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7/8鹤山市某棉纺织企业有限公司文件名称：治理评审操纵程序文件编号：MY2-004号：A编制：审批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5修订记录页号页版修改内容批准人修改日期1目的按打算的时刻间隔对质量治理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于对公司质量治理体系的评审工作，包括质量方针和目标的评审。3职责3.1总经理主持治理评审会议，审批《治理评审报告》。3.2治理者代表负责《治理评审打算》的制定、负责治理评审会议的召集并提供治理评审所需的资料编写《治理评审报告》，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.3各相关部门负责预备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施治理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4工作内容4.1治理评审打算4.1.14.1.24.1.3治理者代表于每次治理评审前一个月编制《治理评审打算》，报总经理批准。打算要紧内容应包括：a.评审目的。b.评审内容。c.评审时刻。d.评审范围及评审重点。e.评审所需资料的预备；f.参加评审部门及人员。4.2治理评审输入治理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。a.质量治理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）。b.顾客投诉的处理，顾客的中意度测量结果及反馈的重要信息。c.过程的业绩和产品符合性，包括过程、产品测量和监控的结果。d.质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的实施及其有效性的监控结果。e.往常治理评审所确定的跟踪措施的执行情况。f.可能阻碍质量治理体系的变化（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关法律法规、标准及其他要求发生的变更）。4.3评审预备4.3.14.3.2治理者代表负责依照治理评审输入的要求，收集、预备必要的文件资料。4.3.3治理者代表进行会议召集，会议前三天向参加评审的人员发放《治理评审通知单》，及本次评审打算和有关资料。4.4治理评审会议4.4.4.4.2总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。4.5治理评审输出4.5.质量治理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程操纵等方面的评价；与顾客要求有关的产品改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；资源需求等。4.5.24.6改进、纠正、预防措施的实施和验证治理者代表依照《改进操纵程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7假如治理评审结果引起文件更改，应按《文件操纵程序》执行。4.8治理评审产生的相关的质量记录应由办公室文控员负责保存。5相关文件5.1MY2-001《文件操纵程序》5

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