千头奶牛养殖场建设项目可行性设计研究报告

..第一章总论项目背景项目名称XX市雪阜山养殖有限公司千头奶牛养殖场建设项目承办单位概况XX市雪阜山养殖有限公司始建于20XX,注册资本200万元,地处XX市宁阳县堽城镇仁贤村以北,是一家具有独立法人资格的私营企业,经营范围包括奶牛养殖、牛奶的批发零售。该公司占地面积9000余平方米,建筑面积1500平方米,建有奶牛养殖场、乳制品生产加工车间、办公楼等生产生活区,库房、配电室、锅炉房等基础设施一应俱全。现有职工32名,其中管理人员6人,专业技术人员8人,设有技术质量科、生产计划科、销售部、财务部等。截止20XX3月31日,该公司资产总额1348.61万元,其中：流动资产690万元,固定资产658.61万元,负债总额149.52万元,所有者权益1199.09万元。20XX,产品销售收入2903.56万元,实现利润总额208.29万元。可行性研究报告编制依据发改委、农业部等《奶业整顿和振兴规划纲要》；国务院第536号令《乳品质量安全监督管理条例》；十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；国发〔2008〕31号《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》；农业部20XX关于贯彻《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》的通知；农业部《全国农业和农村经济发展十一五规划〔2006-20XX》、《全国畜牧业发展十一五规划〔2006-20XX》；国家发展改革委、科技部、农业部《全国食品工业十一五发展纲要》；中共XX省委、省政府《关于促进农民增加收入的意见》省委发〔〔2008〕8号；《投资项目可行性研究指南》；《建设项目经济评价方法与参数》〔第三版；项目建设单位提供的基础资料；国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准；项目建设单位关于对本项目进行可行性研究的委托。项目提出的理由与过程改革开放30年,随着城乡人民生活水平的提高,生活质量不断地得到改善,人们的膳食结构也已经发生了深刻的变化。但与发达国家相比,我国人民的饮食结构特别是营养水平尚有明显的差距,含有丰富蛋白质的牛奶消费水平差距甚大。20XX我国人均牛奶消费不足22千克,仅为世界平均水平的19%。世界许多国家都高度重视乳业〔包括牛奶的生产和加工在国民经济中的地位和作用,把乳业作为农牧业的支柱产业,把发展乳业作为提高国民的营养水平,增强国人体质的大事来抓,牛奶及乳制品已经成为人们日常生活中不可缺少的食品。另一方面,在三鹿事件发生后,全社会对奶源安全的重视提高到一个前所未有的高度,因此,在今后一个相当长的时期内,大力发展我国奶牛饲养业和严格奶制品加工业已经成为相当紧迫和重要的任务。20XX宁阳县畜牧工作坚持以科学发展观统领全局,认真贯彻党的"十七大"和省、市、县农村工作会议精神,立足县情,以农民增收、农业增效为目标,通过发展规模养殖,扶持龙头企业,建设养殖小区,推行健康养殖、环保养殖,创建名牌产品,开拓畜禽产品市场,积极探索畜牧产业化经营的路子,使全县畜牧业生产经营保持了良好的发展势头。截至目前,全县牛饲养量分别达到4.057万头,其中存栏量分别达到3.032万头,同比增长26.18%；出栏量分别达到1.025万头,同比增长67.76%；全县牧业产值达到2.32亿元,人均牧业收入达到652元。通过大力扶持规模养殖场〔户,建设规模养殖专业村,加快养殖基地建设步伐,突出发展标准化养殖小区,积极发展畜牧龙头企业和农民合作经济组织,全面促进畜牧养殖业从向规模化、标准化、产业化方向迈进。依据自然、经济和社会资源优势以及良好的政策环境,建设奶牛养殖场不仅可以满足市场需求,提高企业效益,充分利用当地饲草料资源,而且能有效增加农民经济收入,促进农牧结合、提高农业综合效益。基于此,XX市雪阜山养殖有限公司提出了千头奶牛养殖场建设项目。项目建设的必要性〔1符合国家及行业政策《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》等一号文件均高度关注畜牧业发展,指出要加快发展畜牧业,提高规模化、集约化饲养水平,引导有条件的地方发展养殖小区；为规范市场和行业准入,20XX3月和5月,国家发改委连续发布了《乳制品加工行业准入条件》〔国家发改委第26号公告和《乳制品工业产业政策》〔国家发改委第35号公告,要求提高乳制品行业的准入门槛,以期达到整治目前存在的乳制品行业的无序竞争和混乱局面。三鹿事件发生后,加速了国家对乳业政策制定的速度和重视程度,20XX10月发布了国务院第536号令《乳品质量安全监督管理条例》；11月国务院办公厅又批转了由国家发改委、农业部等13个部门联合制定的《奶业整顿和振兴规划纲要》,要求以建设现代奶业为总目标,以全面加强质量管理和制度建设为核心,以整顿乳制品生产企业和奶站、规范养殖为重点,努力开创奶业发展新局面,并推动食品行业的质量安全和监管水平的全面提升。目前全国乳业处于快速恢复阶段,国家对乳业发展全程保驾护航,本项目建设政策环境和建设时机有利。〔2满足不断增长的市场消费的要求乳业市场前景良好,吸引了国内企业、国外资本大鳄纷纷抢滩。随着大量资本的迅速涌入,大批乳制品加工厂相继开工投产,乳业生产能力迅速扩张。然而,作为乳业发展的第一道工序——奶源建设却相对滞后。虽然奶牛存栏数以10%-15%以上的高速度增长,但还是远远赶不上乳品加工能力的增长。专家预测未来5-10年甚至更长的时间,奶牛的增长速度将至少保持在10%以上,奶牛养殖场规模的扩张和奶源基地建设力度的增强成为必然。XX市雪阜山养殖有限公司坚持诚信、优质、高效的经营方针和以人为本、科学管理的经营理念,积多年来的生产技术及管理经验,为企业的发展创造了一定的基础。但随着我国市场经济的进一步完善和发展,市场竞争越来越激烈,企业必须在产品的质量、效益和品牌上提高档次,才能在市场上有生存和竞争的能力。因此企业在完善现有产品基础上,需要进一步扩大优化产品结构,扩大生产能力。结合公司发展实际,建设规模奶牛养殖场成为满足市场需求和企业自身发展的现实选择。〔3促进农民增收农业增效,带动相关产业及地方经济发展按照本项目奶牛养殖规模计算,需要大量的青饲料,苜蓿、玉米等青饲料。农户种植饲草饲料比种植小麦每亩增收达100元左右。本项目的实施,使当地及周边农户种植的饲料作物有了可靠的销售渠道及较高的价位,产生经济效益,促进农民增收,提高农民对养殖业的信心和积极性。通过种养模式调整农业结构,发展畜牧养殖业,发展乳制品,延长农业产业链条,实现产供销一体化,扩大畜产品的市场需求,改善城乡群众的膳食结构,就是一条能够实现畜牧产业发展与农业增效和农民增收相统一的行之有效的途径。同时,项目的实施能为农村剩余劳动力提供大量的就业机会,为促进项目区和社会稳定做出积极的贡献。同时,该项目还带动加工业、运输业、高效饲料种植业等相关产业的发展,有力地促进地方经济的发展。综上所述,本项目的建设符合国家有关产业政策,增加养殖规模和产量,提高企业经济效益；调整农业产业结构,增加农民收入；有利于农业资源的利用,改善农业生产条件和生态环境,促进畜牧业发展；能够带动相关产业的发展。经济效益、生态效益、社会效益明显,项目的建设是必要的。项目概况拟建地点宁阳县堽城镇仁贤村以北。建设规模主要建设条件1、区位优势：堽城镇距县城15公里,邻城近郊,为商品流通和劳动力就业提供了便利,是县城品位提升后郊区建设的基础。2、交通优势：蒙馆公路横贯全镇与县城相连,济兖公路连接省会XX,东与京沪高速公路相距25公里。镇区内有10多条相通的村道,交通非常便利,从而为产业发展提供了条件。3、农业基础优势：宁阳县是一个以种植业为主的农业县。宁阳县位于XX省中部,北依五岳之尊泰山,南临孔子故里曲阜,西与水泊梁山相望,总面积1125平方公里,辖3乡9镇,567个行政村,人口80.4万。宁阳县是全国商品粮生产大县、油料生产大县、平原绿化先进县,并先后被国家和省、市为粮、棉花、花生、蔬菜、农作物良种、桑蚕、大枣、鲁西黄牛八大商品生产基地。蔬菜总产50万吨,蔬菜制种50多个品种,其中黄瓜制种占全国总需求量的70%；宁阳大枣历史悠久,驰名中外,年产量1000多万公斤,被国家卫生部定为"保健用枣"。4、电力优势：镇区电网共有10KV线路6.5公里,0.4KV线路14.6公里,低压配电台区9个,配电总容量1040KVA,年用电量296万千瓦时,供电系统配套完整。5、通信优势：固定电话已普及全镇,无绳移动电话拥有量占总人口的50%以上,移动电话信号覆盖全镇。项目投入总资金及效益情况本项目投资10860.56万元,其中固定资产投资8499.07万元,流动资金2361.49万元。本项目建成后每年向社会提供优质生鲜奶7000吨、犊牛700头、淘汰牛100头、沼气31.03万m3、有机固体肥540吨、液体肥料1.8万吨。项目正常年销售收入为11793.70万元,利润总额1685.94万元,财务内部收益率为23.52％,财务净现值为3372.15万元〔ic＝7％,投资利润率23.98％,投资回收期6.4年。资金筹措企业自筹主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目单位经济指标备注1项目规模1.1奶牛养殖场个1成乳牛头1000育成牛头140青年牛头140犊牛〔4-6月龄头120犊牛〔0-3月龄头1002引进奶牛头7003外购材料、燃料3.1苜蓿干草吨25003.2精料吨20003.3青贮料吨95003.4矿物质吨1423.5维生素吨83.6药费万元103.7水万吨16.123.8电万度18.494产品4.1生鲜奶吨70004.2公犊头4004.3母犊头3004.4淘汰牛头1004.5沼气m33102504.6有机固体肥料吨5404.7液体肥料吨180005养殖小区经济指标5.1建设期年15.2总资金万元10860.56固定资产投资万元8499.07固定资产方向税万元0.00建设期利息万元28.80流动资金万元332.695.3销售收入万元11793.70正常年5.4销售税金万元0.00正常年5.5利润总额万元1685.94平均值财务内部收益率<全部投资>％28.95所得税前财务内部收益率<全部投资>％23.52所得税后5.7财务内部收益率<自有资金>％27.13所得税后财务净现值<全部投资>万元4761.84所得税前,注：ic=7财务净现值<全部投资>万元3372.15所得税后,注：ic=75.8财务净现值<自有资金>万元3380.14所得税后,注：ic=75.9投资利税率％23.985.10投资利润率％23.98投资回收期年6.4所得税前,含建设期5.11借款偿还期<人民币>年2.84含建设期借款偿还期<外币>年1.00含建设期5.12经营成本万元8925.19正常年5.13总成本万元10077.86平均值5.14盈亏平衡点％39.53问题与建议〔1在项目启动阶段,需要资金较为集中且数额较大,企业自筹资金有限,建议企业除自筹资金外,应当积极向国家申请相应的资金支持以及银行贷款。〔2该项目一次购进种牛数量较大,且种牛的品质对项目的实施效果影响较大,建议项目单位通过正规渠道购进经过检验检疫合格的种牛,确保种牛品质优良,优质高产。〔3养殖项目中疫病风险较大,建议项目单位提早做好疫病防疫工作,避免损失。第二章市场预测产品市场供应预测牛奶含有几乎全部已知的维生素以及多种免疫活性因子,是营养最全面的食品,被称为"白色血液",不但婴儿受益,成年人长期饮用也能强身健体,延年益寿。所以说,奶牛业是同人类生存与发展关系极为密切的"健康产业",又是饲料转化率最高、物质与能量利用最节约、最有效的产业。科学研究表明,牛奶是饲料转化率最高的优质营养源,奶业是节粮、经济、高效产业。单就补充人体蛋白质一项,养奶牛可比养猪节约粮食65％。发达国家牛奶产值占农业总值20％以上,法国奶业总产值甚至高出汽车工业总产值。奶业已成为发达国家农业的主导产业。牛奶产值和人均占有量被视为一个国家经济发达程度与综合国力的标志之一。世界乳业发展状况世界奶业的发展呈现不平衡发展态势,发达国家奶业在畜牧业产值中比重较高,美国占21％,加拿大占26％,澳大利亚占31％,新西兰占48％,牛奶产值占农业总值20%以上,奶业已成为发达国家农业的主导产业,而世界部分地区奶业的发展仍然落后,甚至达不到世界平均水平。基本发展状况见表2-1、表2-2。世界主要国家和地区近十年奶类产量表〔单位：百万吨国家20XX20XX20XX20XX奶类产量比率奶类产量比率奶类产量比率比率全世界535.92574.17629.24印度65.2512.1780.8314.0891.9414.6115.09美国70.4413.1476.0213.2480.1512.7412.88中国9.111.7011.992.0928.674.565.24俄罗斯39.317.3332.285.6230.864.904.84巴基斯坦19.013.5525.574.4529.474.684.58德国28.635.3428.354.9427.634.394.35巴西17.133.2020.533.5823.463.733.89法国26.094.8725.744.4826.134.153.78英国14.42.7714.492.5214.582.322.26新西兰9.291.7312.242.1314.632.322.20乌克兰17.273.2212.662.2013.802.192.19波兰11.642.1711.892.0712.401.97意大利12.262.2913.302.3211.601.84荷兰11.292.1111.161.9410.531.671.68澳大利亚8.461.5811.181.9510.151.611.41日本8.381.568.501.488.261.311.27智利1.900.352.000.352.370.38其他国家及地区155.6929.05165.1128.76213.1333.87世界各地区牛奶产量〔单位：百万吨地区2000200220042006200720082009非洲16.6519.5920.0821.1021.6621.2421.52亚洲79.4695.7699.64104.13112.19119.35122.05中美洲9.6011.9812.1913.3713.6713.8413.91欧洲222.29209.64210.49212.32212.05209.26209.68欧盟15国122.67123.06122.08122.25122.77欧盟25国141.52142.52中、北美洲89.4697.6096.91100.07100.75100.99103.95南美洲38.7645.1546.3946.9147.3047.4347.80大洋洲17.8223.4924.0625.5524.5024.9724.84全球464.43491.23497.57510.08518.44523.24529.83全国乳业发展状况改革开放以来,我国奶业发展大体经历了两个阶段。上世纪80年代初到1999年,我国奶业开始起步并得到较快发展,奶牛存栏由64.1万头增至442.8万头,奶类产量由136.7万吨增至806.7万吨。进入新世纪后,我国奶业发展进入了高速增长阶段。奶类产量、乳品加工量和城市居民乳品消费量保持两位数的年均增长速度,奶业的生产规模和产品质量不断提高,综合生产能力显著增强。一是奶类生产高速增长。20XX,全国奶类总产量达3366.31万吨,其中牛奶总产量为3245.04万吨,人均牛奶占有量为24.69公斤,奶牛存栏1401.59万头,分别比20XX增长3.66倍、3.92倍、3.86倍和2.87倍。二是乳品加工实力增强。20XX,全国乳制品产量215.53万吨,比20XX增长2.6倍。规模以上乳品企业年销售额862.57亿元、利润总额55.02亿元,分别比20XX增长3.46倍和6.57倍。三是城乡乳品消费稳步增长。20XX,全国人均年乳制品消费量为24.69公斤。中国奶业基本情况表项目单位2006200720082009乳牛存栏万头488.701107.961216.091401.59奶类产量万吨918.902368.362864.833366.31牛奶产量万吨827.402260.612753.373245.04液态奶产量万吨134.10806.741145.791244.04乳制品产量万吨82.92142.44164.63215.53加工企业个377636698717利润总额亿元8.3833.8348.1655.02我国各地区牛奶产量及人均占有量〔单位：万吨、千克/人地区2000200420062009人均2009人均全国总计576.40827.402260.612753.3721.123245.0424.69华北138.40244.3949.761230.291488东北191.9187.5458.25544.52588.5华东70.7127.6308.23337.07431.06中南16.633.7108.69140.23176.5西南52.765111.83123.04135.2西北106.2169.2323.83378.22425.8XX省乳业发展现状近年来XX省乳业得到了长足的发展。20XX奶类总销售量18万吨,市场销售总额8亿多元,全年人均消费量7.3公斤。奶牛存栏达到8万多头。XX有着发展乳业得天独厚的条件,但分析XX省的乳业发展现状,却不容乐观。XX省原有大大小小乳品企业50多家,通过这几年的行业竞争,目前只有22家,且规模较小,大多数年产值在2000万元以下,规模以上的只有8家,产值过亿元的只有2家。本省所有乳品加工企业实现的工业总产值合计为3亿元,有5亿多元的市场份额被外来品牌所占有,使每年近千万元的地方税收流失,其根本原因就是产业基础薄弱,缺乏宏观的产业结构布局和落实政策。奶牛存栏数虽然从20XX的4万多头发展到现在的8.6万头,但与邻近省份的奶牛数相比仍有很大的差距。XX市场目前日消费牛奶有330吨,而全省每天自产牛奶只有180吨左右,相差近一半,自产牛奶总量不到全国的1％,奶源短缺,成为阻碍乳产业发展的最大因素。主要产品目标市场分析项目主要产品生鲜奶供给当地及周边加工企业。产品市场价格分析与预测市场价格分析虽然近年来乳制品消费持续增长,但牛奶生产与加工能力的增长将略快于消费,总供给与总需求将保持基本稳定。随着加工能力与技术水平的提高,产品花色品种的增加,乳品市场总体价格水平将有所上扬,特别是低价位省区,但激烈的竞争,又将抑制价格的过度上涨。总的看,乳品市场价格将呈现平稳中小幅度上涨的格局。本项目价格预测由于产地不同、奶牛繁殖饲养方式不同、运输距离不同、季节不同,20XX全国原奶收购价格为平均每公斤2.10-2.30元。本项目价格预测为2.20元。第三章建设规模与产品方案建设规模和建设方案产品方案产品方案见表3-1。产品方案一览表序号产品名称单位数量备注1生鲜奶吨70002母犊头3003公犊头4004淘汰奶牛头1005沼气m3396006有机固体肥料吨5407液体肥料吨18000生鲜奶质量标准符合NY5045-2001《无公害食品生鲜牛乳》。母犊、公犊、淘汰奶牛质量符合"中国荷斯坦奶牛"〔又名"黑白花牛"品种,定为项目产奶牛,品种标准为GB3517-82。第四章场址选择场址选择原则奶牛养殖基地应选在饲料生产基地附近,交通发达,供水供电方便的地方,不要靠近工厂,居民住宅区。〔1地势水位场址内地势较高、干燥,背风向阳,最好北高南低,土质坚实〔以沙质土为好,地下水位较低,具有缓坡的排水良好的开阔平坦地方。严禁在平原的低洼地,潮湿地和丘陵地建场。〔2水源、水质水是养牛生产必需的条件,因此,在选择场址时要首先考虑有充足良好的水源,且取用方便。同时,还要注意水中所含微量元素的成份与含量,特别要避免被工业、微生物、寄生虫等污染的水源。井水、泉水等一般是水质较好的,河溪、湖泊和池塘等地面水要经过净化处理后达到国家规定的卫生指标才能使用,以确保人畜安全和健康。〔3利于防疫和环境卫生场址要离交通要道200m以上,离村庄500m以上,并避开空气,水源和土壤污染严重的地区以及家畜传染病源区,以利于防疫和环境卫生工作的发展。留有发展余地,选择的场址要留有发展余地,以利养牛生产头数增加,生产经营规模扩大和畜产品加工生产之需求,从而便于集中经营管理,节省易地另建资金,增加经济效益。场址区域条件本项目场址选择在宁阳县堽城镇。场址内地形地貌场址内为平地,无建〔构筑物,地形平坦,地势为南高北低,场址平整工程量较少。公用设施及社会依托条件在项目区周边农村全部通电,电力充足,项目区施工用电就近可以解决。项目区位交通便利,通讯、广播、电视信号覆盖整个区域,对项目将来的发展奠定了良好的基础。交通运输蒙馆公路横贯全镇与县城相连,厂区临蒙馆公路,交通便利。第五章工程技术方案5.1奶牛的品种选择奶牛的品种很多,本项目拟选用"中国荷斯坦奶牛"<又名"黑白花牛">品种,定为项目产奶牛,品种标准为GB3517-82。成乳牛日均产奶20～25kg,年均产奶可达6000～7500kg,本项目按照饲养条件,确定养殖繁育中心日均产奶量为25kg,年均产奶7000kg。5.2奶牛养殖规模及分群数量奶牛群组成如下表：奶牛养殖小区牛群组成表牛的种类牛的头数占总牛数的百分比<%>成乳牛100066.7%育成牛1409.3%青年牛1409.3%犊牛<4～6月龄>1208.0%犊牛<0～3月龄>1006.7%合计15005.3主要技术标准〔1《XX省无公害农产品奶牛饲养管理规范》DB62/T908〔2《XX省无公害农产品鲜牛奶质量》DB62/T897〔3《XX省无公害农产品奶牛饲养兽药使用规程》DB62/T905〔4《XX省无公害农产品奶牛饲养兽医防疫规程》DB62/T906〔5《XX省无公害农产品奶牛饲养饲料使用规程》DB62/T907〔6《XX省无公害农产品牛奶加工技术规程》DB62/T909〔7《生鲜牛奶收购标准》GB6914-1986〔8《食品标签通用标准》GB7718-1994〔9《乳品设备安全卫生》GB12073-1989〔10胚胎移植技术相关标准〔DB15/T290-19985.4奶牛繁育技术本项目奶牛良种繁育主要依托XX农业大学、XX省家畜繁育中心、XX省动物胚胎工程中心等技术力量,采用人工授精技术及胚胎移植技术两种方式进行奶牛的繁育、扩群,保证奶牛群的质量,从而生产高产优质的产奶牛。常规胚胎移植工艺流程常规胚胎移植工艺流程参照XX省标准执行。工艺流程图如下：常规胚胎移植工艺流程图妊娠检查妊娠检查解冻冷冻胚胎移植分娩人工授精1、人工授精操作要求1母牛外阴部必须经过清洗消毒；2输精器必须保持无菌；3选择合适的输精枪和输精部位；4选择生产性能好、遗传稳定、精液浓度0.65∕毫升、精子活力65%以上的精液作为输精液。每次剂量不少于0.25毫升,输精次数不少于2次。2、人工授精和最适时间见下表人工授精最适时间发情时间第一次输精时间第二次输精时间早〔9:00以前同天中午第二天下午9:00中<9:00－12:00>同天晚上到第二天早第二天中午12:00晚<17:00以后>第二天下午第二天下午6:00奶牛的繁殖周转计划养殖小区繁殖周转计划表建设期生产期123456789成乳牛：1000100011801050100010001000上年结转100010001180105010001000上上年选留2805050100100购进数1000淘汰数100180100100100繁育：公犊<出售>400400472420400400400母犊：400400472420400400400选留2805050100100100100出售120350422320300300300产鲜奶〔吨7000700082607350700070007000注：繁育成活率按80%计,当年繁育选留母牛第三年可进入生产。饲养方案1、饲养方式采用分群饲法将成乳牛分别建立4个组群：高产组群、中产组群、低产组群和干奶组群。初产牛可以安排在产房饲养15天左右,依产奶表现进入组群,高、中、低产的标准应根据本场的实际情况而定。2、饲料供应方法本项目为了提高奶牛的质量及产奶量,采用完全混合日粮分群饲法,依据产奶量的水平对不同组群的奶牛使用不同的饲料配方,对高产组采用高水平的饲料,对中产奶牛可采取稳定的饲料的饲养管理方式。由于采用完全混合日粮实施自由采食,奶牛在饲喂时间内每次少量地、逐步地多次进行摄取,因此有利于营养充分消化吸收,还可以排除奶牛对某一特殊饲料的选择性,有利于最大限度地利用最低成本的饲料配方。完全混合日粮可按日粮中规定的比例混合,减少微量元素缺乏的偶然发生和减少消化系统的障碍或失调。同时有利于机械化饲养,节约劳力,提高奶牛体质、提高奶牛产奶量。3、奶牛的参考日粮配方奶牛各个阶段所需日粮配方不一,接近配种年龄的小母牛,其采食量大为增加,这时的参考日粮大致如下：优质苜蓿干草3.5kg、玉米等禾本科青贮料10kg、混合精料1kg,在混合精料中碎玉米喂量可占90%,豆饼占6%,其它为无机盐和维生素、补充料。产奶牛日粮配方为玉米等禾本科青贮约20kg,优质青干草〔苜蓿3kg,多汁料5kg,糟渣料7kg,混合精料约8kg。在混合精料中蛋白饲料占20%,非蛋白氮饲料3%,而玉米和麸皮占75%,其它为无机盐类补充剂。5.5挤奶方式本项目按现代乳业生产要求,采用国内先进的鱼骨式挤奶机,建设现代化集中挤奶方式的挤奶厅1座。这种方式有利于挤奶过程的自动化系统和机械化,可大大提高生产效率,使卫生条件得到进一步的改善,既能保证奶牛高产,又能保证乳品加工奶源收集质量。5.6设备方案本项目主要设备为奶牛养殖设备、胚移受精设备、挤奶设备及检验设备。主要设备一览表序号设备名称规格型号单位数量备注1饲喂设备饲养工器具套12挤奶设备鱼骨式挤奶机台13饲草加工设备3.1配合饲料机组PSJZ1.5套13.2大型铡草机9DQ-150台14兽医及检验检测设备4.1人工受精设备精子密度测定仪套1低温温度计台1液氮罐升10电冰箱台1培养箱台1干燥箱台1生物显微镜台1分析天平全自动台1无菌操作台1消毒设备套1稳压器台1酸度计台1空调机台10.25细管支5000输精枪支50套管支5小型器械套14.2胚胎移植设备立体显微镜台1ET-IN冷冻仪台1超纯水制造仪台1微吸量管把1电子天平FV309台1PH计台1冰箱台1干燥箱台1培养箱台1无菌操作台1稳压器台1空调机台1微机套14.3兽医设备套14.4乳品检验分析设备乳品分析仪Millko-ScanT120套1干燥箱DH600-BS0-100℃台1恒温水浴箱JH200025-85℃台6恒温培养箱HH-BH5000-100℃台1杂质度测试仪AD331-5级台1制冰机PS405台1清洗机GW3050台1PH酸度计PHS-3C台1分析天平TG-328B台1显微镜XS-18台1高压消毒器YXQWYZI600台1洁净工作台台1玻璃仪器套1架盘药物天平TPHB-S0-200g台1DHI分析系统套15辅助设备5.1地磅30吨台15.2供电设备套15.3供水设备套15.4消防设备套15.5辅助工器具套306运输设备6.1运料车把906.2运粪车把906.3场内运输车小四轮台56.4冷藏运输车5T台25.7工程方案主要建设内容主要建设内容见表5-5。主要建设内容一览表序号建〔构筑物名称开间尺寸数量单位面积建筑结构一主要生产单元1乳牛舍〔10间50×9.610m24800.00彩钢2牛犊舍50×9.61m2480.00彩钢3育成牛舍50×9.61m2480.00彩钢4产牛舍50×9.61m2480.00彩钢5隔离牛舍50×9.61m2480.00彩钢6运动场50×1512m29000.00二辅助生产单位1青贮窖55×8×48m314000.00砖混2奶站85×121m21020.00砖混3饲料加工间33×61m2198.00砖混4草料库48×61m2288.00砖混5人工受精室12×61m272.00砖混6兽医室6×61m236.00砖混三办公及其它设施1办公室9×61m254.00砖混2车库30×61m2180.00砖混3水井1眼1.004泵房6×31m218.00砖混5水池5×5×21m350.00砼结构6配电室6×31m218.00砖混7沉淀池3×3×314m2378.00砼结构8沼气站9道路及场地硬化m28000.0010围墙m1000.0011绿化m220000.0012门卫、消毒更衣室12×61m272.00砖混主要建<构>筑物结构特征1牛舍奶牛场里奶牛的健康水平、牛奶的质量,同奶牛所生活的环境条件有很大关系,换言之,就是对奶牛舍有较高的要求,特别是卫生方面有其特殊要求。牛只的散热机能较差,它的耐热能力比耐寒能力差,高气温对奶量有明显的影响。牛舍建筑着重注意防热、降温的问题,对保温的要求不太严格,但产牛舍的保温条件要好,以保证母牛与犊牛的健康。本项目牛舍建筑采用开放式牛舍,利用当今最新轻型钢结构和彩钢板,糅合现代建筑设计艺术,体现田园式牧场建筑风格。牛舍建筑特征如下：牛舍建筑应符合卫生标准,坚固耐用、冬暖夏凉,宽敞明亮,具备良好的清粪排尿系统,舍外设粪尿池。牛舍内部的排列方式视牛头数的多少而定,分为单列式和双列式,本设计采用单列式。牛舍建筑标准参照下列内容：①牛床牛床是乳牛采食,挤乳和休息的场所,牛床应具有保温、不吸水、坚固耐用。易于清洁消毒等特点。牛床的长度,宽度取决于牛体大小,并应利于挤奶。牛床一般采用如下尺寸：成乳牛：〔1.7-1.9×〔1.2＿1.4〔m2育成牛：〔1.7-1.8×〔1.1〔m2犊牛：1.2×0.8〔m2牛床的坡度一般为1%～1.5%,以利向粪尿沟排水。②饲槽饲槽位于牛床前,通常为统槽。饲槽长度与牛床总宽度相等,饲草底平面高于牛床。饲槽必须坚固、光滑、便于洗刷、槽面不渗水、耐磨、耐酸。③饲喂通道饲喂通道位于饲槽前,是饲喂饲料的通道。通道宽应便于2人操作〔包括机械,其宽度为1.2～1.5m,坡度为1%。④栓系形式栓系形式有硬式和软式两种,硬式多采用钢管制成,软式多用铁链。⑤粪尿沟牛床与清粪通道之间应设粪尿沟,粪尿沟通常为明沟,沟宽为30～40cm,沟深为5～18cm,沟底向流出处略倾斜,坡度为0.6%。粪尿沟也可采用半漏缝地板。⑥清粪通道清粪通道与粪尿沟相连。为便于操作,清粪通道宽度为1.6～2.0m,路面最好有大于1%的拱度,标高一般低于牛床,地面应抹制粗糙。附属设施附属设施主要包括运动场、围栏、凉棚、消毒池及粪尿池等。①运动场运动场是奶牛自由运动和休息的地方,成年母牛每头20～25m2为宜。一般多设在牛舍南侧的向阳面并和牛舍相通,要求场地干燥、平坦,为沙土地,有一定坡度,四周建有排水沟,场内有矿物质补饲槽、饮水池,饮水池周围应铺设2～3m宽的水泥地面,并且向外要有一定的坡度。有条件的园区运动场内还应设凉棚,棚盖应有较好的隔热能力。②围栏围栏设在运动场周围,围栏包括横栏与栏柱,围栏必须坚固,横栏高1～1.2m,栏柱间距1.5m,可用钢管或水泥柱为栏柱,用废旧钢管将其串联起来即可。围栏门多采用钢管横鞘,即小管套大管,作横向推拉开关。③消毒池奶牛饲养区进口处应设消毒池,消毒池结构应坚固,以使其能承载通行车辆的重量。消毒池还必须不透水,耐酸碱。池子的尺寸应以车轮间距确定,长度以车轮的周长而定。常用消毒池的尺寸一般是：长3.8m,宽3m,深0.1m。消毒池如仅供人和工具车通行,可采用药液湿润,踏脚垫放入池内进行消毒,其尺寸为长2.8m,宽1.4m,深5cm。④粪尿池牛舍和粪尿池之间要保持200～300m的距离。粪尿池的容积应由饲养乳牛的头数和贮粪周期确定。2、奶站奶站建筑面积一般不小于1020m2,长为85m,宽为12m,分为挤奶厅和贮奶室两部分,挤奶厅面积约为980m2,贮奶室面积为40m2,为双排对尾式挤奶厅。奶站可同时容纳500头乳牛同时挤奶,凡进入奶站的乳牛要求全部实行机械化挤奶；奶站配备相应的机械化挤奶设备、贮奶罐、鲜乳检测仪器和消毒设施。第六章主要原材料、燃料供应种畜供应根据项目建设规模、产品方案、技术方案及繁育周转计划,本项目建设期内养殖繁育中心需要引进种畜中国荷斯坦奶牛成年乳牛700头。由XX市雪阜山养殖有限公司统一负责聘请畜牧专业人员从国内外引进。饲料供应本项目饲养规模为1500头,其中成乳牛为1000头。此规模按优质高产奶牛饲料营养要求,年需饲料如下：〔1全价配合精料：平均每头成乳牛年需2吨计算,全年约需精料2000吨,由当地饲料企业供应；〔2优质青干草〔苜蓿：因各种牛群需要量不一样,平均每头牛按日饲喂优质干草1.50kg-2.50kg计算,全年共需干草约2500吨,从附近农户购进；〔3青绿多汁饲料〔含青贮料：平均每头牛日喂量青绿多汁饲料〔含青贮料约20kg计算,全年共需青绿多汁饲料9500吨,从当地附近农户购进。燃料供应本项目采用沼气为燃料,不需外购燃料。原材料燃料需求表主要原材料燃料需求见表6-1主要原材料燃料需求一览表序号名称单位需要量备注1外购材料1.1苜蓿干草吨2500附近农户收购1.2精料吨2000饲料企业采购1.3青贮料吨9500附近农户收购1.4矿物质吨142外购1.5维生素吨8外购1.6药费万元5外购2外购燃料2.1水吨161200外购2.2电度184900外购第七章总图运输及公用工程布置原则奶牛场占地面积较大,牛舍外部设有运动场,作为奶牛活动以及获得必要阳光的场地。奶牛场场址除要有足够的面积外,还要注意地势干燥,地面平坦,排水良好,以砂壤土的土地为好,这样宜于奶牛在运动场活动。由于奶牛的某些传染病为人畜共患的疾病,如肺结核、布氏杆菌病等,所以奶牛场的牛舍必须与办公生活区保持一定的卫生间隔,标高亦应低于办公生活区,并位于办公生活区的下风。场地分区与布置场地分区本项目场址内分为行政办公区和生产区。行政办公区位于场址南面,处于主导风向下风。生产区位于场址北面,处于主导风向上风。生产区包括各类牛群繁育、挤奶大厅、奶库；牛舍北面为水井、泵房；牛舍东面为配电室、兽医室、人工授精室；牛舍南面为饲料加工、隔离室、畜污无害化处理、沼气站、青贮窖等。主道路在场址东面,各建筑物之间为支道路。道路旁边及围墙四周种植绿化带,建筑物空地上布置花坛。总平面布置〔1牛舍牛舍排在牛场生产区偏上风向一侧,便于饲养管理,缩短运输线。〔2干草棚和精料库车辆可以直接到达干草棚和精料库门口,加工饲料取用方便。饲料加工室设在精料库内。〔3青贮窖青贮窖设在场区南面,便于运送和取用的地方。草棚应距离牛舍和其它建筑物50m以外,而且设在下风向,以便于防火。〔4兽医室和人工授精室兽医室和人工授精室要相对独立配置,建在距牛舍20m以外的生产区内,面积不少于120m2,且人工授精〔5奶站奶站应建在生产区的中心,地处园区上风向,有便于运奶车通行的道路。〔6贮粪场贮粪场应设在牛舍下风向,地势低洼处,便于排通,但要远离青贮窖和草棚。〔7办公管理场所办公管理区大门口东面,以防止外来人员联系工作穿越牛场,避免职工家属随意进入生产区内,生产区与生活区和行政区用内围墙相隔,另设专用门通入,园区大门口应设消毒池。运输运输原则根据养殖场的投入物、产出物与废弃物的总量,按其不同种类、不同运输方式与运输工具分类说明,从运量、运距、运输成本、运输负荷变化以及投资与经常费用等方面加以分析,确定和推荐经济实用的运输方案。运输方案的确定要包括全场运输量分析、运输设备选择和场外、场内运输方案的说明,其中场内运输方案要求作到与生产有机配合。全场运输量本项目全年运输量为40490吨。其中运入量为14150吨,运出量为26340吨。运输量估算见下表。全场运输量估算表序号货物名称运输量〔吨/年运输方式备注一运入141501苜蓿干草2500汽车2精料2000汽车3青贮料9500汽车4矿物质142汽车5维生素8汽车二运出263401产品7000汽车2牛犊700汽车3淘汰牛100汽车4肥料18540汽车总计40490运输设备本项目运输由社会力量解决。公用辅助工程给排水工程〔1给水工程主要用水点为挤奶车间、牛舍、办公、化验室等。供水情况如下：①最大小时用水量：25吨/小时平均小时用水量：18.40吨/小时日用水量：441.67吨年用水量16.12万吨。②水源：在场址内打1眼平均150m3〔2排水工程①本项目排水主要来源于牛舍冲洗及挤奶车间等,日排水量约为280m3,年排水量合计10.34②排水系统采用合流制排水系统。每栋牛舍设置沉淀池2座,将污水初步沉淀后,经管道排至场外的处理系统进一步综合利用。供电工程〔1供电电源及电压根据生产工艺的要求,确定供电负荷等级为三级负荷。主供电源为110KV,由宁阳县供电局提供。〔2供电系统由高压线架空接入基地内室外杆上式变压器,降压后接入配电室,低压配电系统为380V/220V三相四线制中性点结零系统,动力照明采用树干放射混合供电方式,引至用电设备。〔3配电室配电室设在行政管理区。配电室内设有低压配电室,变压器为室外安装。低压配电柜选用PGL-1型,功率补偿柜选用BJ〔F-3Z型自动控制静电电容器柜,补偿后功率因数达到0.9以上。〔4供电线路和户外照明由低压配电室引向各子项的线路为BLX-500V,橡胶绝缘架空敷设,场区户外照明采用高压水银灯由低压配电室统一控制。〔5过电压及接地保护变压器中心点直接接地R≤4Ω,380/220V线路按规定设重复接地,各子项进户处零线重复接地,R≤10Ω,凡用电设备在正常情况下不带电的金属外壳及所有与电气设备相连的金属构件均应保护接零。为防止架空线路引入雷电波,在变压器高压进线侧装设避雷器。各单体进户支架瓷瓶角铁均应接地R≤10Ω。〔6负荷估算根据负荷估算装机容量约为120KW。年用电量为18.49万度。采暖、供热工程本项目采用沼气生态模式,建立沼气站,综合利用治理粪污,并给办公、人工授精室、兽医、配电室等供暖。第八章节能措施节能措施机电设备部分节能措施〔1设备选型力求与生产能力相匹配,以免造成设备的闲置与不必要的浪费。〔2电器设备均选用节能型设备,包括水泵、电机、灯具等,力求做到用电及电力系统合理匹配,从而降低能耗。〔3供热设备选用效率高、能耗低的设备,管道敷设采用新型高效保温材料及施工方式,提高能源利用率。〔4加强设备综合管理,对水、电、煤等原料的使用,严格计量,提高设备运营效率。建筑部分节能措施主要建筑物办公、化验、门卫、值班等属民用建筑类,设计严格按照XX省《民用建筑节能设计标准〔采暖居住建筑部分实施细则DBJ25-20-97》执行。其它节能措施〔1牛舍采用标准化棚圈,冬季不用设置取暖设施,利用牛只体热散发维持舍内温度。〔2采用先进的工艺和设备,完善工艺流程,保证设备在最佳负荷状态下工作,有利于降低能耗和生产成本。〔3按功能要求物料流向应有合理布置,减少物料往返次数及运输距离和成本费用,提高劳动效率。〔4场区内变配电室、水泵房等的设计尽量缩短距离,使损耗控制在合理范围内,力求节约能源。〔5确定经济合理的供水方案。在满足场区生产、生活用水要求的情况下,力求节约用水。〔6加强对生产各个环节水、电、煤、汽及饲草料的计量,完善并提高企业的经营管理水平,以量化为依据,切实抓好能源的利用与管理。〔7配合饲料加工,采用先进的工艺和设备,工艺流程完善,设备性能优良,能保证在最佳负荷状态下工作,充分发挥最大效能,获得可靠的经济效益,要有利于减少电耗和降低生产成本。〔8加强和提高员工素质,以提高劳动生产效率,减少浪费,节约能源。能耗指标本项目主要能耗指标如下：水：16.12万吨/年；电：18.49万度/年。第九章防疫技术设施与保障体系奶畜防疫是实现奶业健康发展的重要因素之一,它涉及到奶畜群体健康,环境保护和人类健康。如英国、日本、美国的疯牛病,韩国和我国XX地区发生的口蹄疫都造成了重大的经济损失和国际影响。奶畜常见病的危害也很大,据报道,目前全球约2.2亿头奶牛中,70％左右患有各类型乳房炎,美国每年因此损失20亿美元,德国损失4.5亿马克,其中因这些疾病所导致产奶量下降造成的损失占60％-80％,防病治病工作的重要性由此可见一斑。因此养殖中心的防疫工作是养殖工作的重中之重。养殖中心应建立完善的防疫制度,严格按《无公害食品奶牛饲养兽医防疫准则》NY5047-2001执行。防疫体系的建设目标本项目防疫技术设施与保障体系的建设目标是通过建立完善的兽医卫生防疫体系,改善奶牛的生存健康状况,提高奶牛产奶量,保证鲜奶的卫生安全,最大限度降低乳品生产的风险。具体包括：〔1预防和控制传染病的发生。〔2减少消化系统疾病。〔3改善牛群的饲养管理,提高乳品的质量,降低生产费用。〔4减少繁殖疾病的发生。奶牛疫病预防及控制技术疾病控制。牛群以结核、布氏杆菌、口蹄疫、疯牛病、乳房病较严重,目前我国境内尚无疯牛病发生,但其它疾病仍较严重。因此从国外购买牛只引进,必须严格检疫和隔离饲养观察。国内外尚有日本157大肠杆菌中毒、英国疯牛病、香港禽流感、欧洲口蹄疫、日本的金黄色葡萄球菌造成的牛奶中毒、上海P型肝炎暴发流行,法国李斯特杆菌污染等疾病,对以上疾病也应注意防治。生物性污染。主要有细菌、病毒、类菌和寄生虫污染。除上述以外,还有黄曲霉毒素和伏马菌素污染,应注意防治。化学性污染主要包括：重金属——含铅、汞、砷等有害物质的三废〔废水、废气、废渣是环境和食品重要污染源。农药污染——有机氯农药、P胺磷、六六六、DDT、敌敌畏等农药造成的污染。兽医污染——硫胺类、二甲硝茎咪唑、金霉素、四环素、土霉素等药物造成的污染。激素——玉米赤霉饲料污染。养殖业中通过混合饲料中引发的食品安全问题,如养猪中添加盐酸克伦特罗引起中毒,从饲料中加入动物性产品引起的疯牛病。比利时的二恶英污染肉、奶事件,造成损失高达25亿欧元,这些问题为饲料安全问题敲起了警钟。防疫体系的构建防疫机构的建设本项目设立兽医卫生服务中心。其主要职能是：①负责奶牛疫病动态监控,制定防疫计划和疫情处理措施；②负责对新购进奶牛在隔离检疫期间的检疫和处置；③负责对职工进行奶牛疾病防治的培训工作。建设一个隔离饲养场。其职能包括：①对新购进的奶牛在与本场牛群混群之前隔离检疫；②发生疫情时,用做可疑牛隔离饲养场。隔离饲养场的场址选择在养殖区的下风向区域。防疫技术人员队伍的建设防疫技术保障体系本项目兽医卫生防疫保障体系的建设实施原则包括：①防止重大传染病的引入。对所有从外地引进的奶牛,必须进行严格的产地检疫,进入本地区必须在隔离场进行隔离检疫,对牛结核病、牛流行热等进行严格的检疫。②对牛群每年定期进行检疫和预防免疫。③合理用药,提高乳品的卫生安全性。第十章畜污无害化处理工程无害化处理工艺固体沼气固体沼气牛舍固液分离厌氧消化沉淀池调蓄池液体肥料牛舍畜污液体净化装置储气柜集中供气堆沤拌辅料烘干造粒有机固体肥料沼气生态模式工艺流程无害化处理设施及投资本项目饲养规模1500头〔成乳牛1000头,鲜粪34吨/天,粪水量60m3/天,采用"干清粪"工艺,COD=4000-主体工程无害化处理设施及投资构成见表10-2。无害化处理设施及投资构成表序号建构筑物名称数量单位总价〔万元A：粪污的前处理系统10.00隔栅机1台2.00固液分离机1台6.00沉砂调节池50立方2.00B：厌氧消化沼气发生系统30.00计量池5立方0.50厌氧消化器150立方7.50填料、布水及沼气分离系统20.00沉淀池30立方2.00C：沼气利用系统15.00沼气净化4.00储气柜30立方3.00输配气系统5.00锅炉1台3.00D：固体粪便、沼渣生产有机肥系统35.00发酵槽、厂房3.00一体化有机肥发酵塔30.00皮带输送机2.00E：附属设施3.00办公及生活用房30平方1.00泵房及设备操作间1.00化验室1.00F：液体肥运输车3.00G：固体肥运输车3.00H：液体肥调蓄池3.00I：液体肥浇灌系统3.00J：市政设施〔消防、道路、绿化等0.00K：其它费用〔不可预见费0.00L：小计105.00二附属工程A：泵、管道及阀门配件8.00B：防腐保温2.00C：电器控制系统2.00D：设备安装费6.00E：设计及调试费0.00F：小计18.00总计123.00沼气站总投资123.00万元。该沼气站每年可生产沼气31.025万m3,有机固体肥料540吨,液体肥料18000吨。第十一章环境影响评价项目所在地环境现状本项目的建设地点选择在XX市宁阳县堽城镇仁贤村,周围无污染企业,交通便利,环境空气质量按GB3095-1995二级标准评价没有超标的地区。项目环境影响的因素分析项目建设施工对周围环境无较大影响。项目生产过程产生的污染物主要有废水、固体废弃物、牛粪尿、废气、噪声等,主要来源如下：废水的主要来源：①牛舍清洗有一定的废水排放；②饲料加工有少量废水排放。固体废弃物：本项目牛舍每年产生大量牛粪便,经过处理后可当作肥料使用。废气：奶牛排泄粪尿产生的臭气。噪声：本项目的噪声来源来自饲料加工车间。环境保护措施本项目遵照国家环境保护法,本着"三同时"的原则,对"三废"采用必要的治理。设计中采用、执行的环保标准〔1《畜禽养殖业污染物排放标准》〔2《锅炉大气污染物排放标准》〔3《畜禽养殖业污染防治技术规范》〔4《农田灌溉水质标准》〔5《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定的通知》〔劳动部劳资〔199848号〔6《建筑设计防火规范》〔7《建筑抗震设计规范》废水项目建成后,生产废水拟采用二级生化处理达到国家排放标准后向场外排放。固体废弃物项目建设沼气站对牛粪、牛尿进行处理。处理方法见第十章。废气优化饲料的配料,以提高牛的消化率,减少粪便的排泄量,减少恶臭的产生；加强牛舍通风,同时采用除粪铲车及时清粪,以减少粪便堆放时问。在铲车清粪后,再用水冲洗圈舍,减少恶臭的产生；将粪便处理设施区设在全场的下风向,与其它区的卫生间距应不小于50米；牛舍污水采用暗沟排放；堆肥场粪便要及时覆盖；粪便处理设施区和牛舍周围做好树木绿化可使恶臭降低50％。通过以上措施后,养殖小区产生的恶臭气体一般可以得到有效控制。绿化场内绿化是防疫和环境保护的重要内容之一,既可改善区域小气候环境,又可减少污染而且美化环境.〔1围墙四周的防护林种植为场区内家畜越冬,降低场外噪音以及灰尘、烟气的进入,减少畜种疫病的传播机会,在场界围墙四周种植3-5行的杨树防护林带。〔2场内绿化：在场内空地,特别是畜舍周围,种植草场、树木等。环保投资本项目环保投资约123万元,在各个子项中分别予以解决。环境影响评价本项目不论是大气环境、水环境还是噪声环境,项目投产后对现有场址周围环境都不会造成不良影响,从环保角度看,本项目是可行的。第十二章管理机构及劳动定员机构设置按照现代企业管理制度的要求,该项目建设由XX市雪阜山养殖有限公司负责,实行董事会领导下的总经理负责制,总经理执行董事会的决议向董事会负责,由总经理聘任总工程师、总会计师、总经济师。本项目实行场长负责制,下设养殖部、质检部、饲料加工部、办公室、财务室、供销部等部门。场长由该公司聘任。劳动定员及定员分析本项目全部劳动定员156人,管理人员和技术人员实行聘任制,生产工人实行劳动合同制。定员及工资见表12-1劳动定员与工资表序号部门名称定员基本工资〔元年工作时间〔月预测工资〔万元备注年平均年平均附加年合计1饲养工506001236.005.0441.042饲料工8600125.760.816.573产房工2600121.440.201.644挤奶工156001210.801.5112.315乳品处理工326001223.043.2326.276配种员8800127.681.088.767技术员0.000.000.007.1畜牧技术员8800127.681.088.767.2兽医技术员8800127.681.088.768场长31000123.600.504.109运输员148001213.441.8815.3210财务人员2600121.440.201.6411人事劳资1600120.720.100.8212沼气生产人员2600121.440.201.6413供销人员3600122.160.302.46总计156122.8817.20140.08生产工人10969.87%78.4810.9989.47管理人员31.92%3.600.504.10技术人员2415.38%23.043.2326.27其他人员2012.82%17.762.4920.25人员培训〔1技术人员由XX市雪阜山养殖有限公司负责培养；〔2项目投产前,对定员的50％以上的生产人员进行养殖技术等方面的全面培训；投产后按计划进行深入培训,不但要达到熟练工的培训目标,而且要定期接受新技术训练,不断提高技术水平；〔3对招收的新工人,要先进行技术培训,取得上岗证后方可上岗。〔4对临时工要进行相应岗位的技术培训工作。第十三章项目实施进度项目建设工期及实施进度安排20XX8月完成可行性研究工作；20XX9月进行初步设计及施工图设计,做好施工前的各项准备工作；20XX11-20XX8月完成土建工程、设备及设施的安装工作和人员培训及办公用品购置等工作,20XX9月建成投入生产。项目实施进度表项目实施进度表见表13-1。..项目实施进度表月份89101112123456789完成可行性研究工作***完成各项手续及批文及落实资金******初步设计及施工图设计、设备订货、施工准备*********工程土建*********************设备及设施的安装工作

及人员培训及办公用品购置******************竣工投产***..第十四章投资估算与资金筹措投资估算说明及依据本项目投资估算系按照《投资项目可行性研究指南》和现行农业项目经济评价的有关规定进行编制的,是在前面章节的市场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础上,经多方案比较后,确定的最佳方案基础进行的。主要依据有：〔1国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。〔2《农业建设项目财务估算和经济评价方法》。〔3《农业项目经济评价实用手册》。〔4《投资项目可行性研究指南》。〔5建设单位提供的基础资料。本项目购进的设备、工器具及仪器购置费以当前市场价格为主要依据。土建工程费用、设备购置安装费的计费标准,主要依据项目所在地竣工的类似建〔构筑物单位造价及项目建设要求的指标进行估算。其他工程和费用,依据本工程建设条件和特点、当地政府有关部门的规定和实际发生的费用进行估算。投资估算建设投资估算估算范围。本项目估算范围为整个项目。〔1建筑工程费。建筑工程费依据相关专业所提供的建〔构筑物工程量和单位造价指标估算,单位造价指标的确定参照XX市土建工程定额和近期类似工程指标,并按现行材料价格水平予以调整。〔2设备、工器具购置及安装工程费。定型设备和非标设备均采用询〔报价,或参照近期同类工程的订货价水平。不足部分参考近期有关工程经济信息价格资料估算〔调整到目前价格水平。〔3〔4工程建设其他费用。本工程建设其他费用主要包括勘察设计费〔含前期工作费、建设单位管理费、办公及生活家具购置费等。其费用的估算按照国家及行业有关规定,并结合当地和本项目具体情况。〔5基本预备费。基本预备费按工程费用和其他费用之和的4％计算,其估算值为105.24万元。〔6涨价预备费。根据有关规定,目前一般国内项目可不计涨价预备费,故投资估算中未计涨价预备费。以上各项合计为不含建设期利息的建设投资,其估算值为8499.07万元。流动资金估算根据本项目的特点,经估算正常年份流动资金值为2361.49万元。资金筹措本项目投资10860.56万元,其中固定资产投资8499.07万元,流动资金2361.49万元,全部由XX市雪阜山养殖有限公司自筹。第十五章财务评价财务评价依据〔1国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规；〔2《建设项目经济评价方法与参数》〔第三版；〔3《农业建设项目财务估算和经济评价方法》；〔4《投资项目可行性研究指南》；〔5建设单位提供的有关基础资料。财务评价基础数据与参数选取财务价格产品销售价格的确定原则：根据产品的目标市场,结合市场情况,确定本项目产品的销售价格。项目主要投入物是以现行市场价格为依据,产出物以同类企业近期生产或市场上类似产品的批发价格为依据,根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整,所有价格都是建设期末的含税价格。项目计算期项目计算期为16年,其中建设期1年,生产期15年。生产负荷根据行业经验,结合项目具体情况,生产负荷确定为项目生产期第1年75％,第2年以后均按100％计。财务基准收益率按行业规定,结合项目平均资金成本确定折现率为7％,同时也作为对项目内部收益率指标的判据〔基准收益率。对自有资金〔即项目资本金评价指标的判断基准应为投资方确定的最低可接受收益率,本报告按7％计算。利率本项目的利率参照当前国家公告的五年以上贷款利率7.38％执行,流动资金的利率按7.29％执行。其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。如表15-1所示。其他计算参数汇总表名称计算参数备注固定资产折旧工艺及辅助设备15年建〔构筑物20年运输设备10年奶牛6年平均年限法,净残值率按5％无形资产摊销5年平均摊销其它资产摊销10年平均摊销工资及福利费156人福利费占工资比例的14％修理费10％固定资产折旧为基数其他费用其他制造费其他管理费其他销售费2％〔固定资产原值为基数500元/人·年2％〔销售收入为基数指从制造费用、管理费用和销售费用中扣除折旧费、摊销费、修理费和工资的其余部分借款偿还在项目范围内,按最大还款能力计算销售收入估算销售收入是根据产出物的预测价格和生产纲领计算而得,计划产量视为销售量。正常年销售收入为11793.70万元。成本费用估算成本费用是指项目生产运营支出的各种费用。本项目主要采用要素法测算项目生产成本,按照物料、动力等消耗定额,并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为参考依据。外购原材料、燃料及动力费用本项目所有原材料、辅助材料及水、电等价格均以当地现行市场价为基础,预测到生产期初的价格。正常年外购原材料费用估算值为695.14万元,燃料及动力费用估算值为37.31万元。如表15-2所示。养殖小区外购原材料、动力费用估算表序号材料名称单价总消耗量总成本〔万元1外购材料695.14〔1苜蓿干草800元/吨2500吨200.00〔2精料1600元/吨2000吨320.00〔3青贮料150元/吨9500吨142.50〔4矿物质1200元/吨142吨17.04〔5维生素7000元/吨8吨5.60〔6药费10.003外购燃料37.31〔1水1.50元/吨16.12万m324.18〔2电0.71元/度18.49万度13.13人员工资及福利费本项目按总人员156人测算,见表11-1,估算工资总额为122.88万元,福利费按14％计算,福利费为17.20万元,合计为140.08万元。折旧费、摊销费和修理费〔1折旧费、摊销费固定资产折旧费采用直线法平均计算,残值按5％。各类固定资产的折旧年限,参照《工业企业财务制度》的规定,按以下数据计算：房屋及建筑物：20年；工艺及辅助设备：15年；运输设备：10年；奶牛：6年；摊销费：无形资产5年,其它资产10年。〔2修理费每年修理费按占折旧费的10％计算,平均年修理费为8.78万元。其他费用其他费用是在销售费用和管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用,每年约为53.65万元。财务盈利能力分析财务盈利能力分析的目的是考察项目在项目计算期内所能取得利益的大小。