustomerrequirementandcustomerapproves.本公司提交给顾客批准的产品满足顾客所有的要求，顾客予以批准。ThecompanyshouldretaincustomerapprovedPPAP；经顾客批准的PPAP资料本公司要予以保持。5.13Filingofproductapproval：Despitethelevelofcustomerapproval,thefilingofproductapprovalrecordreferstoRecordControlProcedure.生产件批准资料的保存：无论顾客批准的提交等级如何，生产件批准的记录保存的时间具体参见“记录控制程序”。LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序Number文件编号：MC-C2-O3Departaent部门：AQP项目部Subject文件名称：PPAPProcedure生产件批准程序Revision版本：