压力容器制造程序文件及管理制度

1、压力容器制造程序文件及治理制度（2016版）文件号：LZZG-2016.1编制： 审核： 批准： 持有人： 2016-0X-0X公布 2016-0X-0X实施xxxxxxxx有限公司 xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及治理制度文件编号LZZG-2016目录页码1序号文件编号文件名xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及治理制度文件编号LZZG-20161.职责汇编页码11.1 人员职责1.1.1 法定代表人（兼总经理）1.1.1.1 负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施，对公司产品的安全质量负全责；1.1.1.2 批准公司质量方针和质量目标，批准公布压力容器制造质量保证手册

2、；1.1.1.3 任免公司总经理、质量保证工程师和各质量操纵系统责任人；1.1.1.4 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源；1.1.1.5 主持召开董事会，拟定公司治理机构；1.1.1.6 支持总经理建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。1.1.2 总经理1.1.2.1 全面领导公司日常工作，向全体职员传达满足法律法规要求及顾客中意的重要性；1.1.2.2 对公司质量工作和产品质量负责；1.1.2.3 负责公司质量保证体系的建立；1.1.2.4 负责程序文件（治理制度）的批准；1.1.2.5 负责各部门、各岗位人员的任免；1.1.2.6 对公司的生产、经营全

3、面负责；1.1.2.7 主持治理评审；1.1.2.8 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源1.1.2.9 支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。1.1.3 质保工程师1.1.3.1 协助总经理制定质量方针和质量目标，在总经理的领导下，负责压力容器制造质量保证体系的建立、实施、保持和改进并确保其有效运行；1.1.3.2 按照质保手册的规定对各质控系统的工作进行组织、协调和监督检查，依照生产的进展不断完善、改进质保体系的工作；1.1.3.3 组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定；1.1.3.4 坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证

4、体系工作人职员作；1.1.3.5 定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织治理评审；1.1.3.6 对质量保证体系人员定期组织教育和培训；1.1.3.7 组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻实施；xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及治理制度文件编号LZZG-20161.职责汇编页码11.1.3.8 审签产品质量证明文件。1.1.4 材料责任人1.1.4.1 对原材料、焊材、外购外协件的采购质量负责，审核质量证明书、合格证和材料的入库验收；1.1.4.2 审查分包/分供方的资质，组织对分包/分供方的评价工作；1.1.4.3 监督检查材

5、料的保管、标记移植和材料的发放，确保压力容器用材的正确性；1.1.4.4 审核材料的代用手续；1.1.4.5 有权对材料员、保管员的工作进行检查，有权制止不合格的材料进入制造现场；1.1.5 工艺责任人1.1.5.1 负责并组织图样的审查工作，有权制止不合格的技术文件流入制造工序；1.1.5.2 组织编制并审核工艺文件，负责工艺文件的修改和现场工艺质量问题的处理；1.1.5.3 负责组织审核工装的设计、制造和验收；1.1.5.4 负责对不合格品进行评估，并提出纠正措施；1.1.5.5 定期组织工艺纪律检查，有权制止违反工艺纪律的操作和行为。1.1.6 焊接责任人1.1.6.1 负责压力容器焊工

6、的培训、考试及焊工资格证的治理，负责建立焊工的技术档案和业绩档案；1.1.6.2 负责组织编制WPS、PQR，负责PQR 及其试件的治理；1.1.6.3 组织编制焊接工艺文件（卡）并对焊接工艺的实施进行监督检查；1.1.6.4 负责一、二次焊接接头返修的审批和超次返修的审核工作；1.1.6.5 有权制止无焊接工艺的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反焊接工艺纪律的工作；1.1.6.6 负责产品焊接试件的治理和试件以批代台情况操纵；1.1.6.7 有权监督检查焊材的采购、保管、发放和使用情况。1.1.7 热处理责任人1.1.7.1 负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量操纵；1.1.7.2 负

7、责外协热处理的质量操纵，提供或审核外协热处理的工艺；1.1.7.3 组织热处理操纵程序的执行并监督检查，对热处理过程及热处理曲线的正确性、完整性负责；1.1.7.4 审核热处理报告并确认。xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及治理制度文件编号LZZG-20161.职责汇编页码11.1.8 无损检测责任人1.1.8.1 负责无损检测分包方的评价和无损检测分包项目的质量操纵；1.1.8.2 对无损检测工作质量的可靠性负监督检查的责任，对产品质量证明书中无损检测报告的准确性进行审核并确认；1.1.8.3 审批无损检测报告，对无损检测底片合格率、探伤比例执行率、扩探率、评片准确率负责；1.1.

8、8.4 有权拒绝无损检测工件表面不符合要求的无损检测工作；1.1.8.5 组织无损检测操纵程序的执行并监督检查，对无损检测记录、报告及底片的保管质量操纵负责。1.1.9 理化责任人1.1.9.1 负责理化检测检验分包方的评价和理化检验分包项目的质量操纵；1.1.9.2 负责理化检验的试验托付、试样加工、试验方法和试验过程的治理，确保理化试验的原始记录和报告的正确性。1.1.9.3 审批理化检验报告。1.1.10 检验责任人1.1.10.1 耐压试验责任人1.1.10.1.1 负责压力容器产品耐压试验预备、试验过程和试验报告的治理，确保压力容器产品耐压试验的正确性。1.1.10.1.2 组织编制

9、并审核压力容器耐压试验通用工艺规程和耐压试验工序过程卡。1.1.10.1.3 负责制定压力容器耐压试验安全操作规程。1.1.10.1.4 负责组织产品耐压试验前的中间验收检查并组织会签。1.1.10.1.5 负责规范耐压试验场地、工装、设备、仪表的有效性和安全性。1.1.10.1.6 审核签发耐压试验报告。1.1.10.2 最终检验责任人1.1.10.2.1 负责材料检验、制造过程检验和总体检验。1.1.10.2.2 组织编制并审核检验工艺文件。1.1.10.2.3 对检验工艺、检验工具、质量检验报告、产品出厂文件、产品档案等技术资料的正确性和完整性负责。1.1.10.2.4 有权制止违反图纸

10、的生产和违反工艺的操作，有权制止不合格的材料投入生产，有权xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及治理制度文件编号LZZG-20161.职责汇编页码1制止无证焊工施焊。1.1.10.2.5 有权对制造过程中发生的质量问题做出判定和处理。1.1.10.2.6 有权制止不合格的产品出厂。1.1.10.2.7 负责与压力容器安全监察机构及监督检验单位的联系和协调工作。1.1.11 设计责任人1.1.11.1 负责设计过程的质量操纵，制定设计质量要求，操纵程序。使设计过程操纵程序符合法律、法规、标准要求（包括节能要求）及需方的要求。1.1.11.2 负责审查设计图样，对设计质量负责，并制定图样治

11、理制度。1.1.11.3 指导协调设计人员进行设计工作，做好图纸审核及评审设计质量工作。1.1.11.4 负责设备工装及临时任务设计的审核并验证设计使用效果。1.1.11.5 协助质量治理负责人处理重要质量问题及协调各专业责任人在技术质量上的问题处理。1.1.12 设备责任人1.1.12.1 负责设备的购置、治理、使用和维护保养工作。1.1.12.2 对设备的专管情况和完好情况负责，对设备的验收、安装调试质量负责。1.1.12.3 负责建立设备档案。1.1.12.4 编制相关设备的安全操作规程，有权制止违反设备操作规程的操作，保证设备安全运行。1.1.13 计量责任人1.1.13.1 负责计量

12、器具的订购、验收及送检工作和计量器具的治理工作，保证计量器具的合格率同时在检定有效期内使用。1.1.13.2 负责建立计量器具档案。1.1.13.3 有权拒绝不合格计量器具的使用。1.2 各部门的质量职责：1.2.1 质量治理部1.2.1.1 负责公司的质量治理工作和对质量治理人员的治理；全面配合质保工程师进行质保体系的运行；1.2.1.2 加强生产、经营与技术和质量的协调工作；1.2.1.3 认真贯彻各项标准和工艺文件的实施，及时处理生产过程中的技术、工艺和质量问题；1.2.1.4 负责产品质量操纵点的设置；1.2.1.5 负责出厂文件与资料的编制工作；xxxxxxxx有限公司压力容器制造程

13、序文件及治理制度文件编号LZZG-20161.职责汇编页码11.2.1.6 履行鉴不、把关和报告三大质量职能；1.2.1.7 做好生产过程中不合格品治理及日常工艺纪律监督等工作；1.2.1.8 对图纸进行工艺性审查，依照本公司设备能力、技术水平，编制工艺文件，设计工装，编制材料清单，并对工艺文件、资料的完整、统一、清晰负责；1.2.2 技术部1.2.2.1 负责公司的技术工作和对技术人员的治理；全面配合质保工程师进行质保体系的运行；1.2.2.2 负责全公司的产品图纸、技术文件、法规、标准化等日常技术治理工作；1.2.2.3 负责技术革新，开发新产品的各种技术预备工作。1.2.3 工艺部1.2

14、.3.1 负责全公司的工艺、焊接等日常技术治理工作；1.2.3.2 负责工艺规程的编制、发放；1.2.3.3 负责工艺文件的更改，所有更改必须按照更改原则和程序进行，但不得降低产品质量和顾客的要求。1.2.4 质检部1.2.4.1 负责公司产品的质量检验工作1.2.4.2 严格按照标准、图纸、工艺、技术文件、订货合同及有关资料，对原材料、外购件及外协件从进货检验、生产过程检验、最终检验到成品出厂整个生产过程的质量检验；1.2.4.3 做好产品质量统计，进行质量分析，并行驶质量否决权；1.2.4.4 保证产品质量检验原始记录完整，产品质量档案齐全；1.2.5 采购部1.2.5.1 在采购部经理的

15、领导下，依照材料打算表和其他工艺技术文件，选购符合质量要求的各种原材料、外购件和配套件；1.2.5.2 组织调查选择有质量保证能力和供货及时的分承包方，建立合格供方档案，并对合格的供方进行动态治理。1.2.6 市场部1.2.6.1 在市场部经理的领导下，收集、整理、综合分析市场信息，为生产产品的定向、更新换代，提供统计、分析依据；1.2.6.2 负责组织销售及销售合同的评审工作，并对评审结论的准确性负责；1.2.6.3 做好销售合同的治理，按合同交货期限、数量、技术要求交货；xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及治理制度文件编号LZZG-20161.职责汇编页码11.2.6.4 负责用

16、各种渠道大力宣传工厂和产品，并认真处理好顾客的函电来访，组织做好顾客的服务和信息反馈工作。1.2.7 生产部1.2.7.1 在生产部主任的领导下，按时、保质完成市场部下达的生产任务单；1.2.7.2 负责生产厂地的安全生产工作1.2.7.3 做好全公司的设备的分类及治理工作，建立健全设备档案；1.2.7.4 负责外购设备和自制设备的验收、安装、调试、鉴定工作；1.2.7.5 监督检查设备的使用、维护、保养情况，编制设备维修打算并实施；1.2.7.6 负责设备事故的调查和分析处理，提出改进措施；1.2.7.7 加强设备的治理和人员的培训，制订并贯彻执行安全技术操作要求规程，并定期进行检查，保证设

17、备的完好率达到85%以上。1.3 质量体系关键人员职责1.3.1 终检员（检验责任人兼职）1.3.1.1 差不多任务负责压力容器总体检验、出厂的质量操纵工作。1.3.1.2 工作内容：1.3.1.2.1 编制质量检验打算、参与质量策划及其文件的编制工作；1.3.1.2.2 负责压力容器出厂前的全部检查工作：1.3.1.2.3 检查压力容器整体装配、包装与随机文件；1.3.1.2.4 检查确认压力容器出厂铭牌、产品编号、出厂日期、技术参数等各项内容是否齐全、是否与压力容器本体标记相符；1.3.1.2.5 检查确认随机安全附件、仪表规格、型号、产地、质量证明文件是否齐全、准确无误；1.3.1.2.

18、6 核实填写压力容器产品总体检查项目表；1.3.1.2.7 收集压力容器制造各种记录文件，协助质量检验责任人填写压力容器出厂质量证明书及作好每台压力容器产品档案的归档工作；1.3.1.2.8 在终检项目表上签字。1.3.1.3 工作要求1.3.1.3.1 认真执行TSGR0004-2009固定式压力容器安全技术监察规程、GB150.1GB150.4-2011压力容器、GB/T151热交换器 等有关技术标准、规范、设计图纸的要求和各xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及治理制度文件编号LZZG-20161.职责汇编页码1项质量治理制度的规定；1.3.1.3.2 熟悉压力容器总体检查业务，

19、保证压力容器制造质量体系在终检环节正常运转。1.3.1.4 检查与考核本岗位职责由检验责任人和质保工程师进行检查与考核。1.3.2 检验员1.3.2.1 材料检验员1.3.2.1.1 差不多任务在检验责任人的领导下，负责压力容器制造用材料的采购入厂、入库检验与托付对原材料进行理化试验的复验工作。1.3.2.1.2 工作内容1.3.2.1.2.1 参与对材料采购分供方的日常考评，抽查检验工作，协助采购部确定合格分供方；1.3.2.1.2.2 负责所有材料产品合格证、质量证明书的收存与复印件的验收工作，并交质量治理部归档。 1.3.2.1.2.3 对进厂的材料除核对质量证明书、产品合格证外还必须按

20、照公司相关规定进行材料表面质量检查和托付理化试验； 1.3.2.1.2.4 如有需复验的材料应指导车间下料员按规定要求在原材料上截取力学性能试样和钻取化学成份分析试样，并填写理化试验托付单，写明材料钢号、炉批号、规格、型号、复验项目以及材料代号；1.3.2.1.2.5 将外观检验验收并经复验合格的材料列明细表，报检验责任人审核批准，下达材料入库通知单；1.3.2.1.2.6 监督保管员，在确认合格入库的材料上打上材料标记钢印代号与相应产品编号；1.3.2.1.2.7 按以上程序内容，检查验收压力容器产品外购件、外协件，包括压力容器安全附件、仪表、阀门、配件以及封头、锻件、铸钢件外协加工的检验、

21、验收工作；1.3.2.1.2.8 整理材料检验、验收报告，记录文件，收集并编号保存好材料原始质量证明书、合格证等质量证明文件，并将复印件归入产品档案，原始文件交质量治理部存档。1.3.2.1.3 工作要求1.3.2.1.3.1 精通压力容器材料检验、验收技术标准和公司制定的材料入厂检验标准，保证材料符合要求；1.3.2.1.3.2 做好各项记录，提供可靠的、真实的材料验收检验报告、数据；xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及治理制度文件编号LZZG-20161.职责汇编页码11.3.2.1.3.3 确保公司质量体系材料操纵系统，在材料验收环节有效运转。1.3.2.1.4 检查与考核本岗

22、位由检验人负责检查与考核，材料责任人监督、检查、评价其工作质量。1.3.2.2 压力容器检验员1.3.2.2.1 差不多任务在检验责任人领导下，负责压力容器制造除焊接接头质量以外的其他全过程检验。1.3.2.2.2 工作内容1.3.2.2.2.1 协助检验责任人制订过程检验打算和公司内控检验标准；1.3.2.2.2.2 严格按照标准、规范以及公司制定的过程操纵记录卡规定的项目和方法进行压力容器下料、成形、组对、装配各道工序的检验并确认各种标记移植和标识；1.3.2.2.2.3 对制造过程中违反工艺守则，违章操作、阻碍质量的人员，有权制止或停止该工序的工作；1.3.2.2.2.4 对检查确认不合

23、格的另部件与不符合项，有权提出不合格品初判意见，有权下令停止工序流转并及时报告检验责任人处理；1.3.2.2.2.5 负责各项检验记录整理工作。1.3.2.2.3 工作要求1.3.2.2.3.1 认真学习压力容器制造标准、技术条件，熟悉压力容器设计图纸与工艺要求，熟练掌握检验方法、检验工具与检验要求；1.3.2.2.3.2 检验工作必须用数据表达，保证检验记录及时、准确、清晰、签字完整，报告及时；1.3.2.2.3.3 不得出现漏检、误判、错检或弄虚作假。1.3.2.2.4 检查与考核本岗位由检验责任人负责进行日常检查与考核，同意质管办的监督。1.3.2.3 焊接检验员1.3.2.3.1 差不

24、多任务在检验责任人领导和焊接责任人的指导下，负责压力容器全部焊接检验工作及对焊工的日常考核。1.3.2.3.2 工作内容1.3.2.3.2.1 参加编制焊接检验标准，制订复杂部件施焊的检验方案；1.3.2.3.2.2 检查锅炉承压部件焊接前的坡口尺寸、组对间隙与焊缝的外观质量，检查焊工钢印xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及治理制度文件编号LZZG-20161.职责汇编页码1及焊工是否按照考试合格的项目施焊；1.3.2.3.2.3 督促、指导焊工及时填写焊接记录并负责确认签字；1.3.2.3.2.4 依照图纸设计要求和标准规定以及对焊缝质量有怀疑的部位，应要求探伤室进行无损检测；1.

25、3.2.3.2.5 负责产品试件焊接外观质量检查、划线、标记移植；填写交由车间加工试件，并检查加工后试件是否合格；合格的试件连同填写的理化试验托付单送理化外协单位进行力学性能试验；1.3.2.3.2.6 收集探伤报告和物理力学性能试验报告，确认合格后交质量治理部归入产品档案；1.3.2.3.2.7 检查焊接工艺纪律和焊接设备，符合焊接要求。1.3.2.3.3 工作要求1.3.2.3.3.1 必须熟悉TSGR0004-2009固定式压力容器安全技术监察规程、GB150.1GB150.4-2011压力容器、GB/T151热交换器等标准、规范对压力容器焊接的质量要求，能够准确无误地判定焊接超标缺陷，

26、提出返修意见；1.3.2.3.3.2 认真填写产品焊接记录卡，要求数据准确、内容详实、签字完整、真实及时1.3.2.3.3.3 及时报告焊缝返修情况，监督执行焊缝返修工艺，及时考核记录焊工的焊接质量，结合探伤报告，填写焊工考绩档案。1.3.2.3.4 检查与考核1.3.2.3.4.1 本岗位由部进行考核；1.3.2.3.4.2 同意焊接责任人、无损检测责任人、理化责任人的监督、检查、指导。1.3.3 工艺员1.3.3.1 差不多任务在工艺部经理、材料责任人领导下，负责压力容器材料的调度和采购打算。1.3.3.2 工作内容1.3.3.2.1 依照仓库的库存材料台账，列出材料采购单，由工艺部经理审

27、核，总经理批准后交采购员进行采购，做好材料平衡调度工作；1.3.3.2.2 依照设计图纸，列出当前产品所需材料和配件的采购清单，由工艺部经理审核、总经理批准后交采购员进行采购；1.3.3.3 工作要求1.3.3.3.1 熟悉压力容器材料标准和工厂质量体系文件对材料供应的要求；xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及治理制度文件编号LZZG-20161.职责汇编页码11.3.3.3.2 在大材料和要紧受压元件、安全附件及配套零部件的采购时必须督促采购员向供方索取有效合法的质量证明文件；1.3.3.4 检查与考核本岗位由工艺部经理检查与考核，同意材料责任人和检验责任人的监督指导。1.3.4

28、采购员1.3.4.1 差不多任务在采购部经理、材料责任人领导下，负责压力容器材料采购与外协件加工订制工作。1.3.4.2 工作内容1.3.4.2.1 依照工艺部提供的采购清单，对清单上的压力容器材料及配件进行采购；1.3.4.2.2 参于对分供方的考核评审，选择提供分供方材料质量与服务信息，有权依照采购合同对分供方提出采购材料的质量要求；1.3.4.2.3 参与对材料的检验验收工作，负责不合格材料和配件的退货、申诉、索赔工作；1.3.4.2.4 参与对所有材料产品合格证、质量证明书的收存与复印件的见证工作，指导保管员做好仓库治理与存储工作。1.3.4.3 工作要求1.3.4.3.1 熟悉压力容

29、器材料标准和工厂质量体系文件对材料供应的要求；1.3.4.3.2 大材料和要紧受压元件、安全附件及配套零部件必须向合格分供方名录内的单位采购，采购时必须向供方索取有效合法的质量证明文件；1.3.4.3.3 对压力容器材料采购及时、准确、可靠，保证压力容器生产的材料供应；1.3.4.3.4 小批、临时采购，要认真选择材料质量，做到“货比三家”。1.3.4.4 检查与考核本岗位由采购部经理检查与考核，同意材料检验员、检验责任人的监督指导。1.3.5 保管员1.3.5.1 材料保管员1.3.5.1.1 差不多任务在生产部主任、材料责任人领导下，负责压力容器制造原材料、半成品、外购件、外协件的入库、保

30、管、标记、标识和发放工作。1.3.5.1.2 工作内容1.3.5.1.2.1 协助检验员对材料入库前的检验验收，在检验员的指导下，对入库材料按规定打上xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及治理制度文件编号LZZG-20161.职责汇编页码1标记或作标识；1.3.5.1.2.2 按合格材料、待检材料、不合格材料、专用材料以及种类、材质、规格、批号的不同分区、分类存放并应有明显标志牌；1.3.5.1.2.3 做好材料、半成品、外购件的防锈蚀、防污染、防变形、防丢失工作；1.3.5.1.2.4 建立材料发放帐目，按产品编号逐台登记发放的材料，并进行标记移植，及时向材料员报告库存情况。1.3.

31、5.1.3 工作要求1.3.5.1.3.1 保持材料的代号标记和外购、外协件标识清晰、牢固；1.3.5.1.3.2 对所管的材料应做到“五清”，即：名称、规格、材质、数量和证件清晰；1.3.5.1.3.3 材料账目记录详实、准确，做到帐、物相符；1.3.5.1.3.4 必须保证出库材料标记移植准确无误，保证余料始终有原始标记；1.3.5.1.3.5 材料发放必须做到及时、准确、手续完整、标记清晰、凭证齐全。1.3.5.1.4 检查与考核本岗位职责由生产部主任、材料责任人检查与考核，同意检验员指导。1.3.5.2 焊材保管员1.3.5.2.1 差不多任务在材料责任人领导下，负责入库合格焊材的保管

32、、焊条、焊剂烘干、发放。1.3.5.2.2 工作内容1.3.5.2.2.1 负责将验收合格批准入库的焊条按规定要求上架保管，依照进货日期、批号、型号分隔存放并挂上焊材标牌；1.3.5.2.2.2 操纵一级库的温度、湿度，保证温度在15以上，相对湿度不大于60%，负责对当日使用焊条、焊剂的烘干；1.3.5.2.2.3 按日填写焊材烘干记录，建立焊材发放台帐，核准焊材领料单，发放焊材记录；1.3.5.2.2.4 治理焊条烘干、保温设备，及时通知计量责任人对一级库的干、湿度计，和二级库的烘干箱自动测温仪进行校验；1.3.5.2.2.5 回收当日剩余焊条及焊条头，对剩余焊条隔离存放并加上标记，用于非承

33、压件的焊接。1.3.5.2.3 工作要求1.3.5.2.3.1 熟悉焊条烘干、保管规定，严格执行烘干制度，保证烘干质量；xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及治理制度文件编号LZZG-20161.职责汇编页码11.3.5.2.3.2 焊材烘干记录内容要完整、详实、清晰，不得补记或弄虚作假。1.3.5.2.4 检查与考核本岗位由焊接责任人负责检查与考核，同意材料责任人的治理和焊接检验员的指导。1.3.6 焊工1.3.6.1 差不多任务在焊接组组长领导下，完成压力容器制造过程的焊接工作。1.3.6.2 工作内容1.3.6.2.1 检查焊接设备，确认电焊机上电压表、电流表的灵敏度是否正常，熟

34、悉焊接工艺要求、牢记焊接工艺参数、核对坡口尺寸，做好焊接预备工作；1.3.6.2.2 依照焊接组组长下达的任务，按焊接工艺卡要求，完成好产品焊接和试件焊接任务；1.3.6.2.3 定期维护保养自己负责的焊接设备，发觉异常及时向焊接检验员报告；1.3.6.2.4 按照规定做好重要受压部件的焊接检验，焊后按照规定在距焊缝50mm处明显部位打上自己的焊工钢印代号，对自己所焊焊缝质量负责。1.3.6.3 工作要求1.3.6.3.1 必须熟悉自己的焊工考试合格项目和焊接位置代号，严格执行焊接工艺纪律，按照焊接操作规程进行焊接；1.3.6.3.2 应具有鉴不焊机是否出现异常的能力，出现异常要立即断电、停止

35、施焊，并报告焊接责任人检查处理；1.3.6.3.3 不断学习焊接基础知识，提高焊接操作技能；1.3.6.4 检查与考核本岗位职责由焊接组组长检查考核，同意焊接检验员和焊接责任人的监督。1.3.7 划线工1.3.7.1 差不多任务在车间班组组长的领导下，负责压力容器加工的划线工作。1.3.7.2 工作内容1.3.7.2.1 熟悉和全面掌握不同型号的压力容器设计图纸，明确筒体、封头展开图开孔方位及相关尺寸；1.3.7.2.2 按图纸给出的位置尺寸划线并打好样冲点；1.3.7.2.3 负责按规定打上标记移植代号，包括产品编号、材料代号。产品试件在试件加工划线xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文

36、件及治理制度文件编号LZZG-20161.职责汇编页码1的同时须将产品编号、材料代号连同焊工钢印号准确移植到每块试件的非加工表面；属于焊接工艺评定试件，划线的同时将焊接工艺评定代号、材料标记、焊工钢印移植到每块试样的非加工表面。1.3.7.3 工作要求1.3.7.3.1 保证划线准确、清晰，方便机械加工；1.3.7.3.2 标记移植符合规定，标记号齐全、分明。1.3.7.4 检查与考核本岗位职责由压力容器检验员、焊接检验员检查考核。1.3.8 起重机操作工1.3.8.1 差不多任务在车间班组组长的领导下，完成压力容器制造过程中工序运转的起重吊装工作。1.3.8.2 工作内容1.3.8.2.1

37、负责压力容器要紧部件的吊运；1.3.8.2.2 压力容器组装焊接工位调整吊运；1.3.8.2.3 压力容器出厂的吊装；1.3.8.2.4 负责起重机的维护保养和申请定检验证。1.3.8.3 工作要求1.3.8.3.1 参加监察机构组织的安全操作培训考试，持证上岗；1.3.8.3.2 认真执行各项规章制度，完成好所制造产品的吊运任务；1.3.8.3.3 贯彻执行起重设备安全操作规程，熟悉起重机的机构组成和技术性能，严禁超载、斜拉起重物，确保安全文明生产；1.3.8.3.4 对压力容器本体吊装必须平稳起吊，不得产生冲击、碰撞，以免阻碍压力容器产品质量。1.3.8.4 检查与考核本岗位职责由生产部主

38、任负责进行检查与考核。xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及治理制度文件编号LZZG-20162.治理评审操纵程序页码12.1 范围本标准规定了治理评审的职责权限、内容要求，方法措施、记录和报告。本标准适用于公司质量治理体系的治理评审。2.2 职责2.2.1 总经理2.2.1.1 领导治理评审打算的制定并主持治理评审活动；2.2.1.2 批准年度治理评审打算和治理评审报告；2.2.1.3 有权适时决定进行治理评审。2.2.2 质保工程师2.2.2.1 向总经理汇报治理体系运行情况和存在问题；2.2.2.2 在治理评审首次会议上作治理体系运行情况的报告，以供评审。2.2.3 质量治理部2

39、.2.3.1 在总经理的领导下，负责治理评审打算的制定，负责收集和预备治理评审所需的资料和信息；2.2.3.2 依照总经理的指令公布召开治理评审会议的通知，做好会务工作；2.2.3.3 做好治理评审会议记录，负责编写治理评审报告，提交治理评审会议通过，并经总经理批准后按发放范围下发有关部门、单位并存档；2.2.3.4 落实评审后行动、编写并下达“改进措施要求表”并跟踪验证。2.2.4 各部门2.2.4.1 负责预备并提供与本部门工作有关的治理评审所需的资料，并负责落实评审中提出的涉及本部门的改进措施的实施。2.3 内容与要求2.3.1 治理评审的目的治理评审的目的是评价治理体系以确保其持续的适

40、应性、充分性和有效性。以及评价治理体系，包括质量安全方针和目标、改进的机会和变更的需要。以达到提高公司竞争能力和增强顾客/职员/相关方中意的目的。2.3.2 治理评审的频率公司的治理评审采纳治理评审会议形式进行，一般情况下，治理评审每年进行一次。2.3.3 治理评审的内容xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及治理制度文件编号LZZG-20162.治理评审操纵程序页码12.3.3.1 治理体系审核结果及不合格项纠正措施和预防措施的实施情况；2.3.3.2 通过对治理体系运行结果达到所设定的质量安全方针、目标/指标的程度综合分析、评价治理体系的持续适用性、充分性和有效性；2.3.3.3 依

41、据最终产品质量情况与顾客反馈信息、以及过程、产品或服务质量信息反馈，职员及相关方反馈信息及其抱怨、评价治理体系满足顾客、职员和相关方的需求的充分性；2.3.3.4 随着技术、质量概念、市场策略和社会要求或环境条件变化、治理体系是否需要调整和完善，体系是否适宜内外环境变化；2.3.3.5 组织机构、运行机制、资源配备的充分性和适应性；2.3.3.6 改进的建议2.4 治理评审的打算2.4.1 质量治理部依照体系运行情况于适当时刻制订治理评审打算。2.4.2 评审打算的内容2.4.2.1 评审的目的；2.4.2.2 评审组织；2.4.2.3 评审内容；2.4.2.4 评审的预备及要求；2.4.2.

42、5 评审时刻安排等。2.4.3 评审打算经总经理批准后，分发至参加评审的人员及有关部门。2.5 治理评审的实施2.5.1 治理评审一般采取会议形式进行。2.5.2 拟定评审打算质量治理部在治理评审会议前向评审组成员及有关人员发出评审打算，评审打算内容包括：评审会时刻、地点、评审的主题、需预备的资料、会议程序、内容及要点。2.5.3 召开治理评审首次会议2.5.3.1 总经理主持召开评审首次会议，评审组成员及有关人员参加；2.5.3.2 质保工程师向会议作报告，报告内容包括：治理体系运行的整体效果、存在问题及采取改进措施的建议、评价治理体系运行是否持续适宜、充分和有效。2.5.3 会议应进行认真

43、讨论，广泛听取意见，并由质量治理部认真作好治理评审记录。2.5.4 编写评审报告xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及治理制度文件编号LZZG-20162.治理评审操纵程序页码12.5.4.1 评审报告应集中反映评审会一致或较一致的意见，报告要简明扼要，一般应按规定编写；2.5.4.2 评审报告的内容一般应包括：评审时刻、目的和内容、评审组成员、评审简要过程和要紧结论，对评审后行动的要求等。2.5.5 召开治理评审末次会议讨论修改并通过治理评审报告，由总经理对评审报告所提出的各项改进建议提出决策性意见，并在总结治理体系运行经验的基础上、表扬奖励优秀部门、单位和人员。2.5.6 评审后行

44、动2.5.6.1 对治理评审报告中所提出的需要采取改进措施的不合格项，由质量治理部将“治理评审质量跟踪表” 下达给有关部门，由部门做出答复并负责实施。2.5.6.2 质量治理部在改进措施实施完成后，组织跟踪验证。2.6 记录序号记录名称表格编号责任部门归档部门保存期治理评审实施打算表质量治理部质量治理部治理评审记录质量治理部质量治理部治理评审报告质量治理部质量治理部治理评审质量跟踪表质量治理部质量治理部xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及治理制度文件编号LZZG-20163.质量打算的编制与操纵程序页码13.1 目的通过合理设置操纵环节、操纵点（包括审核点、见证点、停止点），针对设计

45、、采购、制造、服务过程制定出专门的质量措施，确定并配备必要的操纵手段、资源和文件，以确保特定的产品、项目或合同满足规定的要求。3.2 范围本程序规定了质量打算的提出、编制的程序、执行、检查的职责，适用于质量打算的治理。3.3 职责3.3.1 质量治理部负责质量打算的提出。3.3.2 由质保工程师负责组织质量打算的编制。3.3.3 由检验责任人审核，由质保工程师批准执行。3.3.4 由各相关部门负责打算的实施。3.4 工作程序3.4.1 质量打算的提出当顾客要求提供合同情况下的质量保证打算，由市场部负责向总经理报告，交质量治理部组织编写，质保工程师批准。3.4.2 编写程序3.4.2.1 质保工

46、程师负责组织质量打算编制的组织和协调工作。3.4.2.2 经市场部负责提供所需的：3.4.2.2.1 该合同生效的技术协议；3.4.2.2.2 产品订货合同；3.4.2.2.3 必要时的合同评审记录。3.4.2.3 采购部提供所需的：材料供货时刻表；3.4.2.4 质量打算应包括的要紧内容3.4.2.4.1 应达到的质量目标3.4.2.4.2 过程中实际操作要求；3.4.2.4.3 规定活动的顺序和质量打算的实施进度；3.4.2.4.4 规定为完成质量打算所必需配备的资源，包括人员、设备、资金等；3.4.2.4.5 质量操纵系统责任人和相关人员签字确认。xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序

47、文件及治理制度文件编号LZZG-20163.质量打算的编制与操纵程序页码13.4.2.5 质量打算经检验责任人审核、质保工程师批准后执行。3.4.3 实施、验证3.4.3.1 各有关职能部门负责质量打算的实施。3.4.3.2 实施过程中出现的问题由生产部主任负责组织协调。3.4.3.3 质量治理部指定专人负责组织打算的执行、检查。3.4.3.5 质保工程师负责打算的监督3.4.4 质量打算的归档与保管3.4.4.1 质量打算由质量治理部负责归档与保管，并按质量记录操纵程序进行操纵。3.4.4.2 质量打算的保管期随产品档案。3.5. 记录序号记录名称表格编号责任部门归档部门保存期检验与检验打算

48、质检部质量治理部xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及治理制度文件编号LZZG-20164.文件与资料操纵程序页码14.1 范围本程序仅适用于压力容器质量体系的相关文件、资料的编制、会签、发放、回收、修改及保管。4.2 受控文件的类型公司的文件与资料包括压力容器制造质量保证手册、程序文件与治理制度、作业（工艺）文件、质量记录表卡及外来文件（包括国家法律、法规、标准、顾客提交的文件等）。上述文件分“受控”与“非受控”二种，分不应在封面上作出标识。公司的受控文件包括压力容器制造质量保证手册、程序文件及治理制度、作业（工艺）文件、质量记录表卡及外来文件（包括国家法律、法规、标准、顾客提交的文

49、件等）。4.3 质保体系文件的编制、审核、批准、发放、回收、修改及保管。所有与质量治理有关的文件和资料在公布前应经授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性。文件的审核和批准按下表：文件名称审核批准一层文件质量保证手册质保工程师法定代表人二层文件程序文件和治理制度质保工程师法定代表人三层文件作业(工艺)文件和记录相关责任人质保工程师质量体系文件编号、版号、修改状态、标识应按文件与资料编写、编号规则的要求进行4.3.1 质量保证手册治理4.3.1.1 手册的分类和发放范围4.3.1.1.1 质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须

50、跟踪操纵。非受控手册只做编号，概不进行跟踪操纵。质量保证手册的发放由质保工程师批准。4.3.1.1.2 受控手册发至最高治理者、质量保证工程师、质控系统责任人及与压力容器产品质量有关的部门，非受控手册经质量保证工程师批准、质量治理部登记后，可向重要顾客和有关部门发放。公司进行压力容器制造资格鉴定评审时，向鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版本。4.3.1.1.3 受控的质量保证手册发放前应加盖“受控”印章，注明发放编号。并在文件发放（回收）登记表上登记。4.3.1.2 手册的编制、审核、批准和公布由质保工程师组织有关责任人员编制，质保工程师审核，最高治理者（即法定代表人）审批其适用性和充

51、分性，并批准公布，手册的实施日期即为质量保证体系按本手册开始运行的日期。手册xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及治理制度文件编号LZZG-20164.文件与资料操纵程序页码1颁布后，与质量相关的各级人员和部门须进行质保体系的宣贯，具体工作由质保工程师负责，质量治理部组织执行。4.3.1.3 手册的换版及编制4.3.1.3.1 每次换证审查前，各责任人需将质保手册的更改情况汇总到编制人，编制人对原有的质量保证手册进行重新编制，进行版本更新，更新后由质保工程师审核，法定代表人批准。4.3.1.3.2 手册的版本号按换证审查当年的年份作为后缀，如2016年换证审查的，版本号为LZZB-20

52、16；换证审查后依照审查人员提出的整改意见对手册进行更改的，第一次更改的版本号为LZZB-2016.1，第二次更改的为LZZB-2016.2，以此类推。4.3.1.3.3 质保手册重新编制后，需将旧版质保手册进行回收、作废，并在文件发放（回收）登记表上记录，并在手册上加盖“作废”印章。4.3.1.4 手册的使用和回收4.3.1.4.1 手册在使用中，持有者应妥善保管，防止其损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印。4.3.1.4.2 质量治理部应依照质保手册的版本号，及时从所有发放和使用场所收回作废的质保手册。4.3.1.4.3 质量治理部人员应详细登记质保手册的发放和回收情况，并应有文件接收人员

53、的签名。4.3.1.5 手册的保存、作废与销毁4.3.1.5.1 手册的正本，由质量治理部归档。4.3.1.5.2 作废或失效的手册回收后，加盖“作废”印章，进行登记，经质保工程师书面批准后，可集中销毁。4.3.1.5.3 已作废的手册质量治理部应保留一份作为资料，盖上“作废”印章，并加盖“留用”印章，方可留用。4.3.1.6 电子版的质量保证手册应进行标识、编目，由质量治理部指定专人保存，更正或换版时及时修正。4.3.1.7 质保手册条文解释权属质保工程师。4.3.2 程序文件与治理制度4.3.2.1 程序文件与治理制度的编制：由相关治理人员编制、质保工程师审核及总经理批准后公布。4.3.2

54、.2 程序文件与治理制度的换版：换版由相关治理人员进行重新编制并经质保工程师审核及总经理批准后公布。版本号的编制同质保手册的编制方法，换版后旧版文件需进行回收、作废，填xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及治理制度文件编号LZZG-20164.文件与资料操纵程序页码1写“文件发放（回收）登记表”，并加盖“作废”印章。4.3.2.3 程序文件与治理制度类不：分“受控”与“非受控”二种，非受控文件仅供参考，涉及修改时不作修改。4.2.4 程序文件的发放：由质保工程师确定程序文件的发放对象，发放范围应为与程序文件相关的个人与部门。工艺部人员负责程序文件发放，并填写“文件发放（回收）登记表”。

55、4.3.3 作业（工艺）文件4.3.3.1 作业（工艺）文件的编制：由相关技术人员编制，质控负责人审核并由质保工程师批准后公布。4.3.3.2 作业（工艺）文件的换版：换版由相关治理人员进行重新编制并经各相关负责人审核及质保工程师批准后公布。版本号的编制同质保手册的编制方法，换版后旧版文件需进行回收、作废，填写“文件发放（回收）登记表”，并加盖“作废”印章。4.3.3.4 作业（工艺）文件的发放与治理：由质量治理部人员发放，并填写文件发放（回收）登记表，发放范围：与该标准相关的人员。4.3.4 质量记录4.3.4.1 质量记录等资料应予以保存，以证实符合要求和质量体系的有效运行；4.3.4.2

56、 公司制定并执行质量记录操纵程序，规定了质量记录的标识、贮存、保管和处置。4.3.5 监督检验依照压力容器监督检验规则的规定，压力容器产品质量证明书等出厂文件必须经监检后方可出厂。4.4 外来文件的标识、发放、回收及治理4.4.1 外来文件收集、购买后应予以标识，质量治理部对其发放进行操纵，包括文件“受控”状态标识、发放范围的确定、发放并收回作废版本及共用文件的存档。其中安全技术规范、标准应购买正式版本；外来文件的收集、购买由质量治理部人员负责，确保均为现行有效版本。4.4.2 顾客提供的图样、技术文件、协议等文件统一由质量治理部治理。包括文件“受控”状态的标识、发放范围的确定、发放并收回作废

57、版本及文件的存档。上述文件资料的修改、变更均应书面征得用户同意，并将修改信息及时书面通知相关部门。4.5 相关文件文件与资料编写、编码规定4.6 相关的质量记录xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及治理制度文件编号LZZG-20164.文件与资料操纵程序页码1序号记录名称表格编号责任部门归档部门保存期文件发放(回收)登记表质量治理部质量治理部文件更改通知单质量治理部质量治理部xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及治理制度文件编号LZZG-20165.合同操纵程序页码15.1 范围本程序规定了合同确定、合同内容及要求、合同评审、合同的修订和执行及顾客沟通（包括顾客反馈意见的处理）

58、的治理要求。适用于压力容器产品的合同操纵。5.2 职责5.2.1 市场部5.2.1.1 负责识不与确定顾客的需求与期望，组织合同要求的评审；5.2.1.2 负责与顾客沟通，及时处理顾客反馈意见。5.2.2 市场部经理(总经理兼任)5.2.2.1 负责和组织全公司的销售活动；5.2.2.2 负责市场部对合同值较高的合同和招标文件合同评审；5.2.2.3 负责指导市场部的售后服务工作。5.2.3 业务员5.2.3.1 负责做好本岗位的销售工作；5.2.3.2 参与合同识不、沟通，并负责一般合同评审和签订合同；5.2.3.3 负责收集、整理各类信息并及时传递。5.3 实施程序5.3.1 合同确定 市

59、场部负责识不并确定顾客对产品有关的需求与期望, 以便签订合理的订单，包括：5.3.1.1 识不并确定顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及可行性、交付、支持服务（如运输、保修等）、价格等方面的要求；5.3.1.2 识不并确定顾客没有明示的要求，但预期或规定用途所必要的产品要求（包括压力容器法规要求，并使同意的压力容器在公司制造许可证范围内），为满足顾客要求应做出承诺；5.3.1.3 公司确定的附加要求。5.3.2 合同内容及要求5.3.2.1 公司的销售合同一般应包含以下内容：5.3.2.1.1 产品名称、型号、类不及数量等；5.3.2.1.2 制造标准、保质期及交货期；5.3.2.1.3 双

60、方责任划分及违约责任；5.3.2.1.4 其它条款。xxxxxxxx有限公司压力容器制造程序文件及治理制度文件编号LZZG-20165.合同操纵程序页码15.3.2.2 在将签订的合同中有顾客提供或指定的产品，应明确以下内容：5.3.2.2.1 若顾客提供材料，在合同中应明确出来，顾客必须提供材料的材质证等相关质量文件，所提供的材料应满足相应的压力容器材料标准的技术要求；5.3.2.2.2 应由顾客提供的图样数量，当顾客无法提供图样时，应指定标准图样的名称和图号；5.3.2.2.3 上述相关合同在合同评审时要认真评审合同条款，尤其是双方责任的划分；尽管公司已同意了顾客提供产品,也不能免除其提供