员工管理-公司员工差旅、招待管理制

公司员工差旅、招待管理制度第一章出差管理办法为了配合公司业务需要，以达成公司经营目标，公司得调派员工出差。员工出差依依以下程程序办理理：员工因公出出差前应应填具“出差申申请单”，出差差期限由由派遣主主管视情情况需要要，事先先予以确确定。出差期限在在三个工工作日以以上者，可可以凭核核准的“出差申申请单”向财务务部暂支支相当数数额的旅旅费，但但需于返返差后一一周内填填具“出差旅旅费报告告单”并结清清暂付款款，如果果没有在在一周内内报销者者，财务务部应于于当月薪薪水中先先予扣除除，等报报支后再再进行核核付。出差期限在在三个工工作日以以内者，需需于返差差后一周周内填具具“出差旅旅费报告告单”，向财财务部报报销差旅旅费用。出差的批准准权限规规定如下下：省内出差一一日以内内，由部部门经理理（主管管）批准准；一日日以上三三日以内内由副总总经理批批准；出出差时间间在三天天以上由由总经理理批准。省外出差、副副总经理理出差一一个工作作日以上上（不含含一日），一一律由总总经理批批准。出差期间因因公支出出的下列列费用，准准予按实实报销，并并按以下下规定办办理：乘坐公交车车、火车车原则上上应取得得汽车公公司开具具的统一一发票，无无法取得得者由出出差人员员出具有有关凭单单为证。电报电话费费用应取取得电信信局的收收据为凭凭。邮费应取得得邮局的的证明为为凭。经请示同意意后因公公宴客的的费用，应应以统一一发票或或贴足印印花的正正式收据据为凭。因公携带的的行李运运费，应应以正式式的运费费收据为为凭。出差中途因因病或以以外灾害害或因实实际需要要由主管管指示延延时外，不不得因私私事或借借故延长长差期，否否则除不不予报销销差旅费费外，并并依情节节轻重论论处。差旅费分为为交通费费、住宿宿费、膳膳费、杂杂费以及及特别费费（因公公需要的的邮电、交交际费等等）所有有费用都都按实支支进行报报销，但但依照职职等职位位不同，报报销费用用不得超超过以下下标准：：职位费用总经理理副总经理（省内/省省外）部门（副）经理（省内/省省外）主管（省内/省省外）主管以下（省内/省省外）交通费实支实支实支实支实支每日住宿费费实支120/220080/122080/122060/1000每日餐费实支40/60030/45530/45520/300每日杂费实支5020/40020/3005/20特别费实支实支实支实支实支出差返回超超过午夜夜12点点，可另另报餐费费，但不不得超过过20元元。杂费及膳费费计算标标准如下下：出差杂费按按日数支支给，但但上午出出发或下下午出差差者，当当日支付付1/2，下午午或午夜夜出发者者，当日日支付11/3。上午七点以以前出差差者，可可报销餐餐费的全全部，下下午一时时出差者者报销餐餐费的11/2，于于晚上七七点后出出差者报报销餐费费的1//3。低层人员陪陪同高层层人员同同行出差差时，其其膳、宿宿费可和和高层人人员的差差旅费相相同，但但每日杂杂费仍然然照规定定给付。本公司顾问问、董事的差差旅费按按照副总总经理级级标准支支给。因时间急迫迫或合理理成本考考虑而需需搭乘飞飞机时，应应经过总总经理批批准，否否则以火火车及客客运车为为交通工工具。因时间急急迫或交交通不便便或业务务需要得得以计程程车代步步时，需需经部门门经理（主主管）及及行政经经理批准准，部门门经理（主主管）及及行政经经理应对对计程车车费严加加限制。第二章员工出出差实施施细节第十三条员工工出差因因公务上上的需要要，受命命出差悉悉依照本本章规定定办理。第十四条员工工出差均均依各部部门经理理（主管管）、公公司（副副）总经经理的命命令或指指示，视视实际的的需要，限限定日期期呈请总总经理批批准后才才行。第十五条出差差员工出出发前，依依式填写写“出差申申请表”和“外出放放行条”，经行政政登记方方可外出出，如情情形特殊殊事前不不及办理理时，须须电话告告知行政政部，在在返差后后尽速补补填表格格，送交交登记。第十六条员工工在本市市及郊区区或其它它地方同同日可往往返的出出差按实实支给交交通费及及误餐费费，但全全日餐费费总额不不得超过过20元。第十七条员工工出差旅旅费，应应据实提提出收据据，核对对时，如如发现有有虚报者者，除将将所报销销的费用用追回外外，并视视情节之之轻重，给给予惩处处。第三章公司招招待费用用管理办办法第十八条公司司部门因因业务或或工作需需要招待待客户时时，必须须由部门门经理呈呈请总经经理同意意方可进进行。第十九条公司司招待客客户的具具体工作作由相关关部门自自主安排排，但不不得铺张张浪费。第二十条相关关部门可可先向公公司财务务部暂支支相当数数额的招招待费用用，但需需在招待待后凭统统一发票票或印足足印花的的正式收收据结清暂付付款。