检修工作危害分析风险评价

PAGEPAGE81衡阳万峰化化工有限限公司风险评价记记录一、工作危危害分析析法（JJHA）风风险评价价（一）工作作危害分分析法（JJHA）简简介1、工作危危害分析析法（JJHA）流流程选定作业活活动分解工作步步骤识别每个步步骤的潜在危害和和后果风险分析定期评审控制措施1.1从作作业活动动清单中中选定一一项作业业活动，将将作业活活动分解解为若于于个相连连的工作作步骤，识识别每个个步骤的的潜在危危害因素素，然后后通过风风险评价价，判定定风险等等级，制制定控制制措施。1.2作业业步骤应应按实际际作业步步骤划分分，佩戴戴劳动防防护用品品、办理理作业证证等不必必作为步步骤分析析，可将将其列入入控制措措施。1.3作业业步骤只只需说明明做什么么，而不不必描述述怎么做做。作业业步骤的的的划分分应建立立在对工工作观察察的基础础上，并并应与操操作者一一起讨论论研究，运运用自己己对这一一项工作作的知识识进行分分析。1.4识别别每一步步骤可能能发生的的危害，对对危害导导致的事事故生发发后可能能出现的的结果及及严重性性也应识识别。识识别现有有安全措措施，进进行风险险评估，如如果这些些控制措措施不足足以控制制此项风风险，就就提出建建议的控控制措施施，1.5如果果作业流流程长，作作业步骤骤多，可可按流程程将作业业活动分分几大项项。每一一项为一一个大步步骤，再再将大步步骤分为为几个小小步骤。1.6对采采用工作作危害分分析的评评价单元元，基每每一个步步骤均需需判定风风险等级级，控制制措施首首先针对对风险等等级最高高的步骤骤加以控控制。1.7频繁繁进行的的类似作作业，可可事先制制定标准准的工作作危害分分析记录录表。2风险级级判定轻微或可忽忽略的风风险值（LL×S=11—3）可接受的风风险值（LL×S=44—8）中等的风险险值（LL×S=99—12）重大的风险险值（LL×S=115—16）巨大的风险险值（LL×S=220—25或或L、S单项项为5）可能性L严重性S123451123452246810336912154481216205510152025风险评价表表风险等级判判定准则则及控制制措施风险度（R）等级应采取的行行动/控控制措施施实施期限20-255巨大风险（11级）在采取措施施降低危危害前，不不能继续续作业，对对改进措措施进行行评估15-166重大风险（22级）采取紧急措措施降低低风险，建建立运行行控制程程序定期期检查、测测量及评评估。立刻9-12中等风险（33级）可考虑建立立目标、建建立操作作规程，加加强培训训及沟通通。立即或近期期整改4-8可接受风险险（4级级）可考虑建立立操作规规程、作作业指导导书但需需定期检检查。2年内治理理〈4轻微或可忽忽略的风风险（55级）无需采用控控制措施施，但需需保存记记录。事件发生的的可能性性（L）判判断准则则等级标准5现场没有采采取防范范、监测测、保护护、控制制措施。危危害的发发生不能能被发现现（没有有监测系系统）或或在正常常情况下下经常发发生此类类事故或或事件。4危害的发生生不容易易被发现现，现场场没有检检测系统统，也未未作过任任何监测测，或在在现场有有控制措措施，但但未有效效执行或或控制措措施不当当。危害常发生生或在预预期情况况下发生生。3没有保护措措施（如如没有保保护装置置、没有有个人防防护用品品等），或或未严格格按操作作程序执执行或危危害的发发生容易易被发现现（现场场有监测测系统）或或曾经作作过监测测或过去去曾经发发生、或或在异常常情况下下发生类类似事故故或事件件。2危害一旦发发生能及及时发现现，并定定期进行行监测或或现场有有防范控控制措施施，并能能有效执执行或过过去偶尔尔发生危危险事故故或事件件。1有充分、有有效的防防范、控控制、监监测、保保护措施施或员工工安全卫卫生意识识相当高高，严格格领先地地位执行行操作规规程。极极不可能能发生事事故或事事件。事件后果严严重性（SS）判别别准则分数人员伤亡程程度财产损失、设设备设施施毁坏事故持续时时间法规及规章章制度符符合状况况环境破坏形象受损程度5死亡一次事故直直接经济济损失在在50万万元及以以上部分装置（>2套）或或设备停停工违反法律、法法规和标标准造成周边环环境破坏坏重大国内省内影响4丧失劳动能能力一次事故直直接经济济损失在在25万万元及以以上、550万元元以下2套装置停停工、或设备停工工潜在违反法法规和标标准造成作用区区域内环境破坏行业内、市市区内影影响3骨折、冻伤伤、慢性性病一次事故直直接经济济损失在在10万万元及以以上，225万元元以下。1套装置停停工或设设备不符合公司司或危化化行业的的安全方方针、制制度、规规定等作业点范围围内受影影响市区影响2轻微受伤、间隙不舒服服一次事故直直接经济济损失在在10万万元及以以上受影响不大大不符合公司司的安全全操作程程序、规规定设备、设施施周围受受影响公司及周边边范围1无伤亡无损失没有停工完全符合无影响无受损检修工作危危害分析析（JHHA）记记录表单位：检检修单位位：工作任务：：更换保保养阀门门、垫子子、盘根根作业检修修人员：检修时间：：序号工作步骤危害主要后果现有安全控控制措施施LSR建议改进措措施1检修准备工工作未穿戴劳动动保护、防防护用品品造成人身伤伤害穿戴劳动保保护、防防护用品品224未戴安全帽帽造成人身伤伤害戴安全帽、有专人负责检查224未检查检修修工具造成人身伤伤害检修前检查查检修工工具224检修任务不不清楚造成人身伤伤害检修前熟悉悉任务2242检修作业未确认相连连容器、管管线可以以检修着火、爆炸炸，人身身伤害确认相连容容器、管管线可以以检修133对作业现场场不熟悉悉造成人身伤伤害熟悉作业现现场224法兰垫子加加偏着火、爆炸炸，人身身伤害严格施工质质量、检检修安全全规程133工具脱手造成人身伤伤害抓紧工具224高处抛物造成人身伤伤害严禁高处抛抛物224DN50以以下法兰兰未加静静电跨接接着火、爆炸炸，人身身伤害轻油气线DDN500以下新新加阀门门、更换换垫片要要加或恢恢复静电电跨接224搬阀门脱手手造成人身伤伤害抓牢阀门224法兰螺丝上上偏着火、爆炸炸，人身身伤害严格施工质质量2243工作验收未检查检修修质量造成人身伤伤害，设设备损坏坏专人检查检检修质量量224.检修工作作危害分分析（JJHA）记记录表单位：工作任务：：拆、装装人孔检修修单位：：检修时间：：检修人人员：：序号工作步骤危害主要后果现有安全控控制措施施LSR建议改进措措施1准备工作未穿戴劳动动保护用用品造成人身伤伤害穿戴好劳动动保护用用品224未戴安全帽帽造成人身伤伤害戴好安全帽帽224未检查检修修工具造成人身伤伤害检修前检查查检修工工具2242上、下塔平平台工具脱手、人人员滑落落造成人身伤伤害有专人负责责检查2243拆、装人孔孔作业工具、螺栓栓掉落造成人身伤伤害工具、螺栓栓放到安安全位置置摆好224专用扳手未未卡好造成人身伤伤害专用扳手卡卡入螺帽帽中224专用扳手未未扶稳造成人身伤伤害扶稳专用扳扳手224人孔垫子未未放正泄漏检修安全规规程、有有专人负负责检查查224人孔紧偏泄漏检修安全规规程、有有专人负负责检查查224装人孔时未未检查设设备内造成人身伤伤害、损损害设备备装人孔时要要检查设设备内2244验收、清理理作业场场所未检查检修修质量造成人身伤伤害、损损害设备备专人检查检检修质量量224高空抛物造成人身伤伤害严禁高空抛抛物224检修工作危危害分析析（JHHA）记记录表单位：工作任务：：拆、加加盲板作作业检检修单位位：检修时间：：检修人人员：：序号工作步骤危害主要后果现有安全控控制措施施LSR建议改进措措施1准备工作未穿戴劳动动保护用用品造成人身伤伤害穿戴好劳动动保护用用品224未戴安全帽帽造成人身伤伤害戴好安全帽帽2362拆、加盲板板未办《抽堵堵盲板安安全作业业证》着火、爆炸炸办理《抽堵堵盲板安安全作业业证》236未制定抽堵堵盲板方方案着火、爆炸炸检修前制定定抽堵盲盲板方案案224加盲板没有有挂牌登登记着火、爆炸炸加盲板要有有登记、挂牌224工具脱手人身伤害抓牢工具224未确定容器器、管线线已可作作业着火、爆炸炸施工前要确确定容器器、管线线已可作作业236未使用防爆爆工具着火、爆炸炸使用防爆工工具224未使用合格格盲板着火、爆炸炸使用合格盲盲板224使用石棉板板作盲板板着火、爆炸炸严禁使用石石棉板作作盲板224法兰螺丝上上的不全全泄漏、着火火法兰螺丝上上齐全224人员滑倒造成人身伤伤害站稳224盲板垫片加加的不合合理泄漏、着火火检修安全规规程2363检查验收未检查盲板板抽加情情况造成人身伤伤害损害害设备专人检查盲盲板抽加加情况224检修工作危危害分析析（JHHA）记记录表单位：工作任务：：检查设设备检修修单位：：检修时间：：检修人人员：：序号工作步骤危害主要后果现有安全控控制措施施LSR建议改进措措施1准备工作未穿戴劳动动保护用用品造成人身伤伤害穿戴好劳动动保护用用品224没戴安全帽帽造成人身伤伤害进入施工现现场要戴戴好安全全帽2242现场检查设设备无安全作业业证进入设设备内造成人身伤伤害、中中毒办理受限空空间安全全作业证证224无安全作业业证高处检检查造成人身伤伤害办理高处安安全作业业证224设备内未检检测造成人身伤伤害、中中毒检测设备内内气体224进入设备内内无人监监护造成人身伤伤害、中中毒设专人监护护224人员滑倒造成人身伤伤害站稳、抓牢牢224高处未不系系安全带带造成人身伤伤害高处作业系系安全带带224在梯子上作作业，无无人扶梯梯子造成人身伤伤害专人扶梯子子236平台、梯子子滑及脚脚下踏空空滑落造成人身伤伤害清理作业现现场及集集中注意意力133检修工作危危害分析析（JHHA）记记录表单位：工作任务：：高处作业业检修单单位：检修时间：：检修人人员：：序号工作步骤危害主要后果现有安全控控制措施施LSR建议改进措措施1准备工作未穿戴劳动动保护用用品造成人身伤伤害穿戴好劳动动保护用用品224未办理高处处安全作作业证造成人身伤伤害进入施工现现场要戴戴好安全全帽224不适合高处处的人员员登高造成人身伤伤害不适合高处处的人员员严禁登登高122现场环境和和施工未未按安全全要求造成人身伤伤害检修安全规规程2242施工作业脚手架不牢牢靠或不按规规定搭设设造成人身伤伤害脚手架要牢牢靠按规规定搭设设224不系安全带带、不戴戴安全帽帽造成人身伤伤害系好安全带带、戴好好安全帽帽224在梯子上作作业，无无人扶梯梯子造成人身伤伤害专人扶梯子子224平台、梯子子滑及脚脚下踏空空滑落造成人身伤伤害清理作业现现场及集集中注意意力224交叉作业无无防护措措施造成人身伤伤害检修安全规规程224高处工具脱脱落或投投掷工具具造成人身伤伤害严禁工具脱脱落或投投掷工具具224未栓好安全全带，高高挂低用用,造成人身伤伤害安全带要高高挂低用用,224检修工作危危害分析析（JHHA）记记录表单位：工作任务：：吊装作作业检修修单位：：检修时间：：.检修人人员：：序号工作步骤危害主要后果现有安全控控制措施施LSR建议改进措措施1准备工作未穿戴劳动动保护用用品、安安全帽造成人身伤伤害穿戴好劳动动保护用用品、安安全帽326钢丝绳有断断股，且且破损严严重造成人身伤伤害更换破损钢钢丝绳236绳索破断、安安全系数数不合要要求。造成人身伤伤害更换破损钢钢丝绳236吊装现场未未设警戒区造成人身伤伤害吊装现场设设立警戒戒区域224无票作业造成人身伤伤害办理吊装安安全作业业证224未检查吊装装机具和和索具造成人身伤伤害检查吊装机机具和索索具2242吊装作业吊装人员联联系不畅畅造成人身伤伤害专人统一指指挥224吊装时捆绑绑不当造成人身伤伤害认真检查224吊装方式不不正确造成人身伤伤害吊装安全规规程224吊车安全性性能不好好造成人身伤伤害严禁吊装224吊物下行人人、站人人或工作作造成人身伤伤害吊物下严禁禁行人、站站人或工工作224超载使用造成人身伤伤害严禁超载吊吊装224站在吊物上上拉链造成人身伤伤害严禁站在吊吊物上拉拉链224检修工作危危害分析析（JHHA）记记录表单位：工作任务：：检查清清理锅炉炉检修单单位检修时间：：检修人人员：：序号工作步骤危害主要后果现有安全控控制措施施LSR建议改进措措施1准备工作未穿戴劳动动保护用用品造成人身伤伤害穿戴好劳动动保护用用品224未办理设备备内安全全作业票票造成人身伤伤害办理设备内内安全作作业票224未检测或检检测不合合格造成人身伤伤害、中中毒检修安全规规程2242检修作业不明情况冒冒然进入入造成人身伤伤害、中中毒不明情况严严禁进入入236高处作业不不系安全全带造成人身伤伤害高处作业要要系安全全带224工具脱手、滑滑落造成人身伤伤害抓牢工具224未佩戴防护护用品造成人身伤伤害佩戴防护用用品224无人监护，不不采取措措施，擅擅自进入入造成人身伤伤害检修安全规规程236达不到通风风条件，进入锅炉作业。造成人身伤伤害检修安全规规程2243检查验收未详细检查查容器内内有无遗遗物财产损失详细检查容容器内有有无遗物物224未验收作业业质量财产损失。专人检查验验收作业业质量224检修工作危危害分析析（JHHA）记记录表单位位：工作任务：：动火作作业检修单位：：检修时间：：检修人员：序号工作步骤危害主要后果现有安全控控制措施施LSR建议改进措措施1作业前准备备动火设备未未处理着火、爆炸炸清洗置换、安安全隔离离224动火作业周周围地沟沟、窨井井没封堵堵、易燃燃杂物没没清理。火灾、爆炸炸、人员员伤害。封堵地沟，清清理杂物物224分析不合格格着火、爆炸炸严禁动火224作业票超期期着火、爆炸炸检查作业票票224动火前没检检查电、气气焊工具具着火、爆炸炸动火前检查查电、气气焊工具具224劳保护品穿穿戴不齐齐全。烫伤穿戴好劳动动保护用用品224作业现场周周围有易易燃易爆爆物品着火、爆炸炸清理作业现现场周围围的易燃燃易爆物物品224五级风以上上着火、爆炸炸严禁动火224不正确接电电焊机或或不按规规定接地地线。触电、人员员伤害、财财产损失失正确使用电电焊机2242动火作业焊渣迸溅着火、爆炸炸。动火作业周周围地沟沟、窨井井用石棉棉布封堵堵、易燃燃杂物清清理干净净。236消防器材不不到位不能及时灭灭火，造造成事故故扩大。消防器材要要到位236监护人不到到位出现事故不不能及时时处置，造造成事故故扩大。动火现场要要有专人人监护236现场监火人人不熟悉悉现场着火、爆炸炸熟悉现场224氧气瓶与乙乙炔瓶间间距﹤5米着火、爆炸炸氧气瓶与乙乙炔瓶间间距﹥5米224两气瓶与动动火地点点均距﹤﹤10米米着火、爆炸炸两气瓶与动动火地点点均距﹥﹥10米米224临时电线使使用不当当触电伤害严格接电224动火扩大范范围着火、爆炸炸严禁扩大动动火范围围2243检查验收动火完后未未清理现现场着火、爆炸炸动火完后清清理现场场224设备未试着火、爆炸炸试设备236检修工作危危害分析析（JHHA）记记录表单位位：工作任务：：电器维修修保养检修单位：：检修时间：：检修人员：：序号工作步骤危害主要后果现有安全控控制措施施LS风险（R）建议改进措措施1佩带劳保用用品碰、砸伤头头部造成人身伤伤害戴好安全帽帽224安全帽脱落落碰伤扣好安全扣扣236不按规定穿穿戴防护护品人员伤害、诱诱发火灾灾按规定穿戴戴防护品品236不按规定穿穿绝缘鞋鞋触电按规定穿绝绝缘鞋236手套污油多多损坏皮肤、污污染电器器定期发放劳劳保用品品，使用用防腐手手套2242设备断电设备带电触电确认断电后后施工224未悬挂停电电指示牌牌触电悬挂停电指指示牌2243电器维修机械故障人员伤害按有关操作作规程操操作224工作现场地地面滑摔倒地面防滑224野蛮拆装损坏配件加强责任心心224使用工具不不合适损坏配件加强责任心心224拆装不当人员伤害诱诱发火灾灾仔细拆装224使用工具不不当诱发火灾爆爆炸正确使用工工具224工具设备放放置不当当人员砸伤、碰碰伤工具设备放放置得当当224扳手滑落砸伤按有关操作作规程操操作2244试机现场杂乱人员伤害清理现场224无关人员多多人员伤害请出无关人人员224检修工作危危害分析析（JHHA）记记录表单位：工作任务：：设备内内作业检修单位：：检修时间：：检修人员：：车间操操作员序号工作步骤危害主要后果现有安全控控制措施施LSR建议改进措措施1安全隔绝、清清洗置换换设备未处理理或处理理不合格格着火、爆炸炸设备处理合合格155电源没有效效切断触电有效切断电电源224未加盲板中毒该加盲板的的一定要要加2242办作业证未办理设备备内安全全作业证证人员伤害签字要齐全全224未对施工人人员进行行安全交交底人员伤害对施工人员员进行安安全交底底2243通风达不到通风风条件，进进入塔内内作业。中毒窒息检测合格后后方可进进入224周围作业环环境不良良人员伤害清理施工现现场224劳保用品穿穿戴不全全人员伤害穿戴好劳动动保护用用品2244定时监控无人监护，不不采取措措施，擅擅自进入入人员伤害专人监护224不明情况冒冒然进入入人员伤害设备内安全全作业规规程224不按照票证证规定的的时间施施工，延延时。发生意外事事故人员员伤害严格按票证证时间施施工224不置换分析析盲目进进入人员伤害，财财产损失失设备内安全全作业规规程224化验分析不不合格，冒冒然进入入塔内施施工中毒，人员员伤害化验分析合合格后，方方可进入入塔内施施工。2365照明、防护护措施使用照明行行灯不符符合规定定要求，线线路绝缘缘不好。触电，人员员伤害设备内安全全作业规规程224电动工具漏漏电触电配漏电保护护器2247交叉作业随意从高处处向下抛抛物。人员伤害严禁高处抛抛物224设备内作业业，工具具放置不不稳或者者把持不不牢，造造成脱落落。人员伤害放稳、拿牢牢224工作完后未未清理现现场人员伤害，设备损失工作完后清清理现场场224检修工作危危害分析析（JHHA）记记录表单位：工作任务：：维修机机泵检修修单位：：检修时间：：.检检修人员员：序号工作步骤危害主要后果现有安全控控制措施施LSR建议改进措措施1准备工作未穿劳动保保护用品品、戴安安全帽造成人身伤伤害穿戴好劳动动保护用用品、安安全帽122未检查施工工工具造成人身伤伤害检修前检查查施工工工具224工作任务不不明确造成人身伤伤害、设设备损坏坏明确工作任任务1222维修作业泵未放空、卸压造成人身伤伤害泵放空卸压压224轻油气机泵泵未使用用防爆工工具造成人身伤伤害使用防爆工工具224使用工具不不合理造成人身伤伤害使用合适的的工具224野蛮拆装造成人身伤伤害、设设备损坏坏检修安全规规程122维修机泵未未停电，挂挂牌触电伤害维修机泵要要停电，挂挂牌224工具滑脱碰伤、砸伤伤检修安全规规程224拆装不当设备损坏检修安全规规程224设备零件拆拆卸及摆摆放不合合理设备损坏零件拆卸及及摆放要要合理224检查不仔细细损坏设备仔细检查122工作现场地地面有油油污摔伤及时清理油油污及地地面防滑滑2243验收维修质量差差损坏设备检修安全规规程122维修完后未未及时恢恢复安全全保护装装置人员伤害，及时恢复安安全保护护装置224检修工作危危害分析析（JHHA）记记录表单位：工作任务：：土建施施工检修修单位：：检修时间：：检修人人员：：序号工作步骤危害主要后果现有安全控控制措施施LSR建议改进措措施1准备工作未穿劳动保保护用品品、戴安安全帽造成人身伤伤害穿戴好劳动动保护用用品，进进入施工工现场要要戴好安安全帽224无动土作业业证作业业造成人身伤伤害、着着火动土安全规规定、有有专人负负责检查查224未进行安全全教育、造成人身伤伤害、设设备损坏坏动土安全规规定、有有专人负负责224未检查施工工工具造成人身伤伤害、设设备损坏坏施工前检查查施工工工具224工作任务不不明确造成人身伤伤害、设设备损坏坏明确施工任任务2242施工作业施工负责人人未对施施工人员员现场交交底造成人身伤伤害、设设备损坏坏施工负责人人要对施施工人员员现场交交底224施工现场未未设护栏栏或安全全警示标标志造成人身伤伤害动土安全规规定224野蛮施工，乱乱挖造成人身伤伤害、设设备损坏坏动土安全规规定224施工人员发发现异常常未及时时通知岗岗位人员员造成人身伤伤害发现异常及及时联系系岗位人人员，迅迅速撤离离现场224超范围施工工造成人身伤伤害、设设备损坏坏严格按作业业证上的的施工范范围施工工224工作现场地地面杂乱乱摔伤清理施工现现场2243清理现场、验验收施工质量差差损坏设备动土安全规规定236施工结束后后未及时时恢复地地面设施施人员伤害，财财产损失失及时恢复地地面设施施224工作危害分分析（JJHA）记记录表单位：工作任务：：检查、维维护磁浮浮子液面面计检修单位：：检修时间：：检修人员：：序号工作步骤危害主要后果现有安全控控制措施施LSR建议改进措措施1佩带劳保用用品碰、砸伤头头部造成人身伤伤害戴好安全帽帽224安全帽脱落落碰伤扣好安全扣扣224防毒口罩损损坏中毒定期检查更更换224不按规定穿穿戴防护护品人员伤害、诱诱发火灾灾按规定穿戴戴防护品品2242维修作业手套污油多多损坏皮肤定期发放劳劳保用品品，使用用耐油手手套224泄压不完全全中毒完全泄压、通通风224有关人员未未签字着火、爆炸炸车间维修管管理制度度236代签字着火、爆炸炸车间维修管管理制度度236机械故障人员伤害严格安全规规程操作作236使用普通工工具诱发火灾爆爆炸使用防爆工工具224工作现场地地面滑摔倒地面防滑236野蛮拆装损坏配件加强责任心心236使用工具不不当诱发火灾爆爆炸正确使用工工具224工具设备放放置不当当人员砸伤、碰碰伤工具设备放放置得当当122检修工作危危害分析析（JHHA）记记录表单位：工作任务：：拆装热热电偶检检修单位位：各岗岗位操作作班检修时间；；检修人人员：：序号工作步骤危害主要后果现有安全控控制措施施LSR建议改进措措施1准备工作未穿劳动保保护用品品、戴安安全帽造成人身伤伤害穿戴劳动保保护用品品、安全全帽224未进行安全全教育、造成人身伤伤害、设设备损坏坏进行安全教教育224未检查施工工工具造成人身伤伤害、设设备损坏坏施工前检查查工具224工作任务不不明确造成人身伤伤害、设设备损坏坏明确工作任任务2242施工作业高空作业未未系安全全带造成人身伤伤害高空作业要要系安全全带224未将热偶补补偿导线线拆下设备损坏严格按工作作程序施施工224野蛮作业造成人身伤伤害、设设备损坏坏检修安全规规程224拆螺丝时，用用力过猛猛滑脱造成人身伤伤害扳手要放正正、插好好224拆下的螺栓栓未放好好造成人身伤伤害、设设备损坏坏拆下的螺栓栓要放好好224工作现场地地面滑摔伤清理作业现现场224安装热偶时时垫片未未放正泄漏垫片要放正正224补偿导线正正负极连连接错误误指示不准检查认真2243验收安装质量差差财产损失专人检查施施工质量量224检修工作危危害分析析（JHHA）记记录表单位：工作任务：：设备改改造检修修单位：：检修时间检检修人员员：序号工作步骤危害主要后果现有安全控控制措施施LSR建议改进措措施1准备工作未穿劳动保保护用品品、戴安安全帽造成人身伤伤害穿戴好劳动动保护用用品、安安全帽224未进行安全全教育造成人身伤伤害、设设备损坏坏动土安全规规定、有有专人负负责224未检查施工工工具造成人身伤伤害、设设备损坏坏施工前检查查施工工工具224工作任务不不明确造成人身伤伤害、设设备损坏坏明确施工任任务224无票作业造成人身伤伤害、设设备损坏坏施工前开具具各种作作业票2362施工作业施工负责人人未对施施工人员员现场交交底造成人身伤伤害、设设备损坏坏施工负责人人要对施施工人员员现场交交底224施工项目有有遗漏不能保证正正常生产产需要负责项目人人员在施施工完毕毕后检查查224野蛮施工造成人身伤伤害、设设备损坏坏动土安全规规定236施工人员发发现异常常未及时时通知岗岗位人员员造成人身伤伤害发现异常及及时联系系岗位人人员，迅迅速撤离离现场224超范围施工工造成人身伤伤害、设设备损坏坏动土安全规规定224工作现场地地面滑摔伤清理施工现现场2243清理现场、验验收施工质量差差损坏设备动土安全规规定236未检查或有有遗漏项项目影响生产认真细致检检查224工作危害分分析（JJHA）记记录表单位：工作任务：：技改施施工检修单位：：检修时间：：检修人员：序号工作步骤危害主要后果现有安全控控制措施施LSR建议改进措措施1技改施工前前准备未穿劳动保保护用品品、戴安安全帽造成人身伤伤害穿戴好劳动动保护用用品、安安全帽224未进行安全全教育造成人身伤伤害、设设备损坏坏安全规定、有有专人负负责224未检查施工工工具造成人身伤伤害、设设备损坏坏施工前检查查施工工工具224施工任务不不明确设备损坏明确施工任任务224无票作业造成人身伤伤害、设设备损坏坏施工前开具具各种作作业票2362技改施工技改项目负负责人对对施工人人员未交交代清楚楚错误施工现场与施工工人员交交代清楚楚随时检检查224动火作业未未开动火火票着火爆炸，人人员伤亡亡开作业票并并落实动动火安全全措施236焊接质量有有问题泄漏着火，人人员伤亡亡有资格证书书的人员员焊接224施工项目有有遗漏不能保证正正常生产产需要负责项目人人员在施施工完毕毕后检查查224野蛮作业造成人身伤伤害、设设备损坏坏检修安全规规定224设备内作业业未开作作业票造成人身伤伤害、设设备损坏坏开作业票并并落实安安全措施施236吊装作业未未开作业业票造成人身伤伤害、设设备损坏坏开作业票并并落实安安全措施施236高处作业未未开作业业票造成人身伤伤害、设设备损坏坏开作业票并并落实安安全措施施236检修工作危危害分析析（JHHA）记记录表单位：工作任务：：更换凉水水塔填料料检修单单位：修时间：检检修人员员：序号工作步骤危害主要后果现有安全控控制措施施LSR建议改进措措施1准备工作未穿劳动保保护用品品、戴安安全帽造成人身伤伤害穿戴好劳动动保护用用品、安安全帽224未进行安全全教育造成人身伤伤害、设设备损坏坏专人负责进进行安全全教育224未检查施工工工具造成人身伤伤害、设设备损坏坏施工前检查查施工工工具224设备处理不不彻底造成人身伤伤害、设设备损坏坏处理干净设设备236施工现场未未设护栏栏或安全全警示标标志造成人身伤伤害施工现场设设安全警警示标志志、隔离离带2242施工作业施工负责人人未对施施工人员员现场交交底造成人身伤伤害、设设备损坏坏施工负责人人要对施施工人员员现场交交底326使用工具不不当造成人身伤伤害、设设备损坏坏使用符合规规定的工工具224野蛮施工造成人身伤伤害、设设备损坏坏检修安全规规定236施工人员发发现异常常未及时时通知岗岗位人员员造成人身伤伤害、设设备损坏坏发现异常及及时联系系岗位人人员，迅迅速撤离离现场224工具掉落造成人身伤伤害、设设备损坏坏使用工具袋袋224工作现场地地面滑摔伤清理施工现现场224未检查或有有遗漏项项目影响生产认真细致检检查224工作危害分分析（JJHA）记记录表单位位：工作任务：：接、拆拆临时电电缆线施工单位：：施工时间：：施工人员：：序号工作步骤危害主要后果现有安全控控制措施施LS风险（R）建议改进措措施1佩戴劳保用用品未戴安全帽帽碰伤戴好安全帽帽224不按规定穿穿戴防护护品人员伤害按规定穿戴戴防护品品224不按规定穿穿绝缘鞋鞋触电按规定穿绝绝缘鞋224未开电气安安全作业业证人员伤害开电气安全全作业证证2242设备断电设备带电触电有关安全规规定236未悬挂停电电指示牌牌触电有关安全规规定2243电缆施工无关人员多多人员伤害无关人员禁禁止进入入施工现现场224野蛮拆装损坏配件、触电加强责任心心224使用工具不不合适损坏配件、触电使用合适工工具224拆装不当触电仔细拆装236使用工具不不当触电正确使用工工具224车间未设监监护人人员伤害施工时车间间有关人人员监护护2364送、断电现场杂乱人员伤害清理现场，无关人员禁止进入现场224施工质量差差损坏设备维修管理制制度236检修工作危危害分析析（JHHA）记记录表单位：工作任务：：装置保保温检修修单位：：机修厂厂检修时间：：检修人人员：：序号工作步骤危害主要后果现有安全控控制措施施LSR建议改进措措施1准备工作未穿戴劳动动保护用用品造成人身伤伤害穿戴好劳动动保护用用品224高处作业未未办理高高处安全全作业票票造成人身伤伤害办理高处安安全作业业票224不熟悉现场场环境和和施工安安全要求求造成人身伤伤害熟悉现场环环境和施施工安全全要求2242保温作业使用手电钻钻未办理理动电票票造成人身伤伤害办理动电票票224使用手电钻钻无漏电电保护器器造成人身伤伤害加装漏电保保护器236在梯子上作作业，无无人扶梯梯子造成摔伤有专人负责责224平台、梯子子滑及脚脚下踏空空滑落造成摔伤检修安全规规程224交叉作业无无防护措措施造成人身伤伤害检修安全规规程224工具脱落或或投掷工工具造成人身伤伤害严禁投掷工工具224未设监护人人造成人身伤伤害设监护人224监护人没有有坚守岗岗位。造成人身伤伤害监护人要坚坚守岗位位224工作危害分分析（JJHA）记记录表单位：工作任务：：处理电电缆沟等等盖板施工工单位：：施工时间：：施工人人员：序号工作步骤危害害主要后后果安全控制措措施LSR建议改进措措施1准备工作未穿戴劳动动保护用用品造成人身伤伤害穿戴劳动保保护用品品224未戴安全帽帽造成人身伤伤害戴好安全帽帽，专人负负责检查查224未检查施工工工具造成人身伤伤害专人检查施施工工具具224施工任务不不清楚造成人身伤伤害有派工单2242施工对施工现场场不熟悉悉造成人身伤伤害专人熟悉施施工现场场224工具脱手砸伤抓牢224搬盖板时脱脱手砸伤抓牢224踩滑造成人身伤伤害站稳，集中中注意力力236现场有蒸汽汽放空烫伤熟悉施工现现场2243工作验收未检查施工工质量造成人身伤伤害，设设备损害害施工规定224施工现场未未清理人员伤害工作完后料料净场地地清122检修工作危危害分析析（JHHA）记记录表单位：工作任务：：拆除管管线、设设备检修修单位：：检修时间：：检修人人员：序号工作步骤危害主要后果现有安全控控制措施施LSR建议改进措措施1准备工作未穿劳动保保护用品品、戴安安全帽造成人身伤伤害穿好劳动保保护用品品、戴安安全帽224无票作业造成人身伤伤害、着着火办理安全作作业票236工作任务不不明确造成人身伤伤害、设设备损坏坏明确工作任任务2242拆除作业与车间区域域负责人人联系不不畅设备损坏有专人负责责联系224高处作业未未系安全全带造成人身伤伤害高处作业系系安全带带224野蛮拆除造成人身伤伤害、设设备损坏坏检修安全规规程224人员滑倒造成人身伤伤害施工集中注注意力224高处抛物砸伤严禁高处抛抛物236拆除不当造成人身伤伤害、设设备损坏坏专人负责224现场未设监监护人造成人身伤伤害、设设备损坏坏现场设监护护人224管线滑落砸伤栓牢管线236拆除不仔细细损坏设备仔细检查224工作现场地地面滑摔倒地面防滑224明确工作任任务224检修工作危危害分析析（JHHA）记记录表单位：工作任务：：临时用用电作业业检修单单位：检修时间：：检修人人员：序号工作步骤危害主要后果现有安全控控制措施施LSR建议改进措措施1接、拆电作作业未穿戴好劳劳动保护护、防护护用品触电穿戴好劳动动保护、防防护用品品224未办理临时时用电安安全作业业证造成人身伤伤害办理临时用用电安全全作业证证122安装临时用用电线路路人员无无电工作作业证触电要持电工作作业证作作业122安装未执行行电气施施工安装装规范触电安装应严格格执行电电气施工工安装规规范，并并接地良良好2242施工作业在防爆场所所使用的的临时用用电设备备、线路路未采取取防爆措措施着火、爆炸炸在防爆场所所使用的的临时用用电设备备、线路路应达到到相应的的防爆等等级，并并采取相相应的防防爆措施施224临时用配电电盘不符符合要求求造成人身伤伤害临时用配电电盘要符符合要求求224未正确接电电焊机或或不按规规定接地地线。造成人身伤伤害要正确接电电焊机或或按规定定接地线线。224移动电动工工具未接接漏电保保护器触电移动工具、手手持式电电动工具具应一机机一闸一一保护224临时用电线线路架空空高度不不够造成人身伤伤害临时用电线线路架空空高度装装置内不不低于22.5米米，道路路不低于于5米224临时用电设设备和线线路容量量、负荷荷不符合合要求造成人身伤伤害临时用电设设备和线线路容量量、负荷荷要符合合要求122任意增加用用电负荷荷损害设备严禁任意增增加用电电负荷或或私自向向其他单单位转供供电122使用临时用用电设备备时未设设监护人人造成人身伤伤害设监护人224造成人身伤伤害监护人要坚坚守岗位位224工作危害分分析（JJHA）记记录表单位位：工作任务：：使用落落地式砂砂轮机维修单位：：维修时间：：维修人员：序号工作步骤危害主要后果安全控制措措施LSR建议改进措措施1维修准备未穿戴劳动动防护用用品造成人身伤伤害穿戴好劳保保用品，扎扎紧袖口口，严禁禁戴手套套作业236不熟悉砂轮轮机的性性能造成人身伤伤害或设设备损坏坏熟悉所使用用砂轮机机的性能能236未使用玻璃璃罩或戴戴防护镜镜造成人身伤伤害使用砂轮工工作时，必必须用玻玻璃罩或或戴防镜镜。2242维修作业操作不当造成人身伤伤害或设设备损坏坏使用者严格格按操作作规程操操作236两人同时使使用同一一块砂轮轮人身伤害同一块砂轮轮上，禁禁止两人人同时使使用224在砂轮的侧侧面磨活活造成人身伤伤害不准在砂轮轮的侧面面磨活224野蛮作业造成人身伤伤害或设设备损坏坏不能用力过过猛，不不准撞击击砂轮224砂轮机过热热而造成成的危险险损坏设备禁止长时间间使用砂砂轮机224突然断电后后意外起起动的危危险造成人身伤伤害或设设备损坏坏突然断电后后及时关关闭电源源开关224电动机损坏坏触电危险及时联系电电工维修修电动机机224磨削时，飞飞出的砂砂粒、火火花、磨磨屑物、粉粉尘等杂杂物飞出出造成人身伤伤害砂轮机在启启动前，要要认真察察看砂轮轮机与防防护罩之之间有无无杂物，砂砂轮有无无裂纹，砂砂轮的螺螺丝帽是是否有松松动现象象，安全全罩是否否完整，确确认无问问题时，再再开动砂砂轮机。、236无关人员使使用造成人身伤伤害、非相关人员员，不能能随便使使用砂轮轮236噪声的危险险造成人身伤伤害、禁止长时间间使用砂砂轮机2243清理现场未清理现场场造成人身伤伤害或设设备损坏坏工作完毕后后，必须须切断电电源并及及时清理理碎粉屑屑，做到到工完场场清224工作危害分分析（JJHA）记记录表单位位：工作任务：：使用台台式钻床床维修单位：：维修时间：：.维修人员：序号工作步骤危害主要后果安全控制措措施LSR建议改进措措施1维修准备未穿戴劳动动防护用用品造成人身伤伤害穿戴好劳保保用品，扎扎紧袖口口，严禁禁戴手套套作业236不熟悉钻床床的性能造成人身伤伤害或设设备损坏坏熟悉所使用用钻床的性性能236未使用玻璃璃罩或戴戴防护镜镜造成人身伤伤害使用钻床工工作时，必必须用玻玻璃罩或或戴防镜镜。2242维修作业操作不当造成人身伤伤害或设设备损坏坏使用者严格格按操作作规程操操作236加工时，负负荷超过过本台钻钻型号指指定范围围造成人身伤伤害或设设备损坏坏负荷不可超超过本台台钻型号号指定范范围224在开车状态态下拆卸卸工件造成人身伤伤害检查工件，必必须在停停车状态态下进行行。236野蛮作业造成人身伤伤害或设设备损坏坏钻孔时，进进刀压力力不可过过猛，发发现钻头头不快、工工件松动动和皮带带打滑时时，要立立即停电电，待主主轴停转转后进行行修理、调调整和更更换，然然后再开开始工作作。224用各种金属属硬物直直接打击击夹具齿齿轮损坏设备装夹具或拆拆卸夹具具时应使使用专用用的松紧紧匙224用手拿着钻钻具钻孔孔造成人身伤伤害必须用钳子子、夹具具夹持牢牢固钻具具224与旋转的主主轴靠得得太近造成人身伤伤害钻孔时，头头不准与与旋转的的主轴靠靠得太近近。236无关人员使使用造成人身伤伤害非相关人员员，不能能随便使使用砂轮轮236钻接近于钻钻透时的的压力过过大损坏钻头及及工件钻接近于钻钻透时的的压力一一定要小小2243清理现场未清理现场场造成人身伤伤害或设设备损坏坏工作完毕后后，必须须切断电电源并将将台钻及及四周打打扫干净净，做到到工完场场清。224检修工作危危害分析析（JHHA）记记录表单位：工作任务：：清洗设备备检修单单位：检修时间：：.检修人人员：：序号工作步骤危害主要后果现有安全控控制措施施LSR建议改进措措施1准备工作未穿劳动保保护用品品、戴安安全帽造成人身伤伤害检修安全规规定224未进行安全全教育造成人身伤伤害、设设备损坏坏动土安全规规定、有有专人负负责224未检查施工工工具造成人身伤伤害、设设备损坏坏施工前检查查施工工工具224工作任务不不明确造成人身伤伤害、设设备损坏坏明确施工任任务224无票作业造成人身伤伤害、设设备损坏坏施工前开具具各种作作业票1332施工作业施工负责人人未对施施工人员员现场交交底造成人身伤伤害、设设备损坏坏施工负责人人要对施施工人员员现场交交底224施工项目有有遗漏不能保证正正常生产产需要负责项目人人员在施施工完毕毕后检查查224野蛮施工造成人身伤伤害、设设备损坏坏动土安全规规定236施工人员发发现异常常未及时时通知岗岗位人员员造成人身伤伤害发现异常及及时联系系岗位人人员，迅迅速撤离离现场224清洗液泄露露污染环境加强巡检，及及时处理理224工作现场地地面滑摔伤清理施工现现场2243清理现场、验验收施工质量差差损坏设备动土安全规规定224未检查或有有遗漏项项目影响生产认真细致检检查224检修工作危危害分析析（JHHA）记记录表单位：工作任务：：装置设备备刷漆检检修单位位：检修时间：：.检修人人员：：序号工作步骤危害主要后果现有安全控控制措施施LSR建议改进措措施1准备工作未穿戴劳动动保护用用品造成人身伤伤害穿戴好劳动动保护用用品224高处作业未未办理高高处安全全作业票票造成人身伤伤害办理高处安安全作业业票224不熟悉现场场环境和和施工安安全要求求造成人身伤伤害熟悉现场环环境和施施工安全全要求2242刷漆作业任务不明确确造成人身伤伤害，设设备损坏坏确认任务给运行设备备刷漆造成人身伤伤害更换运行设设备，停停止运行行后施工工224给高温设备备刷漆着火严禁给高温温设备刷刷漆，等等设备冷冷却后施施工236在梯子上作作业，无无人扶梯梯子造成摔伤有专人负责责224平台、梯子子滑及脚脚下踏空空滑落造成摔伤检修安全规规程224交叉作业无无防护措措施造成人身伤伤害检修安全规规程224工具脱落或或投掷工工具造成人身伤伤害严禁投掷工工具224未设监护人人造成人身伤伤害设监护人224二、安全检检查表分分析安全检查表表分析法法简介1、安全检检查表分分析方法法是一种种经验的的分析方方法，是是分析人人员针对对将分析析的对象象，列出出一些项项目，识识别一般般工艺设设备和操操作有关关的已知知类型的的危害，设设计缺陷陷和事故故隐患，查查出各层层次的不不安全因因素，然然后确定定检查项项目，再再以提问问的形式式把检查查项目按按系统的的组成顺顺序编制制成表，以以便进行行检查和和评审。2、检查项项目列出出之后，还还应列出出与之对对应的标标准。标标准可以以是法律律法规，也也可以是是行业规规范标准准或本企企业有关关工艺操操作规程程，安全全规程等等。列出出标准后后，还应应列出标标准后，不不应列出出不达标标准可能能导致的的后果。3、R、LL、S的的数值同同JHAA分析法法1、电气设设备（专专业）安安全检查查表检查人：检查时时间：目的对变、配电电管可在患害因缺进证找全和全以隐有危素陷状以们为的以整施除制和与因确产使符危学业安准范要要求按照《危险险化学品品从业单单位安全全标准化化规范》的的要求认认真检查查，不放放过任何何可疑点点。对查查出问题题及时通通知有关关单位处处理，暂暂时无法法处理得得应督促促有关单单位采取取有效的的预防措措施，并并立即向向安全环环保处或或公司领领导报告告。内容见检查项目目计划每年不少于于两次检检查序号检查项目检查标准检查方法（或或依据）检查评价符合不符合及主主要问题题1电气作业1.认真执执行《电电力安全全作业规规程》等等电业法法规；做做好系统统模拟图图、二次次线路图图、电缆缆走向图图。认真真执行工工作票、操操作票、临临时用电电票。定定期检修修、定期期试验、定定期清理理。2、落实好好检修规规程、运运行规程程、试验验规程、安安全作业业规程、事事故处理理规程。做做好检修修记录、运运行记录录、试验验记录、事事故记录录设备缺缺陷记录录。各项项作业都都要严格格落实安安全措施施。查操作票证证和记录录合格2变配电间管理1、变电所所、控制制室、配配电室等等电气专专用建筑筑物，密密闭、防防火、防防爆、防防雨是否否符合规规程要求求；2、各类保保护装置置的完整整性、可可靠性检检查，包包括继电电保护装装置的校校验、整整定记录录、避雷雷针、避避雷器的的保护范范围，技技术参数数，接地地装置是是否符合合规程要要求，各各种保护护接地、接接零是否否正确可可靠，是是否合格格；3、电气安安全用具具和灭火火器材是是否配备备齐全；；4、配电柜柜防护是是否符合合安全要要求；5、配电柜柜安装是是否按标标准进行行设置和和安装。查现场管理理合格3电气设备1、电气设设备运行行中的电电压、电电流、油油压、温温度等指指标是否否正常，有有无违反反标准现现象；2、电气设设备完好好情况，包包括年度度绝缘预预防性试试验情况况；主要要设备的的绝缘试试验报告告，缺陷陷和处理理意见档档案；3、各种电电气设备备是否完完好；4、充油设设备、检检查油位位正常与与否，漏漏油情况况；5、瓷绝缘缘部件是是否有裂裂痕，掉掉碴情况况；6、临时设设备，临临时线是是否有明明确的安安装要求求，使用用时间和和安全注注意事项项；7、高、低低压架空空线有无无断股，低低压架空空线是否否有裸露露现象，塔塔杆、拉拉线是否否完好，是是否过负负荷运行行。查现场管理理及设施施4防护用品1、值班电电工是否否按规定定穿绝缘缘鞋值班班操作；；2、各值班班配电室室内是否否配备绝绝缘靴、绝绝缘手套套及其它它安全防防护用品品；3、绝缘靴靴、绝缘缘手套等等是否按按规定进进行定期期打压实实验合格格。查现场防护护用品管管理合格检查与责任任制挂钩钩记记录录2、防火火防爆及及消防安安全检查查表检查人：检查时时间：目的对生产过程程能的隐有险缺进证找全和全以隐有危素陷状以们为的以整施除制和与因确产使符危学业安准范要要求按照《危险险化学品品从业单单位安全全标准化化规范》的的要求认认真检查查，不放放过任何何可疑点点。对查查出问题题及时通通知有关关单位处处理，暂暂时无法法处理的的应督促促有关单单位采取取有效的的预防措措施，并并立即向向安全环环保处、保保卫处或或公司领领导报告告。内容见检查项目目计划每年不少于于两次检检查序号检查项目检查标准检查方法（或或依据）检查评价符合不符合及主主要问题题1厂区及建筑筑物1、消防通通道、紧紧急疏散散通道是是否通畅畅；2、是否由由足够的的便于灭灭火的机机动场地地；3、厂区交交通道路路的信号号标志是是否完好好；4、厂区交交通道路路是否有有足够的的照明；；5、各种照照明设施施是否完完好；6、阶梯、地地面等是是否完好好；7、厂区内内物料堆堆放是否否符合要要求查现场设施合格2生产工艺过过程1、所用原原料、成成品、半半成品是是否属于于危险化化学品，有有无防范范措施；；2、有无安安全操作作规程，生生产作业业是否严严格遵守守安全操操作规程程；对可可能发生生的异常常情况有有无应急急处理措措施；查操作规程程及记录录合格3消防设施1、有无火火灾探测测报警系系统，是是否完好好；2、各种灭灭火器材材的配置置种类、数数量及完完好程度度是否符符合要求求；3、消防供供水系统统是否可可靠。查现场合格4作业现场1、作业现现场符合合防火要要求；2、各种动动力设备备的防护护装置与与设施是是否完好好；3、有无明明显标志志的安全全出口与与紧急疏疏散通道道并通向向安全地地点；4、火灾爆爆炸危险险场所的的电气系系统（包包括电气气设备、照照明及布布线等）是是否符合合防火防防爆要求求；5、对各种种热源及及高温表表面是否否有效防防护；6、有火灾灾爆炸危危险的厂厂房、库库房泄压压措施是是否符合合要求；；7、高大建建筑、变变配电设设备、易易燃气体体、液体体储罐区区、突出出屋顶的的排放可可燃物放放空管等等有无避避雷设施施、是否否完好；；8、气瓶的的放置是是否符合合安全要要求；9、作业场场所可燃燃气（蒸蒸汽）、粉粉尘浓度度是否超超标，通通风是否否良好，有有无检测测报警设设施；10、有无无必要的的、明显显的安全全标志，是是否完好好。查作业证票合格5生产装置与与设备1、各种机机械、设设备上安安全设施施是否齐齐全及灵灵敏好用用；2、有火灾灾爆炸危危险的装装置与设设备，有有无抑制制火灾蔓蔓延或者者减少损损失的预预防措施施；3、有无电电气系统统接地、接接零及防防静电设设施，是是否完好好；4、动力源源及仪器器仪表是是否正常常、完好好；5、高温表表面的耐耐火保护护层是否否完好；；6、对可能能发生的的异常情情况有无无应急处处理措施施，如安安全泄压压设施等等。查现场管理合格6安全管理1、有无按按照规定定配备专专（兼）职职安全管管理人员员，履行行职责情情况如何何；2、各种安安全管理理制度、安安全技术术规程是是否齐全全、实施施情况如如何；3、是否进进行安全全检查，对对检查结结果如何何处理；；4、是否开开展安全全教育培培训，效效果如何何；5、作业现现场有无无违章作作业及违违章指挥挥行为。查材料及现现场合格检查与责任任制挂挂钩记录录3、压力容容器、压压力管道道安全检检查表检查人：检查查时间：：目的对生产过程程用力和管能的有险缺进证找全和全以隐有危素陷状以们为的以整施除制和与因确产使符危学业安准范要要求按照《危险险化学品品从业单单位安全全标准化化规范》的的要求认认真检查查，不放放过任何何可疑点点。对查查出问题题及时通通知有关关单位处处理，暂暂时无法法处理的的应督促促有关单单位采取取有效的的预防措措施，并并立即向向安全环环保处、生生产技术术部或公公司领导导报告。内容见检查项目目计划每年不少于于两次检检查序号检查项目检查标准检查方法（或或依据）检查评价符合不符合及主主要问题题1严格压力容容器、压压力管道道的检验验1、新投用用压力容容器必须须有使用用许可证证2、未经检检验的压压力容器器和压力力管道不不准使用用3、压力管管道外部部每年至至少检验验一次检检测（查查检测报报告）4、Ⅰ、ⅡⅡ、Ⅲ类管道道每3～～6年至至少进行行一次检检测查看安全阀阀台账和和检验资资料，现现场查看看外观和和标识合格2压力容器周周期检验验1、安全状状况等级级为1～～2级的的，每隔隔6年至至少检验验一次；；安全状状况等级级为3～～4级的的，每隔隔3年至至少检验验一次2、检验资资料如：：设计资资料，制制造安装装质量证证明资料料，运行行操作资资料，修修理、改改造资料料，历次次检验资资料等齐齐全查记录台账账、档案案合格3压力容器操操作人员员的安全全教育与与持证上上岗情况况1、必须持持有效证证件上岗岗2、特种作作业复审审3、操作人人员经常常接受教教育查检查记录录，现场场查看合格4压力管道管管理1、贯彻执执行有关关法律法法规，健健全安全全管理制制度2、有专职职或兼职职的人员员负责压压力管道道的安全全管理工工作3、建立压压力管道道操作的的技术档档案4、对压力力管道操操作人员员进行安安全技术术培训查检查记录录，现场场查看合格检查与责任任制挂钩钩记录4、危险化化学品安安全检查查表检查人：检检查时间间：目的对危险化学学品购买买、使用用、储存存、装卸卸运输等等环节可在患害因缺进证找全和全以隐有危素陷状以们为的以整施除制和与因确产使符危学业安准范要要求按照《危险险化学品品从业单单位安全全标准化化规范》的的要求认认真检查查，不放放过任何何可疑点点。对查查出问题题及时通通知有关关单位处处理，暂暂时无法法处理的的应督促促有关单单位采取取有效的的预防措措施，并并立即向向安全环环保处、生生产技术术部或公公司领导导报告。内容见检查项目目计划每年不少于于两次检检查序号检查项目检查标准检查方法（或或依据）检查评价符合不符合及主主要问题题1一书一签1、按照规规定对属属于危险险化学品品的产品品进行登登记，编编写安全全技术说说明书与与安全标标签，对对不是危危险化学学品的化化学品的的理化特特性和危危害进行行登记。查档案合格2购买1、不购买买和使用用没有安安全技术术说明书书与安全全标签的的危险化化学品。查现场查供应合格3使用车间根据需需要，规规定危险险化学品品存放时时间、地地点和最最高允许许存放量量；生产备料相相抵触的的、灭火火方法不不同的物物料必须须分隔清清楚，不不准存放放在一起起；爆炸物品、剧剧毒物，随随用随领领，领取取数量不不得超过过当班用用量，剩剩余要及及时退回回；生产和使用用有毒有有害化学学品场所所具备防防止和减减少毒物物逸散措措施、防防护措施施等；压缩气体和和液化气气体使用用时，气气瓶内应应留有余余压，且且不低于于0.005Mppa。有防止互为为禁忌物物品接触触的措施施；生产、使用用危险化化学品的的场所，有有防火、排排气、通通风、泄泄压、防防爆、阻阻止回火火、导除除静电、紧紧急放料料和自动动报警等等措施。查现场查记录合格4储存应按照有关关制度，核核对、检检验进库库物品的的规格、质质量、数数量；无产地、铭铭牌、检检验合格格证、一一书一签签的危险险化学品品不得入入库；库存物品应应当分类类、分垛垛、分库库贮存，贮贮存安排排与剁距距符合标标准要求求；甲、乙类物物品和一一般物品品以及容容易相互互发生化化学反应应或者灭灭火方法法不同的的物品，分分间、分分库贮存存，并在在醒目处处标明贮贮存物品品的名称称、性质质和灭火火方法；；甲、乙类物物品厂房房、库内内不准设设办公室室、休息息室，不不准住人人；库房工作人人员在每每日工作作结束后后，应进进行安全全检查，确确认安全全后，方方可离开开；易燃、易爆爆物品的的仓库具具有防火火措施。保管人员根根据所保保管的危危险化学学品的性性质，配配备必要要的防护护用品、用用具；9、罐区防防火堤的的排水管管应相应应设置隔隔油池或或水封井井，并在在出口管管上设置置切断阀阀；10、贮罐罐区：各各种承压压贮罐符符合我国国有关压压力容器器的规定定，其液液位计、压压力表、温温度计、呼呼吸阀、阻阻火器、安安全阀等等安全附附件完好好；11、易燃燃液体贮贮罐应设设置绝热热设施或或降温设设施，现现场电器器设施应应为防爆爆电器；；12、易燃燃、可燃燃液体和和可燃气气体贮罐罐区内，不不应有与与贮罐无无关的管管道、电电缆等穿穿越，与与贮罐区区有关的的管道、电电缆穿过过防火堤堤时，洞洞口应用用不燃材材料填实实，电缆缆应采用用跨越防防火堤方方式铺设设。查现场查记录合格5装卸运输1、危险化化学品的的装卸运运输人员员，应对对所装卸卸的危险险化学品品的理化化性质和和防护措措施有所所了解，能能按装卸卸危险化化学品的的性质，佩佩戴相应应的防护护用具；；2、装运剧剧毒物、易易燃液体体、可燃燃气体等等物品，能能使用符符合安全全要求的的装卸和和运输工工具；3、运输易易燃、易易爆物品品的机动动车，其其排气管管装阻火火器，并并符合危危险化学学品的运运输资质质；4、危险化化学品装装卸前，应应按有关关规定对对车辆进进行静电电导出、通通风、静静止等操操作；5、运输危危险化学学品的车车辆，应应按指定定路线，限限定速度度行驶。查现场合格检查与责任任制挂钩钩记录5、危险化化学品储储罐区防防火安全全检查表表检查人：检检查时间间：目的对危险化学学品储罐罐区能的有险缺进证找全和全以隐有危素陷状以们为的以整施除制和与因确产使符危学业安准范要要求按照《危险险化学品品从业单单位安全全标准化化规范》的的要求认认真检查查，不放放过任何何可疑点点。对查查出问题题及时通通知有关关单位处处理，暂暂时无法法处理的的应督促促有关单单位采取取有效的的预防措措施，并并立即向向安全环环保处、生生产技术术部或公公司领导导报告。内容见检查项目目计划每月不少于于一次检检查序号检查项目检查标准检查方法（或或依据）检查评价符合不符合及主主要问题题1防火防爆1、储罐区区内储罐罐及各种种设备、建建筑物等等防火间间距是否否符合规规定要求求；2、储罐位位置是否否接近点点火源查现场合格2防护措施1、泵的转转动及传传动部分分有无防防护装置置；2、梯、架架、平台台、通道道、斜坡坡有无栏栏杆或防防护措施施；查现场合格3现场管理1、照明条条件是否否符合规规定要求求；2、安全阀阀的排放放位置是是否会对对人员或或相邻储储罐及其其他可燃燃物构成成威胁；；3、计量设设施是否否处于良良好状态态；4、容器和和管线是是否定期期检查，以以确定是是否可能能发生泄泄漏；5、管线是是否有异异常震动动；6、液面计计有无防防护措施施；7、是否存存在人员员被绊倒倒的危险险；查现场及有有关资料料合格4消防设施1、在易燃燃易爆场场所，电电气设备备、系统统是否“整体防防爆”；2、是否按按规定设设置避雷雷设施；；3、储罐区区有无合合适的防防火堤；；4、储罐区区有无合合适的排排水系统统；5、是否按按规定要要求布置置消防栓栓；6、是否配配备灭火火器材，种种类、数数量是否否符合规规定要求求；7、消防器器材是否否定期检检查。查现场及有有关资料料合格检查与责任任制挂钩钩记记录6、机械设设备安全全检查表表检查人：检查查时间：：目的对生产过程程用设能的有险缺进证找全和全以隐有危素陷状以们为的以整施除制和与因确产使符危学业安准范要要求按照《危险险化学品品从业单单位安全全标准化化规范》的的要求认认真检查查，不放放过任何何可疑点点。对查查出问题题及时通通知有关关单位处处理，暂暂时无法法处理的的应督促促有关单单位采取取有效的的预防措措施，并并立即向向安全环环保处、生生产技术术部或公公司领导导报告。内容见检查项目目计划每年不少于于两次检检查序号检查项目检查标准检查方法（或或依据）检查评价符合不符合及主主要问题题1手持电动工具1、手持电电动工具具安全防防护措施施齐全、完完好。2、按照用用电要求求进行连连接，保保持手持持部位绝绝对绝缘缘良好，电电源部位位接漏电电保护器器。3、使用时时，旋紧紧部位必必须按照照要求达达到旋紧紧力进行行紧固，不不得出现现松懈甩甩出、用用力过大大紧固变变形或者者裂损。4、电源软软线按规规定架空空，不挂挂在锋利利的棱边边上或放放置在油油、热的的表面和和化学品品上，防防止线路路腐蚀老老化出现现漏电。5、手持电电动工具具工作部部