(危险源及风险辨识)风险隐患识别、评价、控制管理制度

（本文档仅供参考用途，所载资料皆来自整理，欢迎大家分享交流）（本文档仅供参考用途，所载资料皆来自整理，欢迎大家分享交流）风险隐患识别、评价、控制管理制度为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。目的，结合公司实际，特制定本制度。识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。1.项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2.常规和异常活动；3.事故及潜在的紧急情况；4.所有进入作业场所的人员活动；5.原材料、产品的运输和使用过程；6.作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7.人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8.丢弃、废弃、拆除与处置9.气候、地震及其他自然三、评价方法可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。分析法等。1.工作危害分析法(PHA)：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。1（本文档仅供参考用途，所载资料皆来自整理，欢迎大家分享交流）（本文档仅供参考用途，所载资料皆来自整理，欢迎大家分享交流）PAGEPAGE3(SCL)些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。(PHA)预危险性分析法(PHA)用于重点部位(岗位)的风险评价。预危险性分析步骤：收集装置或系统的有关资料，以及其他可靠的资料，知道过程所包含的信息应包括：①主要设备的工艺参数；②主要设备的类型③设备的基本操作说明书；④防火及安全设备；识别危险、有害因素；()的必要条件；(4)(5)()；建议消除或减少风险控制措施。四、评价时机常规活动每年一次，非常规活动开始之前。常规活动每年一次，非常规活动开始之前。五、评价准则采用风险度采用风险度R=可能性L×后果严重性S的评价法，具体评价准则规定为：表5-1事故发生的可能性L判断准则等级)下经常发生此类事故或事件。行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。)发现)，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。故或事件。能发生事故或事件。5-2事件后果严重性S等级人员停工公司形象违反法律、法规和标准（本文档仅供参考用途，所载资料皆来自整理，欢迎大家分享交流）（本文档仅供参考用途，所载资料皆来自整理，欢迎大家分享交流）死亡>50(>2)重大国际国内影响潜在违反法规和标准丧失劳动能力>252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病>101地区影响不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服<10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围4（本文档仅供参考用途，所载资料皆来自整理，欢迎大家分享交流）（本文档仅供参考用途，所载资料皆来自整理，欢迎大家分享交流）完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损5-3风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-125（本文档仅供参考用途，所载资料皆来自整理，欢迎大家分享交流）（本文档仅供参考用途，所载资料皆来自整理，欢迎大家分享交流）PAGEPAGE7中等中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻六、评价组织1.1.公司成立风险评价小组2.成立风险评价工作小组：以各单位负责人为组长，成员为技术人员、班组长、岗位职工代表。3.公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。七、控制措施和风险控制1.1.根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。2.评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。八、风险信息更新1.1.定期组织风险评价工作的制度性文件；2.风险控制结果的定期评审记录或定期检查记录；3.定期和不间断地组织风险评价的工作记录，即在下列情形下，企业进行的风险评价工作记录：(1)新的或变更的法律法规或其他要求；(2)操作条件变化或工艺改