供应商调查评估表_第1页
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文档简介

1、供应商调查评估表,供应商名称： 评审日期： 年 月 日 ,序号,评审项目,评审内容,评审结果,问题点,符合（3分）,多数符合（2分）,少数符合（1分）,不符合（0分）,1,质量体系,是否有建立书面的质量管理体系？,2,是否有质量手册？,3,是否有内部运作的程序文件？,4,是否有书面的组织架构？,5,是否清楚地定义各部门工作职责？,6,是否有独立的品管部门负责质量控制？,7,质量控制,是否有有书面的进料检验规范和抽样标准？,8,是否有书面的制程检验标准？,9,是否有书面的成品检验标准？,10,检验规范是否满足图纸和顾客要求？,11,材料、制品、成品是否有明确标示及区隔？,12,各阶段检验作业是否

2、有按照文件要求执行？,13,各阶段是否有完整的检验记录并保存？,14,测量设备管理,有无测量设备管理规定？,15,测量仪器是否有列管理清单？是否有定期校准并贴有校正标示？,序号,评审项目,评审内容,评审结果,问题点,符合（3分）,多数符合（2分）,少数符合（1分）,不符合（0分）,16,不合格管理,是否有不合格品的处置程序？,17,当发生不合格情况时，是否按照规定进行处置？,18,有无进行不良分析，纠正措施？,19,生产管理,生产各工序是否有作业指导书或工艺文件？,20,作业员是否明确作业内容，重要管理项目？,21,是否有做首检确认和自主检查？,22,生产能力是否满足订单需求？,23,是否有书

3、面的生产计划排程？,24,生产现场是否实施了5S理？,25,技术管理,是否有为生产制定工艺文件和作业指导书？,26,是否有对图纸技术资料发放和使用进行有效控制?,27,对图纸变更是否有管理规定？,28,设备管理,有无机器设备管理清单和定期点检规范和实施记录？,29,生产设备的设定条件有无确定，设备开始作业时是否进行了点检？,30,有无对治具、模具的管理方法？,序号,评审项目,评审内容,评审结果,问题点,符合（3分）,多数符合（2分）,少数符合（1分）,不符合（0分）,31,仓储管理,材料、半成品、成品是否有程序规范其被妥善处理、储存、包装、搬运？,32,仓库是否明确分类？,33,标识及账目是否

4、清楚？,34,不合格品是否有明确的标识和区隔？,35,客诉处理,有无书面的客诉处理程？,36,是否有明确对应人员来处理客诉问题？,37,对客诉问题是否有采取纠正措施,防止在发生？,38,培训管理,是否有制定整年或整季度的培训计划并确实在施？,39,对所有从事影响质量问题的人员是否提供了相应的教育培训，并进行考核?,40,对于特殊岗位是否有特定培训并满足资格要求？,合计,总分：,评分说明：总分120分，评分等级如下：,等级,分数,处置,A,100-120分,优秀，优先列入合格供应商名单，优先下单,B,80-99分,良好，列入合格供应商名单，正常下单,C,60-79分,一般，通知供应商改善后再评估

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