企业岗位职责规定

企业岗位职责规定公司各部门岗位职责一、副总经经理（兼兼销售部部经理）1、向总经经理负责责，协助总总经理完完成董事事长下达达的经营营指标和和工作任任务。2、协助总总经理制制定公司司发展战战略规划划、经营营计划、业业务发展展计划；；负责分分管部门门经营管管理工作作。3、认真贯贯彻执行行国家有有关法律律法规和和政策，组织、监督公司各项规划和计划的实施，将公司内部管理制度化、规范化。4、负责公公司销售售合同的的审定工工作，掌掌握好原原材料、成成品库存存情况，随随时掌握握公司资资金，物物资运转转情况。5、组织搜搜集国内内外相关关行业政策策、竞争对手手信息、客客户信息息等，分分析市场场发展趋趋势，开开拓产品品销售市市场。6、负责用用户结算算和货款款的催收收工作，全全面掌握握公司年年度经营营状况对对公司经经营活动动进行全全面分析析并提出出整改意意见。7、组织项项目销售售定价和和销售策策划方案案的审核核，制定销销售管理理制度和品牌宣传传。8、组织招招商工作作，监督督审核代代理商的工作作。9、完成领领导交办办的其他他工作。二、综合计计划部（一）经理理1、在总经经理领导导下，积积极参与与公司生生产经营营管理工工作，负负责公司司生产管管理工作作。2、负责编编制公司司中长期期生产发发展规划划和年度度生产计计划。3、加强计计划管理理，做到到生产一一批，计计划一批批，规划划一批，近近有安排排，远有有打算。4、组织好好安全生生产管理理工作，建建立起良良好的生生产秩序序。5、负责下下达月度度生产计计划，每每天必须须到各车车间检查查两次，合合理指挥挥，组织织安排好好公司的的安全生生产工作作，每月月至少召召开一次次生产调调度会，及及时解决决生产中中存在的的问题。6、负责生生产用工工房、设设备、环环境的管管理工作作。7、加强在在制品、器器具、工工模具管管理，定定期组织织抽查、盘盘点、对对设备的的保养、维维修，确确保操作作过程中中安全无无事故。8、按月详详细核算算各车间间生产成成本、数数量有无无差错。9、组织安安排好部部门人员员的业务务学习，不不断提高高业务管管理水平平。10、做好好生产统统计工作作，按月月向总经经理汇报报生产进进度情况况。11、完成成领导交交办的其其它工作作。（二）统计计1、制定统统计工作作制度，归口管管理公司司统计业业务。2、负责原原材料入入库、数数据的统统计和上上报工作作，力求求做到材材料齐全全，数据准准确，信息灵灵通，不出差差错。3、收集汇汇总各项项指标，做做到及时时、完整整、准确确地进行行整理汇汇总，建建立形成成相应统统计报表表。4、负责汇汇总公司司的统计计月报、季季报和年年报的工工作，并并按要求求及时上上报各项项指标和和数据，做做到正确确完整。5、负责与与生产计计划部落落实每一一项采购购任务，明明确货物物品种、数数量、交交货期限限等事项项。6、掌握每每一种材材料的采采购进度度、发货货和运输输情况，做做好接货货工作。7、协助原原辅材料料库管和和质检中中心的工工作，保保证每一一批购进进物资及及时验收收入库。8.指导导和审核核车间生生产统计计工作，健健全原始始记录和和统计台台帐。9、做好采采购物资资的统计计，以及及与库房房和财务务的对帐帐工作。10.认认真学习习有关统统计法规规，做好好资料保保密工作作。11、完成成领导交交办的其其他工作作。（三）下单单员1、负责公公司各大大品牌的的所有原原辅材料料计划与与下单工工作。2、负责各各大品牌牌、各款款、各色色，根据据下单跟跟踪购进进，并掌掌握入库库情况。3、负责检检查库管管入库的的品牌、颜颜色、品品名与下下单是否否统一。4、负责检检查当月月各品牌牌的所有有原辅材材料的下下单汇总总和上报报，每月25日结结帐，225至330号上上报。5、负责公公司各品品牌、款款式、型型号、数数量、色色泽的裁裁剪下单单工作，并并注明里里料、面面料和填填充物的的成份。6、负责应应急生产产中小批批量的水水洗标、号号标的制制作工作作以及应应急包装装车间的的不粘胶胶制作工工作。7、负责当当月所有有裁剪辅辅料下单单，号型型、水洗洗标、不不粘胶等等的汇总总工作。原辅材料单单耗按研研发技术术部提供供的单耗耗标准为为依据；；所有裁裁剪、辅辅料下单单依据技技术部提提供的单单耗标准准为依据据。（四）原辅辅材料库库管1．全面负负责物料料的入库库验收工工作，入入库时，对对进仓物物品必须须严格根根据采购购单按量量验收，并并根据发发票名称称、型号号、规格格、单位位、数量量、价格格等填写写验收单单，要严严格把好好质量关关，不符符合的货货物应退退回，发发现问题题要及时时上报。2．验收后后的物料料，必须须按类别别，根据据物品的的数量、性性质按固固定位置置堆放，作作到整齐齐美观，并并注意留留有通道道，便于于收发、检检验、盘盘点、清查，并填填写货物物卡，把把货物卡卡挂在明明显之处处。3．物料进进仓，要要做到先先进先出出，后进进后出，防防止货物物霉坏，尽尽量减少少损耗。4．负责按按生产计计划部要要求对各各分厂原原辅材料料的配送送工作。5．每日汇汇总票据据，严格格执行出出入库手手续，按按期登记记明细账账，定期盘点，按按时填写写报表，作作到账物物相符，账账表清楚楚。6．严格执执行仓库库的安全全制度，库库内严禁禁烟火，上上下班前前后，对对仓库的的门窗、电电源、消消防器材材、货架架等进行行安全检检查，发发现隐患患及时处处理，保保证物资资和库房房的安全全。7．严格执执行各项项规章制制度，按按时上下下班，工工作时不不得擅离离职守，并并做好仓仓库的卫卫生清洁洁工作。8．及时向向上级领领导汇报报库存物物品情况况。技术部（一）经理理1、负责制制定公司司技术管管理制度度。负责责建立和和完善产产品设计计、新产产品的试试制、标标准化技技术规程程、技术术情报管管理制度度，组织织、协调调、督促促有关部部门建立立和完善善设备、质质量等管管理标准准及制度度。2、组织和和编制公公司技术术发展规规划。编编制近期期技术提提高工作作计划，编编制长远远技术发发展和技技术措施施规划，并并组织对对计划、规规划的拟拟定、修修改、补补充、实实施等一一系列技技术组织织和管理理工作。3、负责制制订和修修改技术术规程，全全面负责责批量生生产产品品的技术术资料的的准备工工作，即即各裁样样板的制制作、放放码工作作，工艺艺操作要要求、流流水线工工艺卡的的编制工工作。4、负责公公司新技技术引进进和产品品开发工工作的计计划、实实施，确确保产品品品种不不断更新新和扩大大。5、合理编编制技术术文件，负负责生产产工艺编编制和流流程优化化的组织织、监控控和执行行工作。6、研究和和摸索科科学的流流水作业业规律，认认真做好好各类技技术信息息和资料料收集、整整理、分分析、研研究汇总总、归档档保管工工作。7、负责制制定公司司产品的的企业统统一标准准，实现现产品的的规范化化管理。8、编制公公司产品品标准，按按年度审审核、补补充、修修订定额额内容。9、认真做做好技术术工艺、技技术资料料的归档档工作。负负责制定定严格的的技术资资料交接接、保管管工作制制度。10、及时时指导、处处理、协协调和解解决产品品出现的的技术问问题，确确保经营营工作的的正常进进行。11、及时时搜集整整理国内内外产品品发展信信息，及及时把握握产品发发展趋势势。12、负责责编制公公司技术术开发计计划，抓抓好技术术管理人人才培养养、技术术队伍的的管理。有有计划的的推荐、引引进、培培养专业业技术人人员，搞搞好业务务培训和和管理工工作。13、组织织技术成成果及技技术经济济效益的的评价工工作。14、负责责技术管管理制度度的制订订、检查查、监督督、指导导、考核核等专业业管理工工作。（二）工艺艺技术员员1、负责产产品工艺艺技术和和工艺流流程的编编写工作作和工艺艺技术指指导。进行工艺贯贯彻推广广，及时时解决生生产一线线出现的的问题。2、负责新新产品打打样工作作。根据据设计师师的效果果图，完完成整件件样衣的缝制，达达到最佳佳的效果果。3、负责批批量产品品工艺流流程的编编制工作作。内容容完整、工工序编制制明确，准准确标出出各部位位控制规规格和所所需原辅辅料规格格、用量量以及面面料、里里料、填填充物的的成份和和含量。4、负责新新产品工工艺的推推广、工工艺教育育、技术术指导工工作。每每款进入入流水线线前，进进行工艺艺教育并并做出现现场技术术指导，及及时解决决生产一一线出现现的技术术问题。5、负责做做好首件件产品的的鉴定、确确样工作作。6、配合计计划采供供部、质质检中心心做好对对材料样样品的质质量鉴定定工作，发发现问题题及时反反馈。7、负责新新产品所所需设备备的造型型、试制制、改进进及生产产线布局局工作。8、完成领领导交办办的其他他工作。（三）档案案管理员员1、负责研研发技术术部所有有档案资资料的管管理工作作，确保保档案的的完整与安全。把把档案分分类整理理、存档档，存档档要便于于检索和和查找。2、负责产产品样版版的管理理。各分分厂跟单单员或技技术员领领用前办办理领用用登记手手续，经经研发技技术部经经理审批批后领用用，并在在规定期期限内归归还存档档。借用用人，要要保持样样版的完完整与整整洁，不不得遗失失、缺张张少页、撕撕失涂改改，乱写写乱画，更更不得将将档案据据为己有有。3、不得随随意外借借档案资资料。如如有特殊殊情况需需外借时时，需经经总经理理批准后后方可借借用。4、对技术术档案要要严防失失密、泄泄密，防防止失水水、失火火等事故故发生。5、完成领领导交办办的其他他工作。（四）制板板师1、负责所所有产品品的样版版制作，及及时、准准确、完完整的提提供样版版资料。22、根据据公司确确样、封封样后的的款式，需需批量生生产的款款式做出出成套、系系列的号号型规格格样板，即即扩版、推推档。3、需熟悉悉国家号号型标准准，准确确控制各各部位规规格并提提供成品品规格数数据，最大限限度地保保持原设设计意图图。4、样板要要求完整整，面、里里板及定定位板、工工艺净板板、零碎碎部件齐齐全，板面要求书书写。款款式编号号、号型型、规格格、里、面面、絮片片板、裁裁剪数、经经向向指示，对对位剪口口齐全及及制版序序号，要要求字迹迹工整、版版面整洁洁。5、及时提提供生产产所需的的样板。样样品确样样后，在在计划采采供部下下达计划划三日起起，经一一个星期期内，完完成交付付使用。6、对推档档系列规规格的每每套板，必必须经过过试制成成型确认认后，经经审核批批准，履履行手续续后，方方可投入入使用。7、制板师师因疏忽忽大意，由由样板不不合格造造成系列列经济损损失，要要给予经经济赔偿偿处罚。8、完成领领导交办办的其它它工作。（五）排版版、定额额员1、负责新新产品单单件消耗耗定额工工作，批批量产品品排料图图，即一一级排料料图。2、对每款款新产品品所需要要的原、辅辅料、单单耗定额额做到完完整、精精确。决决不能有有增、减减品种现现象发生生。及时时准确地地为财务务部、采采供计划划部提供供定额的的第一手手资料。3、每款产产品在投投入批量量生产时时，必须须在第一一时间内内跟踪裁裁剪车间间，做技术部一一级排料料与实际际用料的的对比、差差值。质检中心（一）主任任在总经理的的领导下下，积极极参与公公司安全全生产，经经营管理理工作，负负责分工工产品质质量检验验控制工工作。负责编制公公司产品品质量检检验规程程，并监监督检查查执行情情况，确确保出产产品质量量符合国国家标准准要求。负责公司采采购产品品，过程程产品，成成品的质质量检验验工作，对对发现的不合合格成品品、半成成品及时时提出处处置意见见。负责建立公公司监视视测量器器具、仪仪器台帐帐，并按按规定定定期进行行检定和和校准，确确保所用用监视测测量装置置处于有有效状态态。完成领导交交办的其其它工作作。（二）原辅辅材料检检验员1、必须严严格按照照工艺要要求和质质量标准准进行抽抽检和终终检，严严格把好质量关。2、做到熟熟悉规格格、熟悉悉型号、熟熟悉质量量标准。3、把好原原材料检检验、抽抽检关。4、对违反反工艺规规程，造造成严重重质量事事故，及及时做出出事故鉴鉴定报告告并上报报公司。5、由于质质量原因因而影响响公司信信誉，质质检员要要负全部部责任。（三）成品品检验员员1、必须严严格按照照工艺要要求和质质量标准准进行抽抽验和终终检，严严格把好好质量关关。2、做到“三熟悉悉”：熟悉悉规格、熟熟悉操作作、熟悉悉质量标标准。3、把好“五道关关”，原材材料抽检检、裁片片复核、半半成品检检验、成成品检验验、出厂厂鉴定。4、对违反反工艺规规程，造造成严重重质量事事故，及及时做出出事故鉴鉴定报告告并上报报公司。5、由于质质量原因因而影响响公司信信誉，质质检员要要负全部部责任。采供部（一）经理理1、全面负负责公司司原辅材材料采购购部的工工作，根根据生产产计划部部的采购购计划，统统筹策划划和确定定采购方方案。以以有效的的资金，保保证最好好的物资资供应。2、负责对对合格供供方评价价选择和和考核工工作。3、熟悉和和掌握各各类物资资的名称称、技术术质量标标准、监监督检查查购进物物资的质质量是否否符合要要求。4、负责组组织大批批量物资资采购的的业务洽洽谈，监监督检查查合同的的执行和和落实情情况5、负责监监督检查查采购员员的采购购进程及及价格控控制每月月的5日日之前将将上月的的全部采采购任务务完成及及未完成成的情况况、相关关税票的的开出情情况等逐逐项列出出报表，呈呈报主管管领导。6、督导采采购人员员与供货货单位建建立良好好的关系系，在平平等互利利的原则则下开展展业务往往来，要要遵纪守守法、讲讲信用、不不行贿、不不受贿。7、负责原原毛的加加工和梳梳理工作作。8、负责成成品絮片片对各分分厂的配配送工作作。9、负责对对梳毛厂厂的管理理和监督督工作。10、负责责絮片的的质量跟跟踪和使使用情况况的监督督工作。11、完成成领导安安排的其其他工作作。（二）采购购员（填填充物）1、负责做做好梳毛毛计划，明明确每一一批梳毛毛计划单单的数量量，毛的的品种、细细度、混混合比例例以及交交付时间间。2、负责对对采购物物料的统统计工作作。3、负责原原料加工工过程中中的质量量、数量量和工艺艺操作的的检查和和监督工工作。4、负责原原料库存存和絮片片生产的的清查、统统计、分分类和核核对。5、负责对对梳毛厂厂工作人人员的工工作状况况、执行行情况的的检查和和监督工工作。6、负责协协调梳毛毛厂与生生产部门门之间有有关质量量和配送送的管理理工作。7、及时了了解库存存情况，熟熟悉供应应渠道，了了解市场场行情，掌掌握有关关商品信信息，根根据采购购计划及及时进行行采购。8、勤跑、勤勤问、勤勤联系货货源，货货比三家家，价比比三家，严严把价格格关、质质量关。必必须遵守守国家有有关财政政法规和和财务制制度，不不得徇私私舞弊。9、完成领领导交给给的其他他任务。（三）采购购员（原原辅材料料）1、按照采采购部经经理的采采购计划划完成具具体物资资的采购购工作。2、积极收收集原辅辅材料供供应市场场的动向向和信息息，保证证货源充充足。3、采购中中应做到到物美价价廉。4、要严格格按照技技术部的的标准把把好质量量关，对对不符合合要求的的要坚决拒收并按按合同执执行。5、做好发发货、运运输、入入库的跟跟踪工作作，做好好税票的的开出工工作，做做到单据据随货同同行。6、遵纪守守法，不不索贿、不不受贿，完完成领导导交办的的其他工工作。市场部（一）主管管1、全面负负责销售售部的日日常管理理工作。2、依据公公司全年年生产经经营战略略目标，制制订销售售部整体体经营规规划，并分解到季季、月，为为计划，实实现经营营的条、块块管理。3、不断了了解掌握握市场信信息，经经常组织织市场调调研，不不定期组组织召开市场预测测会、分分析会、信信息反馈馈会，把把所有收收集的信信息及时时提供生生产、研研发技术术部等有有关部门门。4、负责策策划、组组织每年年的招商商会、产产品订货货会。经经常与经经销商沟沟通，随随时掌握握经销商商的动向向，稳定定销售队队伍，维维护好销销售网络络。5、负责与与财务部部沟通，经经常掌握握经销商商回款情情况，把把好发货货数量关关和质量量关。6、加强销销售合同同管理。组组织合同同的评审审、签订订、履行行和管理理工作，如如合同的的订立、管管理，杜杜绝因失失误给公公司造成成不必要要的损失失。7、熟悉现现代营销销管理模模式，熟熟练应用用各种激激励措施施，引导导销售。8、完成领领导交办办的其它它工作。（二）客户户服务1、统计各各市场的的订货量量和总金金额。2、负责《销销售合同同》的签签订、保保管工作作。3、建立、完完善经销销商档案案。4、负责给给经销商商提供销销售相关关手续和和产品质质量《检检验报告告》。5、根据订订货量和和发货比比例开《发发货单》。6、每天将将给当天天发货明明细财务务报部，每每月做发发货汇总总表报财财务部。7、定期做做各市场场的发货货比例报报表。8、及时了了解各市市场的销销售情况况，收集集销售中中存在的的问题，定定期向部部门经理理汇报。9、负责市市场及客客户的退退、换货货工作。10、负责责领导交交办的其其它工作作。（三）物流流配送1、负责公公司招商商订货工工作。2、根据开开票员的的《发货货单》，给给各市场场配货、按按期发货货。3、发货前前与经销销商联系系，明确确货物数数量及到到货日期期。发货货后，打打电话确确认是否否收到货货物。4、根据各各市场销销售情况况，联系系调配货货物。5、根据发发货比例例配货，联联系车辆辆发货。6、负责公公司产品品的腰牌牌、吊牌牌等标识识的管理理工作。7、完成领领导交办办的其它它工作。（四）成品品库管保保管1、负责成成品的保保管工作作。办理理库存货货物的出出库、入入库手续续，分类类统计汇汇总。2、负责按按《发货货单》给给各市场场配货工工作。3、负责库库存成品品的定期期统计工工作。每每月5日日前做上上一个月月的综合合报表，报报部门经经理和财财务部。4、负责领领导交办办的其它它工作。5、严格执执行仓库库的安全全制度，库库内严禁禁烟火，上上下班前前后，对对仓库的门窗窗、电源源、消防防器材、货货架等进进行安全全检查，发发现隐患患及时处处理，保保证物资资和库房房的安全全。6、严格执执行各项项规章制制度，按按时上下下班，工工作时不不得擅离离职守，并并做好仓仓库的卫卫生清洁洁工作。7、及时向向上级领领导汇报报库存物物品情况况。财务部1、认真贯贯彻国家家规定的的有关财财务管理理制度，严严格执行行《会计计法》。2、建立、健健全财务务管理的的各种规规章制度度，编制制财务计计划，分分析财务务计划的的执行情情况及财财务纪律律的执行行情况。3、树立财财务服务务观念，积积极为生生产、经经营和管管理服务务。4、厉行节节约，合合理分配配使用资资金。5、负责编编制公司司财务规规划、财财务预算算、决算算；负责责公司财财务分析析工作。6、负责制制订企业业利润的的分配计计划，并并权衡兼兼顾各方方利益。7、负责协协调和监监督各基基层核算算单位的的财务管管理工作作。8、完成公公司交办办的其它它工作。（二）会计计1、会计人人员应爱爱岗敬业业、依法法办事、客客观公正正、搞好好服务、保保守秘密密。2、会计人人员要严严格执行行《会计计法》，根根据会计计核算的的基本要要求搞好好会计核核算工作作。会计核算主主要包括括：(11)款项项的收付付（2）财财物的收收发、增增减和使使用（33）债权权债务发发生的结结算（44）收入入、支出出、费用用、成本本的计算算（5）财财务成果果的计算算和处理理（7）需需要办理理会计手手续、进进行会计计核算的的其他事事项。会计核算的的基本要要求：会会计凭证证、会计计帐薄、财财务会计计报告和和其他会会计资料料，必须须符合国国家统一一会计制制度规定定。任何何单位和和个人不不得伪造造、变更更，不得得提供虚虚假财务务会计报报告。3、会计人人员做好好原始凭凭证的审审核，搞搞好会计计帐薄的的设置、登登记工作作，进行行帐目核核对，做做到帐物物相符、帐帐证相符符、帐帐帐相符、帐帐表相符符。4、做到会会计处理理方法一一致性（各各单位采采用的会会计处理理方法前前后各期应当一致致，不得得随意变变更。）财财务会计计报告一一致性（会会计报表表、会计计报表附附注和财财务情况况说明书书）。5、做好会会计档案案的管理理工作。6、遵守单单位内部部会计监监督管理理制度，记记帐人员员与经济济业务事事项的审审批人员员、经办办人员、财财物保管管人员的的职责权权限明确确，并相相互分离离、相互互制约，确确立财产产清查的的范围、期期限。7、做好对对帐工作作；定期期对资金金进行清清查、盘盘点，现现金日记记帐、银银行日记记帐应该该做到日日清月结结。8、成本会会计做好好原始凭凭证的审审核、凭凭证的录录入，帐帐簿的登登记、原原辅材料料、成品品库的核核对工作作；9、费用会会计做好好原始凭凭证的审审核、凭凭证的录录入、帐帐簿的登登记与出出纳的对对帐工作作。会计计应各尽尽其职，做做好自己己的本职职工作，做做到数字字准确，帐务务清楚。10、财务务人员辞辞职，应应提前115日打打辞职报报告，制制移交清清单三份份，交接接双方各各执一份份，存档档一份。（三）出纳纳1、负责现现金收入入管理。负负责签收收和整理理现金、支支票、汇汇票等，并并及时送送存银行行，不得得座支现现金。2、掌握结结算付款款的管理理规定，认认真检查查一切收收、付、款款的业务务凭证，做到到有凭证证有审批批、手续续完备、项项目内容容清楚、大大小写金金额相符等，对对检查无无误的凭凭证及时时办理收收、付款款业务。3、审查各各种支票票、汇票票、现金金借贷存存根，汇汇款凭证证等，并并分类汇汇总编码码，报会会计审核核存档。4、严格执执行现金金库存、盘盘点制度度，做到到帐款相相符，确确保现金金安全，每每日库存存现金不不超过330000元。5、进行现现金收付付业务时时做到(一)认真真复查相相关凭证证及付款款单，如如手续不不全或有有错误现现象应拒拒付，并并及时将将凭证退退回更正正。(二)收付付时，要要当面点点清，以以防差错错，数额额较大时时一定要要有人复复核。(三)未经经领导同同意不得得私自给给他人借借款，如如有发现现，以借借款金额的3%（月月息）收收取借款款人利息息，同时时罚出纳纳借款的的1/33。6、根据审审核无误误的现金金收付凭凭证，登登记现金金日记帐帐及辅助助记录：：现金日记帐帐的内容容必须同同会计凭凭证相一一致，不不得随便便增减。(一)日记记帐必须须连续记记，不得得跳行、隔隔行、不不得随便便损坏帐帐本和撕撕去帐页页。(二)文字字、数据据必须整整洁清晰晰、准确确无误，如如有改动动，必须须按财务务制度执执行。(三)按时时、准确确发放工工资等，并并认真履履行规定定手续。7、及时将将收回的的支票送送交银行行进帐，如如有银行行退票，应应及时交交会计冲帐，并并找相关关部门人人员处理理此事。凭凭会计复复核、部部门经理理审批的的手续方方能开支支票，支支票填写写应做到到准确无无误。空空白支票票应妥善善保管，开开出的支支票要按按顺序编编号进行行登记，印印章与支支票应分分开保管管。8、按时完完成上级级交办的的其他工工作。领领导所安安排工作作不得超超过3个个工作日日。9、做好增增殖税票票的开票票及管理理。10、对帐帐、盘点点日期为为次月一一日，月月底做银银行余额额调节表表。九、加工厂厂（一）厂长长1、贯彻执执行公司司质量方方针、质质量目标标和质量量管理体体系文件件；2、组织车车间实施施生产作作业计划划；3、对生产产工序各各过程进进行监督督和检查查，确保保各过程程处于受受控状态，并保存存相关的的记录；；4、向车间间员工宣宣贯质量量方针和和满足程程序及法法律法规规要求的的意识；；5、