ZRW-04-007 仓库贵重物料管理规范_第1页
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文档简介

1、深圳市智仁科技有限公司作业文件文件编号版 本发行日期页 码ZRW-04-0071.02014-8-11仓库贵重物料管理规范第1 页共3页为加强管理、明确职责、确保公司贵重物料在收料、仓存、发料等各个环节的有序、通畅、以及及时提供贵重物料的在库状态信息，确保贵重物料的帐,物,卡一致,消除安全隐患确保公司财产安全,特制定本规定。2.范围：3.权责：4.定义：5.1.1 贵重物料仓实行双人一卡一锁管理制度，贵重物料仓仓管员一管理一把钥匙，另一仓管员管理IC卡，钥匙和卡必须由保管人随身携带。5.1.2 贵重物料仓开门、锁门时须各位钥匙、卡的管理者人员同时在场。5.1.3 任何人进出贵重物料仓必须严格履

2、行登记手续,在单表上登记,内容含:进出日期、时间、姓名、职务、事由和当事人签名，同时需贵重物料仓仓管员签名。原则上，进出贵重物料仓的人员限于仓库部主管、经理，负责贵重物料的仓管员、领料员及采购业务责任人。5.2.1 收料人员按照PMC提供的到料计划安排收料工作，对于CPU、内存贵重物料到料后，收料人员立即知会IQC人员进行品质确认，并共同进行物料清点确认，5.2.2 供应商送货人员可在收料区进行送货手续，并伴随物料直至贵重物料仓。5.2.3 所有收料必须有送货单，送货单必须注明物料的料号、品名、规格型号、采购订单号，须与到货计划相符。编制审核批准1深圳市智仁科技有限公司作业文件文件编号版 本发

3、行日期页 码ZRW-04-0071.02014-8-11仓库贵重物料管理规范第2 页共3页5.2.4 收料人员须将送货单交至系统文员开立进货单，须注明验收单号、PO号、入库仓位、物料型号规格、料号、数量等。5.3.1 正常收料后，品质部验收完毕，贵重物料仓管员至收料区转移物料入仓；5.3.2 货物搬运时应轻拿轻放，不可将物品倒放，不可有过大的搬运动作，货物不可超出栈板或推车边缘以外。5.3.3 BGA入库，须整形部开出系统物料组合单随物料一起交贵重物料仓，同仓管点清数量，并在物料组合单上签字确认。5.4.2生产部物料组负责人凭PMC开出的至贵重物料仓领料,由仓管员与生产部物料组线长及物料员进行

4、核实清点数量并在上作好登记工作。5.4.3尾数部分须再次加贴封条标识、签名记录、同时作好料卡。5.4.4物料领出运输过程中须物料员、物料线长同时在场。5.4.5贵重物料发料只能满足生产线当天的生产量，不能超过生产线当天的产能。5.5 退料管理5.5.1生产部不良品退仓，需开具手工换料单同时核对物料料号、规格，经品质部PQC确认后并在换料单上签字后与仓库进行单据及实物的交接。a) 仓管员根据采购部邮件通知的数量开立退货单，清点好实物；b) 在与供应商进行现场交接时，仓库部须通知采购部相关业务人员须在场确认实物，核对无误后采购人员在退货单上签字；5.7.1 每周一、三、五仓库主管、帐务员、仓管员一并盘点，如有异常须立即跟踪处理。编制审核批准2深圳市智仁科技有限公司

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