12013年年度总结报告品质部

品質質部部2013年年年度度總總結結報報告告及及2014年計計劃劃報告告人人：：尹尹天天平平2013.12.25一、、IQC來料料總總結結-----------------------------------------------------P2二、QAE檢查總結--------------------------------------------------P3-P4三、PQC檢查總結--------------------------------------------------P5-P8四、FQA檢查合格率總總結--------------------------------------------P9-P10五、MRB季度報廢總結結---------------------------------------------P11-P15六、客訴、退退貨、賠償、、差旅、重大大問題總結------------------------P16-P27七、客戶審查查、體系總結結、體系資料料室文件管理理總結------------------P28-P33八、2014年IQC、FQA、MRB目標推進計劃劃-----------------------------P34-P36九、2014年品質部門內內外審查計劃劃--------------------------------------P37十、2013年品質部架構構圖、結束語語----------------------------------P38-P401一、IQC來料檢查總結結---2013年度與2012年度度IQC來料料合格率對比比總結：2013年全年來料合合格率除6月、10月、11月、12月沒有達標外外，其它月份份均已達標，，且第二、三三、四季度來來料合格率都都比2012年低。2013年供應商的賠賠償全年共有有：1207752HKD其中已經到位位的金額為：：679495HKD還沒有到位的的金額為：528257HKD項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計2012來料合格率(%)100.00%99.52%100.00%100.00%99.81%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%99.48%100.00%99.90%2013來料合格率(%)100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%99.54%100.00%100.00%99.83%99.49%99.49%99.80%

99.85%2013年目標值99.90%99.90%99.90%99.90%99.90%99.90%99.90%99.90%99.90%99.90%99.90%99.90%99.90%2012年供應商賠償金額1406751743287564497743466475795639765590623666073197506889736621512013年供應商賠償金額10838147785715905732738580450035137175783816032763701183272356321207752賠償到位情況108381477857159057327385804500351371757838160363912381600679495未到位情況00000000021245880167235632528257單位：港幣2二、2.1QAE檢查總結---QAE檢查不良對對比單位：PPM項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計MI不良率01470500009708000001790目標0000000000000電腦菲林不良率12710127200000008650323目標2000200020002000200020002000200020002000200020002000菲林不良率1987585171182434440061051219910271233562目標1550155015501550155015501550155015501550155015501550網版不良率1576149315781398133715800003460736865目標1600160016001600160016001600160016001600160016001600啤模不良率00000000004545403278目標0000000000000鉆帶不良率00000000000

00目標00000000000003二、2.2QAE檢查總結---2013年度與2012年度度QAE不良良對比單位：PPM總結：從上圖分析，，2013年較2012年的不良率均均有下降，特特別是電腦菲菲林和钻带的的檢查不良率率下降最明顯顯。MI主要問題-漏做客户设计计机械孔；電腦菲林主要問題-线路短路；菲林主要不良-菲林擦花、、曝光不良、藥藥膜出反；網版主要不良-網版漏油、、週期錯、網浆浆未冲开、网网版T数用错；啤模主要不良-内槽超公差；；鉆帶無不良問問題4三、3.1PQC檢查不良率總總結---2013年度與2012年度度PQC抽檢檢不良對比總結：2013年PQC檢查不良率中中，銀油在2013年內檢查全部部達標；雙面面在2013年內2月、6月、7月、8月、10月、11月、12月不良率超標標，主要是濕綠油、噴錫錫、沉金、干干菲林不良超標。項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計2012銀油不良率(%)1.69%2.21%2.12%1.89%1.80%1.88%1.94%1.94%1.62%1.69%1.81%1.86%1.87%2013銀油不良率(%)1.63%1.54%1.45%1.11%1.15%1.50%1.14%1.44%1.36%1.38%1.27%1.54%1.38%目標值2.00%2.00%2.00%1.90%1.90%1.90%1.80%1.80%1.80%1.70%1.70%1.70%1.70%2012雙面不良率(%)3.71%6.32%4.44%4.77%3.76%4.11%4.03%4.06%3.93%3.21%3.09%3.03%4.04%2013雙面不良率(%)3.50%4.50%2.80%3.83%2.57%4.24%5.42%5.15%3.79%5.10%5.40%6.20%4.38%目標值4.09%4.09%4.09%4.01%4.01%4.01%3.94%3.94%3.94%3.86%3.86%3.86%3.86%5三、3.2PQC檢查不良率總總結---2013年度與2012年度度銀油PQC抽檢不不良對比總結：2013年銀油PQC檢查不良率較較2012年四個季度都都有下降。6三、3.3PQC檢查不良率總總結---2013年度與2012年度度雙面PQC抽檢不不良對比總結：2013年銀銀油PQC檢檢查不良率第第一、二季度度較2012年有所下降降，但第三、、四季度又成成上升趨勢。。7三、3.4PQC重大問題、批批量問題總結結部門

項目鑽孔綠油貫孔碳油啤部濕線路干菲濕綠油電鍍/

蝕刻噴錫沉金雙面文字合計重大/批量問題28536897121125102485482310131173總結：重大問題占前前三前位的工工序：濕綠油油、濕線路、、干菲濕綠油：露銅銅、擦花、偏偏位，主要為為生產清潔不不徹底，員工工操作動作不不規范，員工工的操作能力力欠缺引起不不良。濕線路：開路路、短路、曝曝光不良，主主要為車間8S差，垃圾引起起線路開、短短路，再就操操作工執行力力不夠，產生生品質不良。。D/F：開路、短路路、缺口，產產生原因為菲菲林清潔不夠夠，顯影保養養不徹底引起起。8四、4.1FQA檢查合格率總總結---2013年度與2012年度度銀油/單面FQA合格率率對比總結：2013年銀油單面FQA檢查合格率均均未達標，尤尤其在第3、4季度最低，但但是在第1季度合格率有有上升狀態。。2013年數數據與2012年對比，，銀油制程品品質較差，檢檢查合格率有有所下降，2014年生生產部需針對對客戶重點投投訴問題點（（如銅孔阻值值偏大等）作作出改善，降降低產品不良良率。改善事項：從從7月份份開始，針對對偉士通銀油油板要求FQC挑變形后后，必須經QA確認OK方可走下工工序，到12月份未收到到客戶處板變變形投訴.月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計抽檢批數73623611452049403730377737534512404541624409402452845合格批數646932983637438033163346321437493324338136283448418442012年合格率95.83%93.10%91.17%88.80%84.63%84.29%87.25%87.43%90.30%87.92%88.18%83.22%79.18%2013年合格率87.90%91.33%86.22%88.66%88.90%88.59%85.64%83.09%82.18%81.23%82.29%85.68%

88.50%合格目標93.00%93.00%93.00%95.00%95.00%95.00%97.00%97.00%97.00%98.00%98.00%98.00%98.00%達成狀況未達標未達標未達標未達標未達標未達標未達標未達標未達標未達標未達標

未達標

未達標9四、4.2FQA檢查合格率總總結---2013年度與2012年度度雙面FQA合格率率對比總結：2013年年雙面FQA檢查合格率率全年均未達達標，且合格格率較2012年第1，，2，4季度度都有上升趨趨勢，第3季季度有下降趨趨勢，故總體體合格率較2012年有有所上升.改善事項：1.針對所有有噴錫板規定定QA抽檢后后再做二次清清洗，目前為為止未收到客客戶反饋有離離子污染超標標。2.偉士通通產品AVI掃描由之前前九個畫面改改為三個畫面面進行檢測，，QA嚴格監監控，并由抽抽檢改為全檢檢，將全檢數數據每天通報報，由偉世通通小組針對相相關問題點開開會檢討，降降低產品不良良率。建議事項項：從2013年抽檢檢合格率率看，FQC在在2014年需需加強對對員工的的培訓力力度，提提升檢板板能力，，同同時，QA也需需熟悉客客戶品質質接受標標準，以以針對各各客戶產產品作出出更好的的判斷。。月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計抽檢批數841643246525674588607768873410686874389657797857896141合格批數671535715291560874076380705985306889738262457100781772012年合格率80.84%73.96%76.94%75.29%77.90%81.96%86.00%85.50%84.35%80.22%78.69%77.48%79.93%2013年合格率79.79%82.59%81.09%83.14%83.60%82.13%80.82%79.82%78.79%82.34%80.09%82.77%81.31%合格目標91.00%91.00%91.00%92.00%92.00%92.00%95.00%95.00%95.00%97.00%97.00%97.00%93.75%達成狀況未達標未達標未達標未達標未達標未達標未達標未達標未達標未達標未達標未達標未達標10五、5.1MRB季度報廢廢總結---2013年度與與2012年度度銀、單、、雙報廢對比比總結：2013年1-12月，銀油油報廢總總共超標標2次，主要要是1月、11月；單面面報廢超超標總共共1次，主要要是1月；雙面面報廢和和總報廢廢每月均均已超標標。類型季度2012年報廢狀況2013年報廢狀況2012目標值實際報廢率(PPM)實際報廢金額(HKD)達成狀況2013目標值實際報廢率(PPM)實際報廢金額(HKD)達成狀況銀油板Q1季度1900017874856,654達標2000020869925,380未達標Q2季度1800017476924,327達標1900018510725,864達標Q3季094,184未達標1800017325617,692達標Q4季度16500193411,044,500未達標1800026853940,342未達標單面板Q1季度80008467133,403未達標8000902921,089未達標Q2季度780014119226,155未達標7800727511,579達標Q3季度7600719035,730達標760071179,996達標Q4季度7500706820,185達標760069699,297達標雙面板Q1季度23000290752,242,514未達標26000367494,184,247未達標Q2季度22500268542,496,548未達標25500360614,083,260未達標Q3季度22000319743,053,289未達標25000343924,190,694未達標Q4季度21500333823,266,970未達標25000450705,613,882未達標總體報廢Q1季度20000218823,232,571未達標25500300365,130,716未達標Q2季度20000217273,647,030未達標25500297364,820,703未達標Q3季度20000245394,183,203未達標25500288814,818,382未達標Q4季度20000259644,334,587未達標25500391386,563,521未達標11五、5.2MRB季度報廢廢總結---2013年度與與2012年度度銀油報廢對比比圖總結：2013年銀油板板報廢第第2、3季度達標標，第1、4季度超標標，總體體報廢率率較2012年有所上上升。12五、5.3MRB季度報廢廢總結---2013年度與與2012年度度單面報廢對比比圖總結：2013年單面板板報廢率率第2、3、4季度達標標，第1季度超標，，且總體報報廢率較2012年有所下降降。13五、5.4MRB季度報廢總總結---2013年度度與2012年度雙面報廢對比圖圖總結：2013年雙面板報報廢率4個季度都超超標，且呈呈上升趨勢勢，總體報報廢率比2012年有所上升升。14五、5.5MRB季度報廢總總結---2013年度度與2012年度總體報廢對比圖圖總結：2013年總的報廢廢率4個季度都超超標，且比比2012年有所上升升。15六、6.1客訴不良統統計---單面、雙面面、銀油2013年年投訴與2012年年投訴類型季度2012年客訴狀況2013年客訴狀況2013年客訴率實際客訴件數目標值實際客訴件數達成狀況目標值投訴率達成狀況銀油板Q1243019達標0.30%0.96%未達標Q2223031未達標0.30%1.51%未達標Q3322433未達標0.25%1.43%未達標Q4462423達標0.25%1.06%未達標單面板Q1896達標0.20%0.61%未達標Q2892達標0.20%0.24%未達標Q3765達標0.25%0.57%未達標Q41161達標0.25%0.11%達標雙面板Q1394548未達標0.40%0.84%未達標Q2544550未達標0.40%0.72%未達標Q3663955未達標0.38%0.62%未達標Q4583935達標0.38%0.40%未達標總體

客訴Q1718473達標0.30%0.80%未達標Q2848483達標0.30%0.82%未達標Q31056993未達標0.29%0.87%未達標Q41156959達標0.29%0.52%未達標16六、6.2客訴不良統統計---銀油2013年年投訴與2012年年投訴總結結：2013年銀銀油油投投訴訴第第1、4季度度達達標標，，第第2、3季度度超超標標，，總總體體比比2012年投投訴訴件件數數上上升升。。17六、、6.3客訴訴不不良良統統計計---單面面2013年年投投訴訴與與2012年年投投訴訴總結：2013年單面投訴件件數4個季度都達標標，且總體比比2012年有所下降。。18六、6.4客訴不良統計計---雙面2013年投投訴與2012年投訴總結：2013年雙面投訴件件數第1、2、3季度超標，但但是第2、3、4季度較2012年投訴件數有有所下降。19六、6.5客訴不良統計計---2013年總體投訴與2012年年投訴總結：2013年客戶總體投投訴件數第1、2、4季度達標，第第3季度超標，且且較2012年第2、3、4季度有下降，，2013年總的的投訴訴件數數也比比2012年有所所下降降。20六、6.6客訴不不良統統計—2013年與2012年前五五位客客訴投投訴對對比2013年年度客戶投訴件數前五位的客戶戶分布布2012年年度客戶投訴件數前五位的客戶戶分布布總結：：2012年投诉诉大问问题点点分别别是：：光星星銅孔孔OPEN、華華成銅銅箔剝剝落、、偉易易達銅銅孔OPEN總結：：2013年投訴訴問題題較多多的為為：三三星的的開短短路、、綠油油上PAD，偉世世通的的綠油油上PAD，銀層層偏薄薄，光光星的的短路路、綠綠油上上PAD。21六、6.7客訴缺缺陷不不良統統計—2012年與2011年客訴訴前五五位缺缺陷不不良對對比單面、、雙面面、銀銀油2012年客戶戶投訴訴缺陷陷分布布如下下：（（前五五位））總結：：TOP1:線路不不良：：12.39%TOP2:綠油不不良：：11.49%TOP3:白油不不良：：8.78%TOP4:露銅/劃傷：：8.56%TOP5:線路短短路：：4.05%單面、、雙面面、銀銀油2012年客戶戶投訴訴缺陷陷分布布如下下：（（前五五位））總結：：TOP1:開路：：8.79%TOP2:絲印不不良：：8.55%TOP3:綠油不不良：：8.31%TOP4:露銅：：6.41%TOP5:白油不不良：：6.18%22六、6.8客客戶不不良退退貨統統計---2013年與與2012年退退貨對對比總結：2013年總總退貨貨面積積比2012年多出出22967.8ft2，總退退貨比比例為為(按面積積)%，退貨貨最多多的月月份依依次為為3月、2月、12月、7月份，，主主要是是3月份代代傲外外觀不不良退退貨占占的比比例高高，其其次為為Jabil上錫不不良和和偉易易達上上錫不不良退退貨均均高於於2012年。月份

類別1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總退貨面積2012年退貨面積8697.7352.64668.55392.03813.019308.26157.47353.46088.81439.55287.41037.969596.42012年退貨率(按面積)0.96%0.03%0.34%0.40%0.25%1.61%0.49%0.59%0.49%0.12%0.46%0.09%0.27%2013年退貨面積0.019466.126391.52529.91690.81811.210324.14447.03893.58192.01464.712353.592564.22013年退貨率(按面積)0.00%2.38%2.37%0.27%0.16%0.18%0.90%0.32%0.25%0.60%0.11%0.88%0.95%26391.523六、6.9客訴不不良賠賠款統統計---2013年與與2012年扣扣款對對比總結：2013年總扣扣款為為900794HKD，扣款款最多多的月月份依依次為為10月、4月、1月，最最要是是JABIL()、偉易易達、、大金金月份

類別1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計2012年扣款金額(HKD)99068249716136986717271502211172642247131547201735042054971578127647618177042013年出貨金額(HKD)6044000038240000424900005578000057240000518600005991000060870000595200005585000056660000597500006586100002013年扣款金額(HKD)909134282014457112267763292917770358665466318915970086279887599007942013年扣款比例(%)0.15%0.11%0.03%0.20%0.13%0.06%0.12%0.11%0.11%0.29%0.15%0.15%0.14%24六、6.10客訴組組出差差費用用報銷銷統計計---2013年與2012年差旅旅對比比總結：2013年差旅旅報銷銷費用用比2012年費用用有上上升(高出24287RMB)，其中中11月、、1月、、5月、、3月明明顯顯比比2012增加加，，主主要要為為建建興興光光電電駐駐廠廠人人員員費費用用報報銷銷，，其其次次為為偉偉易易達達和和Jabil駐廠廠人人員員費費用用報報銷銷。。月份

類別1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月共計2012年差旅費（RMB）2054129221255797781570414794100861261915412141311071011482142249275334027638117363232013年差旅費（RMB）1965945671787182201958914015116734576134681429123928146811665364209641824297175290025六、6.11客訴組出出差費用用報銷統統計---2013年與2012年應酬對對比總結：2013年應酬報報銷費用用比2012年費用有有上升(高出105543RMB)，其中9月份應酬酬報銷費費用最高高，主要要是天津津三星第第三季度度供應商商品質大大會，其其次為5月份，BSI年年度審查查的應酬酬，應酬酬費用最最高的客客戶為Jabil，主要是是溝通處處理上錫錫不良問問題。月份

類別1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月共計2012年應酬（RMB）76123919443476713379696873869925688334803853041526295762746171596551154978671096322013年應酬（RMB）4225696503478532698454071235023140330805620336031394971506438015986691904541124239059226六、6.122013年客戶戶投訴重重大問題題點改善善活動序號客户不良现象不良原因改善對策跟進狀況1偉世通B515(VPCN1F-14A615-CB)IC面银层偏薄不良銀漿貫孔時，因銀油粘度偏低，貫孔絲印時，IC面為印刷面（受力面）積油量少，固化后溶劑揮發，導致IC面孔壁拐角位銀層有偏薄現象。1、貫孔網版膜厚由原來140-145um改為150-155um，加大印刷貫孔時絲網與PCB間距，增加IC面銀層厚度。2、將PCB貫孔後擺放時間變更，由原來生產的靜放時間0-30分鐘調改為30-90分鐘，加大孔壁銀油的回流量，增加銀孔銀層均勻度及厚度。3、將PCB貫孔生產時銀油粘度，由原來24±2ps改整為30±2ps,降低銀油稀釋量，增加銀孔銀層厚度。已關閉2代傲745088拐角處不下油UV绿油部印刷绿油时，印刷方向是以板面线路朝向较多的方向（即纵向）丝印绿油，线路拐角处和少数横向线会产生不良现象。1、代傲客戶所有經UV綠油工序印刷綠油的板，要求UV綠油部重新改善印刷工藝，改善前我司UV綠油工序對板面印刷一次綠油，改善后對板面印刷兩次綠油。已關閉3代傲732902假性露銅W/F部印刷濕綠油時，使用空網連塞帶印工藝，用此工藝印刷的VIA孔內綠油飽滿度較低，導致VIA孔表面的綠油流入飽滿度較低的VIA孔內，VIA孔表面綠油因此減少產生假性露銅不良。1、代傲客戶所有經W/F工序印刷濕綠油的板，要求W/F部改用鋁片塞孔工藝進行生產，以改善VIA孔表面假性露銅問題點。

2.via孔采用雙面鋁片塞孔工藝，塞孔飽滿且孔口邊緣無發黃現象，能滿足客戶品質要求，后续交货的产品可保证不会再有类似via孔发黄品质问题。3、要求PQC，FQC和FQA在后續外觀檢查時嚴格控制VIA表面綠油的發黃不良現像；FQA切片檢查時嚴格按代傲客戶關于VIA孔表面綠油厚度的判定標準（10um以上）進行判定。已關閉27七、7.12013年度1-12月月份客戶戶審查結結果總結結月份項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計來訪客戶數80216345331238滿意客戶數80

216345331238總結:1、2013年度度1-12月份份客戶及及第三方方機構累累計來我我司拜訪訪及審查查38次次,合合格38次,合合格率率100.00%。2、客戶戶審核問問題點合合計455個，，所有問問題全部部跟進關關閉。28七、7.2體系資料料室總結結匯報2013年度文件分佈佈狀況2013年度文件變更更狀況總結：自2013年體體系資料料室經過過不斷完完善，現現設施齊齊全，現現存公司司ISO體系文文件477份份，外來來文件及及品質部部日常工工作中面面對的客客戶資料料（包括括各類經經營計劃劃、改善善報告、、審核資資料、環環境資料料等）。。其中中，ISO體系系文件一一級文件件3份，，二級文文件79份，三三級文件件395份。審審核資料料有2005-2012年各各年度管管理評審審資料和和2005-2013年各年年度內部部審核資資料。外外來文文件包括括各類客客戶資料料、供應應商資料料及環境境報告等等。

部門

文件品質部PEME計劃部採購部營業部電腦部行政人事部董事辦物控部財務部維修部生產部合計一級文件10000000200003二級文件2689226285413379三級文件62245334241125121105395文件變更品質部PEME計劃部採購部營業部電腦部行政人事部董事辦物控部財務部維修部生產部合計新增文件3192000000101127修改文件4191341271855243204取消文件36810000000000111829七、7.3體系證書ISO9001-2008品質管理體系系ISO/TS16949：2009汽車管理體系系OHSAS18001職業建康安全全證書ISO14001:2004環境管理體系系總結:2013年5月份，通過過公司各個部部門的配合及及相關人員的的努力，我司司順利地通過過了第三方認認證公司-BSI認證公公司對我司管管理體系的審審核.30七、7.4環境運行情況況總結及目標標指標達成總總結公司自导入环环境管理体系系以来，公司司各部门按照照文件要求对对法规的要求求进行了实施施，并定期进进行了监测見見2013年年對我司對廢廢水、廢氣、、粉塵、油煙煙等檢測報告告，檢測結果果均符合了法法規的要求；；按照环境管管理的内容对对法规的执行行情况进行评评价，見《法法律法規評評價一覽表》均符合。2013年度度公司制定的的環境方針推推行以來運行行良好,生產和日程運運行當中都遵遵從公司制定定的環境方針針。同時公司司也制定了環環境目標、計計劃（方案））運行良好。。

1、危险险废弃物的移移转：100%安全全移转。2、危险品品泄漏事件件0件。3、降低能资资源节约用用水：每千千尺耗量費費用下降1%（比去年同同期)节约用电：：每千尺耗耗量費用下下降1%(比去年同期期)均有達成。。4、噪聲排放放符合國家家標準《工工業企業廠廠界環境噪噪聲排放標標準》(GB12348-2008)的3類標標準[晝間間:65db(A),夜夜間:55db(A)]要要求。5、廢水排放放達到國家家標準《電電鍍污染物物排放標準準》(GB21900-2008)的的要求。6、废气排放放須符合廣廣東省地方方標準《大大氣污染物物排放限值值》（DB44/27-2001）中中工藝廢氣氣大氣排放放限值的第第二時段標標準。7、食堂油煙煙濃度排放放符合國家家標準《飲飲食業油煙煙排放標準準》（GB18483-2001）的的標準。31七、7.4環境運行情情況總結及及目標指標標達成總結結同時,保保安部定期期點檢及更更換公司消消防設備、、對易燃燃、易爆品品、危險品品進行有效效管控。安安全部在2013年年上半年進進行了消防防演習。行行政部及時時更新了環環境因素及及法律法規規等資料。。對于化學學品及化學學藥水均有有要求供應應商提供MSDS報報告，并在在現場進行行粘貼，以以供各員工工進行學習習及操作指指導，并做做好防護工工作。經過過採購部及及IQC的的配合，已已對我司相相關方進行行環境，有有害物質及及質量的調調查并簽定定相關協議議。综合合起起来来：：公公司司设设定定的的环环境境目目标标、、指指标标是是可可行行的的，，通通过过全全体体员员工工的的共共同同努努力力是是可可以以实实现现的的。。相相关关方方的的管管理理基基本本上上是是按按照照体体系系策策划划的的安安排排进进行行，，但但对对相相关关方方要要求求的的力力度度不不是是很很均均衡衡，，希希望望相相关关部部门门再再认认真真了了解解客客户户的的要要求求与与期期望望，，并并将将其其具具体体要要求求转转化化为为公公司司对对相相关关方方的的要要求求，，同同时时对对依依靠靠公公司司生生存存的的供供方方提提出出更更加加严严格格具具体体的的环环保保要要求求。。公司在污污染物排排放方面面已全部部遵守相相关的法法律、法法规；公公司在管管理方面面虽然没没有明显显的违反反适用的的法律、、法规及及其他要要求的事事项，但但在一些些管理类类的法规规遵循上上还不能能提供符符合的证证据，要要求公司司内的所所有部门门要认真真、深入入的学习习和掌握握相关的的法律、、法规及及其他要要求的内内容，不不管环保保的执法法如何，，都应在在工作中中加以落落实，并并不断完完善，做做一个真真正执法法的企业业。目前前來看公公司环境境管理体体系得到到了推行行，方针针，目标标、指标标的实施施，持续续改进得得到了充充分的实实施，通通过测量量与监控控和体系系的审核核，显示示了公司司的环境境管理体体系具有有持续的的，但培培訓等方方面有待待加强。。通过要要素的评评审证明明了環境境管理体体系是持持续有效效的。公公司按照照国际标标准化ISO14001标准建立立、实施施和保持持的环境境管理体体系是有有持续的的适用性性、充分分性和有有效性。。32七、7.5環境有害害物質的的評估及及總結2013年度我我司無重重大的環環境有害害物質事事件,無無因環環境有害害物質投投訴導致致的賠償償。2013年度IQC進進料和FQA出出貨每批批均進行行了測試試,無無重大的的環境有有害物質質超標的的事件.2013年ICP報告告收集：：經過採採購部及及IQC的努力力，各來來料基本本上都有有收集到到有效的的三方ICP報報告。個個別過期期未及時時提交的的我司也也與供應應商協商商，自己己送檢，，供應商商承擔費費用來執執行。為為了避免免類似問問題，我我司在本本年度簽簽定品質質協議書書時增加加了“第第三方檢檢測報告告過期一一個星期期后未能能及時提提供的，，由使用用方從自自己倉庫庫中隨機機抽取供供貨方樣樣品送第第三方檢檢測機構構檢查，，使用方方所到第第三方檢檢測的費費用由供供貨方承承擔。””的字字樣。2013年對我我司環境境有害物物質管理理(RoHS、、REACH)審核的的客戶主主要有﹕﹕Sony﹑三三星，LG等﹐﹐對我司司的環境境有害物物質管理理系統評評價較好好。對對客戶反反饋的環環境有害害物質問問題能迅迅速改善善。對客戶戶需求求的RoHS、、REACH文文件/資料料以及及環境境調查查均能能及時時配合合完成成2013年6月20日日新增增加的的REACH144項要要求均均有要要求供供應商商簽訂訂不使使用協協議協協義。。相關關文件件也進進行了了修改改。我司目目前有有害物物質管管理運運作當當中存存在如如下問問題待待改善善:1.RoHS、、非RoHS、、綠色色環保保產品品、工工具未未做好好分開開標識識、擺擺放或或沒有有按規規定執執行到到位。。2.員員工環環保意意識不不強，，需加加強培培訓。。33八、2014年品質質目標標--IQC、FQAIQC來料檢檢測合合格率率目标标：99.20%99.30%99.40%99.