质量管理体系文件修改内容的培训

Copyright©ShenlingCorporation2012-2015.Allrightsreserved.质量管理体系文件修改内容的培训培训人员：时间：201*年*月*日一、手册册手册第4/5页：质量方针针的内涵涵：严格遵守守商业企企业市场场运行规规则，以以质量求求生存，，以信誉誉谋发展展，着力加强企企业内部部管理，，注重专专业人才才培养，，努力开开拓，求求实创新新。公司司树立以以人为本本、以诚诚信创业业为宗旨旨的经营营理念。。管理上上吸收国国内外同同行的先先进理念念、方法法，结合合公司的的实际，，探索一一套行之之有效的的管理模模式。一一切以满满足社会会和用户户的需求求为基础础，并将将它转化化到勤奋奋、奉献献、尽心心竭力、、一丝不不苟地做做好各项项工作上上来，竭竭力创造造社会和和用户满满意的产产品和服服务。军品认证证范围：：医院船洁洁净空调调器、舰舰艇厨房房全新风风空调机机、洞库库用单元元式空调调机、洞洞库用防防爆空调调机、洞洞库用冷冷水机组组、洞库库用除湿湿机的设设计、开开发、生生产和服服务。一、手册册手册第6页：本公司接接受顾客客的质量量监督。。外包过程程4.1..7.1经过识识别，外包过程程有：压压铸件、、注塑件件、监视视和测量量设备的的校准、、产品的的型式试试验、产产品运输输等外包包过程，按《供供应商评评审及管管理程序序》、《《采购控控制程序序》实施施控制。。4.1..7.2由采购购部组织织设计部、工艺部部、品质质保障部部、生产部等部门对对军用产产品的外外包过程程进行评评审，编写《外外包过程程评审报报告》经批准后后予以实实施，并并监督外外包过程程的执行行。顾客客要求时时，外包包过程须须经顾客客同意（（见《供供应商评评审及管管理程序序》、《《产品外外包管理理规定》》）。一、手册册手册第6-7页页：4.2..3文文件控制制明确外来来文件是是公司所所确定的的策划和和运行质质量体系系所必须须的，外外来文件件应根据据不同用用途，由由相关部部门收集集和控制制，确保保使用最最新版本本的文件件。按照GJB/Z113《标准准化评审审》、GJB1269《工工艺评审审》、GJB1310《设设计评审审》等标标准的要要求，确确保技术文件件按规定进进行审签签、工艺和质质量会签签、标准准化检查查；对产品质质量形成成过程中中需要保保存的文文件进行行识别并并规定，，并按照照GJB1362A《军军工产品品定型程程序和要要求》编制产品项目目归档资资料要求求，各相关关部门按按要求交交档案室室归档。。一、手册册手册第7页：5.2以以顾客客为关注注焦点应确保建建立并保保持定期期征求顾顾客对军军品产品品质量及及其改进进方面意意见的机机制，主主要通过过：对顾客进进行拜访访、召开开顾客座座谈会、、进行满满意度调调查等方方式征求求顾客对对产品质质量及其其改进方方面意见见。手册第21页：：质量经济济性分析析，如与与质量有有关的财财务报告告，包括括质量投投入、内内部损失失、外部部损失情情况的报报告。能能为量化化地分析析质量管管理体系系运行的的有效性性提供数数据。一、手册册手册第22页：：6.2.2能力、培培训和意意识f）对各级管管理者以以及对产产品质量量有影响响的人员员按规定定时间间间隔（至至少每年年一次））进行有有关质量量管理知知识和岗岗位技能能的培训训、考核核，并按按规定要要求持证证上岗。。一、手册册手册第23页：：7.1..3编编制产品品质量计计划（质质量保证证大纲））针对特定定的产品品、项目目或合同同，研究院按GJB1406A《产品品质量保保证大纲纲要求》》编制并实实施产品品质量计计划（质质量保证证大纲）），以确保保满足产产品质量量目标和和要求；；在产品质质量计划划（质量量保证大大纲）中中，应针针对产品品（或项项目）新新增的特特殊过程程和特定定质量要要求所采采取的质质量措施施、资源源和活动动程序做做出针对对性的具具体规定定。对一般性性质量要要求可引引用本手手册条款款及程序序文件的的规定；；一、手册册手册第25页：：7.3..1.2设计和和开发策策划时应应确定：：j）设计计和开发发中采用用的新技技术、新新器材、、新工艺艺，应经经过论证证、试验验和鉴定定；n)对对元器件件等外购购器材的的选用、、采购、、监制、、验收、、筛选、、复验以以及失效效分析等等活动进进行策划划；7.3..3.3设计和和开发输输出应：：产品的设设计输出出一般包包括产品品图样、、材料明明细表、、产品规规范、工工艺总方方案、工工艺规程程、用户户资料、、诊断指指南以及及产品安安全使用用的培训训教程等等。一、手册册手册第28页：：7.3..9试验验控制b）做好好试验前前的准备备，并实实施试验验准备状状态检查查；c）按照试验验大纲组组织试验验，做好好试验记记录；d）按规规定的程程序收集集、整理理数据和和原始记记录，分分析、评评价试验验结果，，保证试试验数据据的完整整性和准准确性；；e)对对试验发发现的故故障和缺缺陷，采采取有效效的纠正正措施，，并进行行试验验验证；试验大纲纲需经顾顾客同意意。必要时，，应邀请请顾客参参加试验验。试验结果果应向顾顾客通报报，试验验过程变变更时应应征得顾顾客同意意。一、手册册手册第29页：：7.4..4采采购新设设计和开开发的产产品研究院//设计部部负责采购购新设计计和开发发的产品品的归口口管理，，并负责责技术协协议签订订工作。。研究院//设计部部负责对产产品的需需求进行行评审。。品质保障障部负责责质量控控制和产产品验证证的监督督工作。。研究院//设计部部应对采购购新设计计和开发发的产品品及其供供方进行行论证。。并对产产品实施施验证，，确保：：a））采购项项目和供供方的确确定应充充分论证证，并经经主管领领导批准准；b）在技技术协议议书或合合同中，，明确对对供方的的技术要要求和质质量保证证要求，，一般包包括：功功能和性性能要求求、质量量要求、、环境、、使用条件件、接口口要求、、测试方方法、验验收程序序、交货货状态、、确认要要求等内容；c）产产品经验验证满足足要求后后方可使使用。验证方式式一般为为复验鉴鉴定、匹匹配试验验、装机机使用等等。一、手册册手册第30页：：7.5..1.3生产产和服务务提供的的过程运运行应控控制，适适用时，，控制条条件应包包括：g）生产产和服务务使用的的计算机机软件，，应经确确认和审审批；h）使用代用用器材，，需经审审批，影影响关键键和重要要特性的的器材代代用应征征得顾客客同意；；i）获得得适宜的的原辅材材料等；；j)按规定控控制温度度、湿度度、清洁洁度、多多余物和和静电防防护等环环境条件件；k)对对首件产产品进行行自检和和专检，，并对首首件产品品做出标标记；l)以清楚实实用的方方式（如如文字标标准、样样件或图图示）规规定技艺艺评定准准则。7.5..1.4生产产和服务务过程更更改时，，需经授授权人员员审批。。一、手册册手册第31页：7.5.4顾客财产产7.5..4.1本公司应应爱护本本公司控控制下或或本公司司使用的的顾客财财产。经经识别，，本厂的顾顾客财产产包括：：原材料料、零部部件、检检测设备备、生产产设备、、顾客技技术资料料等。一、手册册手册第32页：：7.5..6关键键过程a）对关关键过程程进行标标识，在在工艺文文件、相相关工位位上通过过盖章或挂挂“标识识牌”的的方式，做做好关键键工序的的明确标标识；b）对关键过程程设置质质量控制制点，并组织编编制质量量控制点点的操作作/检验验工作文文件；品品质保障障部检验验员按检检验工作作文件的的要求对对过程参参数和产产品关键键或重要要特性进进行有效效监视和和控制；；c）对于于关键工工序实施施首件检检查。在在操作人人员自检检后，交交品质保保障部检检验员专专检；检检验合格格后，检检验员填填写首件实测测记录，，做好首首件标识识，方可可继续同同批生产产；一、手册册手册第32页：：7.5..7.3交付要求求7.5..7.3.1军检合格格产品交交付时，，随机文文件应齐齐全：产品合格格证、使使用维护说明明书、故故障报告告或纠正正措施报报告。必要时，，还应提提供有关关最终产产品技术术状态更更改执行行情况的的文件。。7.5..7.3.2按合同或协协议规定定所需的的保障方方案和保保障资源源要求，，提供与产产品数量量相应的的有效技技术文件件、配套套备附件件、测量量设备和和其它保保障资源源，按规定完完成产品品使用和和维护技技术培训训。7.5..7.3.3有运输要要求时，，满足合合同规定定的运输输方式，，确保产产品到交交付使用用目的地地的质量量。一、手册册手册第33页：：7.7技技术状态态管理7.7..1技术术状态标标识：研研究院、、设计部部依据确确定的产产品结构构，将技技术状态态项目的的物理和和功能特特性及接接口和随随后的更更改形成成文件，，为技术状状态项目目及相应应文件分分配标识识特征或或编码等等。7.7..2技术术状态控控制：当当技术状状态正式式确立后后，应对对技术状状态项目目更改的的所有活活动进行行控制。。7.7..3技术状态态纪实：：对所建建立的技技术状态态应形成成文件，，并由提提出更改改和实施施更改的的部门建建立更改改状况和和已批准准更改的的执行状状况所做做的正式式记录和和报告。。7.7..4技术术状态审审核：研研究院、、设计部部负责组组织对确确定的技技术状态态项目是是否符合合技术状状态文件件进行检检查，审审核技术术状态项项目是否否已达到到技术状状态文件件中规定定的性能能和功能能特性要要求；审核技术术状态项项目的建建造/生生产技术术状态是是否符合合产品技技术状态态文件规规定的物物理技术术状态。。一、手册册手册第36页：：8.3不不合格品品控制8.3..2本公公司组织织建立二级不合合格品审审理组织织，并可独独立行使使职权。。不合格品品审理小小组实施轻微微不合格格品的审审理工作作，“不合格格品审理理委员会会”负责对重重大不合合格品的的审理，，包括产产品交付付或开始始使用后后的不合合格品的的审理工工作，相相关部门门配合不不合格品品的审理理。8.3..3参与军品品不合格格品审理理的人员员，须经经资格确确认，并并征得顾顾客的同同意，由由总经理理授权。。8.4数数据分析析g）质量量经济性性，财务部按GJB5423-2005《质量管管理体系系的财务务资源和和财务测测量》及及《质量量经济性性管理规规定》的的要求，，形成质质量经济济性分析析报告。。二、程序序文件1.《《文件控控制程序序》：4.5文文件的发发放4.5..5当各各部门//车间有有需要增增加受控控文件副副本时，，填写《受控文文件领用用申请单单》，部门//车间主主管审核核后向文文件的发发放部门门申请发发放。4.6..4本公公司按下下列要求求建立受受控文件件清单：：a)企业业管理部部组织编编制公司司质量管管理体系系管理性性文件的的受控清清单，包包括但不不限于：：手册、、程序文文件、管管理规定定、适用用的法规规、管理理标准；；b)研究院、、设计部部负责编编制技术术性文件件的《文文件资料料归档清清单》，，包括但但不限于于：技术术标准（（包括产产品标准准、试验验方法标标准等））、设计计规范；；c)工艺部负负责编制制工艺文文件的受受控文件件清单；；d)品质质保障部部负责编编制检验验作业的的受控文文件清单单。二、程序序文件1.《《文件控控制程序序》：4.6受受控文件件清单的的管理a)受控控文件清清单，应应按受控控文件进进行管理理，包括括审批、、标识、、发放、、修改等等；b)每年年年底，，企业管管理部、、研究院院、设计计部等部部门必须须根据实实际情况况对受控控文件清清单进行行调整、、重新发发布。4.7..2文件件的现场场管理c)除文文件管理理部门外外，任何何部门//人员不不得复制制受控文文件，需需要时，，应报请请增发。。二、程序序文件1.《文文件控制制程序》》：4.8外外来文文件的控控制4.8..3外来来文件在在发放管管理按本本公司文文件发放放规定办办理。4.8..5外来来文件的的归口管管理部门门应组织织跟踪其其最新版版本（如如组织对对外部法法规、标标准查新新），以以便于及及时更新新，确保保现行使使用的文文本均为为有效版版本。4.11.2收收回文文件的处处理除未破损损的有效效文件（（如人员员调离交交还的文文件），，其他文文件一律律按下列列要求作作废：a)可允允许文件件归口部部门保存存一份作作资料留留用，但但须应加加盖“停停止使用用，仅作作历史资资料”印印章作标标识，其其余销毁毁；b)留用用的作废废文件须须加盖““作废””章，归归口部门门应将作作废文件件放置在在专门区区域，确确保防止止误用。。二、程序序文件2.《记记录控制制程序》》：4.4..3记录录使用时时左上角角编号((如有))的填写写方式：：XXXX（年年份）XX（月月份）XXX（（顺序号号）。如如200601001，表示示2006年1月份填填写的第第一份该该记录表表。4.5记录的填填写4.5..1填写写记录时时所规定定的记录录项目不不应有缺缺漏。过过程中确确实没有有涉及到到的记录录项目应应用反斜斜杠“//”表示示。完成成记录的的责任人人，必须须签字((签全名名)。4.5..2填写写记录必必须使用用黑色或或蓝色的的钢笔、、签字笔笔，不得得使用红红笔和铅铅笔填写写。4.5..3要求求字迹清清晰、内内容真实实、完整整准确、、填写及及时。当当需要修修改或填填写错误误时，应应采用单单杠划去去原数据据，在其其上方写写上更改改后的数数据，并并签上更更改人的的姓名（（或盖章章）及日日期。二、程序序文件3.《培培训控制制程序》》：4.1培培训计划划的制订订与执行行4.1..1人力力资源部部于每年年的11月中旬旬组织各各部门进进行年度度培训需需求分析析及预测测，根据据各部门门的培训训需求分分析结果果，结合合公司的的总体发发展战略略及年度度方针目目标，于于每年12月15日之之前编制制出下一一年度的的公司培培训计划划，填写写在《______年度培培训计划划》表中中，报总总经理审审批。4.1..2人力力资源部部于每年年的1月月1日之之前给各各个部门门下发审审批后的的年度培培训计划划。4.5..1评估估层次c))三级评评估：针针对学员员回到工工作岗位位后，其其行为、、工作能能力或工工作绩效效是否因因培训而而有预期期中的改改变进行行评估。。员工在在培训结结束后1个月内内制定具具体的行行动计划划和绩效效改善计计划送直直接上司司备忘并并报人力力资源部部备案。。3个月月后员工工的直接接上司负负责作相相关的绩绩效评价价和指导导意见，，并汇总总成《培培训结果果反馈跟跟踪表》》报人力力资源部部备案二、程序序文件3.《培培训控制制程序》》：4.7..2需持持证上岗岗的特殊殊岗位，，由人力资源源部建立立《特殊殊/关键键工序作作业岗位位清单》》，对于劳劳动部门门有强制制要求的的岗位，，其上岗岗证书的的考取或或年度审审核等费费用，可可由公司司根据工工作需要要给予报报销。对于非劳劳动部门门强制要要求的岗岗位，由由人力资资源部组组织相关关责任部部门对其其进行应应知（笔笔试）、、应会（（实际操操作）考考核，合合格后颁颁发上岗岗证。《《特殊//关键工工序作业业岗位清清单》中中岗位应应包括：：检验和和试验人人员、特特殊工序序作业人人员、关关键工序序作业人人员、特特种设备备操作者者等。4.10员工个个人培训训档案记记录人力资源源部负责责建立员员工个人人培训档档案，统统计员工工培训情情况，作作为员工工任职、、晋升、、考核等等人力资资源管理理的依据据。二、程序序文件4.《生生产设备备及工装装管理程程序》：：4.1..6.4设备操操作工每天下班班前必须做好好设备的的清洁保保养，并并作好设设备运行行时间的的记录。。工艺部制制定统一一的设备备标识卡卡，装于于设备醒醒目处，，标识卡卡的内容容包括设设备名称称、型号号规格、、设备编编号、设设备类别别（一般般设备、、主要设设备和重重点设备备）及设设备状态态（完好好、待修修、停用用）等。。4.1..7.2工艺部部制定统统一的设设备标识识卡，装装于设备备醒目处处，标识识卡的内内容包括括设备名名称、型型号规格格、设备备编号、、设备类类别（一一般设备备、主要要设备和和重点设设备）及及设备状状态（完完好、待待修、停停用）等等。4.2..3工装装的使用用及管理理工艺部应应将工装装纳入《《工装台台帐》进进行动态态管理。。对于特特殊工序序、关键键工序的的工装，，工艺部部应按关关键工序序和特殊殊工序设设备控制制要求规规定每半半年至少少检测一一次；对对于一般般工序的的工装，，工艺部部应组织织每年进进行一次次检查。。二、程序序文件5.《设设计和开开发控制制程序》》：3.6企业管理理部负责新产产品设计计开发流流程进度度及质量量的监督督管理，，并负责责组织新新产品研研发的设设计确认认工作。。f)样机机鉴定通通过后，，研究院院根据产产品设计计资料、、工艺文文件、检检验文件件以及其其他资料料的准备备和完善善程度，，提出对对样机进进行会审审或鉴定定（设计计确认））需求。。设计确认认可采取取委托第第三方进进行，或或交客户户试用，，或公司司内部确确认的方方式，具具体由企企管部组组织实施施。当采用内内部确认认的方式式时，参参与确认认的部门门和人员员必须出出具具体体的确认认意见和和建议。。二、程序序文件6.《关关键件和和重要件件控制程程序》：：5.2采采购控制制5.2..1关键件、、重要件件采购前前，采购购部组织织品质保保障部、、设计部部对提供供关键件件、重要要件的供供方进行行质量保保证能力力评价，，计划物物控部从从合格供供方中定定点采购购关键件件、重要要件。5.2..2研究院、、设计部部应针对对关键件件、重要要件的技技术要求求，与供供方签订订技术协协议，明明确规定定订货和和验收质质量标准准。5.2..3技术协议议须分发发给品质质保障部部，以便检检验员按按技术协协议的验验收标准准对进行行检验，，检验合格格后，由由检验员员在其外外表面贴贴上带““G”或或“Z””字样的的不干胶胶标签。。二、程序序文件6.《关关键件和和重要件件控制程程序》：：5.3生生产过程程控制5.3..1工艺艺部根据据确认的的《关键键件、重重要件项项目明细细表》，，编制关关键件、、重要件件的工艺艺规程，，在工艺艺规程中中注明关关键特性性、重要要特性。。5.3..2关键件、、重要件件工艺规规程的封封面或首首页上，要分别标标注“G”或““Z”字字样。5.4检检验与与试验控控制品质保障障部负责关键键件、重重要件的的检验与与试验控控制，依依据技术术和工艺艺文件的的要求，，编制关键键件、重重要件和和关键过过程的检检验规程程，经主管经经理审批批后实施施，并保保持有关关的记录录。二、程序序文件6.《关关键件和和重要件件控制程程序》：：5.6产产品防护护控制关键件、、重要件件在存放放、周转转和运输输过程中中，应采采取保护护措施，，防止锈锈蚀、变变形。使用专用用器具的的，应在在专用储储运器上上作出醒醒目的标标记：GZ用于关键键件用用于重重要件二、程序序文件7.《供供应商评评审及管管理程序序》：4.17外协厂厂家的管管理4.17.3采采购部组组织进行行外协厂厂家的评评价，参参与评价价的部门门包括但但不限于于采购部部、生产产部、品品质保障障部、工工艺部，，评价方方式按4.4..5。由由采购部部组织设设计部、、工艺部部、品质质保障部部、生产产部等部部门对外外包过程程的必要要性、外外包供方方的选择择条件、、外包供供方的资资质能力力情况进进行评审审填写《《外包过过程评审审报告》》，经主管副总总批准后后方可实实施外包包。4.19供应商商业绩沟沟通4.19.4针针对问题题比较严严重的，，如月度考核核排名末末尾十位位的、有严重重质量问问题的、、存在质质量问题题需协商商的，采购部每每月以书书面形式式将问题题传递给给供应商商，如有有必要，，要同时时约供应应商面谈谈，供应商商必须提提出有效效的整改改措施。。二、程序序文件8.《采采购控制制程序》》：4.9采采购新设设计和开开发产品品的管理理对于军工工产品的的生产，，如采购购产品中中包含新新设计和和开发的的产品，，则按以以下要求求进行控控制：4.9..1采购购项目和和供方的的确定由由研究院组织采购购部、品品质保障障部等相相关部门门进行充充分论证证，论证证的内容容包括供供方的质质量保证证能力、、采购产产品的交交付能力力和技术术支持能能力、采采购产品品的可检检验性、、价格等等，形成采购购新设计计和开发发产品论论证报告告，报主主管技术术的副总总经理审审批。4.9..2在随随后与供供方签订订的技术术协议或或与供方方签订的的采购订订单/购购销合同同中明确确对供方方的技术术要求和和质量保保证要求求，经研究院审核后，，由采购购部与供供方签署署。4.9..3经品品质保障障部验证证，确认认满足要要求后方方可使用用。二、程序序文件9.《产产品工艺艺控制程程序》：：4.3生生产中使使用的计计算机软软件的确确认要求求：4.3..1机床生产产加工使使用的软软件程序序，由品品质保障障部每批批次根据据首件检检验的结结果对编编程进行行确认，，填写““加工随随工单””中首检检栏目并并盖章。。4.3..2在在产品中使使用的软软件程序序，由设计计部按产产品项目目下发““软件确确认审批批表”，，明确安安装软件件程序的的名称、版版本、发发布日期期、软件件功能等等。4.9..3经品品质保障障部验证证，确认认满足要要求后方方可使用用。二、程序序文件10.《《标识和和可追溯溯性控制制程序》》：4.6..3军品品的追溯溯要求：：本公司所所有的军军品均须须保持可可追溯性性，通过过合同号//零件条条码/机机组编码码作为唯唯一性标标记。应按规定定填写并并保存好好相关的的进货检检验报告告、关键原材材料/零零部件的的供方质质保证明明书、加工随工工单、首件实测测记录、、参数监控控记录、、过程检检验记录录以及相相关的入入库单、、发运单单、客户户验收证证明等单单据，相相关单据据上应注注明相应应的合同同号/零零件条码码/机组组编码，，以便追追溯到形形成成品品的关键键原材料料的来源源、生产产过程、、操作者者、检验验情况以以及成品品的去向向。当顾顾客投诉诉或产品品出现重重大质量量问题时时，由品质保障障部组织织相关部部门进行行追溯。具体按按照《批批次管理理规定》》执行。二、程序序文件11.《《测量设设备控制制程序》》：8.5使使用部门门应做好好计量检检测器具具的防火、防防尘、防防震、防防锈、防防潮、润润滑等工工作。8.8对暂时不不需使用用的测量量设备，应由测测量设备备所在部部门提出出申请，，报计量量室同意意后，由计量管管理人员员贴上““停用””标志。停用的的测量设设备需重重新启用用，应由由计量检检定人并并重新检检定合格格后，方方可投入入使用。。11.当当计算机软软件用于于监视和和测量时，由品质保障障部定期期组织外部部资质机机构对其其软件有效性进进行确认认。二、程序序文件12.《《技术状状态管理理控制程程序》：：5.2..1对产产品研制制开发不不同阶段段形成的的输入、、输出文文件或记记录，要要在文件件或记录录上标识识文件形形成所处处的研制阶段段。标识方方式可以以是文字字也可以以是字母母代码。。F——方方案阶段段；C——初初样阶段段；S——试试样阶段段；D——设设计定型型阶段。。P——生生产定型型阶段。。5.3..4制造过程程中出现现超差，，要按不不合格品品控制程程序的规规定进行行审理。涉及人员员健康、、性能、、可靠性性、维修修性、互互换性、、重量和和尺寸的的偏离及及超差需需征得顾顾客代表表同意。。二、程序序文件13.《《产品的的监视与与测量控控制程序序》：4.1半半成品的的测量和和监控4.1..1.3过程检验验：对设置置检验点点的工序序，加工工后将产产品放在在待检区区，检验验员依据据检验规规程进行行检验，，填写相相关检验验记录，，检验合合格后，，可转入入下一道道工序，，对不合合格品执执行《不不合格品品控制程程序》。。4.1..1.4互检：下下道工序序操作者者应对上上道工序序转来的的产品进进行检验验合格后后方能继继续加工工。对不合格格品执行行《不合合格品控控制程序序》。4.1..1.5巡回监控控：生产产过程中中，专职职检验员员应对操操作者的的自检和和互检进进行监督督，检查操操作者的的作业方方法、使使用的设设备、工工装、辅辅具等是是否正确确；根据据需要进进行抽检检，并将将结果及及时反馈馈给操作作者，发发现不合合格品应应执行《《不合格格控制程程序》。。二、程序序文件14.《《不合格格品控制制程序》》：4.1半半成品的的测量和和监控4.1..1.3过程检验验：对设置置检验点点的工序序，加工工后将产产品放在在待检区区，检验验员依据据检验规规程进行行检验，，填写相相关检验验记录，，检验合合格后，，可转入入下一道道工序，，对不合合格品执执行《不不合格品品控制程程序》。。4.1..1.4互检：下下道工序序操作者者应对上上道工序序转来的的产品进进行检验验合格后后方能继继续加工工。对不合格格品执行行《不合合格品控控制程序序》。4.1..1.5巡回监控控：生产产过程中中，专职职检验员员应对操操作者的的自检和和互检进进行监督督，检查操操作者的的作业方方法、使使用的设设备、工工装、辅辅具等是是否正确确；根据据需要进进行抽检检，并将将结果及及时反馈馈给操作作者，发发现不合合格品应应执行《《不合格格控制程程序》。。二、程序序文件14.《《不合格格品控制制程序》》：5.3..1不合合格品审审理人员员的管理理5.3..1.2.3企业管理理部根据据审批结结果，发发给不合合格品审审理人员员资格证证书5.3..1.2.4不不合格品品审理人人员成员员调离本职职或本专专业工作作岗位的的同时，，即失去去该职务务或该专专业不合合格品审审理人员员资格。。5.3..1.2.5不不合格格品审理理人员资资格确认认每三年进进行一次次，由企业管管理部组组织实施施。5.3..3不合合格品的的审理5.3..3.1检验人人员发现现不合格格时，在在不合格格品的适适当位置置盖上““不合格格品”或或贴上不不合格品品标签，，并将其其隔离，，当隔离离不可行行时应采采取有效效措施防防止与合合格品混混淆，然然后填写写《不合合格品通通知/审审理单》》，提交交给合格格品审理理委员会会办公机机构-品品质保障障部。对于返工工、返修修后的不不合格品品，检验验员应按按技术要要求进行行重新检检验，并并在《不不合格品品通知//审理单单》上记记录复验验结果。。二、程序序文件15.《《新产品品试制过过程控制制程序》》：4.1首件鉴定定工艺评评审4.1..1工艺艺项目负负责人提提出军品品新产品品试制工工艺评审审申请，，报总工工程师批批准，并并制定工艺评审审计划。4.5首首件件鉴定4.5..1军军品新产产品首件件鉴定工工作由品品质保障障部负责责组织实实施，并并由其组组织成立立首件鉴定定小组。4.5..7首首件鉴定定合格后后，品质质保障部部检验员员编制首首件鉴定定合格证证明并做做相应的的合格标标识。4.7军品新产产品试制制完成后后的产品品质量评评审4.7..1军军品新产产品试制制完成后后，由品质保保障部提提出产品品质量评评审申请请，报总工程程师批准准。三、管理理规定1.《设设施和工工作环境境管理规规定》：：4.5..3.3为确保保相关工工作环境境的温湿湿度得到到控制，，重要的工工作场所所(如：：焊材库库、计量量室、试试验室等等)可设设置温湿湿度计，，由相关部部门人员员进行不不定时的的巡视和和检查。。若发现现温湿度度超出控控制范围围时，应应及时采采取措施施予以处处理，以以保持适适宜的工工作环境境。2.《质质量计划划管理规规定》5.4..18风风险分析析和评估估对于军工工产品，，在产品品实现的的策划时，应对对产品实实现的各各阶段进进行风险险分析和和评估，，形成单单独的风风险评估估报告并并提供给给顾客。。风险分分析和评评估的内内容主要要包括（（但不限限于）：：a)技术上的的风险；；b)进进度上上的风险险；c)质质量上上的风险险。三、管理理规定3.《新新技术、、新器材材管理规规定》：：5.3新新