供应链管理手册

PAGEPAGE29移动供应链管理手册2019年版一、配送物品流程（一）1、掌握辖区客户的基本情况◎熟悉客户的地理环境、经营地址、联系方式等；◎了解客户的经营情况、每周期送货量、经营业态等；◎了解客户的性格、家庭环境等；2、将客户周期内定购的物品按时装车，准时出发。◎根据客户送货顺序装车；◎合理装载，严禁猛挤、猛压；◎爱护车上物品，不损坏物品外包装；3、按正常行使路线将客户定购的货物逐户送达。◎遵循“二步送货法”进行送货服务，第一步：问好、确认、交货、验票；第二步：察看、询问、记录。◎物品送达时要力求做到定时；◎送货要到位；4、与客户清点、交接货物准确、无差错。5、收取货款准确，无差错。◎认真辨别货款的真伪、要验票、要耐心细致；（二）、安全行驶1、遵守交规，安全驾驶。2、对送货车辆进行日常维护、保养、清洗。3、无超速行驶行为。4、无脱离送货轨迹行驶。5、无发现公车私用行为。（三、信息收集与反馈1、积极向客户宣传介绍公司有关政策。2、认真收集客户的意见、建议和市场信息，及时向负责人反馈。3、与客户经理、管理员之间做到信息互动，资源共享。◎根据三线互控如实开展工作,把存在的问题及时反馈；4、发现辖区客户有违规经营行为及时反馈（四、服务质量1、态度热情诚恳、语言文明礼貌。◎对客户多使用赞美语言；◎勤问候、道谢客户；◎对客户有耐心、不发脾气；2、维护客户感情，为客户提供优质服务，无客户投诉。◎关心客户经营情况和实际困难；◎了解客户对送货服务的需求；◎为客户提供销售帮助；◎重要节日问候、祝福客户；（五、欠款结算工作的宣传和落实1、重点对没有结算或结算不正常的客户进行有效宣传和引导。2、与客服部、财务部积极配合，运用多种形式逐渐提高辖区欠款结算率。3、为客户解决结算过程中的问题和困难。（六、促销（新产品推广）1、促销（广告）产品及时发放给客户。2、不能有下列情形：◎克扣客户促销产品的；◎错发、漏发、误发的；◎不发的；二、配件销售业务流程业务流程图知仓库备货。同时保存订单数据，一段时间后进行销售统计。服务器资源管理器――数据连接――创建数据库图1汽车配件销售业务流程图数据流图0图2汽车配件销售管理系统0层图1图3汽车配件销售管理系统1层图2图4汽车配件销售管理系统销售子系统2层图3图5汽车配件销售管理系统销售子系统3层图E-R客户编号客户编号信用额度客户名称客户客户分类客户简称所属行业图6客户实体属性图订单编号订单编号发货日期客户名称销售订单业务员订单类别发货地址7销售订单实体属性图8销售管理系统E-R三、配件管理流程一总仓经理㈠任职条件1、有相当大专以上的学历。2行情。3、有较强的组织能力和协调能力及事务处理能力。4、熟练使用计算机，有一定的财务知识。㈡岗位职责1、负责厂家下达的配件销售任务、集团公司下达的配件销售任务及利润指标的完成；2、根据公司的经营目标及整体运作方式，合理制定配件的营销政策，并付诸实施3、减少滞销品种。4、协调计划、采购、调度、入库、配送和库管（各）岗位（之间）的工作确率、完好率。5、协调同其它业务部门的关系，确保维修业务及其它配件销售业务的正常开展。负责处理由于配件质量引起的投诉事宜。6、配合公司本部参与激励制度的制定，并负责配件从业人员的业绩考核及业务培训。7、定期组织召开周例会，总结成绩，克服不足；8、完成公司交办的其他工作。配件计划员㈠任职条件1、中专以上学历。2、具有两年以上汽配工作或相关经验，熟悉汽车配件，并能熟练使用计算机进行操作。3、对汽配市场信息较敏感，工作踏实，责任心强。4、熟悉仓库管理或（及）物流管理，有一定的财务知识。㈡岗位职责1任务及利润指标。2、计划员应与厂家、供货商保持良好供求关系，了解掌握市场信息。3件的处理方案，熟悉维修业务对配件的需求，确保业务的正常开展。4A分析比较，制定出最佳定货单。保证不断档，积压量最小。5进行异常处理。6来单位的账务核对。7关的财务核算及统计工作。8、完成部门经理交办的其他工作。配件采购员㈠任职条件1、中专以上学历，有二年以上汽配工作或相关经验。2、熟悉汽车配件，并能熟练使用计算机进行操作。3、对汽配市场信息较敏感，工作踏实，责任心强，正直。4、熟悉仓库管理或物流管理。㈡岗位职责任务及利润指标。正确性负责。采购效率。行定量分析，确定最佳采购方案。A分析比较，制定出最佳定货单。保证不断档，无积压。划采购，特殊情况有权做临时调整。准确无误，认真完成配件的第一次检验工作。工作，对配件质量、品牌、规格、价格等问题作合理解释。负责配件质量、数量的异常处理，及时做好索赔、退货及退换。购程序优先办理。完成部门经理交办的其他工作。配件库房保管员㈠任职条件1、中专以上学历，有一年以上汽配工作或相关经验。2、具备一定的汽车维修常识，熟悉汽车配件，能熟练操作计算机。3、工作认真细致踏实，责任心强，吃苦耐劳，正直。4、熟练库房管理程序。㈡岗位职责入库前要整理库房，为新到配件的摆放提供空间。货物，保管员有权拒收。保管员负责配件上架，按号就座，严格执行有关“配件的保管”规定。填写卡片账工作，应在当天完成。的出库申请提取配件，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。出库后，保管员根据出库单认真填写卡片账，做到账实相符。行复查。做好配件的月度和季度盘点工作。因质量问题退换回的配件，要另建账单独管理，及时督促计划员进行库时向计划员提出配件库存调整（短缺、积压）的书面报告。保管全部与配件的业务单据、入库清单、出库清单并归类存档。完成部门经理交办的其他工作。配件调度员㈠任职条件1、中专以上学历，有二年以上汽配工作或相关经验。2、熟悉汽车配件，并能熟练使用计算机进行操作。3、有较强的组织能力和协调能力及事务处理能力。4、具有一定的财务知识。㈡岗位职责1（或配送人员）根据配件出库清单，验（送人员）在核实无误后的出库清单上签字认可，确保清单与实物相符。2减少不必要的死账、呆账。3（款通知、出库清单、其它收款证明、运输费用清单并归类存档，负责同财务、业务往来单位的账务核对。45问题，并作出书面报告交计划员。6件来货情况，确保不丢失每一份配件订单。7质疑（质量、价格、发运、往来账、业务咨询等确保不丢失每一位客户。8、完成部门经理交办的其他工作。配件配送员㈠任职条件1、中专以上学历，有二年以上汽配工作或相关经验。2、熟悉汽车配件，有二年以上的驾驶经验。3、工作踏实，责任心强，吃苦耐劳，正直。4、有较强的应变能力和沟通能力。㈡岗位职责及时准确地将货物发送到指定地点。确保货物的安全到达，严禁出现损坏、遗失的现象。合理选择运输工具和运输路线，节省时间、节约费用，提高工作效率。应合理的回避不要给客户及公司带来不必要的麻烦。事后应积极找出答案。馈。收货物。向外地发送货物时，应要求运送方签字证明。并及时与收货单位进行联及时查询货物是否安全到达。完成部门经理交办的其他工作。配件销售员㈠、任职条件1、中专以上学历，有二年以上汽配工作或相关经验。2、熟悉汽车配件，能使用计算进行操作。3、对汽配市场信息较敏感，工作踏实，责任心强。4、有一定的应变能力和沟通能力。㈡、岗位职责1及时准确的满足每一客户的需求。2（质量、价格、咨询等，能及时准确的回答。3（正常的价格降幅除外销售配件必须开具相应的出库凭证，不准擅自赊账。4配件，且必须交旧领新。不得打白条出库。5调整配件计划及采购方式。6件需求计划。7、出库和入库的配件，要及时登卡片账，确保配件库存的准确性。8、完成部门经理交办的其它工作。二、工作流程及细则库房管理细则间，必须严格执行配件的验收、保管、发放、盘点和旧件回收等制度。㈠验收入库计划员负责保管到厂的全部进货明细单；临时管理进货发票及运单。入库前库房保管员要整理库房，为新到商品的摆放提供空间。货，清点数量，检查质量，完成配件的第二次验收。采购员核实进货清单，同时对于送货上门、临时采购的要协同保管员填收。计划员凭进货清单打印入库单，数量以实收为准（如有价格变动应及时调整）。入库单一式五份，保管一份，计划四份（经理。采购进行异常处理。到账实相符。填写卡片账工作，应在当天完成。㈡配件的保管保证库存配件的准确，节约仓位，便于操作，配件的保管应科学、合理、安全。分区分类：根据配件的车型，合理规划配件的摆放区域。便于盘点与发放。件的编号一一对应，以便迅速查账和及时准确发货。标明到货日期、进货厂家、进出数量、结存数量以及标志记录。凡出入库的配件，应当天进行货卡登记，结出库存数，以便实货相符。止和减少自然损耗。有包装的尽量不要拆除包装。完好。㈢配件的发放配件的发放，必须严格执行出库手续。配件批发和调拔由调度员签发出库申请单。库管员按调度员签发的配件出库申请单提取配件（的要求做临时调整），严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。配件出库，如客户自提，调度员应协助保管员和提货人一同清点货物，情况补充打印出库申请单。核实无误后，三方签字认可。质量，避免运输过程中损坏配件。出库单一式五份，提货人、调度员、保管员、财务各一份，月底结账一同时签字并加盖财务印章。出库后，保管员根据出库单认真填写卡片账，做到账实相符。单，定期送交财务。业员行为规范准则〉。认真介绍产品的性能、特点、价格、质量及保质期等。出售配件时必须当面验货（某些不能拆包产品售货员要讲明）。对于某免纠纷。所有销售的配件必须开具出库单（包括零售出库单、三包领料单、修理领用单），三包修理领单一式二份，结算员一份，保管员一份。制单人签字后，收款员凭出库单结算收款，同时签字并加盖财务印章。㈣盘点库存配件的流动性很大，为及时掌握库存的变化情况避免短缺丢失和超储积压，保持账、卡、物相符，必须进行定期和不定期的盘点工作。库管员应随时对有出入库记录的配件进行复查。各经营单元每月对配件库存进行一次盘点。库，以确保盘点的准确性，避免发生重盘、漏盘、错盘现象。配件盘点过程中，不准以任可理由虚报、瞒报或私自更改账目。因，分清责任，作出必要的处理。季度盘点后，进行配件的报损申报工作。㈤旧件回收及管理为加强旧件的统一管理，杜绝以旧充新现象，必须严格执行旧件回收制度。可发放新件（三包旧件交于索赔员，三包外旧件交配件销售员）。理。顾客索要旧件时（三包外维修），客。其它旧件，公司将定期作出处理。三、计划流程（附流程图）12、计划员分析、汇总缺料信息；3、根据库存和销售情况，编制期货计划或临时计划，交由配件主管审核；4、配件主管审定签字后，计划员出具一式三联计划单。一联计划员留存，验货用；一联交采购员，采购；一联交内勤，附付款通知书进行付款审批。（三）采购流程（附流程图）1、采购员依据计划单进行采购；2办理相关手续；3、市内赊购：供货商送货的，货物由保管员验货接收并开出收货单二联进入入库程序；4、需自提的采购员到供货商处提货进入提货程序5、市外现金采购：依据进货计划单、付款凭证联系供货商发货。完成后，付款凭证及时交回计划员；6、市外赊购：依据进货计划单联系供货商发货。7、到货后由采购员提货进入提货程序。（四）提货程序（附流程图）1、采购员将收到的发票交计划员，计划员登账后，交财务进入记账程序。2、采购员依据提货单提货，依据发货清单验收货物，完成配件的第一次验收；3、验收后，将货物、发货清单交库管员进行配件的第二次验收；4、如在第一次验收中发现问题，与保险公司、运输部门联系索赔。5、予以索赔：索赔单据上交计划员，计划员进行账务处理后上交财务；不予索赔：整理书面报告上交配件主管，配件主管上报服务经理。（五）入库程序（附流程图）的第二次验货；划员打印入库单。采购员自提，验收后，计划员依据验货单打印入库单；程序；购员；采购员依据差损单进行异常处理。予以索赔：计划员将索赔结果（附差损单）上交财务不予索赔：整理书面报告上交配件主管/经理（六）库存管理程序（附流程图）1、保管员、调度员、计划员根据入库单、出库单登账，结日库存。2、保管员把入库的配件验货上架，完成配件第三次验货。3、保管员、调度员、计划员、采购员定期对库存配件进行库存结构分析，作出分析报告。4、每月、季度进行库存盘点，作出盘点表，盘盈盘亏书面说明，交配件主管上报公司经理，交财务进行账目调整。5、季度盘点后，进行配件报损工作。（七）出库程序（附流程图1、调度员定期催收备料单；2、调度员依据备料单（日常、急件）查询库存；3、调度员根据库存情况进行调配。4、调度员根据结算方式开具四联、五联出库单。现金结算：开具四联出库单。一联交收款员收款后，连同款项转财务。挂账方式：开具一式五联出库单。一联交财务做账务处理；一联用于结账。5、调度员整理缺料单递交计划员。6、发往外地货物，配送员在发货后要通知收货人，将运单事后转交收货人。7、挂账单位回款：转账回款：调度员持结账联填写报销单经挂账单位签字确认后转财务。现金回款：收款员收款后填写日报表交财务。银行汇款：调度员及时与财务联系，确认后索要相关单据销账。（八）配送程序（附流程图）1、配送员依据出库清单验收出库货物；2、外运：验货后要将货物包装，并放入一联出库清单；索取运单或签字证明；及时通知收货人货物的发运时间及其它事项；运单与其余二联出库清单交调度员；及时查询货物是否安全到达。3.送货：确保货物安全、准时到达指定地点。收货人验货；收货人在出库清单上签字确认；出库清单一联交收货人，三联交调度员。（九）零售（附流程图）1、主动、热情接待顾客，注意礼貌用语；2、询问顾客的需求，提取客户所需配件；3、向顾客详细介绍所取配件品牌、产地、价格和功用；4、顾客选定后，开具一式四联销售小票，交给客户，并指引客户持销售小票到收款处付款；5、收款员收款后将四联销售小票加盖公章。收款员留存两联，交客户两联；6、销售员依据加盖公章的销售小票付货，并留存回执联。7、付货时，销售员要和客户共同检验商品，并介绍注意事项和保质期。（十）领料程序1、维修工持接车单到配件处领取修理用配件；2、配件人员根据维修工的需求，收回旧件后，开具一式二联销售小票，注意标明车牌号等；3、维修工签字确认后，持二联小票交结算员签字确认，结算员留存一联、交维修工一联；如属三包业务，应先经三包索赔员签字认可。4、维修工持结算员签字后的小票回执（一联），到销售员处取料。（十一）配件报损管理办法及申报流程在账配件，且不能进行三包索赔、退货和修复处理的。二、报损配件的确认由于人为因素所造成的质量配件不予报损批示，损失由责任人和连带责任人承担。例如：可做三包、退厂或修复处理的配件，未能及时做相应处理而导致过期无法处理，或由于维修工操作不当，保管员保管不善，所造成的配件损坏。三、报损配件的申报