单据审核员工作手册

PAGEPAGE49单据审核员工作手册2012年年10月月目录一、工作态态度……………33二、工作内内容……………551、负责对对各项目目部材料料月报表表、材料料收、发发单据的的管理和和审核，并并监督材材料员对对与此项项业务相相关的各各项管理理制度的的执行情情况。2、按月及及时、准准确编制制材料进进度计划划表，检检查材料料计划的的执行和和控制情情况，发发现问题题及时了了解原因因。3、会同材材料会计计共同监监督审核核各项目目材料价价格的执执行情况况。4、依据公公司的材材料定价价和材料料结算办办法对各各项目部部的材料料结算进进行签认认，并准准确录入入材料台台帐。5、负责发发放和及及时回收收公司定定制的材材料单据据，办理理完善的的单据收收发手续续，并建建立料单单管理台台帐。6、项目部部报来材材料月报报表和单单据应及及时审核核、录入入材料电电脑台帐帐。对于于发现的的不符合合管理规规定的问问题，应应按照公公司制定定的相关关材料管管办法及及时协调调材料员员解决。7、负责公公司各项项目部材材料管理理系统的的使用和和管理，续续编材料料目录。8、完成上上级主管管交办的的其它工工作任务务三、工作方方法…………………5四、工作流流程…………………7五、工作技技巧…………………7六、其他…………………………7七、附表（材材料管理理系统操操作指南南及其它它附表）……31一、工作态态度：单据审核员员工作看起起来是个个轻松的的职务，专业技术性要求不高，因工作内容比较琐碎、繁多，故需要人勤快、心细，办事要有条不紊、认真负责。因此要想做一名合格的单据审核员就应该具备以下工作态度：爱岗敬业，一丝不苟、认真负责，积极主动，善于沟通。二、工作内内容：1、负责对对各项目目部材料料月报表表、材料料收、发发单据的的管理和和审核，并并监督材材料员对对与此项项业务相相关的各各项管理理制度的的执行情情况。1-1、材材料月报报表周期期为上月月的266日至本本月的225日。1-2、材材料月报报表由材材料管理理系统中中的台账账自动生生成；由由材料员员核对，项项目会计计审核、项项目经理理签字。一一式两份份，一同同报材料料部。1-3、各各项目部部每月229日前前把报表表送至材材料部。上上报材料料月报表表时，材材料员应应同时报报送当月月原始收收、发料料单的主主管联及及从开工工至当月月前的材材料汇总总表和项项目部之之间当月月的材料料调拨单单。1-4、使使用称重重管理系系统的项项目部（厂厂），材材料月报报表份为为两项，一一份收料料报表，一一份发料料报表，其其中发料料报表汇汇总的是是经过加加工的产产成品，材材料员需需根据技技术部门门提供的的配合比比，分别别计算出出各种材材料的用用量，连连同电脑脑数据、收收料单一一起报材材料部。1-5、对对于月报报中各项项目所存存在的问问题要一一一记录录，并及及时通知知材料员员尽快更更正，以以确保数数据的准准确性。1-6、当当月材料料收、发发单据审审核完毕毕后，把把各项目目料单以以项目为为单位装装订成本本，且料料单的排排列顺序序按照月月报表上上材料的的排列顺顺序进行行排列。其其次是把把各项目目装订好好的料单单集中起起来进行行摆放，以以便以后后查找。1-7、把把当月月月报表及及当月月月报汇总总表进行行装订，即即各项目目本月材材料月报报表及当当月月报报材料汇汇总表（开开工-月月报的前前一个月月）。2、按月及及时、准准确编制制材料进进度计划划表，检检查材料料计划的的执行和和控制情情况，发发现问题题及时了了解原因因。2.1、工工程开工工前，项项目部应应向物资资部提供供由总工工和项目目经理签签字认可可的工程程项目材材料总计计划表。如如果项目目部来不不及编制制，物资资部应通通过经营营部的配配合来做做出项目目部的设设计用量量和总计计划表。2.2、在在生产过过程中由由于生产产计划的的变更等等原因，会会造成采采购计划划的变更更，项目目负责人人应根据据生产情情况，对对原有采采购计划划表予以以补充、调调整，及及时通知知物资部部。2.3、每每月按照照各项目目上报的的材料总总计划表及及月计划划表及时时准确地地编制本本月材料料进度计计划表，看看是否超超出材料料计划3、会同材材料会计计共同监监督审核核各项目目材料价价格的执执行情况况。3.1、常常用地材材类，如如灰砂石石、砼管管等，这这类材料料在一段段时期内内价格相相对稳定定，一般般由材料料部根据据项目部部反馈的的材料供供求信息息和材料料部做的的市场调调查，报报公司总总经理批批示后对对材料价价格进行行调整，并并及时通通知、下下发各项项目部执执行。3.2、常常用且需需组织采采购类，如如水泥、钢钢材等，这这类材料料可以项项目部自自行采购购，也可可以由材材料部组组织采购购，材料料价格的的制定需需由项目目部（厂厂）、材材料部分分别询价价，共同同议价，报报公司总总经理批批示后确确定执行行价格。3.3、材材料价格格确定后后，项目目部和材材料部要要以书面面形式相相互通报报，由项项目经理理（厂长长）、材材料部长长分别在在第一时时间内通通知各自自的材料料员和项项目会计计组织、执执行，执执行情况况反馈给给项目经经理（厂厂长）、材材料部长长。3.4、确确定执行行的材料料价格，在在项目部部由项目目会计、材材料员分分别做好好记录，材材料部由由审核员员做好记记录，以以便核实实执行情情况。3.5、各各项目部部应严格格执行公公司确定定的材料料价格，若若有特殊殊情况，价价格需要要临时调调整的，项项目部应应以书面面形式通通知材料料部，并并由项目目经理和和材料员员共同签签认。3.6、材材料部下下发的价价格通知知、签订订的供货货合同以以及项目目部签订订的供货货合同项项目部一一定要按按此执行行材料价价格。4、依据公公司的材材料定价价和材料料结算办办法对各各项目部部的材料料结算进进行签认认，并准准确录入入材料台台帐。4-1、项项目会计计来公司司报帐之之前，材材料员应应把发生生的材料料帐及时时登入材材料管理理系统，若若不录入入系统结结算时将将显示该该张单据据不存在在，不予予进行结结算和签签字。材材料供应应商进行行结算时时，先与与材料员员对票，无无误后，材材料员在在第一联联（存根根联）和和第二联联（结算算联）上上加盖“对讫”章（“作废”和“对讫”章由材材料员保保存），再再与项目目部会计计核对，核核实无误误后，会会计在第第二联（结结算联）和和第三联联（记账账联）上上加盖“复核”章（“复核”章由会会计保存存），由由供应商商出据发发票，把把第二联联（结算算联）和和第三联联（记账账联）附附在发票票后面，经经材料部部复核签签字后上上报财务务。4-2结算算时发料料单的核核对，与与收料单单核对程程序、办办法相同同。4-3对于于供应商商结算单单据损毁毁或丢失失的处理理，原则则上不再再补开料料单，若若项目部部确认有有必要结结算，应应由供应应商出据据损毁或或丢失书书面证明明，并注注明单据据编号，材材料员、项项目经理理签认，可可作为财财务结算算依据。4-3、在在材料单单价符合合公司规规定的情情况下，单单据审核核员对材材料票在在材料管管理系统统里一一一进行核核对与结结算，并并进行签签字认可可。5、负责发发放和及及时回收收公司定定制的材材料单据据，办理理完善的的单据收收发手续续，并建建立料单单管理台台帐。5-1、各各项目材材料单据据必须使使用公司司材料部部统一印印制的收收料单、发发料单。5-2、料料单由项项目部会会计在材材料部办办理领取取手续，并并负责保保管。材材料员用用时从项项目部会会计处领领取并办办理序号号登记手手续，用用公司印印制的料料单管理理台账登登记，材材料部进进行不定定期检查查。5-3、料料单收回回材料部部以前，已已开据的的第一联联（存根根联）由由材料员员保存，第第二联（结结算联）由由供应商商或领料料人保存存，第三三联（记记账联）由由项目部部会计保保存，第第四联（主主管联）每每月同材材料月报报表一起起报材料料部。5-4、已已使用完完并与供供应商对对完票的的料单（存存根联），材材料员应应及时交交还项目目部会计计，并办办理交回回手续。项项目结束束时，项项目部会会计协同同材料员员共同做做好竣工工材料的的审核及及竣工材材料报表表后，料料单由会会计核对对领取的的数量，并并全部交交回材料料部。5-5、项项目部材材料员或或会计人人员更换换时，必必须办理理已用和和未使用用料单的的交接手手续，由由项目经经理和材材料部委委派人员员监交签签认。5-6、料料单发出出和收回回时单据据审核员员要建立立料单管管理台帐帐，发出出料单时时要依次次写清项项目部、料料单批次次、发出出时间、本本数、页页数、类类别、起起止号码码及会计计签字；；收回料料单时要要依次写写清上缴缴时间、本本数、张张数、类类别、起起止号码码及会计计签字。5-7、各各项目料料单一定定要保存存好，严严禁杜绝绝丢失料料单的现现象发生生，如有有类似情情况发生生，将视视情况不不同作出出相应的的处罚。6、项目部部报来材材料月报报表和单单据应及及时审核核、录入入材料电电脑台帐帐。对于于发现的的不符合合管理规规定的问问题，应应按照公公司制定定的相关关材料管管办法及及时协调调材料员员解决。6-1、对对于项目目部报来来的材料料月报及及单据要要及时审审核，主主要审核核以下几几个内容容：1）开据料料单时，要要依据材材料部制制定的材材料目录录，正确确填写材材料名称称、规格格、计量量单位和和单价，材材料目录录中未涉涉及到的的材料，材材料员在在开据料料单前，应应根据图图纸设计计要求的的材料名名称、规规格、计计量单位位填写。有有不清楚楚的，当当时问清清当时开开据，严严禁先打打白条，过过后换料料单。料料单上的的供货单单位、收收货单位位、日期期、车号号、收料料人（发发料人）、验验收人、送送料人（领领料人）必必须准确确、完整整无缺的的填清。凡凡是以量量方方式式计量的的材料，备备注栏中中要注明明车箱的的长、宽宽、高尺尺寸。书书写要求求字迹清清晰，无无涂改现现象。收料、发料料必须一一车一单单，严禁禁开汇总总料单。一一张料单单只能开开一种规规格的材材料，禁禁止一单单多料。对对于项目目部集中中收料，统统一加工工后分配配到各施施工队或或不同工工程项目目的材料料，发料料单可以以在能够够准确计计量不同同施工队队或工程程项目领领用数量量的情况况下，对对应供应应商分别别开据汇汇总发料料单。已开据的料料单，第第三联（记记账联）由由项目部部会计保保管，材材料员必必须在开开据料单单的当天天转交项项目会计计，让会会计在第第一联（存存根联）上上注明收收到的时时间并签签字。作废料单必必须四联联齐备，加加盖作废废章，保保留在料料单原序序号处，并并在存根根联上注注明作废废原因。已已开据发发票的料料单不能能再作废废，已上上报材料料部的料料单不能能作废。6-2、如如材料员员在开据据料单有有不符合合以上规规定的要要及时通通知材料料员更正正。7、负责公公司各项项目部材材料管理理系统的的使用和和管理，续续编材料料目录。7-1、材材料管理理系统的的使用详详见材料料管理系系统操作作指南。（后后附）7-2、材材料材料料管理系系统主要要是各项项目材料料员对当当天所发发生的材材料业开开据料单单后把已已开据的的材料收收发单据据录入电电脑，且且必须与与单据各各项内容容一致，做做到账证证相符。7-3、作作废料单单必须录录入电脑脑。7-4、当当月开据据的收、发发料单必必须当月月录入电电脑台账账，不许许过期补补录。为为了保证证网络版版材料管管理系统统的稳定定性和准准确性，月月结后的的材料不不能修改改、删除除或作废废，所以以录入时时一定要要保证数数据正确确无误，不不能错录录或漏录录。7-5、对对于已有有的材料料目录各各项目材材料员开开据收、发发料单及及录入材材料管理理系统时时要严格格执行，对对于一些些材料目目录上没没有的新新型材料料，由材材料员上上报物资资部单据据审核员员，由单单据审核核员添加加授权，以以便大家家应用。（材材料目录录后附）8、完成上上级主管管交办的的其它工工作任务务在完成以上上工作之之后，积积极完成成部门领领导交办办的其它它任务，如如物资仓仓库费用用的报支支及年底底各项目目材料成成本核算算。三、单据审审核员的的工作方方法：单据审核员员工作是是个平凡凡的工作作岗位，在在这个平平凡的工工作岗位位上我兢兢兢业业业、尽职职尽责、以以一颗爱爱岗敬业业之心努努力工作作，积极极主动与与上下级级同事做做好协调调与沟通通。在日日常工作作中要严严格要求求自己做做到以下下几点：：1、对材料料月报表表及收、发发单据及及时认真真仔细核核对，给给公司有有关部门门担供准准确的数数据及材材料单价价；2、材料价价格有变变化时及及时通知知各项目目部材料料员；3、积极主主动了解解各项目目材料员员在工作作中所遇遇到的问问题，一一起讨论论并解决决；4、负责对对新进材材料员进进行培训训学习材材料管理理系统的的应用；；5、努力学学习业务务知识，提提高工作作能力，做做好基础础性工作作。四、单据审审核员的的工作流流程：1、上报月月报表流流程材料员整理当月月报表及收、发主管联材料员整理当月月报表及收、发主管联月报表材料员签字月报表材料员签字项目经理签字项目经理签字项目会计审核签字项目会计审核签字上交公司物资部上交公司物资部审核审核装订装订装订装订2、材料结结算流程程材料员收发材料并开据收料单据材料员收发材料并开据收料单据记帐联会计结算联供应商存根联记帐联会计结算联供应商存根联记帐主管联物资部单据审核员审核、签字经理签字会计审核单据审核员审核、签字经理签字会计审核财务会计入帐物资部长签字财务部长签字财务会计入帐物资部长签字财务部长签字3、单据收收发流程程物资部收、发料单物资部收、发料单项目会计办理领用手续材料员办理领用手续用完料单交会计五、工作技技巧：5-1、要要认真、熟熟练掌握握材料管管理系统统的操作作及应用用，能够够准确及及时处理理材料员员在操作作过程中中出现的的疑难问问题，积积极指导导材料员员工作；；5-2、积积极主动动耐心地地解决新新进材料料员在实实际过程程中遇到到的各种种问题；；5-3、积积极主动动给各项项目材料料员联系系并沟通通材料管管理系统统在应用用中有哪哪些不便便，有没没有方便便可行的的方法，让他们及时反馈信息，以便我统计汇总并及时和开发材料管理系统的相关人员联系并处理；5-5、在在完成本本职日常常工作的的前提下下，努力力学习，提提高业务务水平。在在力所能能及的范范围内，妥妥善完成成上级领领导交办办的其他他工作。工工作中遇遇到超出出个人能能力范围围的问题题时，积积极主动动跟同事事及上级级领导沟沟通并学学习。六、其他：：材料员每月月需向物物资部上上报的书书面及电电子版材材料如下下表材料员需向向物资部部上报的的材料序号名称时间要求备注1材料总计划划表开工前根据生产及及管理需需要2材料月计划划表26-299日之前前3材料近期计计划表提前一周根据生产及及管理需需要3材料月报表表及收、发发主管联联26-299日之前前4材料调拨单单26-299日之前前材料管理系系统操作作指南河南省交通通建设工工程有限限公司物资部部建立VPN连接访问系统录入料单料单查询查看报表管理多项目部新特性领用料单添加一个新用户建立新项目部修改密码核对与结算授权用户常见问题新特性老版本33.0新版本44.0材料管理系系统项目部材料料管理系系统单机版网络版分布存储数数据集中存储数数据人工传递数数据实时传递数数据分布部署集中部署数据存放于于PC，无无特殊安安全机制制数据由服务务器统一一管理，安安全可靠靠手动加权平平均自动月结核核算靠制度约束束统一字字典系统强制约约束统一一字典无限价功能能灵活控制材材料价格格全面支持拼拼音码查查询数据字典无无法更改改全新的数据据字典管管理策略略建立VPNN连接使用IE((IntternnetExpplorrer))浏览器器，访问问htttpss:///1255.466.833.一三三，并并安装VVPN控控件；输入用户名名和密码码，并登登录，等等待身份份认证并并建立VVPN连连接；将已经建立立VPNN连接的的窗口保保持打开开，此时时VPNN连接已已经建立立成功；；访问系统打开浏览器器（推荐荐使用谷歌浏浏览器），在在地址栏栏输入x1992.1168..5.55/cllgl，进入入系统登登录页面面；输入用户名名和密码码，进入入系统；；录入料单进入料单录录入的页页面录入料单信信息查询料单进入查询料料单页面面输入查询条条件，点点击查询询执行查查询；管理多项目目部当一个用户户同时被被授权管管理多个个项目时时，首次次登录会会出现项项目部选选择窗口口；可以通过切切换到其其他的项项目部中中；可以查看项项目授权权情况；；修改密码进入修改密密码页面面修改个人的的密码，需需要提供供当前密密码，以以验证身身份；查看报表选择进入统统计分析析对应的的报表设置统计条条件，通通过“查询”查看报报表，“预览”可以打打开预览览页面，使使用浏览览器的打打印命令令打印报报表；领用料单进入领用料料单的页页面录入领用信信息查看料单领领用记录录查看料单使使用情况况核对与结算算进入核对与与结算选择“料单单批次”、“料单类类型”，输入入“料单编编号”，对料料单进行行核对，核核对成功功后可直直接进入入结算；；建立新项目目部进入项目部部的管理理页面输入项目部部信息添加一个新新用户进入用户管管理页面面输入用户信信息授权用户进入项目部部管理页页面，查查找需要要授权的的项目部部双击项目记记录，进进入项目目部信息息页面工程材料总总计划表表工程名称：：材料名称规格型号单位设计用量总计划用量量已用量余量技术参数用途备注材料员：总工：：项目经经理：日期期：月工程材料料计划表表工程名称：：材料名称规格型号单位设计用量本月计划用用量技术参数用途计划使用时时间备注材料员：总总工：项项目经理理：日期：材料、物资资采购申申请单项目名称：：申申请时间间：序号名称规格单位数量技术参数用途计划使用时时间备注项目经理：：审核人人：申请请人：联系人x材料目目录序号材料名称材料规格、型型号计量单位备注1钢筋（I级级）φ6.5--26mmm以上上吨I级钢筋指指的是圆圆钢或盘盘元例：φ144、φ82钢筋（III级）φ6-266mm以以上吨II级钢筋筋指的是是螺纹钢钢例：φ1663钢筋（IIII级）φ6-266mm以以上吨III级钢钢筋也指指的是螺螺纹钢例：φ2884袋装水泥32.5##42..5#或或52..5#吨5散装水泥32.5##42..5#或或52..5#吨6袋装白水泥泥32.5##42..5#或或52..5#吨7商品砼C一五、CC25、CC30方8防冻商品砼砼C一五、CC25、CC30方9防冻剂公斤购料时问清清规格再再填写料料单10脱模剂公斤购料时问清清规格再再填写料料单11油毛毡普通m212无筋砼管（II级）φ内径×管管长×壁厚mmm根例：φ3000×20000×30mmm一三无筋砼管（III级）φ内径×管管长×壁厚mmm根例：φ3000×20000×40mmm14有筋砼管（II级）φ内径×管管长×壁厚mmm根例：φ3000×20000×30mmm一五有筋砼管（III级）φ内径×管管长×壁厚mmm根例：φ3000×20000×40mmm16有筋砼管（IIII级级）φ内径×管管长×壁厚mmm根例：φ3000×20000×30mmm17F型钢承口口式钢筋筋砼管((顶管))内径×管长长×壁厚F口mm根例：φ一五五00××20000×一五00F口mm一八草坪砖长×宽×厚厚mm块19彩色道板砖砖20波纹砖21菱形砖材料目目录序号材料名称材料规格、型型号计量单位备注22荷兰砖长×宽×厚厚mm块23道板砖24盲道砖25平石长×宽×高高cm块26侧石27边石28树池石29石油沥青10#、330#、660#、1100##吨30改性沥青例：SBSS(I))I—C吨问清规格型型号再填填写料单单31重交通沥青青70#、990#吨32乳化沥青吨问清规格型型号再填填写料单单33原木直径×长度度cm方34板材长×宽×厚厚cm方35枕木长×宽×厚厚cm方36三合板长×宽cmm块37五合板长×宽cmm块38木柴普通公斤39机砖长×宽×厚厚mm块例：2400×1一五五×53mmm40石棉瓦长×宽×厚厚cm块41生石灰普通方42熟石灰普通方43石灰膏普通方材料目目录序号材料名称材料规格、型型号计量单位备注44细砂普通方45河砂中粗方46机制沙中粗方47石粉普通方48石子0.5-11cm方49石子0.5-22cm方50石子1-1.55cm方51石子1-2cmm方52石子1-3cmm方53石子2-4cmm方54石子3-6cmm方55米石普通方56片石普通方57粉煤灰普通方58素土普通方59PVC彩色色波形板板长×宽×厚厚m260UPVC双双壁波纹纹管d、D公称称内径或外径，SS级米例：d4000（内内径）SS2级DD4000（外径径）S22级61HDPE双双壁波纹纹管d、D公称称内径或外径，SS级米例：d4000（内内径）SS2级DD4000（外径径）S22级62胶圈DN内径mmm个例：DN4450mmm63砼井盖框圆形或方形形长×宽×厚厚mm套例：圆形φφ7500，方形形7000×5000×80mmm根据据图纸设设计填规规格，允允许有误误差64砼井盖圆形或方形形长×宽×厚厚mm个根据图纸设设计填规规格，允允许有误误差65砼井框圆形或方形形长×宽×厚厚mm个根据图纸设设计填规规格，允允许有误误差材料目目录序号材料名称材料规格、型型号计量单位备注66球墨铸铁井井盖框圆形（重量量）或方形（重重量）套例：圆形（80公斤）方形（700公斤）67球墨铸铁井井盖圆形（重量量）或方形（重重量）个例：圆形（50公斤）68球墨铸铁井井蓖方形（重量量）个例：方形（40公斤）69球墨铸铁井井框圆形（重量量）或方形（重量量）个例：圆形（20公斤）方形（200公斤）70球墨铸铁爬爬梯重量个规格中的重重量按项项目部要要求订做做允许有误差差例：22.5公公斤71盆式橡胶支支座套根据图纸填填清各种种规格72板式橡胶支支座套根据图纸填填清各种种规格73伸缩缝米根据图纸填填清各种种规格74金属波纹管管米根据图纸填填清各种种规格75钢丝网网孔大小m2例：10××10×φφ0.77mm76无缝钢管内径×壁厚厚吨φ50×33mmm77焊管内径×壁厚厚吨φ60×33.5mm78钢绞线吨根据图纸填填清各种种规格例：Φ一五五.244mmm79锚具套根据图纸填填清各种种规格例：M一五五-780配送柴油0#或-110#吨81自购柴油0#或-110#升82塑料格栅m2根据图纸填填清各种种规格83玻纤格栅m2根据图纸填填清各种种规格84土工布m2根据图纸填填清各种种规格例：2000g//0.33mm85止水带米根据图纸填填清各种种规格86涨缝板长×宽×厚厚cmm2材料目目录序号材料名称材料规格、型型号计量单位备注87电焊条几＃公斤注明几号焊焊条88铁丝几＃公斤例：8＃89扎丝普通公斤90球墨铸铁管管DN内径mmm米例：DN4400mm91球墨铸铁弯弯头DN内径mmm个例：DN4400mm92砖渣普通方93铁钉几寸公斤例：3寸94石棉绒普通公斤95油漆公斤规格中注明明颜色96镀锌钢管内径×壁厚厚mm吨例DN一五五×4mmm97槽钢5#-一八八#以上上吨例8#98钢板厚度δ1--30㎜㎜以上吨例δ3㎜99钢轨50#吨例50#100预埋钢板厚度δ1--30㎜㎜以上吨例δ3㎜101水泥稳定碎碎石5%、5..5%、100%吨例5%102煤有烟煤或无无烟煤吨103碳1#.2##.3#..4#吨例1#104等边角钢∠60×厚厚mm吨例∠45××3mmm105不等边角钢钢吨例∠30××45×2厚mmm106商品砼（泵泵送）C一五、CC200、C50方107防冻商品砼砼（泵送送）C25、CC300、C50、方108砂卵石普通方材料目目录序号材料名称材料规格、型型号计量单位备注109CPVC电电力管φ内径×壁壁厚mmm米例φ1677×6mmm110MPP电力力管φ内径×壁壁厚mmm米例φ一五22×6mmm111PVC管φ内径mmm米例φ1000mmm112PVC管节节φ内径mmm个例φ90mm1一三PVC卡子子φ内径mmm个例φ80mm114PVC三通通φ内径mmm个例φ1200mmm1一五PVC弯头头φ内径mmm个例φ70mm116PVC直节节φ内径mmm个例φ1000mmm117UPVC给给水管φ内径×壁壁厚mmm米例φ25××1.66mm1一八UPVC排排水管φ内径×壁壁厚mmm米例φ50××2.22mm119扁钢厚度×宽度度mm吨3×50mmm120复合爬梯重量个规格中的重重量按项项目部