IATF新项目开发流程

1、 管理文件- 79 -失效模式及及后果分分析（FFMEAA）编写写规范1.目的在产品质量量先期策策划阶段段分析产产品/过过程中潜潜在的失失效模式式及其后后果和产产生该失失效模式式的原因因/机理理，评价价其风险险程度，找找到能够够避免或或减少失失效发生生的措施施，对风风险顺序序数大的的和严重重度大的的失效模模式，采采取必要要的改进进措施以以预防实实际生产产时发生生；2.适用范范围公程开段失式果；3.术语3.1失效效：指一一个部件件或产品品不能满满足设计计要求；品作内致件裂裂坏；规件环操时不成功规件产数能在的限；3.2 失失效模式式：某部部件或产产品不能能满足设设计要求求的形式式（表现现出来的的功

2、能与与要求不不相符）；3.3 FFMEAA:失失效模式式及效果果分析(FaiilurreMModeeanndEEffeectssAnnalyysiss),它它是一定定的规则则程序，可可以预测测失效的的结果并并预防失失效的发发生；3.4 DDFMEEA：设设计失效效模式分分析，产产品开发发前期进进行评估估，检查查产品设设计是否否满足所所有要求求，包括括产品功功能、性性能、法法规符合合性、顾顾客特殊殊要求、可可维修性性、可用用性等要要求，以以及有多多大的风风险及改改进措施施；3.5 PPFMEEA：生生产失效效模式分分析，对对产品生生产环节节进行分分析；包包括原材材料采购购、零件件生产、制制造、处

3、处理、成成品组装装、运输输、交付付等一些些列过程程，其中中对产品品性能以以及交付付能力影影响的因因数进行行分析，确确认有多多大的风风险以及及其改进进措施；3.6严重重度(SS):指指潜在失失效模式式对客户户影响后后果的严严重程度度评价；3.7频度度(O):指具具体的失失效起因因/机理理发生的的频率；3.8探测测度(DD):指指失效模模式控制制可能探探测出来来的可能能性；3.9风险险顺序数数(RPPN)：风险顺顺序数是是严重度度(S)、频度度(O)、和探探测度(D)的的乘积，RRPN=(S)(O)(D)；在单单一FMMEA范范围内，此此值(11-10000)可用与与设计中中所担心心的事项项的排序

4、序；4.职责4.1 技技术部：4.1.11 负责责统筹分分析新产产品设计计与过程程的失效效模式及及效果分分析；负负责负责责收集整整理各部部门对新新产品开开发的隐隐患及改改进措施施的提报报，并分分析预防防4.1.22负责制制定新品品隐患的的评价准准则；4.2 采采购：负负责对新新产品的的材料质质量及供供应方面面的隐患患分析提提报；4.3 生生产部：负责对对新产品品的制造造过程方方面的隐隐患分析析提报；4.4 质质量部：负责对对新产品品的质量量的方面面的隐患患分析提提报；5.工作程程序5.1工作作内容和和控制要要求5.1.11在最初初的PFFMEAA过程中中，由项项目小组组组长负负责组织织小组成成

5、员采用用多方论论证方法法针对(但不限限于)设设计、制制造、装装配、材材料、质质量、服服务和供供方以及及负责下下一层次次的装配配领域，进进行PFFMEAA分析。5.1.22 FMMEA分分析根根据输入入要求及及小组论论证，分分析制造造过程（包包括所有有特殊特特性）的的失效模模式。分分析的主主要内容容为：a) 该过过程可能能的失效效模式；b) 该失失效模式式可能引引起的后后果（包包括关于于顾客的的）；c) 根据据后果的的严重程程度，确确定其严严重度（SS）；d) 确定定过程特特殊特性性级别（如如：责任任存档、关关键、重重要）e) 失效效模式的的发生原原因/机理；f) 估计计失效模模式的发发生频度度

6、（O）；g) 现行行的过程程控制方方法；h) 用现现在的过过程控制制方法发发现失效效模式可可能性，即即探测度度（D）；i) 计算算该失效效模式的的风险顺顺序数（RRPN）；对对风险评评价因素素产生影影响的措措施措施SOD临时措施长期措施a) 临时时措施：采取临临时措施施，产品品结构、功功能并没没有发生生改变，所所以S也也不会改改变，但但O、DD发生改改变；b) 长期期措施：长期措措施的改改变，并并不会改改变产品品的结构构和功能能，仅会会改变发发现缺陷陷的概率率D；产产品正式式投产以以后,当当产品设设计、过过程设计计修改时时，FMMEA工工作小组组应针对对过程修修改内容容进行FFMEAA分析；

7、FMEEA分析析应在不不同产品品之间相相互借鉴鉴，均应应形成记记录，填填写在FFMEAA表格中中。 过程FFMEAA严重度度（S），探探测度（DD），频频度（OO），评评价准则则见附录录A；当当设计方方案（工工艺流程程）初步步确定后后,应开开始PFFMEAA的工作作, 在在工艺文文件、控控制计划划形成之之前、首首次生产产之前 ,应完完成PFFMEAA工作，形形成文件件；5.1.33改进措措施实施施及验证证确确定改进进措施当RPN64时时,微小小的产品品经营风风险,要要求评价价,不需需要采取取预防措措施;若若64RPNN1225时为为一般风风险,要要求评价价并依据据具体情情况采取取措施。 RPN

8、N1225为主主要风险险,必须须采取措措施。若若RPNN相近的的情况下下，应优优先注意意S大时时的失效效模式，当当S是99或者说说10时时必须予予以特别别注意。当当严重度度S88时原则则上可确确认为特特殊特性性,通常常当RPPN664时,应采取取改进措措施；a) 不可可降低的的RPNN项目，在在控制计计划中必必须附有有明确的的控制方方法；b) 记录录改进措措施及负负责部门门（个人人）及完完成日期期；实实施并跟跟踪改进进措施技术部应确确保所有有的建议议措施已已被实施施或已妥妥善落实实，PFMEEA是一一个动态态文件，它它不仅应应体现最最新的过过程设计计状态，而而且还应应体现最最新相关关措施，包包

9、括开始始生产后后所采取取的设计计更改和和措施。可可采用（但但不限于于）以下下方式来来保证所所关注的的问题得得到明确确并且所所建议的的措施得得到实施施： a)保证过过程/产产品要求求得到实实现；b)评审工工程图样样，过程程/产品品规范以以及过程程流程；c)确认这这些已反反映在装装配/生生产文件件之中；d)评审控控制计划划和作业业指导书书；在确定和实实施了预预防/纠纠正措施施以后,应重新新估计并并记录频频度、严严重度、探探测度值值的结果果；计算算RPNN值，并并填写在在FMEEA表格格中；如如有必要要，可考考虑进一一步的改改进措施施。5.1.44 FMMEA的的更新/修改出现下列情情况，需需要更新

10、新/修改改FMEEA文件件新设计，新新技术或或新过程程；现有设计和和过程的的修改；5.1.55FMEEA的更更改及记记录 FFMEAA及相关关资料需需要更改改时，由由经办人人在更改改处加标标记，并并在附页页中注明明，当实实施一项项措施后后,简要要记载具具体的执执行情况况,并记记录生效效日期；批批量生产产过程FFMEAA应由技技术部保保管和分分发，具具体按文文件控制制程序；5.1.66 参与与编制FFMEAA的有关关人员应应对有关关资料保保密；附录A:过程FMEEA(PPFMEEA)严重度、频频度、探探测度评评价准则则（设计计小组对对评定准准则和分分级规则则应达成成一致意意见，尽尽管个别别过程分

11、分析可作作修改）；严重度(SS)：严严重度是是一给定定失效模模式最严严重的影影响后果果的级别别。严重重度是单单一的FFMEAA范围内内的相对对定级结结果，严严重度数数值的降降低只有有通过设设计更改改或重新新设计才才能够实实现，严严重度的的评估分分为1到到10级级；注：不推荐荐修改为为9和110的严严重度数数值，严严重度定定级为11的失效效模式不不应进行行进一步步的分析析；表1严重度度评价准准则后果评定准则：失效后后果的严严重度当潜在失效效模式导导致最终终顾客和和/或一一个制造造/装配配厂产生生缺陷时时便得出出相应的的定级结结果。最最终顾客客永远是是要首先先考虑的的。如果果两种可可能都存存在的，

12、采采用两个个严重度度值事的的较高者者。（顾顾客、制制造/装装配的后后果）严 重 度度无警告的危害当潜在的失失效模式式在无警警告的情情况下影影响风机机安全运运行和/或涉及及不符合合政府法法规的情情形时，或或可能在在无警告告的情况况下对操操作者造造成危害害；严重重度定级级非常高高；10有警告的危害当潜在的失失效模式式在有警警告的情情况下影影响风机机安全运运行和/或涉及及不符合合政府法法规的情情形时，或或可能在在有警告告的情况况下对操操作者造造成危害害；严重重度定级级很高；9很高系统不能工工作（丧丧失基本本功能），可可能1000%的的产品需需要报废废，顾客客非常不不满意；8高系统可运行行但性能能水平

13、下下降，一一部分（小小于1000%）需需报废，顾顾客不满满意。7中等系统可运行行，但维维护便利利性不能能运行，一一部分（小小于1000%）产产品可能能需报废废，顾客客感觉不不舒服。6低系统可运行行，但维维护便利利性有所所下降，1100%的产品品可能需需要返工工；5很低有辨识能力力顾客（775%以以下）能能发觉缺缺陷，部部分产品品（小于于1000%）需需要返工工，无需需报废。4轻微有辨识能力力顾客（550%以以下）能能发觉缺缺陷，部部分产品品（小于于1000%）可可能需要要返工，无无需报废废。3很轻微有辨识能力力顾客（225%以以下）能能发觉缺缺陷，部部分产品品（小于于1000%）可可能需要要返

14、工，无无报废。2无或对操作或或操作者者而言有有轻微的的不方便便或无影影响。1频度（O）: 频度是指某一特定的起因/机理发生的可能性，描述出现的可能性的级别数具有相对意义，而不是绝对的。通过设计变更或过程变更来预防或控制失效模式的起因/机理是可能导致发生频度数降低的唯一的途径；表2频度评评价准则则失效发生可可能性可能的失效效率频度数很高：持续续性失效效，失效效几乎是是不可避避免的；1/2101/39高：经常性性失效，一一般与以以前经常常发生失失效的过过程相似似的过程程有关；1/881/2007中等：偶然然性失效效，一般般与以前前时有失失效发生生的，但但不占主主要比例例的过程程相类似似的过程程有关

15、；1/80061/400051/200004低：相对很很少发生生的失效效，很少少几次与与几乎完完全相同同的过程程有关的的失效；1/155000031/155000002极低：失效效不大可可能发生生，几乎乎完全相相同的过过程也未未有过失失效1/1550000001探测度（DD）：探探测度是是与过程程控制栏栏中所列列的最佳佳探测控控制相关关联的定定级数，探探测度是是一个在在某一FFMEAA范围内内的相对对级别，为为了获得得一个较较低的定定级，通通常计划划的过程程控制必必须予以以改进；表3探测度度评价准准则探测性准 则检查类别探测方法的的推荐范范围探测度ABC几乎不可能绝对肯定不不可能探探测X不能探

16、测或或没有检检查10很微小控制方法可可能探测测不出来来X只能通过间间接或随随机检查查来实现现控制9微小控制有很少少的机会会能探测测出X只能通过目目测检查查来实现现控制8很小控制有很少少的机会会能探测测出X只能通过双双重目测测检查来来实现控控制。7小控制可能能能探测出出来XX用制图的方方法,如如SPCC(统计计过程控控制)来来实现控控制。6中等控制可能能能探测出出来X控制基于零零件离开开工位后后的计量量测量，或或者零件件离开工工位后1100%的通/止测量量。5中上控制有较多多的机会会可探测测出XX在后续工位位上的误误差探测测，或在在作业准准备时进进行测量量和首件件检查（仅仅用于作作业准备备的原因

17、因）4高控制有较多多的机会会可探测测出XX在工位上的的误差探探测，或或利用多多层验收收在后续续工序上上进行误误差探测测：供应应、选择择、安装装、确认认。不能能接受有有差异的的零件。3很高控制几乎肯肯定能探探测出XX在工位上的的误差探探测，（自自动测量量并自动动停机）。不不能通过过有差异异的零件件。2肯定很高肯定能探测测出X由于有关项项目已通通过过程程/产品品设计采采用了防防错措施施，有差差异的零零件不可可能产出出。1检验类别：A. 防错、BB. 量量具 、CC. 人人工检验验附表B FMEEA表（FFMEAA手册）中中各栏目目使用填填制说明明 1）FMMEA编编号：填入FMEEA文件件的编号号

18、，以便便查询。按按DFMMEA和和PFMMEA分分类。 2）项目目：填入所分析析的系统统、子系系统或零零件的过过程名称称、编号号。 3）过程程责任：填入责任部部门和小小组，如如果知道道，还应应包括供供方的名名称。 4）编制制者：填入负责准准备FMMEA工工作的工工程师的的姓名、电电话及所所在公司司名称。5）关键日日期：填入初次FFMEAA预定完完成的日日期，该该日期不不应超过过计划开开始生产产的日期期。6）FMEEA日期期：填入编制FFMEAA原始稿稿的日期期及最新新修订的的日期。7）主要参参加人：列出有权确确定和/或执行行任务的的责任部部门和个个人姓名名。8）项目/功能填入被分析析项目的的名

19、称和和编号。用尽可能简简明的文文字来说说明被分分析项目目要满足足设计意意图的功功能，包包括该系系统运行行的环境境信息。9）过程功功能/要要求：简单描述被被分析的的过程或或工序。10）潜在在失效模模式：所谓潜在失失效模式式是指过过程可能能发生的的不满足足过程要要求和/或设计计意图的的形式，是是对某具具体工序序不符合合要求的的描述。它它可能是是引起下下一道工工序的潜潜在失效效模式，也也可能是是上一道道工序潜潜在失效效的后果果。但是是，在FFMEAA准备中中，应假假定提供供的零件件/材料料是合格格的。11）潜在在失效后后果潜在失效后后果是指指失效模模式对顾顾客的影影响。12）严重重度严重度是潜潜在失

20、效效模式对对顾客的的影响后后果的严严重程度度的评价价指标。13）分级级（重要要程度）本栏目是用用来对需需要附加加过程控控制的零零部件、子子系统或或系统的的一些特特殊过程程特性进进行分级级的。如如果在过过程FMMEA中中确定了了某一分分级，应应通知项项目主管管工程师师，因为为它可能能会影响响有关确确定控制制项目标标识的工工程文件件。14）潜在在失效起起因/机机理：潜在失效起起因是指指失效是是怎么发发生的，并并依据可可以纠正正或控制制的原则则来描述述。15）频度度频度是指具具体的失失效起因因/机理理发生的的频率。频频度的分分级数着着重在其其含义而而不是数数值。16）现行行过程控控制现行过程控控制是

21、对对尽可能能阻止失失效模式式的发生生，或者者探测将将发生的的失效模模式的控控制的描描述。有三种工艺艺控制方方法可考考虑，它它们是：（1）阻阻止失效效起因/机理或或失效模模式/后后果的发发生，或或减小其其发生率率；（22）查出出起因/机理并并找到纠纠正措施施；（33）查明明失效模模式。17）不易易探测度度不易探测度度是指在在零部件件离开制制造工序序或装配配工位之之前，列列与“现现行工艺艺控制”栏栏中的第第二种现现行过程程控制方方法找出出失效原原因/机机理过程程缺陷的的可能性性的评价价指标。18）风险险顺序数数（RPPN）风险顺序数数（RPPN）是是严重度度（S），频频度数（OO）和不不易探测测数

22、（D）乘乘积。19）建议议措施当失效模式式按RPPN值排排出先后后次序后后，应采采取措施施并首先先对排列列在最前前面的事事和最关关键的项项目采取取纠正措措施。20）责任任（对建建议措施施）将负责建议议措施的的组织和和个人以以及预计计完成的的日期填填在本栏栏。21）采取取的措施施当实施一项项措施后后，简要要记载具具体的执执行情况况，并记记下生效效日期。22）措施施结果：当明确了纠纠正措施施后，估估算并记记录纠正正后的频频度、严严重度和和不易探探测度数数。计算算并记录录纠正后后的RPPN值。所所有纠正正后的RRPN值值都必须须复查，而而且如果果有必要要考虑进进一步的的措施，还还应重复复（200）到

23、（222）的的步骤。控制计划编编制规程程目的使编制的控控制计划划达到统统一化、规规范化，使使产品/过程中中的薄弱弱环节，能在控控制计划划的编制制中有针针对性地地提出并并采取有有效的措措施加以以控制，保保证生产产出的产产品满足足设计要要求。适用范围适用于本公公司产品品在样件件、试生生产、生生产过程程的控制制计划文文件的编编制。定义过程特性：即与过过程有关关，且直直接影响响产品特特性，但但本身并并不直接接附着于于最终产产品之上上的过程程中必须须控制的的特性。产品特性：即经过过过程的的加工/装配后后，附着着于产品品之上的的，最终终产品本本身具有有的特性性。职责职责内容责任部门产品特性确确定（技技术参

24、数数确定）技术部过程特性确确定（工工艺参数数确定）技术部控制计划的的编制、修修订技术部控制计划的的实施生产部、质质量部控制计划的的编制流流程流程权责部门工作内容描描述记录/表单单项目启动，产品信息输入项目启动，产品信息输入技术部 1、项由技技项目组组术部在在PFMMEA编编制完成成后根据据过程流流程图及及PFMMEA进进行编制制确定控制对象确定控制对象技术部根据PFMMEA中中分析的的各工序序产品在在工艺过过程中的的弱点和和不足，确确定控制制对象。确定控制对对象的名名称。确定控制对对象的产产品/过过程特性性。采取控制及保证措施采取控制及保证措施技术部 采取控制及及保证产产品及过过程特性性的措施

25、施。提供证明措措施有效效的方法法及标准准。审批审批技术部1、技术部部部门领领导对控控制计划划进行审审批下发/存档下发/存档技术部1、技术部部将审批批过的控控制计划划下发至至相关区区域（生生产部、质质量部、销销售部、生生产车间间），各各区域落落实控制制计划的的内容。2、对下发发的控制制计划进进行存档档。 文件发发放收回回登记表表各阶段控制计划的编制各阶段控制计划的编制技术部1、工装样样件生产产、试生生产、生生产三个个阶段的的控制计计划均按按照以上上步骤进进行编制制。控制计划的修改控制计划的修改技术部1、技术部部根据实实际情况况对控制制计划进进行修改改。回收旧版本，下发新版本并存档回收旧版本，下发

26、新版本并存档技术部1、回收旧旧版本，下下发新版版本并存存档。文件发放放收回登登记表6.编制规规程的细细则6.1编制制控制计计划的目目的6.1.11确定需需作控制制的产品品及过程程特性，并并采取有有效措施施进行控控制；6.1.22确定实实现产品品及过程程特性的的方法及及证明产产品与过过程已经经满足设设计要求求的方法法；6.1.33使现有有产品/工艺过过程中的的薄弱环环节得到到有效的的控制，使使产品满满足设计计要求；6.1.44防止产产品/过过程中缺缺陷及失失效的产产生；6.1.55降低成成本，提提高产品品质量和和生产效效率；6.1.66使控制制内容及及方法文文件化，便便于持续续改进；6.2控制制

27、计划的的编制6.2.11控制计计划的编编制由技技术部在在PFMMEA编编制完成成后根据据过程流流程图及及PFMMEA进进行编制制,质量量部、生生产部等等相关部部门协助助技术部部完成；6.2.22以PFFMEAA所分析析的失效效后果和和所评价价的风险险顺序为为依据；6.2.33过程控控制计划划所要控控制的对对象为每每一道工工序中的的薄弱环环节；6.2.44在PFFMEAA分析中中风险数数大或严严重度数数大的以以及客户户特别关关心或设设计特别别要求的的特殊特特性，在在控制计计划中必必须采取取措施加加以控制制。6.2.55对于客客户要求求的特殊殊特性项项目必须须在控制制计划中中，按客客户规定定的符号

28、号进行标标识，并并采用SSPC或或其它适适用的方方法对其其过程能能力进行行连续监监控。6.2.66一般地地，PFFMEAA分析中中风险顺顺序数较较大时就就应采取取措施加加以控制制，并跟跟踪措施施实施结结果。在在实际应应用中，不不管RPPN值如如何，当当严重度度数（SS）77时，就就应予特特别注意意。6.2.77控制计计划中必必须提出出有效的的控制方方法，保保证或证证明产品品及过程程特性已已经满足足规定要要求。6.2.88控制计计划应明明确具体体的控制制参数，标标明控制制计划中中的主要要项目，如如测量技技术、检检验频次次、抽样样名称等等。6.2.99控制计计划中须须提出过过程失控控时的紧紧急处理

29、理方法，如如：隔离离、报废废等。6.2.110控制制计划中中必须标标明所控控制的是是样件、试试生产还还是生产产过程，并并写明控控制计划划编号及及日期。6.2.111控制制计划文文件的编编制由技技术部部部使用统统一的格格式进行行编制并并形成文文件。6.2.112控制制计划编编制完成成后应按按APQQP参考考手册规规定的“计计划检查查清单”进进行检查查。6.2.113控制制计划的的评审：由技术术部组织织，技术术部、质质量部、生生产部及及相关部部门派员员参与进进行评审审。6.2.114编制制完成的的控制计计划文件件经评审审通过后后，必须须由技术术部部审审批（必必要时由由总经理理批准），并并经信息息中

30、心受受控后，方方可发放放实施。6.3控制制计划的的修改6.3.11出现下下列情况况，需要要修改/重作控控制计划划文件过过程流程程图及PPFMEEA更改改。依依据质量量目标所所制定的的技术文文件和要要求发生生改变或或用户要要求发生生改变。新新的方法法已被确确认能更更有效地地实现现现有产品品生产或或能更好好的证明明现有产产品的产产品及过过程特性性。现现有控制制方法不不能有效效地防止止生产过过程中缺缺陷和失失效的产产生。过过程能力力不能满满足规定定要求或或过程能能力过大大时。6.3.22控制计计划的修修改程序序需需作修改改或增加加的控制制计划项项目和措措施，由由生产部部、质量量部、技技术部部部或相关

31、关部门及及人员提提出，并并由提出出部门主主管审核核，经技技术部确确认，由由技术部部进行修修改或增增加。修修订后的的控制计计划必须须经技术术部审批批，交由由技术部部受控，方方可发放放实施。控控制计划划的更改改需要时时（如进进行了PPPAPP）应报报顾客批批准。6.4控制制计划的的实施步步骤6.4.11控制计计划文件件工程完完成编制制，由技技术部受受控后输输出。6.4.22技术部部部负责责控制措措施的实实施并收收集有关关信息。6.4.33质量部部负责部部分控制制措施的的实施，同同时监督督所有控控制措施施的实施施情况，收收集有关关信息并并形成记记录。6.4.44生产部部跟踪检检查各项项措施的的落实并

32、并检查控控制措施施结果。7.控制计计划的部部分填写写说明7.1样件件工装生生产、试试生产、生生产：在在相应的的阶段前前面涂黑黑“ ”。7.2控制制计划编编号：填填写控制制计划编编号以用用于追溯溯，按技技术文件件进行编编号。7.3零件件号码：填入被被控制的的零件的的00级级图号。 7.4零件件名称：填入被被控制零零件的名名称。7.5供应应商名称称： 填填入制造造产品的的工厂名名称。7.6核心心小组：填入涉涉及区域域的负责责人如项项目负责责人、相相应部门门领导等等。7.7过程程编号：与过程程流程图图编号一一一对应应。7.8过程程名称/操作描描述：与与过程流流程图一一一对应应。7.9机器器、设备备、

33、工装装、夹具具：相应应步骤使使用的对对应机器器、设备备、工装装、夹具具的名称称。7.10特特性7.10.1产品品特性：产品特特性为图图样或其其它主要要工程信信息中所所描述的的部件、零零件或总总成的特特点或性性能。如如尺寸、外外观、重重量、装装配性、性性能指标标等。7.10.2过程程特性：过程特特性为与与被识别别产品特特性具有有因果关关系的过过程变量量。过程程特性仅仅能在其其发生时时才能测测量出来来。对于于一个产产品特性性可能有有一个或或多个过过程特性性。在某某些过程程中，一一个过程程特性可可能影响响数个产产品特性性。如压压力、温温度、时时间、湿湿度、时时间、粘粘度、气气压、空空气洁净净度、枪枪

34、距、枪枪幅等。7.11特特殊特性性分类：按顾客客指定的的特殊特特性符号号进行标标识，或或按本公公司规定定的符合合进行标标识。见见产品/过程特特殊特性性清单。不不是特殊殊特性的的这一栏栏可空着着。7.12产产品/过程标标准/公差：从零件件工程文文件，如如产品图图纸、标标准、制制造/装配要要求中获获得。7.13评评估/测量方方法：标标明用于于监控指指定产品品或过程程特性的的检验、测测量或实实验设备备。它包包括量具具、检具具、试验验装置。7.14样样本容量量/频率：列出取取样时产产品数量量和测试试或监控控产品的的频率。7.15控控制方法法：用于于监控指指定产品品或过程程参数的的方法，如过程检验记录、

35、作业指导书、注塑参数记录表、防错（自动/非自动）和取样计划等。7.16反反应计划划：规定定在产品品或过程程变得不不稳定情情况下，应应采取什什么措施施。这些些措施通通常应是是最接近近过程的的人员（如如操作者者、调整整人员或或监督者者）的职职责，反反应计划划可以是是返工返返修、拒拒收、停停机处理理、调整整参数（设设备、过过程参数数）、改改变作业业方式、增增加检验验频次容容量、更更换材料料、更换换工装等等。8相关表单单（1） 原原料进货货单（2） 原原料入库库记录表表（3） 注注塑参数数记录表表（4） 岗岗位工艺艺记录表表（5） 过过程检验验记录表表（6）加料料记录表表（7） 调调漆记录录表（8）

36、涂涂装线参参数记录录表（9） 测测量记录录表（10） 成品检检验单（11）文文件发放放收回登登记表特殊特性分分类及特特殊特性性符号使使用规范范1目的本规范规定定了我公公司汽车车零部件件（以下下简称零零部件）特特殊特性性分类、特特殊特性性的分级级原则、特殊特性的分级、特殊特性的分级符号及标注方法、特殊特性的编号规则。2 适用范范围本规范适用用于我公公司设计计/过程程开发所有有汽车零零部件的的特殊特特性分类类及特殊殊特性符符号使用用。3 规范性性引用文文件APQPP实施手手册第二二版QLQBB 200B-33.1乘乘用车汽汽车零部部件及其其质量特特性重要要度分类类-20012*汽汽车股份份有限公公

37、司零部部件特性性明细表表4 术语和和定义4.1 特殊特特性特殊特性是是由顾客客指定的的产品和和过程特特性，包包含政府府法规和和安全特特性，和和/或由由本公司司通过产产品和过过程了解解识别出出的特性性。特殊殊特性分分为产品品特殊特特性和过过程特殊殊特性。还还包括由由供方根根据对产产品和过过程的经经验选出出的产品品特性和和过程特特性。4.2 产品特特殊特性性即在可预料料的合理理范围内内变动可可能显著著影响顾顾客对产产品的满满意程度度（非安安全或法法规方面面）的产产品特性性；如尺尺寸、材材质、外外观、性性能等特特性。4.3 过程特特殊特性性过程特殊殊特性（如如关键、主主要、重重要、重重点）是是这样一

38、一种产品品特性：对合理理预测的的变差，会会明显影影响产品品安全性性或政府府标准或或法规的的一致性性，或者者会显著著影响顾顾客对产产品的满满意程度度。5 特殊特特性的识识别过程程5.1 产品特特殊性由由产品工工程师在在项目开开发阶段段，根据据产品图图纸识别别出产品品特殊特特性并编编写产品品特殊特特性清单单，由顾顾客确认认，产品品工程师师主管进进行批准准。5.2 过程程特殊特特性由工工艺员根根据以往往同类型型项目、经经验教训训库提出出，与产产品工程程师共同同确认后后，产品品工程师师编写过过程特殊殊特性清清单，由由顾客确确认，产产品工程程师主管管进行批批准。工工艺员在在根据过过程特殊殊特性清清单，编

39、编写标准准化操作作指导书书。6特殊特性性分级原原则为实现特殊殊特性分分级的可可操作性性及适当当对特殊殊特性分分级进行行简化，规规范中规规定使用用统一的的分级来来指定特特殊特性性的级别别，但特特殊特性性分级符符号根据据不同的的客户制制定不同同的符号号，主要要制定三三类客户户的特殊特特性分级级符号，包包括*汽车车股份有有限公司司（上汽汽通用一一致）、东东风柳州州汽车有有限公司司及其它公司客客户。7特殊特性性分级规范中规定定本公司司特殊特特性（产产品特性性和过程程特性）主主要分为为三个级级别，安安全特性性、关键键特性和一一般特性性。7.1 安全特性性与安全或法法规有关关，主要要指合理理预期的的变差会

40、会显著影影响顾客客对产品品的安全全特性或或政府法法规的符符合性，这些特性在图纸或者其它客户规范性文件中被要求必须特别关注。如：阻燃性、易燃性、排放、乘员保护、转向控制、制动、噪声、无线电干扰等。7.2关键键特性在可预料的的合理范范围内变变动可能能显著影影响顾客客对产品品的满意意程度（非非安全或或法规方方面）的的产品和和过程特特性，例例如配合合、功能能、安装装或外观观，或者者制造或或加工此此产品的的能力；关键特特性（与与安全或或法规无无关）又又根据产产品和过过程的特特点分为为：产品品关键特特性和过过程关键键特性；7.3 一般特特性安全特性、关关键特性性以外的的产品特特性8特殊特性性分级符符号特殊

41、特性分分级符号号根据不同同的客户户制定不不同的符符号，主主要是符符合在与与客户进进行图纸纸、文件件等方面面传输时时的一致致性要求求。8.1 安全特性性分级符符号安全特性分分级符号号规范客户*其它公司客客户特性分级符符号 eq oac(,) eq oac(,)8.2关键键特性分分级符号号关键特性分分级符号号规范客户*其它公司客客户特性分级符符号8.3 一般特特性分级级符号一般特性无无分级符号号。9特殊特性性编号规规则特殊特性包包括产品品和过程两两类特性性，在这这两类特特性下，每每一个特特性分级级均拥有有一个特定定的按照编编号规则则制定的的编号，这些特特定的编编号在部部件、子子系统或或者系统统中所

42、有有的文件件中均保保持一致致，一般特特性不需需要编号号。特殊特性编编号规则则特殊特性分分类产品特殊特特性过程特殊特特性特殊特性分分级安全特性关键特性安全特性关键特性特殊特性编编号A1-1、AA1-22、A11-3、B1-1、BB1-22、B11-3、A2-1、AA2-22、A22-3、B2-1、BB2-22、B22-3、10常见工工艺特殊殊特性要要求（不不限于以以下内容容）根据公司以以往的经经验对各各种工艺艺产品特特殊特性性的展开开情况进进行大致致的描述述,如顾顾客图纸纸有特殊殊标识及及实际生生产工艺艺管控过过程要求求的特殊殊特性需需在特殊殊特性清清单中进进行增加加：工艺类型产品特殊特特性特殊

43、特性符符号过程特殊特特性特殊特性符符号*其他客户*其它客户注塑内饰拉伸屈服强强度材料烘料温度断裂伸长率率注塑成型工工艺弯曲强度弯曲模量洛氏硬度热变形温度度(HDDT,侧侧放)缺口冲击强强度(223)(缺口冲击击强度)-300密度熔融指数耐液性产品冷热交变耐冲击性耐老化性环保性燃烧特性 eq oac(,) eq oac(,)重量产品关键尺尺寸产品外观（颜颜色、纹纹路、缩缩痕、划划伤）注塑外饰拉伸强度材料烘料温度弯曲模量注塑成型工工艺熔融指数前处理工艺艺要求密度调漆工艺要要求（粘粘度）冲击强度喷漆压力要要求（压压力）热变形温度度烤漆工艺要要求（温温度）划格试验油漆漆膜自然晾晾干时间间要求耐候性硬度

44、耐水性耐液性产品冷热交变耐冲击性耐老化尺寸（安装装尺寸、轮轮廓尺寸寸）外观颜色吹塑工艺拉伸强度材料烘料温度弯曲模量吹塑成型工工艺悬臂梁冲击击强度密度断裂伸长率率维卡软化点点洛氏硬度熔融指数零件重量产品零件壁厚零件尺寸11. 相相关表单单QMS4009-006产产品和过过程特殊殊特性清清单QMS4009-007过过程流程程图QMS4009-009潜潜在失效效模式和和后果分分析FEEMAQMS4009-113控控制计划划SOS编写写规范1. 目的的 规范范公司产产品厂内内生产过过程的标标准化作作业指导导书的正正确编制制。2. 适用用范围 公司司所有产产品的厂厂内生产产过程。3. 定义义 标准准化作

45、业业指导书书是作业业指导者者对作业业者进行行 HYPERLINK /view/1735484.htm 标准化作业的正正确指导导的基准准，为保保证过程程的质量量而制定定的程序序，标准准化作业业指导书书简称“SSOS”。如如图为SSOS的的模板。3.1工位位号为工工位名称称的每个个词的首首字母的的大写字字母组成成。例如如：工位位名称为为修边，工工位号为为XB；工位名名称为喷喷底漆，工工位号为为PDQQ；工位位名称为为饰条装装配，工工位号为为STZZP。3.2工序序为注塑塑、喷涂涂、装配配等。3.3序号号为该工工位的SSOS需需多页写写完的，一一次为11,2,3，以以此类推推。3.4工位位名称为为工

46、位描描述。3.5重要要度。根根据作业业步骤的的内容确确定重要要度的选选择。3.6车型型为所编编制的产产品类型型或项目目。3.7编制制权限。由由技术部部工艺工工程师编编制，相相应的生生产车间间主任/工段长长/工艺艺员会签签，技术术部副部部长/工工艺主管管工程师师审核，技技术部部部长/副副部长/技术部部主管经经理批准准。3.8文件件编号规规则ZY XXX XXXX 0001 200XX发发布年号号文件顺序号号文件类别（见见表3）产品分类（见见表2）部门代码（见见表1）公司代码表1 部门门代号表表部门代号部门代号部门代号经理办JL质量部ZL注塑车间ZS财务部CW技术部JS喷涂车间PT生产管理部部SC

47、销售部XS装配车间ZP表2 汽车车产品分分类代号号表产品名称仪表板保险杠其它内饰件件其它外饰件件产品分类号号YBNW表3 名称工艺卡指导书控制计划FMEA其它代号01020304053.9版本本号：初初始为AA/0。文文件编制制初始版版本为AA，其次次为B、CC，以此此类推；修订码码初始版版本为00，第一一次更改改，修订订码由00变为11，第二二次为22，以此此类类推推。3.9.11修订条条件：aa.实际际生产操操作方法法与文件件要求发发生改变变（工作作顺序、方方法等）；b.技技术标准准、检验验标准或或工艺要要求发生生改变；c.实实施纠正正预防措措施或工工艺改善善后；3.9.22换版条条件：a

48、a.与地地方性法法律法规规或者国国家政策策法律法法规有冲冲突时；b.公公司组织织架构发发生调整整；c.各部门门职能、职职责发生生变动；d.文文件适用用范围发发生改变变。e.修改次次数达55次。4. 职职责4.1. 技术部部负责编编写标准准化作业业指导书书，并对对车间工工艺员、班班组长进进行培训训；监督督落实情情况，进进行相关关处理；对工艺艺变更申申请进行行核实；对标准准化作业业指导书书存档、发发放。4.2.生生产车间间负责配配合标准准化作业业指导书书的编写写，并根根据标准准化作业业指导书书对作业业员工进进行培训训，在生生产中按按要求执执行。4.3. 质量部部监督标标准化作作业指导导书的执执行情

49、况况，对违违反要求求导致产产品出现现质量问问题的现现象进行行相关处处理。5. SSOS编编写要求求5.1. 遵循质质量管理理体系文文件编制制的要求求。5.2确定定性。标标准化作作业指导导书的重重点内容容是解决决如何作作业的问问题，应应列出具具体操作作的详细细过程，包包括每一一步骤使使用的原原材料、工工装设备备、工具具、手法法以及过过程作业业的结果果和判定定标准等等。5.3尽可可能简单单、实用用。5.3.11写你该该写的。即即只写与与控制、影影响质量量有关的的因素及及结果的的评定方方法有关关的内容容。而已已在设备备操作手手册、标标准、岗岗位培训训等原始始资料中中有描述述的有关关操作的的步骤，只只

50、需引用用或参考考这些已已经存在在的标准准和文件件，没有有必要把把它重复复一遍。5.3.22尽可能能写得最最易懂。人人们都喜喜欢看容容易阅读读的东西西，故应应选择通通俗易懂懂的句子子来表达达，避免免使用难难懂、生生僻的词词语。5.3.33不定义义术语。可可以使用用各种术术语，而而术语的的理解应应在有关关的培训训和文件件中解决决。但给给术语下下定义那那是标准准和质量量手册、程程序文件件的事。5.3.44尽可能能方便使使用者。应应避免全全部使用用文字来来表达，可可以采用用流程图图、图表表、照片片等。图图文并茂茂，更为为使用者者接受。简简明、简简洁是好好的文件件的标志志之一。5.4必要要性要求求，只写

51、写该写的的SOSS。一般般来说SSOS过过多过少少都是不不正常的的，但其其数量并并没有明明确的规规定，而而应建立立在需要要的基础础上。没没必要每每个工序序工位都都必须有有SOSS，应充充分考虑虑作业的的复杂性性、实施施作业的的方式、完完成作业业所需的的技能、人人员和资资源要求求等，以以便确定定最能适适合生产产运作需需要的SSOS。5.5易于于修改。为为响应瞬瞬息万变变的客户户需要，作作业过程程需要不不断地改改进，因因而有必必要发挥挥员工在在持续质质量改进进的作用用，而难难于修改改的SOOS不利利于员工工积极性性和创造造性的发发挥。5.6完整整性。该该包括的的内容一一定要有有。5.7规范范性、统

52、统一性。6.SOSS编制流流程图工作流程权责部门工作内容描描述记录/表单单项目启动，产品信息输入项目启动，产品信息输入技术部 1、项目启启动后，项项目工程程师将产产品信息息（3DD数据、明明细表、图图纸）给给到工艺艺工程师师。工艺工程师师将产品品信息收收集汇总总后分析析生产工工艺流程程 。生产工艺流程确定生产工艺流程确定技术部1、工艺工工程师根根据产品品信息制制定具体体的生产产工艺流流程，包包括工序序工位的的确定，工工装、工工具、包包装的需需求。产品生产产工艺流流程编制各工序工位SOS（试制版）编制各工序工位SOS（试制版）技术部 1、工艺工工程师根根据生产产工艺流流程，编编制各工工序工位位的

53、标准准化作业业指导书书（SOOS），该版版本为试试制版。标准化作作业指导导书审批审批技术部1、技术部部部门领领导对标标准化作作业指导导书进行行审批标准化作作业指导导书下发/存档下发/存档技术部1、工艺工工程师将将审批过过的标准准化作业业指导书书下发至至相关区区域，（生生产部、质质量部、销销售部、生生产车间间）。2、对下发发的标准准化作业业指导书书进行存存档。 文件发放放收回登登记表量产（PPAP）后修订SOS（受控版）量产（PPAP）后修订SOS（受控版）技术部1、在产品品通过PPPAPP阶段量量产后，将将试制阶阶段的不不合理内内容进行行修订。2、修订后后的标准准化作业业指导书书为受控控版。

54、标准准化作业业指导书书 审批审批技术部1、技术部部部门领领导对标标准化作作业指导导书进行行审批标准化作作业指导导书回收试制版SOS，下发受控版SOS并存档回收试制版SOS，下发受控版SOS并存档技术部1、工艺工工程师将将审批过过的标准准化作业业指导书书（受控控版）下下发至相相关区域域（生产产部、质质量部、销销售部、生生产车间间），并并回收试试制版标标准化作作业指导导书。2、对下发发的标准准化作业业指导书书进行存存档。文件发放放收回登登记表使用过程变更申请使用过程变更申请技术部在生产过程程中根据据实际需需求导致致作业状状态发生生变化的的，生产产车间、质质量部等等相关区区域请向向技术部部提出变变更

55、申请请。技术术部根据据申请情情况更新新作业指指导书并并下发工工艺变更更通知单单。工艺变更更申请单单工艺变更更通知单单7. 相关关表单7.1产产品生产产工艺流流程表7.2文文件发放放收回登登记表7.3工工艺变更更申请单单7.4 工艺变更通知单特殊试制流流程1. 目的的 为了了规范新新材料、新新工艺、新新产品的的试制作作业流程程，保证证采集到到及时正正确的数数据和信信息，给给量产提提供正确确的指导导，特制制定此流流程。2. 适用用范围 适用用于新材材料、新新工艺、新新产品的的试制全全过程。3. 各部部门职责责3.1生产产部：提提出新材材料试制制的需求求，并负负责新材材料的采采购，负负责试制制的排产

56、产。3.2技术术部：提提出新项项目、新新工艺试试制申请请，下试试制单，下下试制结结论。3.3质量量部：对对试制产产品按试试制单要要求项目目进行检检验。3.4试制制车间：根据试试制单进进行试制制，工艺艺负责试试制过程程的跟踪踪。4. 试试制流程程内容流程权责部门工作内容描描述记录/表单单试制申请试制申请技术部 生产部部1、生产部部因为降降低成本本、使用用替代品品等原因因，提出出特殊殊试制申申请单，由由生产部部长审核核，生产产总监批批准。技术部根据据新品开开发和新新工艺的的情况，提提出特特殊试制制申请单单，由由技术部部长审核核，技术术总监批批准 。特殊试制制申请单单采购订单采购订单生产部生产部根据

57、据已审批批完的特特殊试制制申请单单要求求，进行行采购。下试制单下试制单技术部 1、待采购购订单到到位后，技技术部根根据特特殊试制制申请单单填写写特殊殊试制单单。2、试制单单写明需需要验证证哪些项项目、试试制时间间要求、试试制负责责区域、试试制产品品的处理理方式和和其他特特殊要求求。 3、特殊殊试制单单经技技术部审审批后下下发至生生产部。特殊试制制单试制计划安排试制计划安排生产部1、生产部部根据技技术部下下发的特特殊试制制单进进行排产产，确定定试制时时间后以以特殊殊试制单单通知知质量部部、技术术部、试试制车间间等相关关区域。特殊试制制单产品试制产品试制技术部质量部试制车间1、质量部部根据特特殊试

58、制制单的的要求进进行产品品检验，并并将产产品检验验报告提提供给技技术部。2、技术部部工程师师负责本本次工艺艺的确认认。 3、试试制车间间工艺员员负责本本次试制制工艺的的跟踪和和调试，并并填写相相应的特特殊试制制工艺参参数记录录表 注塑参参数记录录表 产品品检验报报告试制结论试制结论技术部1、技术部部根据实实际工艺艺生产情情况和质质量部提提供的产产品检验验报告，填填写特特殊试制制确认单单。 22、特特殊试制制确认单单经技技术部长长审核，技技术总监监批准后后，下发发到相关关区域。3、经过33次试制制不合格格的，提提出申请请得部门门重新走走试制申申请 特殊殊试制确确认单变更申请变更申请责任部门由责任

59、部门门根据公公司变更更流程进进行变更更5、供应商商数量要要求5.1每个个产品所所需物料料的供应应商数量量按“11+2”模模式执行行，即除除了客户户认可的的指定供供应商外外，最多多只允许许有两个个供应商商。故试试制只能能在这三三家供应应商内进进行试制制。6、试制安安排要求求6.1试制制安排要要求安排排在行政政白班；如紧急急安排试试料，生生产部要要下班前前通知相相关部门门安排人人员加班班。6.2试制制前生产产部计划划员负责责通知涉涉及本次次试制的的区域主主管，由由区域主主管统一一通知负负责本次次试制的的工程师师或工艺艺员现场场跟踪。要要求试制制前200分钟通通知到位位。 6.3试制制时间如如有变动

60、动，生产产部计划划员负责责通知涉涉及本次次试制的的区域主主管试制制取消，并并明确下下次试制制时间，计计划单当当天有效效。6.4试制制结论在在试制后后2个工工作日内内要求下下发至生生产部、质质量部、对对应的车车间。若若试制产产品需要要发到客客户端验验证的，待待客户验验证后再再下发试试制结论论。7、原料试试制要求求7.1各阶阶段的原原料试制制申请前前，原料料厂家必必须提供供该批次次原料的的性能检检测报告告、测试试样条。试试制的可可行性根根据厂家家提供的的实际检检测数据据决定。7.2原料料小批量量试制阶阶段，产产品重量量：1、11g-2250gg的产品品试制原原料要求求为255KG； 2、2251g