21工艺纪律检查制度m

工艺纪律检查制度1范围本标准规定了工艺纪律检查的主要内容、管理方法和控制要求。本标准适用于产品生产全过程的工艺纪律管理。2规范性引用文件Q/XFG0604.2/02-2010《记录控制程序》Q/XFG0608.5/02-2010《纠正措施程序》Q/XFG0608.5/03-2010《预防措施程序》3职责3.1技术开发部主负责组织实施工艺纪律检查，负责解决生产现场发现的工艺问题，负责工艺纪律检查后问题的整改落实。3.2生产部负责生产现场工艺纪律的执行落实。4工作程序4.1工艺纪律检查组织依据实际情况，由技术开发部负责人牵头，组织技术、质量、检验、生产、安装、综合管理等部门人员成立工艺纪律检查组。4.2工艺纪律检查的时机4.2.1一般情况下，工艺纪律检查每季度进行一次，检查的范围应覆盖单位所有的工序，若工序较多可分月进行检查，但需保证每季度所有工序都能够检查一遍。4.2.2当工艺发生重大变化或更改时，需对该工序进行一次补充检查。4.2.3当场地发生变更时，需对所有工序进行一次补充检查。4.3工艺纪律检查的实施4.3.1实施检查时，由检查组组长确定具体的检查日期及检查内容，作好人员分配安排。4.3.2按照附录A《工艺纪律检查记录》的内容实施检查，并作好检查记录。4.3.3检查完毕后应将检查结果在公司内部进行通报，对于违反工艺纪律的部门或人员要进行相应的批评或处罚。4.3.4若检查结果低于80分，应由技术开发部负责组织分析原因，根据分析的原因，采取相应的纠正或预防措施，具体按Q/XFG0608.5/02-2010《纠正措施程序》和Q/XFG0608.5/03-2010《预防措施程序》执行。4.4技术开发部按照Q/XFG0604.2/02-2010《记录控制程序》要求，收集和保存本程序中产生的各种记录。5质量记录工艺纪律检查记录附录A工艺纪律检查表单位： 检查工序： 检查日期:检查内容项目标准分实得分备注工艺文件15分1工艺文件齐全、完好5工艺文件编币叭修改程序不全-1工艺文件每缺页-12工乙义件止确、致5工艺文件不给每一处-3与产品图不致，发现项-13作业指导书到现场5操作者不能及时拿到-2.5工艺装备20分1工乙装备写工乙TH否统6现场工装与工装图纸、工艺规定不符口，母项-1由」不统一影响质量，每项-32各类工装是否完好6现场使用的工装有缺损、松动等，每处-1现场使用的工装用后未活理干净及时办理入库手续，每一项-1重具无周期鉴止合格证，每一个重具：-23是否正确使用工装3使用万法小兰土母一处-1量具摆放不合理，每一处-14工位器具完好，使用正确5工位器具残损不全，每一项-1工位器具杂古卜不活洁-1工位器具使用不当-1设备及操作20分1设备与工艺要求的符合性4设备与工艺要求不符-42操作者持木机操作证5有证而未而、丢失伯，母人次-3不是本机操作证，而乂未经批准-53关键工序定机、定人3长期（半月）顶替而尢本机操作证-3有本机操作证但未定机、足人-14操作者熟悉操作要求4不全部熟悉，每丢一项-15按作业指导书操作4违反操作要求，每一项-2

工艺要求20分1是吉熟悉本工序的工艺要求6对」管理点要求，顼不知-3般工艺要求，项不知-22使用的工艺参数符合工艺要求8顼不符-23材辅料、工艺条件符合工艺要求6项不符-2工艺管理25分1 目”工作执行情况5加工完未全部自检-2自检后未分别放置-2自检正确率小」80%-12是否进行设备点检3管理点设备未作好点检-1未作好设备父接班记录-13n设备是否定期检查 4定期检查定期检次-1未进行按期检查-34夹具是否定期检查5定期检修顼目每少一顼-1无故不按期检修，每少一次-35单位工艺纪律检查通报及教育8检查结果进行了通报，并对责任部门