ISO质量管理文件-008样品管理制度

衡水创造化妆用品有限公司样品管理制度使用范围生产车间、品质部文件编号CZ-ZD-008编制部门行政部生效时间2014年6月25日版次A/04/41、封样定义：封样：为保证生产、检验的准确性，对无法或不易定量评价的检验或操作标准采用实物、图片等方式进行直观描述的措施。即封存样品，必要时用所封存的样品和量产产品进行实物比对。2、目的规范公司的封样管理，明确封样条件、封样、封样使用及保管，能正确有效的利用“封样”来规范和约束量产产品的品质问题。3、封样类型及适用范围用于封样的实体可以是以下几种：a、客户提供的样品；b、试产送客户的样品；c、每批次成品留存样品；d、用于表明某种缺陷特征的样品。4、部门“封样”职责品质部：负责生产现场、过程检验的封样；负责量产后零部件的封样，以便于检验过程中随时应用；负责接收、管理最终封样件。5、封样管理内容5.1、封样原则5.11、当产品无法完全用检验的数据作为该产品的有关项目的验收标准时，可采用封样。5.12、当专用检具使用频次很高，需要经常校正时，可采用封样。5.13、具体工序完成后的半成品及零配件容易产生技术分歧，可采用封样。5.14、因某种特殊情况，各部门协商一致要求封样的，可采用封样。5.15、封样件必须符合设计图纸的相关要求。5.16、原则上封样件数至少二件，供需双方各一件。5.17、供需方必须作好明显的标记，妥善保管，必要时应有封样件备用件，当封样件有损伤时，应以备用件或对方有效封样为准。5.2、封样5.2.1、品质部在接到封样要求后，应积极组织封样并对封样样品进行确认，对需要封样的内容进行检验、测试，必要时可委托外部机构专业检测。5.2.2、封样样品确认合格后，填写相应封样台帐，明确所封样品名称（包括型号规格）、图号、封样项目、关键特性及参数、有效期、供应厂商等。5.2.3、封样人员对封样的有效性负责，如果封样接收部门对封样项目或封样单上所注明的信息有异议，接收部门应及时向封样人员提出，由封样人员进行重新确认，并得到各个相关部门的一致认可并会签之后才可以有效封样。5.2.4、封样产品除一般储存条件外，如果对封样样品的保存条件（如温度、湿度、压力、通风、存放等）有其它特殊要求的，由封样人在备注栏内说明，以充分保证封样样品的有效性。5.2.5、封样时须考虑使用时间对封样的影响，如灯的亮度、塑料件的色差等（白色产品的耐黄变）。5.3、封样件的使用、保管5.3.1、样品用于对比、试配或参照等检验用途，使用部门须严格按封样件进行检验产品。在检验、生产过程中发现封样件有疑问时，应尽快与封样部门进行沟通，由封样部门重新确认。5.3.2、使用部门根据封样样品的质量特性和封样单上备注的保存条件，负责封样样品的合理使用和妥善保管。5.3.3、使用部门在使用过程中须防止其损坏、变质、遗失，如果封样样品的技术状态发生变化（如损坏、变色、变暗等），不能满足使用要求时，使用部门应及时向封样部门提出重新确认封样。5.3.4、使用部门须不定期地对封样件进行检查，外置的封样件应定期进行清洁、清理，确保封样件的有效性。5.4、封样件的更改、报废5.4.1、当图纸、标准、生产工艺发生变更时，封样部门应及时与使用部门进行沟通，重新确认、封样，对不符合要求的封样件由使用部门直接注销报废。5.4.2、对于超过有效期限的封样，使用部门作自动报废处理。如果使用部门需要继续使用该封样，应提前向封样部门提出重新封样，封样的样品必须保证技术状态的稳定。5.4.3、对于临时性或一次性封样，应在封样单上明确其使用期限和条件，逾期或使用完后即自动作废。5.4.4、一次性封样或让步放行的临时性封样件，为便于质量追溯，使用部门可单独妥善保管，标识隔离并备案管理。6、产品验收6.1、产品验收时，以封样件及“封样单”为依据进行验收，封样件及“封样单”所规定的状态为接收该产品项目的最低条件。6.2、验收人员应是封样时参加的人员或其指定人员。6.3、验收时发生异议，应召集当时参加封样的有关人