某炼油厂环境管理手册

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.某煉油廠環環境管理理手冊 版別: 6.0 目錄文件修正一一覽表第一章公司司沿革第二章產品品介紹第三章經營營理念第四章環境境管理系系統要項項4.1一般般要求 4.2環境境政策4.3環境境規劃 4.33.1.環境考考量面 4.33.2.法令規規章及其其他要求求 4.33.3.環境目目標及標標的 4.33.4.環境管管理方案案4.4實施施與運作作 4.44.1.組織架架構與權權責 4.44.2.訓練、認認知及能能力 4.44.3.溝通 4.44.4.環境管管理系統

2、統之文件件化 4.44.5.文件管管制 4.44.6.作業管管制 4.44.7.緊急事事件準備備及應變變4.5檢查查與矯正正措施 4.55.1.監督與與量測 4.55.2.不符合合矯正及及預防措措施 4.55.3.紀錄 4.55.4.環境管管理系統統稽核4.6管理理階層審審查文件修訂一一覽表修改次數修改日日期修改版版別 修 改 內 容 00 85.08.29 1.00 首版發發行 00 85.12.05 2.00 因應IISO-140001 EMSS（966- E）版版發行，全全面改版版. 00 85.12.19 3.00 增列相相關程續續書於參參考文件件. 00 86.05.05 4.00

3、1.修修改及增增列相關關參考文文件 2.pp13修修改組織織職掌分分擔表 00 86.11.25 5.00 因應商商檢局驗驗證評鑑鑑缺失，修修改及增增列全面面進版 00 87.09.29 6.00 1.因因應商檢檢局後續續追蹤缺缺 失失修改及及增列 2.組組織合併併，全面面進版 公司沿革 中中國石油油公司為為配合國國家經濟濟發展，充充份供應應國內油油品需求求，爰有有桃園煉煉油廠之興建建，於民民國六十十五年完完成進油油試爐，六六十六年年四月正正式生產產，供應應北部地區所需油油料。本本廠煉製製設備包包括初期期日煉十十萬美桶桶原油之之蒸餾、媒媒組、輕輕油加氫脫硫、柴柴油加氫氫脫硫、液液化石油油氣、輕

4、輕直餾汽汽油、航航空燃油油、硫磺磺回收及及汽油摻配等工場場，並於於六十九九年擴充充蒸餾及及媒組煉煉量，提提高原油油煉量至至十三萬萬美桶。本廠為配合合政府環環保政策策，提高高國民生生活品質質，於民民國六十十九年起起即陸續續投資興興建製氣油脫脫硫工場場及第一一重油脫脫硫工場場，生產產低硫燃燃料油，又又分別於於民國七七十九油脫硫工場場及八十十年六月月完成航航空燃油油加氫脫脫硫工場場年完成成第二重重，另為為因應國國內油品需求求日益增增加及空空氣品質質之提升升，於八八十二年年起陸續續興建異異構化、第第二蒸餾、第二柴柴油加氫氫脫硫、第第二媒組組等工場場，並於於八十四四年七月月全部完完成，除除使本廠原油煉量

5、量提升至至每日二二十萬桶桶外，更更可大大大提升各各項油品品品質，滿滿足顧客客需求。 本本廠對於於工業安安全衛生生、污染染防治及及環境保保護極為為重視，無無論對廢廢水、廢廢氣、噪音與與廢棄物物等都嚴嚴格控制制，期使使污染減減至最低低；由於於全體同同仁的共共識與努努力，不斷地地研究發發展，更更新設備備、改進進操作、美美化環境境，使得得本廠歷歷年在臺臺灣省及全國性之之工安、環環保等工工業安全全及污染染防治比比賽中屢屢獲各項項優勝之之殊榮。 本本廠在桃桃園外海海設有兩兩套海上上卸油設設備，卸卸收國外外運來之之原油，並並在沙崙崙濱海設有巨巨型槽區區，最大大油槽可可容納十十三萬公公秉原油油，經地地下油管管

6、輸送至至本廠煉煉製，產品有有無鉛汽汽油、高高級汽油油、柴油油、航空空燃油、低低硫燃料料油、液液化石油油氣、柏油、硫礦礦等，利利用油罐罐汽車、火火車、地地下管線線，供應應北部地地區所需需油料。 第二章 本本廠產品品介紹:產品名名稱及用用途 產 品 名 稱產 品 英 文 名 稱產 品 用 途1.燃料 Petroleum Fuels液化石油氣(家庭及商業用液化石油氣、車用液化石油氣、工業用丙烷丁烷等產品)Liquefied Petroleum Gas Vehicle Liquefied Petroleum Gas Commercial Propane & Butane Industry Use Mi

7、xture C3 & C4燃料用：家庭、工業、商業、農業內燃機燃料或計程車用。車用汽油(高級汽油、95無鉛、92無鉛、)Motor Gasoline汽油引擎或火花著火式之引擎用航空燃油（Jet-A1、Jp-8、Jp-4、Jp-5）Aviation Jet Fuel絕大多數噴射民航機及軍用戰鬥機及轟炸機用。柴油(普通柴油、高級柴油、海運柴油)Diesel Fuel車輛及其他動力、加熱用。 柴油引擎輪船、柴油引擎發電機、船上加熱用。燃料油Fuel Oil高速中速“狄塞爾引擎”漁船、燒頭式二行程引擎漁船、低速柴油引擎輪船、透平機或蒸汽機輪船鍋爐燃燒、一般鍋爐用。 工業用發電、加熱、低速巨型燃油引擎。

8、 燃氣渦輪機、軍艦之透平機或蒸汽機之鍋爐燃燒用。2. 柏油(舖路柏油、舖路柏油(AR)、特快乾塗料柏油、快乾塗料柏油、屋頂與防水柏油)Asphalts舖路、農業水土保養、建築物之防水、油毛氈紙、防濕包裝、耐酸鹼柏油三合土用電器絕緣、柏油漆、耐酸塗料、暴露齒輪油、混合橡膠、鋼管防銹等用。3. 其他:硫磺Sulfurs製造硫酸或肥料、輪胎用。 第三章 經經營理念念 品質第一一、服務務至上、貢貢獻最大大 為為貫徹本本公司之之基本企企業精神神，故以以品質質第一、服服務至上上、貢 獻最大大三大大理念作作為本廠廠之經營營目標，希希望每位位員工都都能確實實力 行，以以提昇本本公司及及本廠的的企業形形象，茲茲

9、就此三三大理念念闡明如如下： 品質本本公司有有許多科科技專業業人才製製造高品品質的優優良油品品，早已已受到 人的信賴賴並滿足足了現代代化工業業社會之之需求，除除應加強強品質管管制更應應致 力協助其其他機構構共同提提昇國人人生活環環境的品品質。 服務本本公司擔擔負國家家交付多多項使命命而提供供全民用用油的任任務，是是本公司司 重要職責責之一，因因其接觸觸面涵蓋蓋較廣，故故除了注注重應有有的銷售售服務 、特殊殊的工業業服務及及用油技技術的指指導外，應應加強人人員 服務的的水準與與態度，以以達成服服務至上上的經營營目的，爭爭取社會會大眾的的支持。貢獻本公公司在促促進國家家經濟和和基礎工工業的發發展上

10、，已已有莫大大的貢獻獻，且已已為國人人所認同同，今後後更應在在本崗位位上繼續續努力，早早日促使使我國進進入世界界已開發發國家之之列。桃園煉油廠廠實施IISO990022/CNNS1226822品質系系統及IISO1140001/CCNS1140001環境境管理系系統，已已分別於於86年年3月220日及及86年年11月月14日日，經商商檢局評評鑑結果果，符合合標準予予以認可可登錄。 第四章環境境管理系系統要項項4.1一般般要求4.1.11 目的的：藉由由環境管管理系統統的運作作情況，根根據規規劃、實實施、檢檢 討及審審查的的動態循循環過程程，檢討討缺失以以作為審審查及改改 善之依依據。4.1.2

11、2 範圍圍：石油油煉製及及儲運相相關活動動。4.1.33 桃園園煉油廠廠品質文文件架構構圖 品品保手冊冊 環境管管理手冊冊 部門門手冊 作業業程序書書 工作指指導書 表單、紀紀錄、圖圖書 環境管理手手冊：規規範本廠廠環境管管理系統統，使產產品、活活動、服服務之作作業 皆能符符合ISSO-1140001標準準之要求求。 部門手冊：敘述部部門之組組織職掌掌與人員員之職責責作業之之關聯性性等文件件。 作業程序書書：詳述述作業的的目的與與範圍，並並要能確確認執行行工作的的人、事事、 時、地地、物等等項目的的文件。 工作指導書書：各項項作業的的工作程程序，該該使用的的設備與與工具，環環境要求求及 標準列

12、列出，以以作為工工作人員員於作業業時應遵遵守的文文件。4.1.44 環境管理手手冊之制制訂、修修訂、頒頒行與廢廢止1 管理重重點 1)制定及及修訂：本手冊冊為符合合國際標標準組織織ISOO-1440011之規定定,依全全面品質質保證 之之精神，全全盤考量量公司及及本廠現現況及可可行性，由由全體相相關權責責部門人人員共同同 制制定及修修訂。 2)審查：審查手手冊必須須經各相相關權責責部門溝溝通協調調，未能能解決之之事項得得提交TTQA 品品保推動動委員會會討論議議決。 3)核准：本手冊冊經TQQA品保保推動委委員會通通過，由由廠長核核准後發發行。4)頒行：廠長核核准後，由由文管中中心分發發相關單

13、單位列管管。 5)改版,廢止與與分發：依1440-DDOC-02規規定辦理理。6)定期檢檢討：除除必要時時隨時修修訂外，每每年由TTQA品品保推動動委員會會依管理理審查及及內 部品品質稽核核結果全全盤檢討討。 2 相關參參考文件件1)1400-DOOC-001品質質管理文文件體系系編號規規定。2)1400-DOOC-002部門門手冊、作作業程序序書之格格式、改改版與分分發規定定。 3)1400-DOOC-003表單單管理辦辦法。4)1400-DOOC-004管理理作業流流程符號號規定。 5)1400-TQQA-002 TTQA品品保推動動委員會會組織準準則。 4.2環環境政策策 桃園園煉油廠廠

14、為石油油煉製業業，生產產液化石石油氣、車車用汽油油、航空空燃油、柴柴油、 燃料料油、柏柏油及硫硫磺等，在在廠長帶帶領全體體同仁遵遵守法規規，致力力於污染染預防及及減 廢節節能工作作，期減減輕對環環境的衝衝擊，並並承諾持持續改善善以確保保永續經經營，提提升公 司形形象。 環境政策： 符合法規規、污染染預防、減減廢節能能、全員員參與、持持續改善善 本廠環境政政策依據據總公司司之環境境政策，衡衡量本廠廠實際狀狀況，草草擬完成成。茲就就上述環境政策說說明如下下： 1)符合法法規符合相相關的法法令規章章以及其其他要求求事項 2)污染預預防採用低低污染性性用料並並維護及及改善環環境 3)減廢節節能減少廢廢

15、棄物之之產生，並並推動能能源及資資源之合合理化利利用 4)全員參參與全員參參與環境境管理系系統，透透過規劃劃、執行行與運作作、查核核與矯正正、管理理 審查查、持續續改善活活動環圈圈，確保保環境管管理系統統的有效效性。 5)持續改改善環保經經濟兼籌籌並顧，持持續改善善永續經經營 本廠環環境政策策將透過過廠訊、卡卡片、西西門看板板等管道道對同仁仁或外界界居民及及相關 團體體公開宣宣導，傳傳達本廠廠對整體體環境績績效的期期許， 並據此此提供行行動架構構以設定定環 境目目標與標標的，進進而研擬擬環境管管理方案案以確實實執行，環環境政策策於每年年度後之之TQAA管 理審審查會中中提出檢檢討及修修改，以以

16、反映變變動的情情況及資資訊。 4.3 環環境規劃劃 4.3.1.環環境考量量面:1 管理重重點： 1)環境考考量面應應考慮本本廠各項項活動、產產品及服服務，對對環境衝衝擊之影影響，各各項環境境影響 因素素應加以以評估其其重大性性，據以以設定環環境目標標及標的的。 2)環境考考量面之之篩選或或評估，由由本廠自自行調查查與評估估，或參參考外界界(主管管機關或或委託專專 業機機關)所所做之各各項環境境背景資資料調查查報告、環環境影響響說明書書及環境境影響評評估報告告書 及過過去意外外事件調調查追蹤蹤報告。 3)環境考考量面應應於每年年度重新新訂定年年度目標標及標的的前加以以檢討修修正，以以確保其其正

17、確性性。 2 相關參參考文件件 1) 1000-EEMS-15環環境審查查作業程程序。2) 1000-EEMS-04環環境影響響評估追追蹤作業業程序。 4.3環境境規劃4.3.22.法令令規章及及其他要要求: 1 管理重重點：1)環保組組、工安安組應建建立程序序蒐集相相關環保保工安法法令，並並確保資資料最新新，並應應公告週週 知。 2)彙整、保保存各項項法規查查核紀錄錄與檢討討報告，以以供環境境政策、目目標與標標的修訂訂之依據據。 3)應定期期檢討各各項作業業活動、產產品及服服務是否否符合環環保及工工安法規規及其他他承諾之之要求， 對對於不符符合項目目，應加加以檢討討及改善善，以確確保其不不再

18、發生生。 4)法規符符合度查查核之結結果，如如有違反反事項，應應列入環環境改善善之目標標及標的的,並列列管追蹤蹤。 2 相關參參考文件件1) 0990-SSHC-12桃桃園煉油油廠責任任區制定定。2) 1000-EEMS-15環環境審查查作業程程序。 3) 1000-EEMS-03污污染防治治計畫管管理辦法法。4) 1000-EEMS-13空空氣、廢廢氣及噪噪音監測測系統管管理 5) 1000-EEMS-06排排放水監監測作業業程序6) 1000-EEMS-11毒毒性化學學物質管管理作業業程序 7) 1000-EEMS-09廢廢棄物管管理作業業程序8) 0990-SSHC-09桃桃園煉油油廠危

19、害害物質通通識計劃劃 9) 0990-SSHC-05勞勞工作業業環境測測定及管管理10) 0090-SHCC-100桃園煉煉油廠勞勞工安全全衛生工工作守則則 11) 0090-SHCC-022桃園煉煉油廠勞勞工安全全衛生自自動檢查查制度12) 0090-SHCC-011桃園煉煉油廠工工程承攬攬作業安安全衛生生管理辦辦法 4.3環境境規劃4.3.33.環境境目標及及標的:1 管理重重點：1)本廠各各作業部部門及階階層，應應建立目目標及標標的之文文件。2)本廠環環境目標標及標的的之設定定，由環環境政策策展開，不不符合法法規和較較重大之之環境影影響因 子必必須優先先考慮列列入改善善目標及及標的，但但

20、亦須考考量公司司之技術術、財力力、操作作，及公公 司既既有之經經營方針針等業務務要求，並並參酌其其他利害害相關團團體之看看法。 3)環境目目標及標標的之設設定應以以達到環環境政策策之承諾諾為目的的。4)環境目目標及標標的之設設定應量量化，使使能量測測其成效效。5)各項環環境目標標及標的的均需指指定權責責單位及及負責人人，據以以制訂環環境管理理方案，並並指定監監 督督及量測測部門，每每月記錄錄及追蹤蹤其改善善結果，並並指出不不符合事事項，並並考慮採採取預防防措 施施以確保保能達到到環境目目標及標標的。 2 相關參參考文件件1) 1000-EEMS-15環環境審查查作業程程序2) (各各部門) T

21、QQA-001部門門手冊 3) 1000-EEMS-03污污染防治治計畫管管理辦法法4.3環境境規劃 4.3.44.環境境管理方方案 1 管理重重點： 1)環境管管理方案案之建立立與維持持必須能能達到環環境目標標與標的的。2)環境管管理方案案必須整整合公司司之政策策性計畫畫。3)各目標標與標的的之權責責部門，應應規劃環環境管理理計畫，據據以執行行並每月月初追蹤蹤上月執執行成 效效。 4)環境管管理方案案必須定定期檢討討其有效效性，並並隨時依依環境目目標及標標的之改改變而修修正。 5)當一個個籌劃案案涉及新新開發和和新規定定或修正正之活動動，產品品與服務務時，應應修改方方案以確確保 環環境管理理

22、方案亦亦可適用用於該籌籌劃案。 2 相關參參考文件件：1) 1000-EEMS-15環環境審查查作業程程序2) 1000-EEMS-03污污染防治治計畫管管理辦法法 3) 1000-EEMS-04環環境影響響評估追追蹤作業業程序4) 1000-EEMS-02工工業減廢廢作業辦辦法 5) 1000-EEMS-01環環保異常常事件處處理辦法法 6) 0990-SSHC-13桃桃園煉油油廠製程程修改及及變更管管理程序序 4.4實施施與運作作4.4.11.組織織架構與與權責：1 管理重重點： 為有有效達成成環境管管理之目目標，規規範組織織與人員員之權責責，以達達成推行行ISOO-1440011之目的的

23、。 1)組織架架構：2)組織、職職掌、權權責均明明定於各各部門手手冊。3)全面品品質保證證推動委委員會之之職責 (1) TTQA全全面品質質（工安安/環保保/品質質）保證證制度之之規畫與與建立。 (2) TTQA全全面品質質（工安安/環保保/品質質）保證證制度之之督導與與執行。(3) TTQA全全面品質質（工安安/環保保/品質質）保證證制度之之成效追追蹤。 (4) TTQA全全面品質質（工安安/環保保/品質質）意識識觀念之之宣導。(5) TTQA全全面品質質（工安安/環保保/品質質）保證證制度評評鑑認證證與維持持之相關關事項處處理。 (6) TTQA全全面（工工安/環環保/品品質）品品質保證證

24、制度之之管理審審查的責責任。4)環境管管理代表表的職責責(1)規畫畫、發展展、協調調、執行行及維護護一套適適時有效效的品質質保證管管理系統統（環保保/品質質）。 (2)落實實本廠政政策，並並廣泛推推廣。(3)彙總總檢討全全廠（環環保/品品質）管管理系統統之稽核核及缺失失，並作作成完整整紀錄，落落實矯正正 與預防防之管理理。 (4)對顧顧客或利利害關係係團體之之關切事事項或需需求，提提出說明明與解釋釋，並協協調相關關部門採採取 矯正行行動。 (5)對全全面品質質制度之之執行及及運作情情況，應應向廠長長提出報報告，以以作為審審查及改改善之依依據。 4.4.22.訓練練、認知知及能力力:1 管理重重

25、點1)為達成成環境管管理之目目標及環環境政策策，須實實施與維維持適切切之教育育訓練，使使員工熟熟知法令令 、規規章，使使具有專專業技能能以執行行環境管管理工作作並對易易造成環環境顯著著影響、在在環境管管理 系統統中扮演演角色與與責任及及異常操操作可能能造成的的後果有有所認知知與應對對。 2)確認訓訓練方面面之需求求，對於於工作上上可能對對品質,工安,環保有有潛在影影響之員員工應接接受合 適適之教育育訓練，以以便勝任任所負責責之任務務。 3)人事組組與各主主辦部門門完成該該年度教教育訓練練計畫。4)訓練對對象及課課程:(1)新進進人員職職前訓練練包括公公司簡介介，工安安、環保保及消防防訓練。 (

26、2)不同同屬性員員工專業業在職訓訓練。(3)符合合政府安安檢單位位要求之之法定執執照訓練練。(4)主管管人員管管理訓練練。(5)新建建工程、設設備維修修操作訓訓練。(6)承攬攬廠商工工安衛生生訓練。(7)危害害通識教教育。(8)緊急急應變演演練。(9)一般般安全衛衛生環保保法令規規定訓練練及宣導導5)訓練之之心得報報告應依依公司規規定陳閱閱後列入入紀錄保保存備查查。6)人事組組與派訓訓部門主主管不定定期追蹤蹤訓練成成果及落落實訓練練計畫。2相關參考考文件1) 0550-EEDU-01年年度訓練練計劃。2) 1000-EEMS-05環環保訓練練業務作作業程序序。 3) 0990-SSHC-09危

27、危害物質質通識計計劃。4) 0990-SSHC-08個個人防護護具及急急救器材材使用管管理守則則。 5) 0990-SSHC-01工工程承攬攬作業安安全衛生生管理辦辦法程序序。6) 0990-FFFS-05中中國石油油股份有有限公司司桃園煉煉油廠緊緊急應變變計畫。 4.4實施施與運作作 4.4.33.溝通通:1 管理重重點1)組織內內以公務務通知、提提案制度度、與發發行刊物物以及環環保會議議、技術術會議、廠廠務會議議 作為為各部門門與階層層間之意意見溝通通管道。 2)於正常常狀況下下，對外外溝通以以刊物與與發言人人制度回回應社區區民眾之之訴求；產品品品質意 見則則由技術術組統籌籌處理，對對環境

28、保保護之意意見，則則由環保保組統籌籌處理。 3)針對重重大之異異常或緊緊急狀況況，本廠廠制訂一一套應變變與通報報程序，以以防止或或減輕此此類 事件件對環境境所造成成之衝擊擊。 4)依法規規實施員員工健康康檢查，檢檢查結果果，分類類彙總分分析，並並建檔追追蹤。 2 相關參參考文件件1) 0550-PPEL-13提提案制度度作業程程序。2) 1220-GGAF-01宣宣導刊物物出版要要點。 3) 1220-GGAF-06補補助公益益建設作作業要點點。4) 0990-SSHC-06桃桃園煉油油廠工作作人員健健康保護護守則。 5) 1220-GGAF-04新新聞聯繫繫及新聞聞發佈要要點6) 0770-

29、UUSM-03客客訴案件件處理作作業程序序書。 7) 1770-SSPN-03陳陳情請願願。8) 1220-GGAF-05民民眾糾紛紛處理要要點。9) 1000-EEMS-01環環保異常常事件處處理辦法法。 10) 0090-SHCC-033桃園煉煉油廠工工安事故故通報及及處理辦辦法。11) 1120-GAFF-077工作人人員申訴訴作業要要點。 4.4實施施與運作作 4.4.44.環境境管理系系統之文文件化: 1 管理理重點 1)依品質質系統文文件架構構，並依依據ISSO-1140001國際際標準要要求，明明訂書面面文件，包包括環境境 管管理手冊冊、部門門手冊、作作業程序序書及工工作指導導書

30、，建建立環境境品質紀紀錄，以以維持環環 境境品質系系統。 2)環境管管理手冊冊係敘述述環境品品質保證證系統構構成的要要素，能能顯示出出公司的的環境品品質政策策 及環環境管理理系統，是是經過公公司內主主要人員員對部門門間、組組織間的的互相溝溝通和運運作所產產 生之之一套制制度。 3)部門手手冊詳述述組織、職職掌、人人員、責責任及工工作範圍圍；年度度管理目目標及標標的均明明訂於 各部部門之部部門手冊冊中，而而且每年年均檢討討與修訂訂。 4)作業程程序書詳詳述並界界定各部部門達成成其環境境品質責責任方法法。5)工作指指導書係係詳述各各項作業業之方法法、使用用設備及及工具、環環境要求求及標準準，以作作

31、為工 作人人員於作作業應遵遵守之準準則。 6)依本廠廠部門圖圖書管理理辨法：本廠有有關之外外來文件件，如法法令、標標準、客客戶圖面面及技術術 圖書書等均列列管。 7)環境品品質紀錄錄為確定定各階段段之環境境品質符符合要求求及環境境品質管管理系統統有效運運作。 8)對部門門每年應應有一次次以上內內部稽核核、檢討討，以確確保系統統之持續續性與有有效性。 9)本環境境管理系系統己涵涵蓋本廠廠現有之之環境管管理規畫畫及計畫畫，而若若有客戶戶新需求求或本系系 統發發現有不不足時由由環境管管理代表表召集相相關部門門檢討增增修之。 2 相關參參考文件件 1)I000-TQQA-001品保保手冊。2)(各部部

32、門)TTQA-01部部門手冊冊。3)參考本本手冊相相關各章章節。4.4實施施與運作作4.4.55.文件件管制:1 管理重重點1)文件:本廠之之文件體體系包括括品保手手冊、環環境管理理手冊、部部門手冊冊、作業業程序書書、工作作 指指導書、對對相關產產品物料料之標準準規範、技技術用書書、工安安環保法法規、部部門圖書書、各項項 表表單及品品質紀錄錄。 2)文件制制訂:依依現行規規定作業業程序制制訂之，需需經權責責主管核核定後，正正式分發發使用，並並存 放放適當場場所備查查。 3)文件修修訂:文文件之增增修應經經權責主主管核定定後分發發實施。4)文件保保存管制制:文件件管制相相關單位位應依規規定負責責

33、相關文文件之傳傳遞與管管制作業業，收回回過 時無無效之文文件予以以銷毀，並並建立一一總覽表表，用以以鑑別現現行有效效之文件件。 2 相關參參考文件件 1) 1440-DDOC-01品品質管理理文件體體系編號號規定。2) 1440-DDOC-02部部門手冊冊、作業業程序書書之格式式、改版版與分發發規定。 3) 1440-DDOC-03表表單管理理辦法。4) 1440-DDOC-04管管理作業業流程符符號規定定。5) 1140-DOCC-055工作指指導書之之格式、改改版與分分發規定定。6) 1440-DDOC-06部部門圖書書管理規規定。 4.4實施施與運作作4.4.66.作業業管制:1 管理重

34、重點：環環境重大大衝擊之之相關部部門，應應制訂其其產品、活活動與服服務之作作業程序序，以確確 保環環境政策策、目標標及標的的能確實實執行，其其程序應應明定作作業準則則並包括括維護之之規定。 1)各部門門主管應應經常查查核各項項作業活活動，避避免偏離離環境政政策、目目標和標標的之所所有狀況況， 以確確保符合合法規及及內外相相關團體體之要求求。 2)當進行行新活動動或作業業，如投投資計畫畫、製程程改變、新新產品或或包裝等等應採用用低污染染之製程程 或或商品，或或採取適適當污染染預防措措施，以以確保符符合污染染總量管管制等法法令。 2 相關參參考文件件1) I000-TTQA-01品品保手冊冊。2)

35、 各部部門TQQA-001 部部門手冊冊。 3) 1000-EEMS-09廢廢棄物管管理作業業程序4) 0990-SSCH-01工工程承攬攬商安全全衛生作作業管理理制度作作業程序序 5) 0990-SSCH-04桃桃園煉油油廠工作作安全許許可證制制度6) 0990-SSCH-05勞勞工作業業環境測測定及管管制 7) 0990-SSCH-02桃桃園煉油油廠安全全衛生自自動檢查查制度 8) 0990-SSCH-09桃桃園煉油油廠危害害物通識識計劃 9) 0990-SSCH-08個個人防護護具及急急救器材材使用管管理守則則10) 0090-SCHH-033桃園煉煉油廠工工安事故故通報及及處理辦辦法

36、11) 0090-SCHH-100勞工安安全衛生生工作守守則 12) 0090-SCHH-122桃園煉煉油廠責責任區制制度 13) 1100-EMSS-111毒性化化學物質質管理作作業程序序14) 1100-EMSS-011環保異異常事件件處理辦辦法 15) 2224-USMM-011廢水處處理工場場異常狀狀況處理理作業程程序16) 1100-EMSS-188污染土土壤及地地下水處處理程序序 4.4實施施與運作作4.4.77.緊急急事件準準備與應應變:1 管理重重點: 1)制定意意外及緊緊急狀況況應變之之計畫及及程序，以以供確認認可能發發生和因因應所發發生之此此類事件件 ，並並防止或或減輕意意

37、外災害害或緊急急事件之之財物損損失、環環境衝擊擊，及保保護廠內內外員工工及社 區區居民之之安全，確確保環境境管理及及環境政政策之要要求，並並定期審審查與檢檢討其有有效性。 2)實施緊緊急應變變計劃須須包括下下列各點點實施要要領:(1) 危危害性評評估(危危害物質質，危險險性機具具與製程程安全) (2) 緊緊急應變變指揮架架構(3) 應應變組織織編組與與工作職職責(4) 危險化化學品資資訊,標標示及建建立安全全資料相相關資料料(5) 建立及及維護警警示與應應變通報報程序及及方式(6) 緊緊急應變變處理程程序(7) 緊緊急應變變演習計計畫（參參考緊急急應變作作業程序序）並定定期依編編組實施施演練

38、(8) 各各種應變變與急救救設備之之定期維維修保養養 (9) 各各部門消消防設備備,應明明確標示示放置地地點，並並定期舉舉辦演習習訓練 (10)實實施緊急急應變所所產生之之消防泡泡沫、廢廢水、廢廢油及廢廢棄物等等應妥善善處理，以以減輕對對環 境境之衝擊擊，並儘儘速從事事應變後後(災後後)環境境復原工工作。 3)在意外外或緊急急狀況發發生後，視視需要檢檢討及修修正相關關之緊急急應變再再發防止止程序 2 相關參參考文件件1) 1000-EEMS-01環環保異常常事件處處理辦法法。 2) 0990-SSHC-01桃桃園煉油油廠工程程承攬作作業安全全衛生管管理辦法法。 3) 0990-SSHC-09桃

39、桃園煉油油廠危害害物質通通識計劃劃。 4) 0550-EEDU-01年年度訓練練計畫作作業程序序。 5) 0990-FFFS-05中中國石油油股份有有限公司司桃園煉煉油廠緊緊急應變變計劃。 6) 參考考本手冊冊第4章章4.44.6作作業管制制相關程程序。 4.5檢查查與矯正正措施 4.5.11監督與與量測： 1 管理重重點 1)凡用於於檢驗量量測與試試驗之設設備均須須加以管管制校正正並維護護，以符符合規定定及要求求。 2)制定並並維持校校正作業業程序，包包含廠牌牌設備型型式，識識別號碼碼、存放放地點、查查驗方法法、查 驗頻頻率，允允收標準準與不滿滿意時所所採取之之措施等等。 3)依規定定定期或

40、或使用前前之鑑定定，校正正與調整整所有影影響品質質之檢驗驗、量測測及試驗驗設備，此此 項項作業應應與國家家認可之之標準有有關之合合格設備備相比對對，如無無此標準準，則用用以校正正之根據據 須須有書面面紀錄記記載存查查。 4)經發現現檢驗、量量測與試試驗等設設備之校校正不符符規定時時，應對對前一次次檢驗，測測試結果果，加 以評評估處理理，並書書面記錄錄之。 5)所有經經鑑定，校校正與調調整過之之設備須須有適當當之標示示及紀錄錄，以標標示其校校正狀況況。 6)實施全全廠責任任區域劃劃分及巡巡區制度度。(1)建立立全廠煙煙道氣、周周界空氣氣品質、噪噪音連續續監測系系統，並並連線至至監測中中心；以以及

41、排放放 水、地地下水監監測等作作業，各各部門應應定期評評估環境境監測值值，追蹤蹤績效。 (2)環境境目標和和標的之之相關環環境管理理方案，均均須具備備可量測測數據或或可證明明文件，俾俾便監控控 及追蹤蹤、相關關的作業業管制與與組織的的環境目目標與標標的是否否符合相相關環保保法令規規範。 7)各種生生產作業業或活動動皆依工工作指導導書執行行,並依依工作指指導書訓訓練相關關人員，使使其熟習習該 項項作業，定定期監督督，並加加以相關關記錄。 2 相關參參考文件件1) 1442-IITM-01化化驗課儀儀器設備備管理要要點。2) 1448-IITM-01研研發課儀儀器設備備管理要要點。 3) 0225

42、-MMEI-03工工安環保保儀器維維護作業業程序。 4) 0225-MMEI-01現現場儀器器維護檢檢修作業業程序。 5) 1000-EEMS-08地地下水監監測作業業程序。 6) 1000-EEMS-13空空氣、廢廢氣及噪噪音監測測系統管管理。 7) 1000-EEMS-06排排放水監監測作業業程序。 8) 0990-FFFS-06桃桃園煉油油廠消防防安全設設備管理理。 9) 0227-MMEI-02電電器設備備檢修作作業程序序。 10) 0090-SHCC-122桃園煉煉油廠責責任區制制度。 11) 1100-EMSS-166設備元元件檢測測作業。 12) 1100-EMSS-144環境品

43、品質稽核核及監視視。 13) 參參考本手手冊相關關各章節節。4.5檢查查與矯正正措施 4.5.22.不符符合矯正正與預防防措施: 1 管理重重點 1)操作嚴嚴謹，以以確保環環境品質質。 2)有效處處理影響響環境品品質之不不合格管管制、進進料管制制、製程程管制與與改善、成成品管制制、異常常 管管制(品品質、工工安、環環保)、技技術改善善、客訴訴、提案案改善、法法令規章章、工安安環保、稅稅法 、及及標準要要求，以以偵測、分分析及消消除不合合格之潛潛在原因因。 3)建立通通暢管道道，消除除潛在問問題，迅迅速解決決並反應應在有效效的矯正正與預防防措施。 4)完整且且明確記記錄問題題癥結與與解決方方式，作作日後參參考依據據。 5)積極推推動工業業減廢活活動，以以達成污污染預防防之目的的。2 相關參參考文件件 1) 1440-UUSM-01矯矯正與預預防措施施程序書書。 2) 0550-PPEL-13提提案制度度作業程程序。 3) 1000