XXXX年度绩效考核方案

1、海悦国际购物中心2011年度绩效考核方案 （试行）一、绩效考核的目的和原则（一）考核目的1.明确公公司奖惩惩制度，充充分体现现公司激激励机制制 2. 促进进公司整整体经营营指标的的达成和和管理水水平的提提升 3.优化管管理队伍伍，提高高员工的的主人翁翁意识 4.绩效考考核结果果可作为为员工晋晋升的参参考依据据（二）考核核原则1.公平公公正原则则2.客观准准确原则则3.及时反反馈原则则4.可行性性和实用用性原则则5.正向激激励原则则 （三三）考核核指导思思想责权合理、费费效同比比、全员员考核、正正向激励励二、考核主主体及权权责分配配人力资源部部负责组组织绩效效考核的的全面工工作，由由其牵头头成立

2、绩绩效考核核小组。绩绩效考核核小组成成员：总总经理、分分管部门门总监、财财务经理理、人力力资源部部经理。三、考核内内容及适适用对象象1. 考核核内容指指业绩（定定量）考考核，业业绩考核核周期为为月度考考核。2.考核适适用于购购物中心心正式员工工（不含含促销员员、导购购员）。3. 新到到职员工工从次月月参加业业绩考核核，中途途离职（自自动离职职或被辞辞退）工工作未满满月者当当月不参参与考核核。4. 内部部调动者者按照所所在部门门工作时时间长短短来划分分，以调调入时间间超过半半月的工工作单位位业绩为为准，反之按按调出单单位当月月业绩为为准。四、业绩考考核指标标/权重比例例/考核范围围/计算算公式1

3、. 参与与业绩考考核部分分工资比比例：按参与考考核员工工岗位工工资的110%进进行考核核（如员员工的月月工资为为8000元，其其浮动工工资为880元即即8000元10%=800元；如领班班的月工工资为110000元，其其浮动工工资为1100元元即10000元元10%=1000元；如主管的月月工资为为15000元，其其浮动工工资为1150元元即15500元元10%=1550元；如经理理的月工工资为220000元，其其浮动工工资为2200元元即20000元元10%=200元元）2.业绩考考核部分分的销售售、毛利利、费用用、营业业外收入入、商品品损耗率率以财务务预算为为依据定定量考核核。根据部门经经

4、营特性性和岗位位职责分分工，详详细的业业绩考核核指标、权重占比比、考核核指标范围围、计算算公式见见下表：部门员工岗位考核指标权重比例考核范围计算公式食品百货部部员工（领班班）销售收入100%部组月销售售预算达达成率（实际销售售/预算算销售）*1000%主管销售收入30%分管部组（销销售收入入/销售售毛利？/营业业外收入入/平均均库存）指指标综合合达成率率部组（实际际销售/预算销销售）*30%+（实实际毛利利/预算算毛利）*30%+（实实际营业业外收入入/预算算营业外外收入）*30%+（实实际平均均库存/预算平平均库存存）*110%销售毛利额额30%营业外收入入30%平均库存10%经理销售收入3

5、0%食品百货部部（销售售收入/销售毛毛利？/营业业外收入入/平均均库存）综综合达成成率部门（实际际销售/预算销销售）*30%+（实实际毛利利/预算算毛利）*30%+（实际际营业外外收入/预算营营业外收收入）*30%+（实实际平均均库存/预算平平均库存存）*10%销售毛利额额30%营业外收入入30%平均库存10%部门员工岗位考核指标权重比例考核范围计算公式生鲜部员工（领班班）销售收入100%部组月销售售预算达达成率（实际销售售/预算算销售）*1000%主管销售收入30%分管部组（销销售收入入/销售售毛利？/营业业外收入入/平均均库存）综合达成率（实际销售售/预算算销售）*30%+（实实际毛利利/

6、预算算毛利）*30%+（实实际营业业外收入入/预算算营业外外收入）*30%+11-（实实际平均均库存-预算平平均库存存）/预预算平均均库存）*10%销售毛利额额30%营业外收入入30%平均库存10%经理（总监监）销售收入70%部门（销售售收入/销售毛毛利？/营业业外收入入/平均均库存）综合达成率（实际销售售/预算算销售）*30%+（实实际毛利利/预算算毛利）*30%+（实实际营业业外收入入/预算算营业外外收入）*30%+11-（实实际平均均库存-预算平平均库存存）/预预算平均均库存）*10%销售毛利额额20%营业外收入入10%部门员工岗位考核指标权重比例考核范围计算公式收货部员工销售收入100

7、%全店销售收收入预算算达成率率（实际销售售/预算算销售）*1000%主管销售收入30%部门（销售售收入/部门费费用）综综合达成成率（实际销售售/预算销销售）*30%+1-（实际际费用-预算费费用）/预算费费用*70%部门费用70%资讯部员工销售收入100%全店销售收收入预算算达成率率（实际销售售/预算算销售）*1000%经理销售收入30%部门（全店店销售收收入/部部门费用用）综合合达成率率（实际销售售/预算算销售）*30%+11-（实实际费用用-预算算费用）/预算费费用*70%部门费用70%部门员工岗位考核指标权重比例考核范围计算公式行政部【人人资（企企划）部部/工程程部】员工（领班班）销售收

8、入100%全店销售收收入预算算达成率率（实际销售售/预算算销售）*1000%工程主管销售收入30%全店（销售售收入/能源/维修费费用）综综合达成成率（实际销售售/预算算销售）*30%+11-（实实际能源源费用+实际维维修费用用）/(预算能能源费用用+预算算维修费费用)*70%能源/维修修费用70%人资（企划划）经理理销售收入30%全店（销售售收入/人事费费用/企企划费用用）综合合达成率率（实际销售售/预算算销售）*30%+11-（实实际人事事费用-预算人人事费用用）/预预算人事事费用*400%+1-(实际企企划费用用-预算算企划费费用)*300%全店人事费费用40%全店企划费费用30%总监销售

9、收入30%全店（销售售收入/能源费费用/维维修费用用/人事事费用）综综合达成成率（实际销售售/预算算销售）*30%+1-（实实际人事事费用-预算人人事费用用）/预预算人事事费用*40%+11-（实实际能源源费用+实实际维修修费用）/（预算能源费用+预算维修费用）*30%+1-（实际人事费用-预算人事费用）/预算人事费用*40%能源/维修修费用30%全店人事费费用40%防损部员工（领班班）销售收入100%全店销售收收入预算算达成率率（实际销售售/预算算销售）*1000%经理销售收入30%全店销售收收入预算算达成率率（实际销售售/预算算销售）*1000%部门费用40%部门（全店店销售收收入/部部门

10、费用用/营业业外收入入）综合合达成率率（实际销售售/预算算销售）*30%+（实实际营业业外收入入/预算算营业外外收入）*30%+1-（实际际费用-预算费费用）/预算费费用*40%营业外收入入30%财务部员工（领班班）销售收入100%全店销售收收入预算算达成率率（实际销售售/预算算销售）*1000%主管销售收入30%部门（全店店销售收收入/税税收费用用）综合合达成率率（实际销售售/预算算销售）*30%+11-（实实际税费费-预算算税费）/预算税税费*70%税费70%经理销售收入30%部门（全店店销售收收入/税税收费用用/部门门费用）综综合达成成率（实际销售售/预算算销售）*30%+11-（实实际

11、税费费-预算算税费）/预算税税费*40%+11-（实实际费用用-预算算费用）/预算费费用*30%税费40%部门费用30%客服部员工（领班班）销售收入100%全店销售收收入预算算达成率率（实际销售售/预算算销售）*1000%经理销售收入30%部门（全店店销售收收入/部部门费用用）综合合达成率率（实际销售售/预算算销售）*30%+11-（实实际费用用-预算算费用）/预算费费用*70%部门费用70%营运督导主管销售收入100%全店销售收收入预算算达成率率（实际销售售/预算算销售）*1000%五、业绩考考核奖惩惩标准1.综合达达成率为为部门员员工承担担的考核核指标实实际达成成率*对应的的权重比比例相加

12、加之和。2.业绩考考核奖惩惩与员工工绩效工工资收入入挂勾，原则是员工只奖不罚，主管级以上人员按业绩考核实际综合达成率实施奖惩。3. 当月月业绩考考核指标标达成奖奖惩在次次月工资资中体现现，人力力资源部部于每月月的200日下发发各部门门上月的的业绩考考核结果果，如对对考核结结果有异异议（因因不可控控等因素素影响指指标达成成），于于25日日前将部部门意见见汇总到到人力资资源部门门，人资资部门上上报总经经理或公公司例会会讨论后后下发最最终奖罚罚结果并并执行。4. 如全全店未完完成预算算的GOOP指标标，但部部门或部部组预算算指标超超额完成成可单计计算奖励励（另报报），如全店店完成预预算的GGOP指指

13、标，但但部门未未完成预预算指标标不参与与奖励。5. 综合合达成率率达到相相应标准准的则不不奖不罚罚6.奖励：综合达成率率1000%，每增加加1%，奖奖励该浮浮动权重重额的110%。奖励条件超标准比例例奖金比例奖金金额综合达成率1%综合达成率率考核核标准工资浮动动工资比比例（综合合达成率率考核核标准）*10奖励举例说说明：假假设A为为实际综综合达成成率生鲜部某组组的A105%，浮动工资奖奖惩比例例1005%-1000%=5%若某主管的的工资标标准为11500元元，则可可得奖金金（150010%）5%*100=75元.其他人员的的奖励计计算方法法同上。7.处罚:综合达成率率1000%，每每减少增增加1%，扣减减该浮动动权重额额的5%。处罚罚扣款最最高不超超过个人人浮动工工资部分分处罚条件未达标准比比例扣减比例扣减金额综合达成率1%考核标准综合达达成率工资浮动动工资比比例（考核核标准综合达达成率）*5处罚举例说说明：假假设A为为实际综综合达成成率A生鲜部部某组的的A990%，浮动工资奖奖惩比例例=1000%-900%=100%若某主管的的工资标标准为115000元，则则扣款（1500010%）10%*5=75元B.其他人人员的处处罚计算算方法同同上。六、 绩效效考核工工作流程程