增收节支考核方案

1、增收节支管理办法2013 年目标：在 2013 年我们要针对性回顾并去改善 2012 年中所做到的不足， 为达到产值的提升， 2013 年我们要齐心协力去开拓新的客户，挖掘有潜力的客户，把 2013 年全年产值推向一个新的高度，以此来降低人工工资的产值比，成型从 %降至 7%，组装喷涂人工工资产值比从 %降到 32%，同时也希望业务在生产量上面支持我们，原料的超领部分从12 年的 %降到 %。全年全厂的设备维修费用要从万降至25 万，有关降低设备的维修费用还需要每个部门的支持和帮助，提高员工的节约意识，在平时的工作中多多爱惜自己身边的设备。成型全年的易耗品金额从万，占全年产值的 %。13 年成

2、型全年的易耗品在全年的产值上面不超过 %。2012 年喷涂组装的易耗品的费用是17 万，占全年产值的7%，13 年降至到产值的3%。改善方案如下 ：成型、喷印科易耗品与设备维护方面：2013 年我们针对成型、喷涂、印刷在易耗品和全年的设备维修做出如下改善方案： 2013 年每月月请购的物品包括易损件，生产部从 2013 年将由专人管理、专人发放 ，并做好出入库记录，做到实买实用，不浪费，不多买，确保用到实处，同时对损坏的物件进行分析鉴定，是否有人为操作不当造成损坏， 如果是人为造成并给予教育与指导。应做到不误操作，不破坏为原则，做到爱惜每件物品，每个机台，使员工的节约意识和主人翁精神逐步提高，

3、节约才是硬道理 。针对采购回来的物品，成型、 喷印科都要指定专人进行检验，将不符合我们要求的采购件进行退换货处理。特别是工具类的物品， 在质量方面一定要严格要求，保证经久耐用。针对模具维修与设变的改善方案：针对目前模具反复修模，上模生产后仍存在问题的情况下， 2013 年我们对模具的维修与设变也要做出重点改善。 当模具在机台上损坏时，相关人员要立即对损坏原因进行分析与检讨， 并尽快做出模具维修与改善方案。 确保每套损坏的模具确实修好后才可上机台生产， 做到不浪费原料，减少不良品的产生，尽可能减少成本。模具在修模过程中，如有工件需外发加工， 相关维修人员在加工件回厂时一定要检查好每个工件， 看其

4、是否符合我们的加工要求，不合格品立即退回重新加工，若供应商将我们的工件加工失败，导致无法匹配的情况下，要求供应商及时赔偿和实施补救措施。针对客户要求设变的模具， 在接到客户设变订单后， 工程要像对待新模开发流程一样，做好模具设变工作，并做好设变模具的成本统计。工程部在文件制定与项目开发方面的改善方案：工程部在 2013 年工作重点之一：继续完善生产部的标准工时、BOM、SOP等文件。在 2013 年的工作中继续对生产现场进行产能评估与提升，继续跟进原材料的使用与比例的更新。工程文件发放要准确、及时，督促各部门严格执行文件上的人力与原材料的使用比例。尽可能的节约人力、 物力，真正做到人、 物、料

5、各尽其用 。工程部在 2013 年的第二个工作重点： 各位工程师要密切与业务合作， 做好项目的开发工作，多与业务沟通， 在新客户新产品研发的开始与客户保持良好的开端。做到尽职、尽责，为万盛打下坚实的开端开发基础工作，同时在新品的开发与试做的时候一定要改变旧有的做法与观念。 在试做的时候，比如成型试模、试料，喷涂、印刷组装时，一定要制定其标准工艺、标准工时、标准步骤、标准准确的成本分析。更为重的是在试做中要以常规的手法去作业；如有非常规的操作手法用到特殊工艺、特殊设备，工程人员应及时与客户沟通并与客户一起讨论制定一套合理的作业手法以促进新产品的试产成功， 做到知己知彼， 百战不殆。第三：工程部在

6、 2013 年要做好 新开模成本分析、客户设变模具成本分析、成型维修模具的成本分析 以及全年的试模成本分析四大本账。每本账都要保证精细准确。针对万盛精密模具改善方案：万盛精密模具新开模的源头在设计，所以模具设计人员在接到新模订单后，要认真检讨与分析每套模具，以客户需求为基础，设计好每套模具的结构。 为节省人力成本， 设计人员在设计模具时要保证大多数模具在成型机台生产时可以使用机械手。保证每套模具结构设计要合理，既要满足客户需求又要最大程度的节约成本。当模具设计完成进入采购阶段， 模具采购要做到 货比三家 ，将采购清单发给三家供应商报价，进行比价，模具采购将报价单呈交给刘总审批，最后确定出价格合

7、理、加工精密、 质量有保证 的供应商进行下单合作。 针对采购回来的物料， 模具要指定专人进行 验收，将不合格物件及时进行退换货处理，保证不影响新开模进度。采购物料到货后进入加工阶段，模具车间现场的每位开模师傅、 学徒要有很强的 品质观念、良好的工作态度，认真加工好每个工件， 做到不浪费一件料，不浪费一个工时 。同时现场主管要做好监督辅导工作， 管理好现场人员与现场 5S 工作。认真开好每套新模， 保证每套模具在要求的试模次数内顺利完成试模工作。当模具试模 NG后，模具设计人员、开模人员、模具工程师要及时针对 NG模具进行检讨分析，针对模具在机台上存在的问题点做出合理的改善方案，以确保模具尽快试

8、模 OK，尽可能的 减少试模次数。试模 OK后，做好模具转移工作，将合格的模具移交至成型，待客户订单进行量产。 成型科在接收新模时要认真检查模具是否还有问题，并做好记录工作。 模具入库到成型后， 成型要做好模具维护工作，在上下模时杜绝人为损坏模具。针对人员管理方面：针对目前人员流动性大，人力问题较为紧张的情况下，我们要在人员管理方面着重改善。 目前员工的精神面貌和紧张感缺乏， 在这方面我们要来整顿， 制定完善的规章制度和培训计划 ，实行有效的激励，从而去提高员工的综合素质， 以适应企业后续的发展需要。 建议：建立健全的工作质量职责与制度， 对公司的每个部门和每位员工都明确规定其在工作中的 明确

9、职务、责任和权利 ，以便做到 工作事事有人管、人人有专责、办事有标准、工作有检查 ，这样才可以把工作做好，提高员工的积极性，形成一个严密的人员管理体系。针对目前返工产品较多， 存在严重的质量管理问题， 而质量的根源还是在人员管理方面。 目前员工质量意识淡薄， 有一部分员工还是存在着事不关己，淡然置之的态度。特别是在每年的年末年初，在人员变动、员工不稳定的情况下，呈现给生产的问题，给品质也带来了极大的压力，我们要思考的是如何去聘用我们的员工， 不是向现在为了凑数而补充，到了大生产才考虑到人的重要性， 我们要在平时好好培养员工、培养员工的质量意识，树立员工质量危机感，做好与落实好产品质量管理制度。

10、（一）成型具体考核方案： 考核主要包括 7 大块内容：超领料控制比例（分客户统计）、模具人为损坏、机台损坏、机台周边设备损坏、生产计划达成率、 安全事故、 易耗品机物料消耗率 。考核七大块内容总分 100 分，实行扣分制，具体扣分标准如下：1）2013 年每月原材料超领控制比例 %（总分 20 分），分客户统计，即每月分别统计每家客户的超领料比例， 以成型超领料审批单和仓库的领料单为依据，计算公式：当月甲客户的超领料数量/ 当月甲客户计划用料数量 *100%，原料单位 KG。超领比例超过 %则扣 1 分，无超领则不扣分，最后得分就是20 分减去所扣分。考核指标客户力奇范罗士佳世达所得总分目标比

11、例 % % %1 月超领料控制比例实际比例扣分目标比例 % % %2 月超领料控制比例实际比例扣分（2）模具人为损坏（ 总分 20 分），以修模单为根据，成型车间若有人为损坏模具， 需要修模的， 提出修模单的人员必须在修模单上标注“人为损坏模具”，每单扣 2 分。3）机台损坏（ 总分 10 分），以成型机台设备巡检表为根据，若有机台损坏现象，每次扣 1 分。4）机台周边设备损坏（ 总分 10 分），以成型机台设备巡检表为根据，若发现机台周边设备有损坏，每次扣 1 分。5）生产计划达成率 95%（总分 20 分），以生管科生产排配表和成型生产车间的生产日报、入库单为依据，计算公式：实际达成生产计

12、划批次 / 下达生产计划总批次 *100%。若实际达成比例 95%，则扣分，最后所得分是总分20 分减去所扣的分数。考核指标客户力奇范罗士佳世达所得总分目标比例 95% 95% 95%1 月生产计划达成率实际比例扣分目标比例 95% 95% 95%2 月生产计划达成率实际比例扣分6）安全生产事故（ 总分 10 分），以人力资源部工伤申请单为依据，以单次安全生产事故直接经济损失 1000 元为基准点进行统计，每单扣 2分。7）易耗品机物料消耗率 %（总分 10 分），以财务统计的成型车间的每月产值和易耗品消耗额、 仓库每月的易耗品领用明细、 采购易耗品的采购单价为依据，计算公式：易耗品消耗总额/

13、 生产产值 *100%，超过 %则扣分，最后得分是总分10 分减去所扣分数。考核指标1月份2月份3月份所得总分目标比例%易耗品机物料消耗实际比例率扣分成型科最终得分表格：月份2月 3月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10月 11月 12月1 月考核指标超领料比例模具人为损坏机台损坏机台周边设备损坏生产计划达成率安全事故易耗品机物料消耗率总得分（二）喷印科具体考核方案： 考核主要包括 7 大块内容：油漆超领控制比例（分客户统计）、喷印组装成品报废率、机台损坏、机台周边设备损坏、生产计划达成率、安全事故、易耗品消耗率 。考核七大块内容总分 100 分，实行扣分制，具体扣分标准如下：1）2013

14、 年每月油漆超领控制比例 %（总分 20 分），分客户统计，即每月分别统计每家客户的油漆超领与当月产值比例， 以喷印超领油漆审批单和仓库的领料单为依据， 计算公式：当月甲客户的油漆超领量/ 当月甲客户计划用油漆数量 *100%，原料单位 KG。超领比例超过 %则扣 1 分，无超领则不扣分，最后得分就是20 分减去所扣分。考核指标客户力奇范罗士佳世达所得总分目标比例 % % %1 月油漆超领控制比实际比例例扣分目标比例 % % %2 月油漆超领控制比实际比例例扣分（2）喷印组装产品报废率 %（总分 20 分），以报废单为根据，计算公式：报废总数 / 生产总数 *100%。考核指标客户力奇范罗士佳

15、世达所得总分目标比例 % % %1 月喷印组装产品报实际比例废率扣分目标比例 % % %2 月喷印组装产品报实际比例废率扣分3）机台损坏（ 总分 10 分），以喷印科机台设备巡检表为根据，若有机台损坏现象，每次扣 1 分。4）机台周边设备损坏（ 总分 10 分），以喷印科机台设备巡检表为根据，若发现机台周边设备有损坏，每次扣1 分。5）生产计划达成率 95%（总分 20 分），以生管科生产排配表和喷印科生产车间的生产日报、入库单为依据，计算公式：实际达成生产计划批次 / 下达生产计划总批次 *100%。若实际达成比例 95%，则扣分，最后所得分是总分 20 分减去所扣的分数。考核指标客户力奇范罗士佳世达所得总分目标比例 95% 95% 95%1 月生产计划达成率实际比例扣分目标比例 95% 95% 95%2 月生产计划达成率实际比例扣分6）安全生产事故（ 总分 10 分），以人力资源部工伤申请单为依据，以单次安全生产事故直接经济损失 1000 元为基准点进行统计，每单扣 2分。7）易耗品消耗率 3%（总分 10 分）