总包及分包合同材料设备供应管理规定

1、总包/分包合同材料设备供应管理规定材料设备供应界面执行总包、分分包合同同中的材材料设备备供应条条款，合同中中的“发包人人（以下下简称甲甲方）供供应材料料设备”和“承包人人供应材材料设备备” （以下分分别简称称甲供、乙供），详情请查看合同条件。甲方有权根根据现场场实际情情况并结结合市场场供应需需求，改改变材料料供应方方式，承承包单位位不得以以任何理理由拒绝绝。二、甲供材材料设备备量、价价的核定定原则1、总包/分包工工程合同同中约定定应供量量（应供供量即依依据施工工图纸、变变更洽商商及合同同约定计计算规则则、损耗耗率计算算的材料料领用数量）的，甲方供供货数量量按合同同约定应应供量执执行；2、合同中

2、中未约定定应供量量的：2.1专业业分包工工程施工工方应在在出图后后15日内内完成甲甲供材料料设备预预计应供供量的计计算并报报甲方项项目成本本组。分包包工程甲甲供材料料应供量量在结算算阶段确确认。2.2总包包工程施施工方应应在出图图后300日内或最最迟在第第一批甲甲供材料料进场前前90天前前完成该类类材料的的预估应应供量的的估算，并报甲甲方项目目成本组组。总包包工程甲甲供材料料应供量量应随施施工图预预算核对对一并确确认，且且双方确确认后的的应供量量作为结结算依据据，并作作为超供供扣款的的依据，承承包单位位对此不不得有争争议。3、甲供材材料设备备损耗:甲供材材料设备备损耗按按甲方和和施工单单位的施

3、施工合同同约定执执行。4、 甲供供材料设设备供货货过程中中的节超超管理: 4.1甲供供材暂估估采购单单价（或定额价价）作为为取费基基数的甲甲供材料料设备货货款，按施工工单位当当期供货货量扣除除甲方确确认的合合理备料料量部分分的甲供供材料设设备货款款从进度度款中扣扣除。4.2甲供供材暂估估采购价（定定额价）不不作为取取费基数数的甲供供材料设设备，按按当期供货货量超过过当期安安装量和甲方方项目部部认定的的合理备备料量部部分的甲甲供材料料设备货货款从当当期进度度款中扣扣除；4.3甲供供材料设设备在施施工过程程中应按按照双方方确认的的应供量量进行超超供控制制，如果果出现超超供，甲甲方在结结算款中中予以

4、扣扣回。如如果确因因特殊情情况，设设计变更更导致的的应供量量变化未未来得及及调整，事事实上未未出现超超供时，承承包单位位可函告告甲方项项目成本本组，经甲甲方批准准后方可可免于扣扣款。4.4甲供供材料设设备超供供应在工工程竣工工验收合合格后结结算时确确认。三、材料设设备计划划计划类型提交单位提交时间项目总需求求计划总包施工单单位总包合同签签订后40天分包施工单单位分包合同签签订一周周内甲供材料月月度供货货计划施工单位每月20号号,确保采采购中心心25日收到到乙供认质认认价材料(总计划)施工单位收到中标通通知书一一周内乙供认质认认价材料(补充计计划)施工单位每月20号号,确保采采购中心心25日收到

5、到凡施工单位位提交的的上表中中的材料料设备计计划均应应加盖公公章。其其详细说说明见以下条条款（计计划格式式详附件件）：承包单位应应按上述述约定上报报甲供供材料设设备需求求总计划划（也也可参照照一品一一表格式式）。1.1专业业分包单单位应于于得到中中标通知知书一周周内，向向项目部部一次性性提报；1.2总包包单位应应在合同同签订且且施工图图纸齐全全后，至至少提前前两个月（特特殊材料料设备在在采购周周期的基基础上提提前20天，特特殊材料料设备是是指供货货周期超超过一个个月及需需要定制制的非标标准设备备、材料料）向项项目部一一次性提提交；1.3上述述总计划划为承包包单位使使用甲供供材料的的总计划划用量

6、，应应标明物物资名称称、品牌牌、型号号、规格格、数量量、批次次及计划划到货时时间，且且应加盖盖承包单位位公章。该计划由现场监理、及项目部工程组、成本组在3个工作日内初步审定后作为采购计划提交造价采购部。但甲方和监理的任何批准、不批准或修改建议皆不会减轻或免除乙方按合同所承担的责任。2、承包单单位应根根据工程程进度、堆堆放场地地等要求求，按本本办法第第三条第第3款和第第4款约定定的时间按按月向项项目工程程组提交甲甲供材料料进场计计划申请请表（见附件，需加盖施工单位公章），申报时还应充分考虑供货周期和运输期，如果承包单位申报计划不及时导致工期延误，一切后果由承包单位负责。2.1承包包单位应应对甲供

7、供材料进进场计划划申请表表中的计划供应应数量负负责。因因施工单单位提供供供应数数量或型型号不准准确造成成供应材材料设备备过剩的的，由承承包单位位自行解解决，并并承担相相应货款款，甲方方不负责责退货工工作；造成供供应材料料设备不不足的，承承包单位位可继续续向甲方方项目部部申请材材料进场场增补计计划，但但每种材材料设备备的增补补计划累累计次数数不超过过两次（由由于甲方方的设计计变更引引起的计计划变更更原因除除外），凡凡超出规规定的补补货次数数，将原原甲方实实际采购购价的基基础上提提高10%-30%，该差差价由责责任承包包单位承承担，并并且因补补货造成成的质量量问题和和因此导导致的工工程延期期责任，

8、亦由责责任承包包单位承承担。2.2甲甲供材料料进场计计划申请请表中中数量累累计应不不大于甲甲供材料料需求总总计划中中相应材材料数量量。如累累计供货货数量大大于甲甲供材料料需求总总计划中中相应材材料数量量，施工工单位应应详细说说明原因因，经甲甲方项目目成本组组同意后后按甲方方确认的的调整后后的预计计应供量量进行供供应量的的控制。承包单位应在每种甲供材料供货达到需求总计划量的70%时对该项材料计划进行清理，调整材料设备需用计划。2.3施工工单位提提交的进进场计划划对供货货方而言言，仅供供供货方方作备料料依据，不不作为实实际需货依据据，实际际操作中中，应以以经甲方方造价采采购部确确认之供供货通知知单

9、为准准供货。3、甲供材材料设备备中的钢钢材，各各承包单单位应于于每月20日前提提交次月1日至次月月30日进场场需用计计划及再再次月的的钢材备备料计划划至监理理公司、甲甲方项目目部（确确保造价价采购部部25日以前前收到计计划）。4、除钢材材以外，其其他甲供供材料设设备的进进场需用用计划，各各承包单单位应于于每月20日前报报送次月月21日至次次月的第第二个月月20日进场场需用计计划至监监理公司司、甲方方项目部部审批（确确保造价价采购部部25日以前前收到计计划）。5、乙供认认质认价价材料设设备的需需求计划划，乙方方应在得得到中标标通知书书一周内内，一次次性提报报认质质认价材材料需求求计划表表，由由监

10、理及及项目部部在5个工作作日内初初步审定定签字，提提交造价价采购部部。甲方方按照乙乙方计划划要求的的进场时时间5个工作作日内下下发材材料选用用通知单单。因因项目图图纸变化化或出图图不及时时发生的的认质认认价材料料增补需求求计划，各各承包单单位应于于每月20日前报报送次月月21日至次次月的第第二个月月20日进场场需用计计划至监监理公司司、甲方方项目部部审批（确确保造价价采购部部25日以前前收到计计划），但甲方和和监理的的任何批批准、不不批准或或修改建建议皆不不会减轻轻或免除除乙方按按合同所所承担的的责任。6、材料计计划应尽尽量准确确，规格格型号和和技术参参数应符符合图纸纸要求，若因承包单位提供的

11、属于与图纸不符或与实际采购不符，发生的差价从承包单位结算价款中扣除，所有责任和损失由承包单位承担。7、承包单单位的甲甲供材料料设备进进场计划划和认质质认价材材料需求求计划均均应充分分考虑甲甲方供应应周期，若若计划提提出时间间已不能能满足正正常供应应周期，则则特殊供供应时所所发生的的其他额额外费用用（如更更改运输输方式、供供应方加加班等所所增加的的费用、现现场窝工工等费用用）及工工期延误误等损失失均由承承包单位位承担。四、材料设设备供应应1、甲供材材料设备备中的钢钢材：1）钢材供供应：所所有施工工单位提提交的钢钢材供应应计划数数量均由由造价采采购部统统一安排排；钢材分分盘元、螺螺纹和带带肋钢三三

12、大类：盘元计量量方式采采用过磅磅计量（注注：直供供盘元，如如过磅数数量与送送货数量量误差率率在3以内，以以送货单单数量签签收，超超出此范围通通报造价价采购部部出面处处理）；螺纹钢计计量方式式采用检检尺计量量；带肋钢计计量方式式采用过过磅计量量。3）其他甲甲供材料料设备：按合同同约定2、乙供认认质认价价材料设设备：所所有合同同中约定定的乙供供认质认认价材料料设备均均由甲方方发送选选用通知知，明确确供应单单位及品品牌，承承包单位位需按甲甲方发送送的选用用通知所所要求的的时间签签订供应应合同，签签订后的的合同交交至造价价采购部部备案。如如承包单单位未按按期签订订供货合合同导致致的工期期延误和和市场价

13、价格的变变动，甲甲方不负负责协调调，乙方方自行承承担相关关费用。3、以上甲甲供材料料设备质质保书，直直供材料料设备的的质保书书随车送送到施工工单位，施施工单位位应将质质保书原原件送造造价采购购部采购购内业工工程师处处留存，由由造价采采购部再再复印质质保书并并加盖龙龙湖鲜章章发送至至施工单单位；。4、如承包包单位对对甲供材材料设备备有质量量异议，应应立即通通知监理理单位人人员、甲甲方工程程师及采采购工程程师到场场共同确确认。五、甲供材材料设备备验收、卸货及及保管1、承包商商及材料料供应商商应分别别在合约约签订后后7天内，承承包单位位和材料料供应商商分别将将指定材材料接收收人及供供应商联联系人的的

14、人员姓姓名、职职务、联联系电话话、签名名样式、身身份证复复印件、单单位授权权委托书书以书面面形式函函告造价价采购部部和项目目部。2、甲供材材料设备备到场前前，需由由材料供供应商提提前一天天电话或或传真告告知承包包单位及及项目部部到场物物资品种种、规格格型号、数数量等，并并与承包包单位协协调停车车地点、物物资堆放放场地等等。3、各施工工单位在在收到甲甲供材料料设备后后五天内应应将质保保书原件件与入库库验收单单交造价价采购部部采购内业业工程师师处，考考虑项目目离公司司较远，可可将单据据交到项项目工程程部内业业工程师师处进行行转交，材材料设备备入库单单标准格格式详见见附件；4、承包单单位应在在甲供材

15、材料或设设备进场场后当天天完成货货物交收收，并须须在材料料设备送送抵工地地或施工工单位指指定地点点后7天内开开箱验收收，开箱箱验收只只限于检检验有无无外观破破损。并并在7天内完完成抽样样送检工工作，做做好验收收记录。如如因承包包单位原原因未能能及时验验收或抽抽样送检检，则认认为承包包单位已已确认该该批材料料或设备备为质量量合格并并接收。5、任何运运送途中中受损的的货物都都会被拒拒绝使用用。供应应商须自自费替换换受损货货物。6、每批次次材料设设备进场场验收后后应办理理入库库验收单单，由由用料单单位验收收签字。入入库验收收单为为供应商商办理材材料设备备价款支支付及结结算的凭凭证，同同时也为为工程价

16、价款结算算中甲供供材料价价款结算算的凭证证。所有有检测费费用由用用料单位位承担。7、除质量量不合格格外，甲甲供材料料或设备备无论何何时进场场，承包包单位都都不应以以任何理理由拒收收，否则则由此而而造成的的损失由由承包单单位负责责。8、无论何何时到货货，供应应商的卸卸货责任任包括将将运输车车辆就近近停靠在在项目部部认可的的位置（包包括露天天场地和和仓储场场所）、用用人力将将物资搬搬离运输输车辆、堆堆放整齐齐或安放放牢固，由用料施工单位接收清点、验收。施工单位负责二次搬运、二次转运，并提供存储场所、负责接收材料的保管、看管、采取措施以防恶劣天气及自然条件对物资造成损害及成品保护等责任。因未尽义务造

17、成物资丢失、损坏的，施工单位承担赔偿责任。8、甲方所所提供之之材料仅仅为承包包单位用用于本工工程施工工所用，未未经项目目部、造造价采购购中心同同意，承承包单位位不得将将供应之之物资提提供给其其他方（承承包单位位或其他他供应商商）使用用，或将将甲供材材料用于于其它项项目，如如有发生生除从工工程承款款中扣除除相应的的材料款款外，甲甲方将加加收货款款20%的管理理费，同同时要进进行相应应的处罚罚。六、承包单单位施工工中的甲甲供材料料设备质质量控制制1、甲供材材料设备备进场后后，在承承包单位位验收并并办理完完毕验收收交接手手续后，即即视为该该材料设设备已经经交付承承包单位位接收并并使用，承承包单位位对

18、甲供供材料设设备使用用过程中中的材料料设备质质量控制制负主要要责任。2、承包单单位在甲甲供材料料设备使使用过程程中，如如出现下下列情况况，应暂暂停使用用物资，并并同时告告知项目目部。A 材料设设备存在在质量问问题或经经复试不不合格；B 材料设设备型号号规格、品品牌、颜颜色与样样板不符符或存在在差异；C 材料设设备包装装内实际际数量少少于包装装所示数数量；D 缺少配配件、附附件。3、因承包包单位在在施工过过程中未未进行材材料设备备检查而而大量使使用，之之后发现现或经监监理单位位、项目目部发现现上述情情况之一一且经证证实，则则承包单单位承担担因不能能退货而而可能造造成的损损失，所所延误工工期不予予

19、延长。4、对因上上述情况况之一种种或数种种经项目目部核实实得到确确认，由由此所造造成的工工期延误误，承包包单位不不负责任任。七、现场材材料设备备退货1、因甲供供材料设设备验收收、使用用过程中中，由甲甲方提出出的设计计变更或或货物验验收不合合格的原原因，经经项目部部、造价价采购部部认可之之退货，供供应商应应负责与与承包单单位办理理供货材材料设备备退货手手续，填填写甲甲供材料料设备退退场记录录表，承承包单位位应于退退货手续续办理完完毕后3日内将将相关手手续报予予项目部部、造价价采购部部，以便便造价采采购部与与供应商商办理甲甲供材料料设备价价款的结结算。2、承包单单位如未未能在甲甲供材料料设备退退货

20、办理理完毕3日内向向项目部部递交相相关退货货手续，造造成甲方方已经与与供应商商办理完完毕甲供供材料价价款结算算，退货货款项难难以回收收的，承承包单位位应承担担相应责责任，且且相应货货款从承承包单位位工程款款中扣除除。3、甲供材材料设备备退货时时，承包包单位应应对所退退货材料料设备的的包装完完整性负负责，因因无包装装或包装装严重损损坏致使使供应商商拒收的的，承包包单位应应承担相相应责任任，且相相应货款款从承包包单位工工程款中中扣除。八、甲供材材料设备备的收货货台帐及及价款结结算1、承包单单位应建建立甲供供材料设设备收货货台帐，每月20日编制上月20日至本月19日的材料到货台帐报表，以便于后期材料

21、设备结算办理，另做如下说明：1）承包单单位每月月编制的的报表，每每月21日报送送交造价价采购部部采购内业业工程师师处，钢钢材报表表格式详详见施施工单位位钢材对对帐表，其其他甲供供材料设设备报表表格式详详见其其他材料料设备对对账表；2）承包单单位和供供货单位位均要建建立详细细的台帐帐，每批批货到现现场验收收合格后后，承包包单位和和供货单单位分别别填写材料到货汇总表并互相进行核对签字后交造价采购部采购内业工程师处。造价采购部采购内业工程师亦会根据需要定期组织进行核对；3）造价采采购部在在工程施施工过程程中，与与相关承承包单位位及供货货商每月月核对甲甲供材料料设备的的领用数数量，工工程完工工后供应应商、承承包单位位、造价价采购部部采购内内业工程程师要进进行核对对，并及时时编制甲甲供材料料实供量量汇总表表作为为结算的的依据（需需附甲供供材料入入库验收收单）。2、凡因施施工单位位提交进进场计划划或材料料设备供